xxx飲食服務(wù)公司采購管理制度頁

機(jī)密機(jī)密fillin"請輸入文件封面標(biāo)題"采購管控管理手冊fillin"輸入封面落款公司名稱，不需要請直接確定"北大縱橫管控管理咨詢公司修改記錄頁數(shù)修改后版本修改日期修改說明重要備注目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章 總則 2第二章 組織職責(zé)分配 4第三章 采購模式及原則 6第四章 采購管控管理制度規(guī)章與標(biāo)準(zhǔn) 8第一節(jié) 供應(yīng)商的引進(jìn)與管控管理 8第二節(jié) 采購與質(zhì)量驗(yàn)收 12第三節(jié) 價(jià)格管控管理 15第四節(jié) 采購招標(biāo)管控管理 17第五章 采購管控管理相關(guān)流程 22第一節(jié) 原料采購申請相關(guān)流程圖 22第二節(jié) 物料采購申請相關(guān)流程 24第三節(jié) 供應(yīng)商引進(jìn)相關(guān)流程 26第四節(jié) 采購質(zhì)量驗(yàn)收管控管理相關(guān)流程 28第五節(jié) 價(jià)格變動(dòng)程序 30第六節(jié) 采購招標(biāo)管控管理相關(guān)流程 32附則主要表單 341. 供應(yīng)廠商調(diào)查表 342. 供應(yīng)商樣品檢驗(yàn)表 353. 供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)打分表 364. 供應(yīng)商評價(jià)因素表 375. 供應(yīng)商現(xiàn)場評審表 386. 供應(yīng)商清單 397. 采購原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 408. 原料采購申請單 419. 提貨單 4310. 庫存采購申請單 4411. 物料采購申請單 4512. 原料采價(jià)單 46總則目的為了加強(qiáng)北京機(jī)場飲食服務(wù)有限公司（以下簡稱公司）采購活動(dòng)的規(guī)范化，針對采購活動(dòng)的各環(huán)節(jié)和各崗位管控管理，特制定本手冊。使用對象公司采購儲(chǔ)運(yùn)部和各分和子公司單店及相關(guān)作業(yè)有關(guān)人員的所有采購活動(dòng)。手冊的管控管理管控管理責(zé)任公司規(guī)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)任手冊的發(fā)放和借閱和回收和手冊版本等的管控管理工作。采購儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)任本手冊的執(zhí)行和修訂和完善，對手冊的有關(guān)內(nèi)容擁有解釋權(quán)。發(fā)放管控管理規(guī)劃經(jīng)營部通過建立手冊發(fā)放和借閱和回收的登記記錄來實(shí)現(xiàn)對手冊的管控管理。發(fā)放按照規(guī)定的范圍執(zhí)行，采購儲(chǔ)運(yùn)部和規(guī)劃經(jīng)營部發(fā)放完整手冊，其他機(jī)構(gòu)部門和有關(guān)人員根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請經(jīng)規(guī)劃經(jīng)營部經(jīng)理審批，可領(lǐng)用與其作業(yè)相關(guān)的部分。版本管控管理規(guī)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)任本手冊版本管控管理。版本號為：版次/修訂號。手冊初始發(fā)布版本為A/0版。以后年度內(nèi)對手冊相關(guān)有關(guān)內(nèi)容每進(jìn)行一次調(diào)整時(shí)，修訂號遞增，同時(shí)在手冊的修改記錄中加以記錄。修改有關(guān)內(nèi)容以補(bǔ)充文件的形式向相關(guān)機(jī)構(gòu)部門發(fā)布。補(bǔ)充文件相關(guān)要求進(jìn)行編號管控管理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收管控管理與手冊管控管理相同。手冊每年12月底，由規(guī)劃經(jīng)營部組織一次修訂，屆時(shí)將年內(nèi)所有補(bǔ)充文件修改有關(guān)內(nèi)容，分類歸并到手冊各章節(jié)。同時(shí)版次向上升一級（例如由A到B）。規(guī)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)任收回所有發(fā)出的原版本文件，加蓋作廢印章，同時(shí)發(fā)放新版本文件。保密相關(guān)要求手冊的保管和使用應(yīng)作好保密工作。嚴(yán)禁私自對手冊進(jìn)行拷貝和復(fù)印。如工作需要可以辦理申請，由規(guī)劃經(jīng)營部審批后，進(jìn)行借閱或領(lǐng)用。組織職責(zé)分配組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)任公司采購管控管理制度規(guī)章的審批；負(fù)責(zé)任公司采購工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算和采購協(xié)議合同等的審批；負(fù)責(zé)任各類供應(yīng)商的最終審批確定；負(fù)責(zé)任各類高檔原材料采購的審批。采購管控管理委員會(huì)（以下簡稱采購委員會(huì)）為非常設(shè)機(jī)構(gòu)，是由總經(jīng)理和副總經(jīng)理和規(guī)劃經(jīng)營部和采購儲(chǔ)運(yùn)部和廚政部和財(cái)務(wù)部和單店經(jīng)理代表等有關(guān)人員組成。規(guī)劃經(jīng)營部經(jīng)理作為采購委員會(huì)的牽頭組織者，決定召集委員會(huì)會(huì)議還是采用聯(lián)簽形式，確定供應(yīng)商和采購價(jià)格。采購委員會(huì)職責(zé)為：負(fù)責(zé)任審議和批準(zhǔn)采購管控管理制度規(guī)章，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)任進(jìn)行招標(biāo)采購和議價(jià)采購中供應(yīng)商的選擇評審；審議和批準(zhǔn)采購儲(chǔ)運(yùn)部編制標(biāo)準(zhǔn)原材料清單；負(fù)責(zé)任審議確定采購工作中采購價(jià)格和協(xié)議合同特殊條款和其他重大采購事項(xiàng)等；采購儲(chǔ)運(yùn)部職責(zé)經(jīng)理負(fù)責(zé)任組織制定和完善公司采購管控管理制度規(guī)章，監(jiān)督制度規(guī)章執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)任組織質(zhì)量管控管理體系中采購管控管理程序的實(shí)施和監(jiān)控和改善；監(jiān)督各分和子公司采購管控管理，監(jiān)控和指導(dǎo)其制度規(guī)章執(zhí)行情況；組織和參與供應(yīng)商的選擇和考核和評審等工作，管控管理與供應(yīng)商的關(guān)系；負(fù)責(zé)任組織收集和整理供應(yīng)商供貨服務(wù)質(zhì)量信息，為采購委員會(huì)定期考核評價(jià)供應(yīng)商提供依據(jù)；負(fù)責(zé)任組織采購協(xié)議合同的談判和審核以及特殊條款提請采購委員會(huì)審議，和授權(quán)下的協(xié)議合同簽訂等工作；負(fù)責(zé)任組織對原材料市場信息的跟蹤，協(xié)助采購委員會(huì)進(jìn)行價(jià)格決策；負(fù)責(zé)任組織原料和物料申購計(jì)劃的審核工作，組織日常采購工作；負(fù)責(zé)任組織倉儲(chǔ)管控管理工作，降低倉儲(chǔ)成本，提高服務(wù)質(zhì)量；負(fù)責(zé)任組織采購工作中的食品原料安全管控管理。采購管控管理員負(fù)責(zé)任組織公司所需原料和物料市場行情的調(diào)查分析；根據(jù)單店采購申請和庫存補(bǔ)充申請，編制采購計(jì)劃，及時(shí)下單采購，組織采購實(shí)施；負(fù)責(zé)任公司質(zhì)量管控管理體系中采購管控管理程序日常運(yùn)行的檢查監(jiān)督職責(zé)，檢查采購表單記錄填報(bào)的規(guī)范性和完整性；對供應(yīng)商相關(guān)貨物交期和質(zhì)量和服務(wù)等進(jìn)行監(jiān)督控制；處理采購原料和物料品質(zhì)和數(shù)量的異常事項(xiàng)；負(fù)責(zé)任采購原料的食品安全管控管理；協(xié)助儲(chǔ)運(yùn)主管對存貨進(jìn)行籌劃和控制，以保證正常的周轉(zhuǎn)率和存貨量。采購員負(fù)責(zé)任執(zhí)行公司的采購工作制度規(guī)章和相關(guān)流程和標(biāo)準(zhǔn)，完成日常的采購任務(wù)；按照采購申請定購相關(guān)原料，保證質(zhì)量和規(guī)格和數(shù)量等正確無誤；負(fù)責(zé)任聯(lián)系供應(yīng)商處理退換貨和其他質(zhì)量驗(yàn)收不合格等事宜；負(fù)責(zé)任采購工作中索證等工作；負(fù)責(zé)任按照公司質(zhì)量管控管理體系相關(guān)要求進(jìn)行日常采購和填報(bào)保存采購記錄。采購模式及原則公司下屬各單位的采購工作，都必須按照公司采購制度規(guī)章規(guī)定的原則和相關(guān)流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。公司采購儲(chǔ)運(yùn)部作為公司采購職能的管控管理機(jī)構(gòu)部門，負(fù)責(zé)任管控管理和監(jiān)督各單位采購制度規(guī)章相關(guān)流程的執(zhí)行情況。關(guān)鍵原材料和統(tǒng)一采購關(guān)乎公司品牌形象的布草和瓷片類和餐座椅等物料，統(tǒng)一由公司采購；適合集中采購的和通用性的原料（例如：酒水飲料等），統(tǒng)一由公司采購；公司采購儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)任建立統(tǒng)一采購物料和原料清單，根據(jù)各單位實(shí)際情況，對有條件的下屬單位逐步實(shí)行統(tǒng)一配送。本地統(tǒng)一采購和外埠批準(zhǔn)備案公司本部及本地直營單店所需的原料和物料和設(shè)備都由采購儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)一采購。采購價(jià)格由公司確定。其它機(jī)構(gòu)部門均無采購權(quán)。外埠采購采取批準(zhǔn)備案制度規(guī)章，下屬分公司除第九條關(guān)鍵原材料以外的材料，可以按照公司采購管控管理制度規(guī)章規(guī)定的程序和相關(guān)要求，自行確定供應(yīng)商和商洽價(jià)格，上報(bào)公司批準(zhǔn)備案后開始采購。分公司將有關(guān)供應(yīng)商調(diào)查評審和定價(jià)的資料，上傳公司采購儲(chǔ)運(yùn)部，由采購儲(chǔ)運(yùn)部檢查和監(jiān)督和指導(dǎo)其操作的規(guī)范性。下屬子公司在其董事會(huì)批準(zhǔn)授權(quán)下，采購儲(chǔ)運(yùn)部對其行使指導(dǎo)和監(jiān)督等管控管理職責(zé)。管控管理方法方式根據(jù)授權(quán)程度確定。分類采購和周期定價(jià)將采購的原料分為：果蔬鮮活類和干貨冰凍和酒水煙茶等三大類（具體分類詳見HYPERLINK表4－1）。采購的物料是指公司經(jīng)營所需的低值易耗品和辦公用品和服裝紡織品和固定資產(chǎn)等。根據(jù)原料和物料的性質(zhì)不同，其價(jià)格波動(dòng)頻率和幅度各自不同，從而采取不同的采購方法方式和變價(jià)機(jī)制。各自的訂貨價(jià)格在約定的周期內(nèi)相對穩(wěn)定，不再浮動(dòng)修改變更。采購管控管理原則優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。采購物品應(yīng)本著“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”的原則，對供應(yīng)商必須經(jīng)過“公平競價(jià)和比質(zhì)比價(jià)”的選擇程序。優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)是每一個(gè)采購有關(guān)人員必須嚴(yán)格遵守的工作準(zhǔn)則，必須將這種意識滲透到每一種單品的采購中。誠實(shí)守信。公司希望通過與供應(yīng)商良好合作，實(shí)現(xiàn)真正的共贏。堅(jiān)決杜絕采購有關(guān)人員和質(zhì)量驗(yàn)收有關(guān)人員與供應(yīng)商之間發(fā)生任何損害公司利益的行為。采購和質(zhì)量驗(yàn)收有關(guān)人員都應(yīng)恪守職業(yè)道德，為公司的共同利益而勤奮工作，誠實(shí)守信。規(guī)范透明。公司致力于采購工作的規(guī)范化和透明化管控管理，最大限度的降低采購成本。采購不僅要仰仗于采購有關(guān)人員忠于職守，而且要依靠嚴(yán)格的制度規(guī)章和規(guī)范的程序來規(guī)范透明管控管理，將集中的權(quán)利分散化和隱蔽的權(quán)利公開化，保證企業(yè)的利益不受損害。多家供貨。原則上公司達(dá)到一定采購規(guī)模原材料的采購，都應(yīng)有兩家以上的合格供應(yīng)商，保證供貨的質(zhì)量和價(jià)格的穩(wěn)定性和良好的性價(jià)比。信息通暢。公司發(fā)給各供應(yīng)商的采購指令必須及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)，保質(zhì)保量的完成供應(yīng)任務(wù)，并及時(shí)將到貨信息傳達(dá)至公司。各分和子公司單店的采購信息，必須按照相關(guān)要求及時(shí)地和如實(shí)地向公司采購儲(chǔ)運(yùn)部傳遞，以保證公司及時(shí)準(zhǔn)確地掌握管控信息。合理庫存。公司的采購配送針對不同的原料和物料，適當(dāng)保持一定的存貨量，以保證機(jī)場突發(fā)事件和單店經(jīng)營供應(yīng)的穩(wěn)定性。采購儲(chǔ)運(yùn)部組織確定原料物料的安全庫存量和采購時(shí)機(jī)和批次采購量等，達(dá)到既能滿足應(yīng)對突發(fā)事件和營業(yè)的需要，又能盡量減少資金占用。采購監(jiān)督。公司及下屬單位的所有采購活動(dòng)實(shí)行全過程和全方位的監(jiān)督制度規(guī)章。在原料申購和供應(yīng)商選擇和價(jià)格確定和質(zhì)量質(zhì)量驗(yàn)收和結(jié)算和貨款支付等采購過程的每一環(huán)節(jié)都要有監(jiān)督。監(jiān)督方法方式由集體決策和財(cái)務(wù)審計(jì)和制度規(guī)章考核三管齊下，形成監(jiān)督網(wǎng)。采購管控管理制度規(guī)章與標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商的引進(jìn)與管控管理管控管理職責(zé)供應(yīng)商的選擇確定由公司采購委員會(huì)負(fù)責(zé)任，采購儲(chǔ)運(yùn)部作為采購委員會(huì)的日常辦事機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)任對有供貨意向的供應(yīng)商進(jìn)行初審，考察認(rèn)定其資格，搜集和匯總和整理供應(yīng)商的相關(guān)信息，提交采購委員會(huì)決策。負(fù)責(zé)任在日常采購中記錄供應(yīng)商業(yè)績，對供應(yīng)商進(jìn)行定期考核和評價(jià)和淘汰。成為公司的供應(yīng)商必須滿足以下基本條件：持有相關(guān)要求的資質(zhì)證書，是獨(dú)立法人實(shí)體或具有經(jīng)營資格的個(gè)體經(jīng)營者；財(cái)務(wù)狀況良好，公司資信良好；具有嚴(yán)格的質(zhì)量和安全管控管理措施，有良好安全記錄，未發(fā)生重大質(zhì)量和安全事故；其經(jīng)營的商品符合國家質(zhì)量和衛(wèi)生和食品安全和檢驗(yàn)檢疫等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，具有國家權(quán)威機(jī)構(gòu)頒布的合格證書；愿意為公司提供優(yōu)良的商品與服務(wù)，實(shí)現(xiàn)采供雙方共贏。供應(yīng)商具備以下條件可以優(yōu)先考慮：承擔(dān)過大型特級餐飲企業(yè)原料供應(yīng)相關(guān)工作，具有良好工作業(yè)績記錄；具備較強(qiáng)的質(zhì)量和服務(wù)和價(jià)格和交付保障能力；具有優(yōu)質(zhì)的農(nóng)副生產(chǎn)產(chǎn)品和肉禽等原材料供應(yīng)基地（合作也可）；具有大型保鮮庫房和運(yùn)輸服務(wù)車輛等設(shè)施；供應(yīng)商引進(jìn)的時(shí)機(jī)日常采購在現(xiàn)有供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行。但出現(xiàn)以下情況就需要重新確定新的供應(yīng)商。原有供應(yīng)商業(yè)績考核不佳或現(xiàn)場評審不合格即將被淘汰，需要增加新的供應(yīng)商。開發(fā)新生產(chǎn)產(chǎn)品和技術(shù)改造需用新物資。新供應(yīng)商的物資更適合公司的需求。公司采購委員會(huì)認(rèn)為需要引進(jìn)新供應(yīng)商的其他情形。新供應(yīng)商引進(jìn)的方法方式新供應(yīng)商引進(jìn)的方法方式分為招標(biāo)采購和詢價(jià)比價(jià)采購兩種。滿足以下條件采用招標(biāo)采購形式選擇供應(yīng)商，達(dá)不到以下條件的采用詢價(jià)比價(jià)方法方式確定。一次采購金額超過10萬元的設(shè)備設(shè)施。公司統(tǒng)一采購的酒水和飲料和服裝和布草等物料的定制。一年內(nèi)累計(jì)采購金額超過300萬元的物料類別。采購委員會(huì)認(rèn)為需要招標(biāo)確定的原料供應(yīng)商時(shí)。招標(biāo)采購引進(jìn)供應(yīng)商的程序詳見第四節(jié)。詢價(jià)比價(jià)引進(jìn)供應(yīng)商的程序?yàn)椋哼M(jìn)行供應(yīng)廠商調(diào)查，開發(fā)潛在供應(yīng)商；采購儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)密切關(guān)注餐飲原材料供應(yīng)市場動(dòng)態(tài)及生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量，搜集市場信息，與符合公司相關(guān)要求的廠商進(jìn)行接洽，考察和審查其資信情況和資格條件。調(diào)查有關(guān)內(nèi)容填報(bào)《供應(yīng)廠商調(diào)查表》（附件1）；對于上門推銷的新品，由采購儲(chǔ)運(yùn)部評估其是否適合單店經(jīng)營，決定是否引進(jìn)，必要時(shí)征求單店和廚政部的意見。對于需要引進(jìn)的，考察和接洽供應(yīng)廠商，填報(bào)《供應(yīng)廠商調(diào)查表》。檢驗(yàn)廠商提供的樣品；申請成為公司的供應(yīng)商，在經(jīng)過資格審查后應(yīng)提供樣品以供評審。提供樣品同時(shí)應(yīng)附帶完整的質(zhì)量規(guī)格和等級說明和自檢報(bào)告或合格證明等資料。送檢的樣品應(yīng)通過單店試用和廚政部的質(zhì)量檢驗(yàn)和評價(jià)認(rèn)可。分別填寫《供應(yīng)商樣品檢驗(yàn)表》（HYPERLINK附件2）中試用意見和檢驗(yàn)情況相關(guān)有關(guān)內(nèi)容，并由廚政部給出評價(jià)結(jié)論。詢價(jià)與比價(jià)采購儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)根據(jù)充分了解公司所購物資的品名和規(guī)格和質(zhì)量相關(guān)要求及其他特別相關(guān)要求。采購有關(guān)人員向供應(yīng)商詳細(xì)說明采購質(zhì)量相關(guān)要求和采購批量和交貨期和交貨地點(diǎn)和貨款支付方法方式等，相關(guān)要求對方按期提交合理的報(bào)價(jià)；為了方便采購委員會(huì)確定供應(yīng)商，采購儲(chǔ)運(yùn)部對于具有一定批量的同規(guī)格生產(chǎn)產(chǎn)品，至少應(yīng)征得三家以上供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，或者其他替代品的報(bào)價(jià)。采購儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真的市場價(jià)格調(diào)研，充分考慮市場供求和采購批量和采購質(zhì)量相關(guān)要求等因素對價(jià)格的影響，進(jìn)行詳細(xì)的成本分析，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)，做好價(jià)格洽談的準(zhǔn)備工作。采購儲(chǔ)運(yùn)部與各供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)洽談，針對雙方的交易條件進(jìn)行議價(jià)，爭取最佳交易條件。評審經(jīng)過樣品檢驗(yàn)合格和詢價(jià)比價(jià)后，由采購儲(chǔ)運(yùn)部提交相關(guān)記錄和比價(jià)結(jié)論和選擇建議，給公司采購委員會(huì)作為選擇供應(yīng)廠商的參考。采購委員會(huì)審查采購儲(chǔ)運(yùn)部提交的供應(yīng)商調(diào)查和詢價(jià)比價(jià)相關(guān)資料，選擇確定供應(yīng)商。選擇的依據(jù)包括：供貨質(zhì)量規(guī)格的適用性和商品性價(jià)比和資信實(shí)力和服務(wù)保障能力和貨款支付方法方式等。簽訂采供協(xié)議合同。由采購儲(chǔ)運(yùn)部與確定的供應(yīng)商起草采供協(xié)議合同。協(xié)議合同中明確雙方的權(quán)力義務(wù)，明確約定采購的原料標(biāo)準(zhǔn)和雙方議定事項(xiàng)和違約責(zé)任等條款。協(xié)議合同中的折扣和促銷等特殊條款的確定需要提請采購委員會(huì)審議決定。對于供貨信譽(yù)好和資信度高的供應(yīng)商，公司的采購儲(chǔ)運(yùn)部可以與其簽訂長期（以一年為限）供貨協(xié)議合同，以保證供應(yīng)商的穩(wěn)定。如果是代理商，須與其簽署質(zhì)量保證協(xié)議。草擬好的采購協(xié)議合同應(yīng)提交公司法律顧問審核后，報(bào)請總經(jīng)理審批合約生效?？偨?jīng)理可授權(quán)采購儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理直接簽訂例常性采購協(xié)議合同。供應(yīng)商的業(yè)績考評采購儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)采購質(zhì)量驗(yàn)收記錄，每季度對供應(yīng)商進(jìn)行一次業(yè)績評價(jià)，組織采購有關(guān)人員和單店有關(guān)人員和儲(chǔ)運(yùn)庫房有關(guān)人員等共同參加，按照供應(yīng)的單品評價(jià)打分，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)打分表》（附件3），再計(jì)算出各供應(yīng)商的平均分。供應(yīng)商的考評標(biāo)準(zhǔn)因素參見《供應(yīng)商評價(jià)因素表》（附件4）。根據(jù)打分將供應(yīng)商劃分為“A和B和C和D”不同等級，定期更新供應(yīng)商質(zhì)量檔案，并對供應(yīng)商實(shí)施分類管控管理：1．得分在90～100分者為A級，為優(yōu)秀供應(yīng)商，同樣情況下可加大采購量。2．得分在70～89分者為B級，B級為合格供應(yīng)商，可正常采購。3．得分在50～69分者為C級，C級為應(yīng)輔導(dǎo)供應(yīng)商需進(jìn)行指導(dǎo)，減量采購或暫停采購。4．得分在49分以下者為D級，D級為不合格供應(yīng)商直接予以淘汰。每年有三次以上評為A級的供應(yīng)商，年終公司將授予“優(yōu)秀供應(yīng)商”的稱號，同時(shí)給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方案由采購儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理提出專題報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。供應(yīng)商現(xiàn)場評審采購儲(chǔ)運(yùn)部定期組織對供應(yīng)商進(jìn)行全面現(xiàn)場評審，對供應(yīng)商的質(zhì)量和食品安全和服務(wù)管控管理等管控管理體系和保證能力等進(jìn)行現(xiàn)場的考察評審。評審?fù)瓿商顚憽豆?yīng)商現(xiàn)場評審表》（附件5）。評審的周期一般一年一次，在以下情況時(shí)可以臨時(shí)增加評審次數(shù)：如果供應(yīng)商在供應(yīng)工作中多次出現(xiàn)差錯(cuò)，需要對其管控管理控制體系及成效重新認(rèn)證時(shí)；在本地區(qū)內(nèi)和相關(guān)行業(yè)內(nèi)發(fā)生重大公共衛(wèi)生事件，公司認(rèn)為有必要對關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行評審時(shí)；對供應(yīng)商的現(xiàn)場評審結(jié)束后，采購儲(chǔ)運(yùn)部將評審結(jié)果和典型事例通知供應(yīng)商。評審得分不足70分時(shí)，采購儲(chǔ)運(yùn)部要給供應(yīng)商提出改善相關(guān)要求和期限，在相關(guān)要求的時(shí)間內(nèi)不能改善的采購儲(chǔ)運(yùn)部可以提出淘汰該供應(yīng)商建議。供應(yīng)商的淘汰與降級如果供應(yīng)商出現(xiàn)供貨不合格或供貨不及時(shí)現(xiàn)象時(shí)，采購儲(chǔ)運(yùn)部通知其進(jìn)行整改。出現(xiàn)兩次質(zhì)量波動(dòng)或供貨不及時(shí)事故時(shí)，供應(yīng)商等級降一級。整改不及時(shí)或原C級供應(yīng)商再次降級，視對單店經(jīng)營影響情況對其處以1000－50000元的罰金或直接取消其供貨資格。對于經(jīng)過供應(yīng)商現(xiàn)場評審中發(fā)現(xiàn)有以下問題的，予以淘汰。評分70分以下需要整改的供應(yīng)商，在相關(guān)要求的時(shí)間內(nèi)仍不能對提出問題進(jìn)行改善的；得分不足50分時(shí)的供應(yīng)商直接淘汰。建立供應(yīng)商檔案采購儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)任建立供應(yīng)商檔案。對每個(gè)選定的供應(yīng)商必須保持完整的供應(yīng)商檔案。對于每季度的考核評價(jià)在《供應(yīng)商清單》（附件6）中記錄其評價(jià)等級。供應(yīng)商檔案包括：《供應(yīng)商調(diào)查表》和《供應(yīng)商清單》和《供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)打分表》和《供應(yīng)現(xiàn)場評審表》和供應(yīng)商所提供的合格證明和報(bào)價(jià)表及相關(guān)資料。供應(yīng)商檔案由采購管控管理員負(fù)責(zé)任管控管理，其他有關(guān)人員未經(jīng)采購儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。采購與質(zhì)量驗(yàn)收采購規(guī)范的建立公司的采購規(guī)范包括采購原料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物料清單等采購原料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：是對包括原料質(zhì)量和規(guī)格和等級等原料參數(shù)的明確相關(guān)要求，由公司廚政部負(fù)責(zé)任制定。廚政部應(yīng)組織編制和定期修訂公司廚政系統(tǒng)統(tǒng)一的技術(shù)手冊，對所需各種原材料的技術(shù)相關(guān)要求給出明確的描述（格式參見附件7），為采購工作的詢價(jià)和訂貨和質(zhì)量驗(yàn)收和退換貨等提供明確的操作標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)原材料清單（BOM）是對物料進(jìn)行統(tǒng)一的歸類，明確采購的品牌和質(zhì)量和規(guī)格參數(shù)和單耗等，同一類物料的品種和質(zhì)量等級和產(chǎn)地和生產(chǎn)廠家和包裝應(yīng)盡量統(tǒng)一，減少單品采購的品種規(guī)格數(shù)量，便于規(guī)模采購，降低成本。標(biāo)準(zhǔn)物料清單由采購儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)任擬定，提交公司采購委員會(huì)討論確定。庫房需要儲(chǔ)存原料和物料的品種和數(shù)量，由儲(chǔ)運(yùn)主管提出，報(bào)機(jī)構(gòu)部門經(jīng)理審批決定。儲(chǔ)運(yùn)主管會(huì)同采購管控管理員和倉庫管控管理員根據(jù)各單店經(jīng)營消耗情況和各種庫存原物料采購周期的歷史數(shù)據(jù)情況，共同制定各種庫存原料物料的安全庫存量和采購點(diǎn)和單次采購量等，滿足保證經(jīng)營需要，達(dá)到庫存最優(yōu)。采購申請與審批公司各機(jī)構(gòu)部門所有的物資采購都必須填具采購申請單，辦理審批手續(xù)。采購申請的提出單店每天需要采購果蔬鮮活類原料和以及在庫房不設(shè)庫存的其他原料時(shí)，單店填報(bào)《原料采購申請單》（參見附件8），經(jīng)廚師長審批后，在16：00之前傳報(bào)采購儲(chǔ)運(yùn)部。高檔原料上報(bào)總經(jīng)理審批。單店需要的庫存原料，直接填報(bào)《提貨單》（參見附件9），餐食類原料經(jīng)廚師長審批，其他原料經(jīng)單店經(jīng)理審批后，交庫房辦理領(lǐng)用出庫手續(xù)。庫管員對庫房庫存原料和物料的數(shù)量進(jìn)行監(jiān)控，保證安全庫存，需要補(bǔ)充時(shí)由庫管員提出《庫存采購申請單》（參見附件10）。物料采購由使用機(jī)構(gòu)部門根據(jù)經(jīng)營狀況和需要，提出采購申請，填報(bào)《物料采購申請單》（參見附件11），經(jīng)店經(jīng)理審核后上報(bào)規(guī)劃經(jīng)營部和總經(jīng)理審批。采購申請的審批在標(biāo)準(zhǔn)采購清單內(nèi)，單店日常經(jīng)營所需原料的采購申請，原料直接由采購管控管理員負(fù)責(zé)任審核后，即行組織采購。未列在標(biāo)準(zhǔn)清單中原料的采購申請，需要首先提交公司廚政部的審批后，報(bào)采購儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理審批，采購管控管理員組織采購。各種物料和高檔原料的采購申請應(yīng)提前一周提出申請，提交公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)任審批，為采供儲(chǔ)運(yùn)部預(yù)留采購周期。采購申請的變更采購儲(chǔ)運(yùn)部如接到使用機(jī)構(gòu)部門撤銷或調(diào)整《采購申請單》的變更通知時(shí)，應(yīng)優(yōu)先處理，及時(shí)通知供應(yīng)商并在采購計(jì)劃中予以調(diào)整。由于采購申請變更所造成的損失和責(zé)任由使用機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)任。訂購《采購申請單》審批無誤后，采購有關(guān)人員即向供應(yīng)商發(fā)送采購指令。詳細(xì)說明采購原料和物料的相關(guān)要求。采購有關(guān)人員應(yīng)相關(guān)要求供應(yīng)商及時(shí)對所采購原料和物料能否保質(zhì)保量供給予以確認(rèn)；對于無法保證按照質(zhì)量和數(shù)量和期限的相關(guān)要求按時(shí)交貨的原料和物料，采購機(jī)構(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商充分溝通，了解原因，督促其想方設(shè)法保證供應(yīng)；確實(shí)由于客觀原因無法保證時(shí)，采購儲(chǔ)運(yùn)部必須及時(shí)通知申購單位，同時(shí)采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。采購有關(guān)人員應(yīng)向供應(yīng)商索取必要的合格證明和使用說明等資料。緊急采購當(dāng)機(jī)場臨時(shí)出現(xiàn)大面積飛機(jī)停飛和晚點(diǎn)延誤等緊急狀況造成客流激增時(shí)，采購機(jī)構(gòu)部門需要緊急采購以滿足單店經(jīng)營需要，完成機(jī)場餐飲的服務(wù)任務(wù)；由單店確定緊急采購的品種數(shù)量，店經(jīng)理通過聯(lián)系方法方式通知采購儲(chǔ)運(yùn)部采購管控管理員，說明緊急情況，立即組織采購。需要審批的環(huán)節(jié)通過聯(lián)系方法方式請示得到批準(zhǔn)，事后辦理《采購申請單》。在當(dāng)天提交的《采購申請單》中未申報(bào)的原料采購事項(xiàng)，如果確屬緊急需求的，由單店經(jīng)理聯(lián)系方法方式通知采購管控管理員，經(jīng)審查后先行采購，事后補(bǔ)辦《采購申請單》。采購管控管理員接到緊急采購請求時(shí)，即行安排采購。采購有關(guān)人員與供應(yīng)商聯(lián)系，按照單店相關(guān)要求的到貨時(shí)間和數(shù)量，相關(guān)要求供應(yīng)商備貨送貨。如果現(xiàn)有供應(yīng)商不能保證及時(shí)供貨，可以在現(xiàn)有供應(yīng)商之外臨時(shí)購買，采購管控管理有關(guān)人員可以參考現(xiàn)行價(jià)格，免經(jīng)詢價(jià)比價(jià)手續(xù)，但緊急采購的供應(yīng)商也必須是符合公司相關(guān)相關(guān)要求，同時(shí)采購的貨品也需具有檢驗(yàn)檢疫等合格證明。質(zhì)量驗(yàn)收入庫采購到貨后必須經(jīng)過質(zhì)量驗(yàn)收合格簽字或蓋章，才能辦理入庫手續(xù)。不設(shè)庫存原料（果蔬鮮活類）的質(zhì)量驗(yàn)收，由采購員和使用機(jī)構(gòu)部門和庫管員三方共同進(jìn)行，現(xiàn)場確認(rèn)，三方一致認(rèn)定合格，簽字或蓋章后方可入庫。如果質(zhì)量驗(yàn)收中三方不能達(dá)成一致時(shí)，提交廚政部進(jìn)行仲裁。庫存原料和物料必須經(jīng)過質(zhì)量驗(yàn)收才能入庫。質(zhì)量驗(yàn)收由采購員和庫管員共同進(jìn)行。一致同意合格，經(jīng)雙方簽字或蓋章入庫。必要時(shí)由采購有關(guān)人員邀請使用機(jī)構(gòu)部門參與質(zhì)量驗(yàn)收。如果質(zhì)量驗(yàn)收中出現(xiàn)分歧時(shí)，提交廚政部（原料）和或規(guī)劃經(jīng)營部（物料）進(jìn)行仲裁。質(zhì)量驗(yàn)收的主要有關(guān)內(nèi)容包括采購原料和物料的數(shù)量和質(zhì)量和規(guī)格和價(jià)格等與采購訂單和協(xié)議合同和約定的標(biāo)準(zhǔn)是否一致，票據(jù)與實(shí)物是否相符。質(zhì)量驗(yàn)收中如果出現(xiàn)來料質(zhì)量與采購標(biāo)準(zhǔn)不符和被判定為不合格時(shí)，由使用機(jī)構(gòu)部門決定是否降級使用，可以降級使用時(shí)由采購有關(guān)人員與供應(yīng)商交涉，確定降價(jià)處理和換貨或者退回。如果出現(xiàn)來料分量不足時(shí)，由采購有關(guān)人員與供應(yīng)商聯(lián)系立即補(bǔ)齊。對于不需要的超量進(jìn)貨和未經(jīng)批準(zhǔn)采購的（非緊急采購）和質(zhì)量或規(guī)格與采購相關(guān)要求不符的原料和物料，庫管員有權(quán)拒收。對于價(jià)格和數(shù)量與采購單上不一致的及時(shí)進(jìn)行糾正。驗(yàn)貨結(jié)束后庫管員按照實(shí)際收貨的重量和數(shù)量和單價(jià)和金額，填報(bào)《采購申請單》中質(zhì)量驗(yàn)收欄目，質(zhì)量驗(yàn)收有關(guān)人員在規(guī)定的地方簽字或蓋章。庫管員辦理入庫手續(xù)，質(zhì)量驗(yàn)收中如有不合格情況，應(yīng)記錄并匯總向上報(bào)告，作為供應(yīng)商考核評價(jià)的依據(jù)。貨款支付結(jié)算質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)束后庫管員辦理入庫手續(xù)，錄入員錄入到貨商品信息，儲(chǔ)運(yùn)結(jié)算員根據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收入庫的數(shù)量匯總對帳，準(zhǔn)確無誤后每月25日前上報(bào)財(cái)務(wù)部；到達(dá)約定的結(jié)算期后，供應(yīng)商提交發(fā)票，由結(jié)算員審查發(fā)票臺(tái)頭和商品名稱數(shù)量和金額及其它有關(guān)內(nèi)容是否準(zhǔn)確無誤，是否需要扣款等。經(jīng)儲(chǔ)運(yùn)主管和機(jī)構(gòu)部門經(jīng)理審批，到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。采購款項(xiàng)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。價(jià)格管控管理價(jià)格管控管理職責(zé)采購委員會(huì)負(fù)責(zé)任確定和調(diào)整公司采購所有原料和物料的價(jià)格。采購儲(chǔ)運(yùn)部跟蹤市場價(jià)格修改變更，組織共同采價(jià)詢價(jià)，及時(shí)準(zhǔn)確提供價(jià)格變動(dòng)的信息，提出價(jià)格調(diào)整建議。廚政系統(tǒng)派人與采購有關(guān)人員共同市場采價(jià)，及時(shí)了解市場行情，保證原料價(jià)格的監(jiān)督和透明。定價(jià)機(jī)制果蔬鮮活類原料采用每周為一個(gè)周期確定該類原料的供貨價(jià)格。采購儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)市場行情的修改變更情況，向供應(yīng)商發(fā)送報(bào)價(jià)通知。每周一采購委員會(huì)確定本周的供貨價(jià)格，從周二至下周一執(zhí)行。干貨凍品類原料每月重新確定一次價(jià)格。上月末最后一周周一確定下一月該原料價(jià)格，價(jià)格從1日至31日執(zhí)行。酒水類原料價(jià)格相對穩(wěn)定，一般年度內(nèi)保持價(jià)格不變，在采購協(xié)議合同中確定采供價(jià)格。但如遇市場不可預(yù)測因素價(jià)格發(fā)生較大的波動(dòng)（一般上下10％之內(nèi)）。本著雙方共盈的宗旨，另行議定價(jià)格，重新簽訂協(xié)議合同。物料類價(jià)格每半年重新確定一次。確定的程序方法同上。臨時(shí)采購的各種材料，采取議價(jià)采購方法方式，由采購儲(chǔ)運(yùn)部與供應(yīng)商商議確定，確定后直接采購實(shí)施，后報(bào)采購委員會(huì)備案。表4－1原料分類種類價(jià)格特征定價(jià)周期果蔬鮮活類水果和蔬菜和海鮮肉禽等經(jīng)常修改變更上下幅度大每周重新確定一次價(jià)格干貨冰凍糧油調(diào)味品類冰凍和干貨和糧油和調(diào)味品等價(jià)格修改變更緩慢每月確定一次價(jià)格酒水煙茶酒水飲料和咖啡煙酒和茶糖等價(jià)格基本穩(wěn)定協(xié)議合同約定物料類廚具餐具和筷子紙巾和臺(tái)布餐布和電器桌椅等價(jià)格基本穩(wěn)定每半年確定一次價(jià)格臨時(shí)需求各種材料－議價(jià)采購價(jià)格的確定采購有關(guān)人員要建立和跟蹤自己的市場價(jià)格信息渠道（農(nóng)業(yè)部信息中心和北京市大型農(nóng)批市場和大型蔬菜生產(chǎn)基地等），掌握即時(shí)市場價(jià)格信息。每周四需要定價(jià)的原料供應(yīng)商提出下一周原料的報(bào)價(jià)。采購有關(guān)人員審查供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，選出價(jià)格較高的品種作為重點(diǎn)調(diào)查品種。采購有關(guān)人員組織采價(jià)小組共同到市場采價(jià)。采價(jià)小組的有關(guān)人員由采購有關(guān)人員和廚政部有關(guān)人員和單店后廚有關(guān)人員共同組成，各單店輪流派人參與采價(jià)，便于單店及時(shí)了解原料市場行情。采價(jià)小組設(shè)定一些原料品種，作為市場抽查采價(jià)品種，選擇的原則為：單店需要數(shù)量較大品種；單店比較關(guān)心的品種；市場價(jià)格較為敏感的品種；供應(yīng)商報(bào)價(jià)較高的品種設(shè)定采價(jià)的品種數(shù)量一般為所采購品種的20％～30％。采價(jià)結(jié)束后，填制《原料采價(jià)單》（見附件12），參與采價(jià)有關(guān)人員聯(lián)合簽字或蓋章。采購有關(guān)人員根據(jù)采價(jià)結(jié)果比價(jià)，分析抽查品種市場價(jià)與供應(yīng)商報(bào)價(jià)之間差異比率，與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格磋商，初步確定供貨價(jià)格。確定的價(jià)格與采集到的價(jià)格最高不得超過％。采購管控管理員將采價(jià)有關(guān)人員聯(lián)簽的《采價(jià)單》和原料供應(yīng)商報(bào)價(jià)及價(jià)格磋商結(jié)果和市場價(jià)格跟蹤信息和定價(jià)建議等，一并提交采購委員會(huì)審批，作為確定價(jià)格的參考。規(guī)劃經(jīng)營部經(jīng)理作為采購委員會(huì)的牽頭組織者，決定召集委員會(huì)定價(jià)會(huì)議或采用聯(lián)簽形式，確定采購價(jià)格。如其公事外出，提前委托其他有關(guān)人員主持。例行的采購委員會(huì)會(huì)議安排在每周公司總經(jīng)理辦公會(huì)后進(jìn)行。如果采購儲(chǔ)運(yùn)部提供的價(jià)格信息和供應(yīng)商報(bào)價(jià)之間存在較大差距，磋商無法達(dá)成意見時(shí)。采購委員會(huì)應(yīng)分析價(jià)格差異原因，協(xié)助采價(jià)人重新確定采價(jià)渠道和采價(jià)方法。采購招標(biāo)管控管理需要引進(jìn)新的供應(yīng)商時(shí)，又滿足本章第一節(jié)第十六條條件，一般應(yīng)通過招標(biāo)確定供應(yīng)商。有些情況不適合招標(biāo)采購時(shí)，視實(shí)際情況由采購儲(chǔ)運(yùn)部征得公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以不經(jīng)招標(biāo)直接通過詢價(jià)比價(jià)方法方式確定供應(yīng)商。招標(biāo)的具體工作由采購儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)任組織，采購委員會(huì)負(fù)責(zé)任招標(biāo)過程中的評標(biāo)決策等。招標(biāo)程序招標(biāo)前，采購儲(chǔ)運(yùn)部組織做好招標(biāo)準(zhǔn)備工作，做好招標(biāo)工作計(jì)劃，向上級主管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提交組織招標(biāo)活動(dòng)的申請，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。招標(biāo)申請包括：招標(biāo)采購有關(guān)內(nèi)容和招標(biāo)方法方式和分標(biāo)方案和招標(biāo)計(jì)劃安排和投標(biāo)人資質(zhì)（資格）條件和評標(biāo)方法和以及開標(biāo)和評標(biāo)的工作具體安排等；編制招標(biāo)文件，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后合約生效；發(fā)布招標(biāo)信息（招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書），接受和處理投標(biāo)人對招標(biāo)文件有關(guān)問題進(jìn)行咨詢；接收招標(biāo)報(bào)名，組織對欲投標(biāo)人資格進(jìn)行審核，向預(yù)審資格合格的發(fā)售招標(biāo)文件；采購儲(chǔ)運(yùn)部在規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)，接收符合招標(biāo)文件相關(guān)要求的投標(biāo)文件；采購委員會(huì)舉行開標(biāo)評標(biāo)會(huì)，確定中標(biāo)單位；采購儲(chǔ)運(yùn)部將中標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)人。進(jìn)行協(xié)議合同洽談，確定協(xié)議合同細(xì)節(jié)，與中標(biāo)人訂立書面協(xié)議合同。招標(biāo)方法方式的選擇招標(biāo)采購分為公開招標(biāo)采購和邀請招標(biāo)采購。招標(biāo)文件的制作與發(fā)出招標(biāo)文件有關(guān)內(nèi)容包括：招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書；投標(biāo)說明書，主要包括如下有關(guān)內(nèi)容：招標(biāo)本次項(xiàng)目概況和名稱和規(guī)格和型號和產(chǎn)地廠家和數(shù)量和批次和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)相關(guān)要求和運(yùn)輸服務(wù)方法方式和包裝方法方式和交貨時(shí)間地點(diǎn)和質(zhì)量驗(yàn)收方法方式等；有關(guān)招標(biāo)文件的澄清和修改的規(guī)定；投標(biāo)人須提供的有關(guān)資格和資信證明文件的格式和有關(guān)內(nèi)容相關(guān)要求；投標(biāo)樣品及報(bào)價(jià)的相關(guān)要求和報(bào)價(jià)編制方法方式及須隨報(bào)價(jià)單同時(shí)提供的資料；標(biāo)底的確定方法，評標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和方法和中標(biāo)原則；投標(biāo)文件的編制相關(guān)要求和密封方法方式及報(bào)送份數(shù)，遞交投標(biāo)文件的方法方式和地點(diǎn)和截止時(shí)間；投標(biāo)本合同聯(lián)系有關(guān)人員的姓名和公司地址和聯(lián)系方法方式號碼和電子郵件；投標(biāo)保證金的金額及交付方法方式，履約擔(dān)保；開標(biāo)的時(shí)間安排和程序和地點(diǎn)，投標(biāo)有效期限等。協(xié)議合同條件（通用條款和專用條款）；技術(shù)規(guī)定及規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）；相關(guān)貨物量和采購及報(bào)價(jià)清單；其他需要說明的事項(xiàng)。招標(biāo)文件的發(fā)出公開招標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)在相關(guān)媒介或網(wǎng)上發(fā)布招標(biāo)公告，公告應(yīng)載明公司的名稱和公司地址和招標(biāo)本次項(xiàng)目的性質(zhì)和數(shù)量和實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間及獲取招標(biāo)文件的辦法等事宜。發(fā)布招標(biāo)公告至發(fā)售資格預(yù)審文件或招標(biāo)文件的時(shí)間間隔一般不少于10日。招標(biāo)公告不限制投標(biāo)人的數(shù)量。采購儲(chǔ)運(yùn)部接受招標(biāo)咨詢，對投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。合格者發(fā)售標(biāo)書，不合格者不得參加投標(biāo)。采用邀請招標(biāo)方法方式時(shí)，采購儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)提交三個(gè)或以上具有投標(biāo)資格和本次項(xiàng)目能力的候選廠家名單，經(jīng)采購委員會(huì)批準(zhǔn)后，向其發(fā)出投標(biāo)邀請書。招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)按其制作成本確定售價(jià)。審查標(biāo)書接收按本制度規(guī)章規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的本次項(xiàng)目，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不少于十日。投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文件的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)遞交履約保證金（采購儲(chǔ)運(yùn)部視情況而定）。公司與中標(biāo)人簽訂協(xié)議合同后10個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金。投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件的相關(guān)要求編寫投標(biāo)文件，并在招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間之前密封送達(dá)招標(biāo)人。在投標(biāo)截止時(shí)間之前，投標(biāo)人可以撤回已遞交的投標(biāo)文件或進(jìn)行更正和補(bǔ)充，但應(yīng)當(dāng)符合招標(biāo)文件的相關(guān)要求。采購儲(chǔ)運(yùn)部在接受投標(biāo)人投標(biāo)文件的同時(shí)，接收其樣品，并委托廚政部進(jìn)行樣品質(zhì)量檢驗(yàn)。開標(biāo)開標(biāo)由采購儲(chǔ)運(yùn)部指定有關(guān)人員主持，開標(biāo)有關(guān)人員至少由主持人和監(jiān)標(biāo)人和開標(biāo)人和唱標(biāo)人和記錄人組成，上述有關(guān)人員對開標(biāo)負(fù)責(zé)任。開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件中確定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行。邀請所有投標(biāo)人參加。有下列情況之一的投標(biāo)文件，可以拒絕或按無效標(biāo)處理：投標(biāo)文件密封不符合招標(biāo)文件相關(guān)要求的；逾期送達(dá)的；投標(biāo)人法定代表人或授權(quán)代表人未參加開標(biāo)會(huì)議的；未按招標(biāo)文件規(guī)定加蓋單位公章和法定代表人（或其授權(quán)人）的簽字或蓋章（或印鑒）的；招標(biāo)文件規(guī)定不得標(biāo)明投標(biāo)人名稱，但投標(biāo)文件上標(biāo)明投標(biāo)人名稱或有任何可能透露投標(biāo)人名稱的標(biāo)記的；未按招標(biāo)文件相關(guān)要求編寫或字跡模糊導(dǎo)致無法確認(rèn)關(guān)鍵有關(guān)內(nèi)容和關(guān)鍵質(zhì)量保證措施和投標(biāo)價(jià)格的；未按規(guī)定交納投標(biāo)保證金的；投標(biāo)人提供虛假資料的。評標(biāo)評標(biāo)工作由采購委員會(huì)負(fù)責(zé)任。招標(biāo)中涉及技術(shù)性問題如有必要，可再邀請其他有關(guān)專家參加。在一個(gè)本次項(xiàng)目中，對所有投標(biāo)人評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法必須相同。評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)一般包含以下有關(guān)內(nèi)容：投標(biāo)價(jià)格和評標(biāo)價(jià)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管控管理措施和組織供應(yīng)計(jì)劃和售后服務(wù)和投標(biāo)人的業(yè)績和資信和財(cái)務(wù)狀況。如果采購委員會(huì)經(jīng)過評審，認(rèn)為所有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文件相關(guān)要求時(shí)，可以否決所有投標(biāo)。采購儲(chǔ)運(yùn)部重新組織招標(biāo)。對已參加本次投標(biāo)的單位，重新參加投標(biāo)不應(yīng)當(dāng)再收取招標(biāo)文件費(fèi)。采購委員會(huì)的成員不得泄露評審過程和中標(biāo)候選人的推薦情況以及與評標(biāo)有關(guān)的其他情況。采購委員會(huì)按招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，確定中標(biāo)候選人推薦順序。在評標(biāo)過程中，采購委員會(huì)可以相關(guān)要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件中含義不明確的有關(guān)內(nèi)容采取書面方法方式作出必要的澄清或說明，但不得超出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性有關(guān)內(nèi)容。采購委員會(huì)完成評標(biāo)后，在采購委員會(huì)三分之二以上成員同意的情況下,通過評標(biāo)結(jié)果，形成評標(biāo)報(bào)告。采購委員會(huì)成員必須在評標(biāo)報(bào)告上簽字或蓋章，若有不同意見，應(yīng)明確記載并由其本人簽字或蓋章作為評標(biāo)報(bào)告附件。中標(biāo)采購委員會(huì)經(jīng)過評審，從合格的投標(biāo)人中直接確定中標(biāo)人和候補(bǔ)中標(biāo)人。中標(biāo)人（供應(yīng)商）的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性相關(guān)要求，并且經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)格最低。中標(biāo)人確定后，采購儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件規(guī)定的有效期內(nèi)以書面或口頭形式通知中標(biāo)人，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。中標(biāo)通知發(fā)出之日起10日內(nèi)，采購儲(chǔ)運(yùn)部和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面協(xié)議合同。。當(dāng)確定的中標(biāo)人拒絕簽訂協(xié)議合同時(shí)，經(jīng)公司采購委員會(huì)討論決定，可與確定的候補(bǔ)中標(biāo)人簽訂協(xié)議合同。采購管控管理相關(guān)流程原料采購申請相關(guān)流程圖相關(guān)流程說明相關(guān)流程步驟工作有關(guān)內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1單店每天需要采購果蔬鮮活類原料時(shí)，提出原料采購申請?jiān)喜少徤暾垎卧喜少徤暾垎?高檔原料報(bào)總經(jīng)理審批高檔原料采購申請批準(zhǔn)采購申請單采購申請單3原料如果有庫存，單店直接去領(lǐng)用采購申請?zhí)嶝泦翁嶝泦?沒有庫存的原料（包括鮮活果蔬類和其他原料），報(bào)采購主管審核后采購采購申請訂貨通知5供應(yīng)商接到訂貨通知后，組織貨品并送貨訂貨通知送貨單物料采購申請相關(guān)流程相關(guān)流程說明相關(guān)流程步驟工作有關(guān)內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1物料采購由使用機(jī)構(gòu)部門根據(jù)經(jīng)營狀況和需要，提出采購申請物料采購申請單物料采購申請單2物料采購申請報(bào)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理審批采購申請單采購申請單采購申請單3有庫存的物料到庫房辦理領(lǐng)用出庫手續(xù)領(lǐng)用申請?zhí)嶝泦翁嶝泦?庫管員對庫房庫存原料的數(shù)量進(jìn)行監(jiān)控，保證安全庫存安全庫存5需要補(bǔ)充時(shí)，庫管員提出庫存采購申請領(lǐng)用申請庫存采購申請庫存采購申請單6提出庫存采購申請，經(jīng)儲(chǔ)運(yùn)主管審查后，由采購有關(guān)人員訂貨庫存采購申請采購?fù)ㄖ?供應(yīng)商備貨送貨采購?fù)ㄖ拓泦喂?yīng)商引進(jìn)相關(guān)流程相關(guān)流程說明相關(guān)流程步驟工作有關(guān)內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1需要引進(jìn)新的供應(yīng)商時(shí)，采購儲(chǔ)運(yùn)部決定采購方法方式，是否需要招標(biāo)2供應(yīng)商希望為公司提供服務(wù)采購申請單采購申請單采購申請單3采購儲(chǔ)運(yùn)部對供應(yīng)商進(jìn)行資格審查供應(yīng)商申請和提交資質(zhì)證明等資格審查結(jié)論供應(yīng)商調(diào)查表4申請成為公司的供應(yīng)商，在經(jīng)過資格審查后應(yīng)提供樣品以供評審。初審合格結(jié)論提交樣品5送檢的樣品應(yīng)通過單店試用和廚政部的質(zhì)量檢驗(yàn)和評價(jià)認(rèn)可。提交樣品樣品試用和檢驗(yàn)結(jié)論供應(yīng)商樣品檢驗(yàn)表6采購儲(chǔ)運(yùn)部進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查和市場行情調(diào)查和詢價(jià)比價(jià)工作比價(jià)結(jié)論7采購儲(chǔ)運(yùn)部提交相關(guān)記錄和建議，給公司采購委員會(huì)作為選擇供應(yīng)廠商的參考。調(diào)查結(jié)論和行情信息詢價(jià)比價(jià)結(jié)論8采購委員會(huì)審查供應(yīng)商調(diào)查和詢價(jià)比價(jià)相關(guān)資料調(diào)查結(jié)論和行情信息詢價(jià)比價(jià)結(jié)論審查結(jié)論9采購委員會(huì)對供應(yīng)商進(jìn)行必要的考察考察結(jié)論10選擇確定供應(yīng)商審查和考察結(jié)論供應(yīng)商選擇結(jié)論11總經(jīng)理批準(zhǔn)采購委員會(huì)選擇的供應(yīng)商供應(yīng)商選擇結(jié)論12采購儲(chǔ)運(yùn)部與確定的供應(yīng)商起草采供協(xié)議合同，重要條款提請采購委員會(huì)審議，協(xié)議合同經(jīng)公司法律顧問審議后總經(jīng)理批準(zhǔn)。采供協(xié)議合同采購質(zhì)量驗(yàn)收管控管理相關(guān)流程相關(guān)流程說明相關(guān)流程步驟工作有關(guān)內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1當(dāng)供應(yīng)商的原料和物料到貨時(shí)，由庫管員通知使用單位和采購有關(guān)人員到位質(zhì)量驗(yàn)收供應(yīng)商送貨單質(zhì)量驗(yàn)收通知2質(zhì)量驗(yàn)收三方一致認(rèn)為合格，簽字或蓋章，方可質(zhì)量驗(yàn)收入庫入庫單質(zhì)量驗(yàn)收單和入庫單3如果質(zhì)量驗(yàn)收中，三方意見不能達(dá)成一致時(shí)，原料提交廚政部和物料提交規(guī)劃經(jīng)營部進(jìn)行仲裁，結(jié)果合格辦理入庫，不合格退貨仲裁申請仲裁結(jié)論4三方質(zhì)量驗(yàn)收一致認(rèn)為貨品不合格時(shí)，退貨或由使用機(jī)構(gòu)部門決定是否降級使用質(zhì)量驗(yàn)收不合格結(jié)論退貨換貨或降級使用價(jià)格變動(dòng)程序相關(guān)流程說明相關(guān)流程步驟工作有關(guān)內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1采購儲(chǔ)運(yùn)部進(jìn)行市場行情調(diào)查工作市場行情報(bào)告2相關(guān)要求供應(yīng)商按照規(guī)定的時(shí)間報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)通知3供應(yīng)商報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)通知供應(yīng)商報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)單4采購儲(chǔ)運(yùn)部提交相關(guān)記錄和建議，給公司采購委員會(huì)作為選擇供應(yīng)廠商的參考。供應(yīng)商報(bào)價(jià)和市場行情報(bào)告價(jià)格建議5采購委員會(huì)審查供應(yīng)商調(diào)查和詢價(jià)比價(jià)相關(guān)資料，確定供貨價(jià)格供應(yīng)商報(bào)價(jià)和市場行情和價(jià)格建議報(bào)告供貨價(jià)格6采購儲(chǔ)運(yùn)部通知供應(yīng)商價(jià)格，有必要簽訂價(jià)格協(xié)議確定的供貨價(jià)格供貨價(jià)格協(xié)議采購招標(biāo)管控管理相關(guān)流程

相關(guān)流程說明相關(guān)流程步驟工作有關(guān)內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1采購儲(chǔ)運(yùn)部提出招標(biāo)采購申請等準(zhǔn)備工作，批準(zhǔn)后實(shí)施招標(biāo)采購申請上級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)2采購儲(chǔ)運(yùn)部編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件招標(biāo)文件3經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后使用招標(biāo)文件總經(jīng)理審批4采購儲(chǔ)運(yùn)部開始發(fā)布公開招標(biāo)信息或邀請招標(biāo)信函，接待招標(biāo)咨詢，審查投標(biāo)人資格招標(biāo)公告和邀標(biāo)申請5招標(biāo)人提交投標(biāo)文件投標(biāo)文件6接收投標(biāo)文件投標(biāo)文件7委托開標(biāo)有關(guān)人員，組織開標(biāo)會(huì)議投標(biāo)文件開標(biāo)有關(guān)人員和舉行開標(biāo)會(huì)議8采購委員會(huì)進(jìn)行評標(biāo)，確定中標(biāo)人和候補(bǔ)中標(biāo)人中標(biāo)人和候補(bǔ)中標(biāo)人9采購儲(chǔ)運(yùn)部與確定的中標(biāo)人按照投標(biāo)文件洽談協(xié)議合同具體事宜，簽訂采供協(xié)議合同中標(biāo)人和候補(bǔ)中標(biāo)人采供協(xié)議合同

附則主要表單供應(yīng)廠商調(diào)查表公司名稱(中文)TEL：FAX：公司公司地址加工廠/倉庫公司地址營業(yè)執(zhí)照號碼注冊資金年?duì)I業(yè)額法人代表業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)任人聯(lián)絡(luò)聯(lián)系方法方式營業(yè)場所面積有關(guān)員工人數(shù)管控管理有關(guān)人員人數(shù)運(yùn)輸服務(wù)工具數(shù)量管控管理制度規(guī)章質(zhì)量管控管理體系情況：其他管控管理制度規(guī)章：主要經(jīng)營品種評價(jià)考察評價(jià)人：年月日供應(yīng)商樣品檢驗(yàn)表供應(yīng)商名稱公司地址本合同聯(lián)系人聯(lián)系方法方式/公司傳真樣品名稱數(shù)量型號規(guī)格試用機(jī)構(gòu)部門試用人試用情況：廚政部檢驗(yàn)：評價(jià)結(jié)論評價(jià)人經(jīng)理日期供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)打分表供應(yīng)商名稱：序號供應(yīng)品種貨品質(zhì)量（50分）價(jià)格（10分）供貨時(shí)間（20分）服務(wù)態(tài)度（20分）總分平均得分評價(jià)打分人：供應(yīng)商評價(jià)因素表本次項(xiàng)目配分考核有關(guān)內(nèi)容及方法貨品質(zhì)量50分1和可以按照交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)÷交貨總批數(shù)質(zhì)量得分=50分×(1—批退率)2和也可以根據(jù)供貨質(zhì)量驗(yàn)收的總體情況，定性評價(jià)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量水平供貨及時(shí)性20分1和逾期率=逾期批數(shù)÷交貨批數(shù)。及時(shí)性得分=20分×(1—逾期率)另外：逾期1天，加扣1分；1次，扣2分。2和也可實(shí)行扣分法：由于對方原因供貨不及時(shí)次數(shù)，每次減一分；逾期造成停工待料，每次減2分服務(wù)態(tài)度20分1．出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分。2．公司會(huì)議正式批評或抱怨1次扣2分。3．單店批評或抱怨1次扣1分。價(jià)格10分根據(jù)市場調(diào)查信息和對供應(yīng)貨品性價(jià)比的自行估價(jià)，定性評價(jià)價(jià)格因素。重要備注：供應(yīng)商現(xiàn)場評審表本次項(xiàng)目調(diào)查內(nèi)容評分說明管控管理體系公司是否組織機(jī)構(gòu)健全，分工職責(zé)明確54321工作相關(guān)流程是否清晰，管控管理制度規(guī)章是否健全54321制度規(guī)章是否執(zhí)行到位，管控管理成效如何54321績效管控管理是否建立，獎(jiǎng)罰是否明確54321質(zhì)量管控管理供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)質(zhì)量是否都得到控制54321公司業(yè)務(wù)相關(guān)流程關(guān)鍵控制點(diǎn)是否得到監(jiān)控54321質(zhì)量管控管理組織健全，有關(guān)人員素質(zhì)54321有明確的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)54321檢驗(yàn)本次項(xiàng)目和檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)責(zé)任明確54321客戶質(zhì)量投訴處理的回饋是否快速54321質(zhì)量問題的分析解決的能力和效率54321質(zhì)量記錄保存的是否完備54321運(yùn)輸服務(wù)設(shè)備運(yùn)輸服務(wù)設(shè)備的數(shù)量能否滿足經(jīng)營需要54321庫房面積及設(shè)備設(shè)施能否滿足需要54321設(shè)備保養(yǎng)狀況和維修維護(hù)能力54321運(yùn)輸服務(wù)調(diào)度水平，供應(yīng)運(yùn)輸服務(wù)保障能力54321成本控制采購環(huán)節(jié)成本控制情況54321在業(yè)務(wù)相關(guān)流程其他各環(huán)節(jié)中成本管控管理情況54321有關(guān)人員素質(zhì)有關(guān)人