業(yè)務(wù)計劃管理程序

業(yè)務(wù)計劃管理程序無錫忻潤汽車安全系統(tǒng)有限公司文件封面文件編號:QP5401無錫忻潤汽車安全系統(tǒng)有限公司1.目的通過該規(guī)定使本公司的業(yè)務(wù)計劃的編訂、跟蹤、修改、評審等有計劃執(zhí)行，并得到貫徹與溝通，為企業(yè)發(fā)展指明方向。2.適用范圍公司的年度業(yè)務(wù)計劃的制定與實施。3.參考依據(jù)ISO/TS16949：2009第：5.4。4.定義無5.職責(zé)與權(quán)限5.1年度目標(biāo)及計劃的制訂：各部門主管。5.2年度目標(biāo)及計劃的批準(zhǔn)：總經(jīng)理。6.作業(yè)內(nèi)容6.1業(yè)務(wù)計劃制作流程：無6.2質(zhì)量目標(biāo)的作成每年1月10日前，由以下各單位對上年度相關(guān)項目進(jìn)行統(tǒng)計，作成今年的預(yù)測目標(biāo)，呈報總經(jīng)理檢討決定本年度目標(biāo)后，交質(zhì)保整理匯總后作成本年度的“年度品質(zhì)目標(biāo)”(1)，發(fā)布各單位。6.2.1市場科：使用“客戶滿意度調(diào)查和趨勢分析統(tǒng)計表”(2)對上年度客戶滿意度進(jìn)行統(tǒng)計，并作成本年度目標(biāo)。6.2.2質(zhì)保部：使用“年月品質(zhì)月報表”(3)對上年度制程不良率(PPM)、交貨不良率(PPM)、進(jìn)料不良率(PPM)、客戶抱怨次數(shù)，按(次/月)進(jìn)行統(tǒng)計，并提出本年度目標(biāo)。6.2.3生管科：使用“年月交期月報表”(4)對上年度交期狀況（客戶）進(jìn)行統(tǒng)計，并提出本年度目標(biāo)。6.2.4生產(chǎn)部：使用“年月生產(chǎn)力”(5)及“年月生產(chǎn)效率表”(6)對上年度生產(chǎn)效率進(jìn)行統(tǒng)計，并提出本年度目標(biāo)。6.3市場目標(biāo)的提出2of4每年1月5日前，市場科使用“年月市場月報表”(7)統(tǒng)計上年度營業(yè)額后，作成客戶別、產(chǎn)品別、內(nèi)外銷金額統(tǒng)計表，并收集本年度各客戶的預(yù)測產(chǎn)量、預(yù)測結(jié)束車型及新開發(fā)車型預(yù)測，作成本年度的營業(yè)預(yù)算，呈報總經(jīng)理檢討決定本年度營業(yè)額目標(biāo)后發(fā)布相關(guān)單位。6.4年度目標(biāo)的提出各單位統(tǒng)計上年度的目標(biāo)達(dá)成狀況，并根據(jù)質(zhì)保提供的“年度品質(zhì)目標(biāo)”及市場提供的營業(yè)額目標(biāo)，依照Q(質(zhì)量性)、D(生產(chǎn)性)、C(成本性)、S(系統(tǒng)性)、人員計劃、設(shè)備投資等方面作成本年度的“部門年度目標(biāo)計劃書”(8)，呈報總經(jīng)理檢討決定后，于每年1月30日前發(fā)布各單位，各單位可以依據(jù)以下（但不限于）方面進(jìn)行考慮：6.4.1財務(wù)作成上年度的損益表及標(biāo)準(zhǔn)成本表，并作成本年度的損益表預(yù)測。6.4.2技術(shù)統(tǒng)計上年度產(chǎn)品開發(fā)達(dá)成狀況，并提出本年度的開發(fā)計劃及預(yù)算。6.4.3生產(chǎn)部對上年度生產(chǎn)狀況進(jìn)行統(tǒng)計，并作成本年度的工廠、場地、輔助設(shè)施的持續(xù)改進(jìn)計劃（新增需求及金額提出）及精益生產(chǎn)計劃。6.4.4生管科對上年度計劃執(zhí)行狀況進(jìn)行統(tǒng)計，并作成本年度的生產(chǎn)、物流及倉儲等的持續(xù)改進(jìn)計劃。6.4.5人事科對上年度公司的人力資源開發(fā)計劃（如教育訓(xùn)練達(dá)成狀況、專業(yè)技術(shù)人員招聘狀況、公司人力資源分布等）及健康、安全、環(huán)境等進(jìn)行統(tǒng)計，并提出本年度的人力資源開發(fā)計劃及健康、安全環(huán)境計劃。6.5年度目標(biāo)的作成每年1月底前，由總經(jīng)理召集各單位主管對各單位提出的“部門年度目標(biāo)計劃書”進(jìn)行檢討，并對需要改進(jìn)的目標(biāo)及計劃作調(diào)整后分發(fā)給各部門。6.6追蹤修改總經(jīng)理每月對業(yè)務(wù)計劃實施狀況進(jìn)行追蹤，具體按《月報及數(shù)據(jù)資料分析程序》執(zhí)行，每年2月10日前對上年度的達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng)計、總結(jié)，并排定本年度的目標(biāo)計劃。7.相關(guān)文件7.1《月報及數(shù)據(jù)資料分析程序》QP84028.相關(guān)表單8.1年度品質(zhì)目標(biāo)(1)QP5401011(020-1)8.2年月客戶滿意度調(diào)查和趨勢分析統(tǒng)計表(2)QP5401021(021-2)8.3年月品質(zhì)月報表(3)QP5401031(022-7)8.4年月交期月報表(4)QP5401041(023-4)3of48.5年月生產(chǎn)力(5)QP5401051(024-1)8.6年月生產(chǎn)效率表(6)QP5401081(151-1)8.7年月市場月報表(7)QP5401061(025-2)8.8部門年度目標(biāo)計劃書(8)QP5401071(026-4)搜神記諸天十道