崗位職責 作業(yè)指導(dǎo)書格式

崗位職責作業(yè)指導(dǎo)書格式正文第1篇：崗位職責說明書撰寫作業(yè)指導(dǎo)書崗位職責說明書撰寫作業(yè)指導(dǎo)書（上）一、崗位職責說明書的撰寫在崗位信息問卷整理的基礎(chǔ)上，結(jié)合部門職能說明書著手完成崗位職責說明書。崗位職責說明書的樣本格式見附表：在崗位職責說明書的成稿過程中要求注意的事項：1、崗位名稱的確定在確定崗位名稱時，要求對照部門職能說明書中的崗位設(shè)置，規(guī)范化崗位名稱。要求做到一個崗位一個名稱對應(yīng)一份崗位說明書。2、所屬部門所屬部門要求根據(jù)信息問卷整理稿中所對應(yīng)的相應(yīng)位置，按照最新的組織結(jié)構(gòu)圖和崗位結(jié)構(gòu)圖來填寫名稱，確保與組織結(jié)構(gòu)重新設(shè)計后相一致。3、崗位職級崗位職級待評定以后才能如實填上，在寫初稿時空缺。4、直接上級直接上級的表述要求注意兩點：如果直接上級是班組長，要求寫明“某某班（組）班長”；如果直接上級是部門經(jīng)理，不須寫明是哪個部門經(jīng)理，直接表述成“部門經(jīng)理”就可以，如附表格式表二。5、直接下屬直接下屬一欄中要求填寫該崗位所管轄的下屬崗位名稱?？膳c其所填寫的下屬的崗位描述中的直接上級情況對照核實。6、本職工作要求用一句簡潔、精練的語言將該崗位的工作抽象出來。形成的概括語言要包含直接責任部分所敘述的工作內(nèi)容并簡明易懂。7、直接責任直接責任部分要求結(jié)合部門職能說明書、崗位信息問卷整理稿來完成。在完成的過程中應(yīng)注意：結(jié)合每一個崗位所分配到的部門職能，對崗位信息問卷整理稿中的直接責任部分加以整理，具體化每一個崗位的直接責任。在整理崗位信息問卷整理稿時，要求用詞規(guī)范（參照格式中的用詞），工作或者職責排列有序（按每一項在該崗位職責中的重要程度進行排列）；對于性質(zhì)相同的一項工作盡可能匯總在一個條目中。?對于比較籠統(tǒng)的崗位描述表，可根據(jù)其對其本職工作的描述補充為了完成其本職工作應(yīng)履行的相關(guān)的工作職責。?整理出來的每一項工作或者要求承擔的每一項職責，必須對該工作的依據(jù)或者作業(yè)指導(dǎo)書和職責的來源加以明確。?針對相應(yīng)的共同項，在每一份崗位職責說明書中根據(jù)該崗位的特點具體化或者特色化。?以部門經(jīng)理的身份，對照部門職能說明書所包含的職能，要將部門職能說明書中所包含的全部職能分工落實到部門的各個崗位職責中。8、領(lǐng)導(dǎo)責任領(lǐng)導(dǎo)責任直接引用格式表中的內(nèi)容，但對于參謀性質(zhì)的管理者或副職要注意不要照搬，他們只能對被授權(quán)的部分承擔領(lǐng)導(dǎo)責任。9、工作條件在描述工作條件時，除了表一和表二中包含的共同點以外，要注意突出崗位描述問卷中填寫者著意強調(diào)的內(nèi)容。10、主要權(quán)力主要權(quán)力中除了參照格式中的相應(yīng)固定幾條以外，根據(jù)不同崗位的特點和工作要求，假設(shè)自己處在該崗位的條件下，加上相應(yīng)的權(quán)力項，同時還可以依據(jù)信息問卷填寫者本人填寫的內(nèi)容加上相應(yīng)內(nèi)容。11、素質(zhì)要求素質(zhì)要求擬定時要注意這里要描述的是上崗的基本素質(zhì)要求，在參照描述表中的信息外，更要注意根據(jù)該崗位職責履行要求。特別要注意學(xué)歷要求（該公司的統(tǒng)一要求或?qū)υ搷徫坏囊螅?、工作年限要求，是否有相關(guān)工作經(jīng)驗要求、上崗資格證書要求，對于品質(zhì)要根據(jù)崗位要求只列出特殊的品質(zhì)要求方面，能力和知識要求要根據(jù)崗位職責要求加以補充。12、版面格式要求?統(tǒng)一使用楷體；?統(tǒng)一使用五號字；?一張崗位職責說明書所有內(nèi)容盡可能排列在一頁紙內(nèi)。六、崗位說明書的修改到此，崗位職責說明書初稿的撰寫工作已經(jīng)完成，下一步要做的事情是結(jié)合企業(yè)的實際情況對初稿進行修改。整個修改的過程包括以下幾個步驟：1、初稿提交崗位職責說明書初稿由撰寫者本人送達崗位所在部門的負責人，由其對初稿進行審閱，并提出修改的意見和建議。在提交初稿時，應(yīng)與該部門負責人約定一個取稿時間。為了確保該部門負責人有較充裕的時間閱讀初稿，使其提供的修改意見和建議有較高的價值，取稿時間不要定的太倉促。2、取稿，獲取反饋信息按照提交初稿時約定的時間，如期前往取稿。取得經(jīng)過部門負責人修改過的崗位職責說明書以后，粗略的瀏覽一遍，同時針對修改之處征詢其修改的想法、理由或者建議，盡量獲取充分的信息，并隨手將其說法加以記錄。3、修改初稿將修改過的初稿和修改者的意見與建議拿回來以后，根據(jù)自己的認識，結(jié)合崗位所在部門的部門職能說明書，對修改意見進行甄別，將崗位職責說明書初稿加以適當?shù)母倪M。修改崗位職責說明書初稿時遵循以下幾個原則：?以部門職能說明書為依據(jù)。如果修改意見與部門職能說明書發(fā)生沖突，應(yīng)以部門職能說明書為準。例如，當某部門負責人意欲將本屬于其部門的某一職能刪去時，我們在進行修改時就應(yīng)根據(jù)部門職能要求仍保留該職責或者另放于該部門的其他某一崗位中。?充分考慮部門負責人的修改意見。在不與部門職能說明書發(fā)生矛盾的前提下，盡量將該部門負責人的想法和修改意見體現(xiàn)在崗位職責說明書的修改稿中。?保持自己的觀點和看法。作為一名專業(yè)的管理咨詢?nèi)藛T，在一些問題上與客戶單位有關(guān)人員存在分歧是很正常的。當我們對企業(yè)部門負責人的某些觀點和看法無法認同時，或者其修改意見與部門職能不相符時，我們應(yīng)當保持自己的觀點。但在修改崗位職責說明書時應(yīng)以下述方法處理這種問題：一方面將部門負責人（或者時其他有關(guān)人員）的意見、想法體現(xiàn)出來，另一方面，將無法認同的分歧意見和不符合部門職能說明書的修改之處以修改建議書的形式另起一份文稿提交給客戶單位的聯(lián)絡(luò)人。崗位職責說明書撰寫作業(yè)指導(dǎo)書（中）表一：管理者崗位說明書格式崗位職責說明書財務(wù)部經(jīng)理崗位名稱：財務(wù)部經(jīng)理所屬部門：財務(wù)部崗位職級：直接上級：總裁直接下屬：經(jīng)理助理、辦稅員、財務(wù)會計、成本會計、外匯會計、核算員、出納本職工作：根據(jù)公司財務(wù)制度及相關(guān)法律規(guī)章組織開展本部門工作。直接責任：~根據(jù)上級要求和工作需要，組織擬訂、修改公司各項（財務(wù)管理制度及其實施細則）并負責公司（財務(wù)管理制度）的宣傳、解釋和貫徹落實；（鄭~根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃組織擬訂公司（年度財務(wù)計劃）及其本部門工作計劃和資金預(yù)算，（根據(jù)公司預(yù)算管理制度組織編寫公司財務(wù)預(yù)決算報告，并指導(dǎo)公司其它部門做好相應(yīng)的專項預(yù)算）；（鄭~根據(jù)公司部門職能分工和本部門工作計劃，明確下屬崗位職責和任務(wù)要求，并指導(dǎo)下屬開展工作，確保本部門各項工作目標的實現(xiàn)；（鄭~根據(jù)公司各項管理制度，監(jiān)督、評價下屬的工作，解決下屬工作中出現(xiàn)的問題，處理工作中發(fā)生的緊急情況；（鄭~組織對公司各部門貫徹落實財務(wù)管理制度情況的監(jiān)督、檢查，并依據(jù)公司考核管理制度和相關(guān)業(yè)務(wù)流程，組織做好各部門財務(wù)指標的定期考核；~根據(jù)公司財務(wù)管理制度，審核和簽發(fā)相關(guān)會計憑證及各類報表；~與政府財稅部門保持良好的關(guān)系，并根據(jù)上級主管部門和政府有關(guān)部門的要求，組織開展對本公司財務(wù)工作的自查，配合有關(guān)部門做好對本公司財務(wù)的審計工作；~定期上報公司財務(wù)分析報告，并針對存在的問題提出相應(yīng)的改進建議；~負責做好與公司相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)，并根據(jù)公司各部門的工作需要，組織做好對各部門的配合與服務(wù)；（鄭~根據(jù)公司辦公用品及設(shè)施管理辦法，做好本崗位所配備的辦公用品及設(shè)施的日常維護與保養(yǎng)工作；（鄭~及時向上級匯報自己的工作情況，搞好本部門的內(nèi)部培訓(xùn)和員工之間的團結(jié)，認真完成上級交給的其他臨時性工作任務(wù)；（鄭領(lǐng)導(dǎo)責任：~對本部門的工作績效負責；（鄭~對直接下屬的工作行為負責；（鄭~對本部門提供的信息的及時性和準確性負責。（鄭工作條件：~公司的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度、月度工作計劃；（鄭~完成部門工作所必需的人員、經(jīng)費、設(shè)施；（鄭~與工作相關(guān)的規(guī)章制度；（詳見附表一）（鄭~完成本職工作所需的辦公用品和工具、設(shè)施（詳見附表二）；（鄭~上級的支持和相關(guān)部門與崗位的配合。（鄭主要權(quán)力：~要求上級事先明確工作要求和提供相應(yīng)工作條件的權(quán)力；（鄭~根據(jù)工作需要，提出本部門人員增減、設(shè)施投放和資金預(yù)算的權(quán)力（鄭~按照公司人力資源管理制度，選擇、聘用本部門員工的權(quán)力；（鄭~根據(jù)公司的管理制度，在本職工作范圍內(nèi)對下屬工作進行調(diào)配、檢查、考核的權(quán)力；（鄭~根據(jù)公司管理制度，對下屬的工作和行為提出獎懲建議的權(quán)力；（鄭~根據(jù)公司財務(wù)制度，制止有關(guān)違反財經(jīng)法律法規(guī)及公司財務(wù)制度行為的權(quán)力；~根據(jù)公司信息管理制度，獲取與本職工作有關(guān)的信息資料的權(quán)力；（鄭~根據(jù)工作需要，要求公司提供參加培訓(xùn)、學(xué)習機會的權(quán)力；（鄭~要求上級或人力資源管理部門及時反饋部門和本人業(yè)績考核結(jié)果的權(quán)力；（鄭~要求公司其他部門和崗位對本部門工作進行合理配合的權(quán)力；（鄭~在本職工作范圍內(nèi)按公司制度自主開展本職工作的權(quán)力；（鄭素質(zhì)要求：x大學(xué)以上學(xué)歷，三年以上財會工作經(jīng)驗，具有會計師職稱，有會計上崗證；x有較強的紀律性，對工作認真、細致、有耐心，并具有良好的保密觀念；x對數(shù)字較敏感，有較強的財務(wù)管理能力和工作組織能力，一定的公關(guān)能力；x熟悉公司的財務(wù)工作流程和各類管理制度，掌握較豐富的財務(wù)管理知識和金融知識、經(jīng)濟法和稅法知識，了解國家財政和會計制度知識。表二：員工格式崗位職責說明書綜合管理員崗位名稱：綜合管理員所屬部門：業(yè)務(wù)管理部崗位職級：直接上級：部門經(jīng)理直接下屬：無本職工作：負責公司對外擔保的審核、管理，兼辦本部門的一些綜合性事務(wù)直接責任：~按照上級安排，參與公司業(yè)務(wù)管理制度、對外擔保管理制度及其細則擬定和修訂，并負責對外擔保管理制度及其細則的宣傳、解釋和貫徹落實；~根據(jù)公司的擔保管理制度，受理各投資企業(yè)、各分支機構(gòu)及公司資金管理部提出的擔保申請，對公司對外擔保額度、互保單位進行審核，并及時反饋相應(yīng)的審核意見；~參與公司互保單位的選擇，負責對保協(xié)議的審查完善和余額控制，收集、保管所有擔保協(xié)議，并為各分支機構(gòu)辦理擔保手續(xù)；~根據(jù)公司擔保管理制度，對公司所有對保、擔保協(xié)議的執(zhí)行情況進行定期或不定期的核實、檢查，并負責公司對外擔保的銷保審核及相關(guān)資料的收集、整理、歸檔；~協(xié)助上級進行公司整體業(yè)務(wù)運行狀況的分析，及時向上級提交分析報告，指出存在的問題，并提出相應(yīng)的改進建議；~協(xié)助總裁辦組織落實金融機構(gòu)的年檢工作和人民銀行的定期不定期審計、檢查工作，并根據(jù)人民銀行的檢查反饋意見提出相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理整改措施和建議，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考；~根據(jù)人民銀行的文件精神，做好公司收費標準、租息率的測算、制定、調(diào)整和申報工作；~負責《浙租之窗》的編輯工作；~根據(jù)公司辦公用品及設(shè)施管理辦法，做好本崗位所配備的辦公用品或設(shè)施的日常維護與保養(yǎng)；（鄭~根據(jù)公司信息管理制度，為公司有關(guān)部門和崗位提供擔保信息資料或擔保資料的查詢服務(wù)；（鄭~在工作中做好與相關(guān)部門和崗位之間的協(xié)調(diào)，努力提高自身業(yè)務(wù)水平，搞好與同事之間的團結(jié)；（鄭~及時向上級匯報自己的工作情況，認真完成上級交給的其他臨時性工作任務(wù)；（鄭工作條件：~各單位的擔保額度和人民銀行的業(yè)務(wù)管理文件~與本職工作相關(guān)的規(guī)章制度（詳見附表一）；（鄭~完成本職工作所需的辦公用品和工具、設(shè)施（詳見附表二）；（鄭~上級的支持和各業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、資金管理部及其它相關(guān)部門和崗位的合理配合。（鄭主要權(quán)力：~要求上級事先明確工作要求和提供相應(yīng)工作條件的權(quán)力；（鄭~要求有關(guān)單位及時提供擔保合同、通報銷保情況的權(quán)力；~根據(jù)擔保管理制度，對對外融資項目、擔保協(xié)議、公司對外擔保的銷保情況進行審核和對公司對保協(xié)議、擔保協(xié)議的執(zhí)行情況進行檢查的權(quán)力；~對不符合公司擔保管理制度的擔保申請予以駁回及對違反協(xié)議的對保、擔保行為予以制止并及時向上級報告的權(quán)力；~根據(jù)公司信息管理制度，獲取與本職工作有關(guān)的信息資料的權(quán)力；（鄭~根據(jù)工作需要，要求公司提供參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習和交流機會的權(quán)力；（鄭~要求上級根據(jù)考核管理制度，及時反饋本人業(yè)績考核結(jié)果的權(quán)力；（鄭~要求公司其他部門和崗位依據(jù)業(yè)務(wù)流程及其相應(yīng)職責，對本崗位工作進行合理配合的權(quán)力；（鄭~在本職工作范圍內(nèi)按公司制度自主開展本職工作的權(quán)力；（鄭素質(zhì)要求：~大專以上學(xué)歷，三年以上金融機構(gòu)工作經(jīng)歷，具有中級以上職稱；~具有高度的工作責任心、敬業(yè)愛崗、踏實肯干；~有較強的溝通協(xié)調(diào)能力和文字表達能力，一定的綜合分析能力和計算能力；~熟悉公司各項業(yè)務(wù)管理制度，了解金融機構(gòu)的管理辦法，具有較好的擔保、金融租賃業(yè)務(wù)知識。說明：①打鉤的項為崗位職責說明書中相對應(yīng)的共同選項；②領(lǐng)導(dǎo)責任包括所有有直接下屬的管理者。第2篇：接待處主管崗位職責作業(yè)指導(dǎo)書銀河假日酒店接待處主管崗位職責作業(yè)指導(dǎo)書1.目的：規(guī)范前廳部作業(yè)，加強內(nèi)部管理，確保顧客滿意2.范圍：前廳部3.流程示圖:無4.定義：無5.工作說明:發(fā)部日期：2021年7月01日版本狀態(tài)：1頁碼：第1頁5.1在前臺部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責接待組的管理工作，直接向前臺部經(jīng)理負責。5.2制訂接待組的規(guī)章和工作程序，健全崗位職責標準。5.3做好下屬的思想工作，調(diào)動員工的積極性，高效率、高質(zhì)量地完成各項工作任務(wù)。5.4負責本組人員排班和考勤，向下屬布置工作任務(wù)。5.5檢查職員的儀容儀表、服務(wù)質(zhì)量及工作進程，督促員工按章辦事。視職員的表現(xiàn)，給予獎懲。5.6幫助下屬解決工作中遇到的難題，處理工作差錯和事故。5.7協(xié)調(diào)本組與其他各組之間的關(guān)系。5.8制訂培訓(xùn)計劃，定期對本組職員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，不斷提高職員的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。5.9將上級的指示傳達給下級，將本組的情況及時向上級匯報，自覺遵守請示匯報制度。5.10檢查本組工作必備品及設(shè)備的使用情況，及時補充和申報維修。5.11做好本組范圍內(nèi)的防火防盜工作和協(xié)查通緝犯的工作。文件編號：QW-B-CY-02第3篇：作業(yè)指導(dǎo)書封面格式南京迪天環(huán)境技術(shù)有限公司作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)程NJDT-ZY05月18日第4篇：前廳部經(jīng)理崗位職責作業(yè)指導(dǎo)書銀河假日酒店前廳部經(jīng)理崗位職責作業(yè)指導(dǎo)書1.目的：規(guī)范前廳部作業(yè)，加強內(nèi)部管理，確保顧客滿意2.范圍：前廳部3.流程示圖:無4.定義：無5.工作說明:發(fā)部日期：2021年07月01日版本狀態(tài)：1頁碼：第1頁5.1接受房務(wù)部經(jīng)理的督導(dǎo)，協(xié)助房務(wù)部經(jīng)理做好日常的房務(wù)管理或授權(quán)專職管理的各項工作，向房務(wù)部經(jīng)理負責。5.2協(xié)助房務(wù)部經(jīng)理制定和策劃各項房務(wù)計劃，并貫徹執(zhí)行。5.3協(xié)助房務(wù)部經(jīng)理做好成本控制工作，在保證服務(wù)質(zhì)量的前提下，降低各項用品的消耗。5.4協(xié)助房務(wù)部經(jīng)理安排本部門內(nèi)各項人事調(diào)動，處理員工違紀問題。5.5巡視屬下各部門、抽查服務(wù)質(zhì)量，保證日常工作順利進行。5.6協(xié)助房務(wù)部經(jīng)理檢查當天抵達貴賓的房間質(zhì)量，并于大門外恭候迎接當天抵達貴賓。5.7指導(dǎo)主管訓(xùn)練屬下員工，并督導(dǎo)各主管的管理工作。5.8接受客人投訴，及時解決并作好記錄。5.9檢查消防器具，做好防火防盜及安全工作，協(xié)查通緝犯的工作。5.10組織、主持每周主管例會，聽取匯報，布置工作解決工作難題。5.11督查各主管的工作進度，糾正偏差。5.12掌握房間預(yù)訂情況及當天客情。5.13審閱大堂副理的周報，呈總經(jīng)理批示。文件編號：QW-B-CY-02第5篇：前廳部經(jīng)理崗位職責作業(yè)指導(dǎo)書前廳部經(jīng)理崗位職責作業(yè)指導(dǎo)書1.目的：規(guī)范前廳部作業(yè)，加強內(nèi)部管理，確保顧客滿意2.范圍：前廳部3.流程示圖:無4.定義：無5.工作說明:5.1接受房務(wù)部經(jīng)理的督導(dǎo)，協(xié)助房務(wù)部經(jīng)理做好日常的房務(wù)管理或授權(quán)專職管理的各項工作，向房務(wù)部經(jīng)理負責。5.2協(xié)助房務(wù)部經(jīng)理制定和策劃各項房務(wù)計劃，并貫徹執(zhí)行。5.3協(xié)助房務(wù)部經(jīng)理做好成本控制工作，在保證服務(wù)質(zhì)量的前提下，降低各項用品的消耗。5.4協(xié)助房務(wù)部經(jīng)理安排本部門內(nèi)各項人事調(diào)動，處理員工違紀問題。5.5巡視屬下各部門、抽查服務(wù)質(zhì)量，保證日常工作順利進行。5.6協(xié)助房務(wù)部經(jīng)理檢查當天抵達貴賓的房間質(zhì)量，并于大門外恭候迎接當天抵達貴賓。5.7指導(dǎo)主管訓(xùn)練屬下員工，并督導(dǎo)各主管的管理工作。5.8接受客人投訴，及時解決并作好記錄。5.9檢查消防器具，做好防火防盜及安全工作，協(xié)查通緝犯的工作。5.10組織、主持每周主管例會，聽取匯報，布置工作解決工作難題。5.11督查各主管的工作進度，糾正偏差。5.12掌握房間預(yù)訂情況及當天客情。5.13審閱大堂副理的周報，呈總經(jīng)理批示。第6篇：統(tǒng)計員崗位作業(yè)指導(dǎo)書采購統(tǒng)計員作業(yè)指導(dǎo)書版本/修改狀態(tài)：A/0第一章職位說明書第一節(jié)崗位職責職位名稱：采購部統(tǒng)計員直接隸屬：采購部經(jīng)理直接下屬：無協(xié)調(diào)部門：綜合計劃部、財務(wù)部、保管員崗位描述：在采購部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責各類統(tǒng)計報表擬制、文件、資料整理歸檔工作；負責票據(jù)傳遞、往來明細帳對帳工作；負責按經(jīng)理下達的定點采購物資訂貨通知單進行電話訂貨通知，經(jīng)經(jīng)理授權(quán)可代其處理日常工作。崗位職責：1、負責每天原料肉、輔料、包裝物、低耗品的出入庫的統(tǒng)計；負責對大宗原料，包裝物，輔料庫存制作日報、周報、月報表工作，及時（日報表每日9點前，周報表每周一9點前）上報有關(guān)部門（日、周報表報采購部經(jīng)理、儲運部經(jīng)理、綜合計劃部經(jīng)理；月報表報采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、財務(wù)部成本會計）。2、負責每月原料肉、輔料、包裝物及低耗品的盤點工作，月末盤點表5日前上報。3、收到外購物資發(fā)票后，按公司要求履行各項簽字手續(xù)并及時送交財務(wù)。4、負責與有購貨合同的供應(yīng)商發(fā)訂貨訂單的工作，按時完成綜合計劃部及公司內(nèi)部所需各種報表工作。5、負責與財務(wù)部成本會計核對供應(yīng)商往來帳。6、負責檢查保管員物資帳、物是否一致。7、對公司下發(fā)的各種文件、供應(yīng)商的各種資質(zhì)證明（如：原料肉的檢疫證明、防五證明、清真證明、供應(yīng)商各種經(jīng)營證照等）、物資標準等，及時整理歸檔。8、對供應(yīng)商建立詳盡的供方檔案，有新增客戶及時索要各項有關(guān)資料并記錄歸檔，保證資訊準確，同時把各種訂貨合同整理歸檔。9、按臺帳格式填報各種物資采購、付款、掛帳等記錄，月末將各種數(shù)據(jù)匯總后報采購部經(jīng)理。10、協(xié)助采購經(jīng)理做好外購物資采購及日常事務(wù)性工作。11、12、代經(jīng)理接聽電話時，有理有度地回答供應(yīng)商提出的問題，保持良好的客戶關(guān)系，并記錄電話內(nèi)容，上報部門經(jīng)理。第二節(jié)主要權(quán)利1、有權(quán)要求保管員提供所需的各種物資庫存、用量等相關(guān)數(shù)據(jù)。2、有權(quán)檢查保管員的帳物管理情況。3、特殊情況由經(jīng)理授權(quán)，有權(quán)處理采購部日常事務(wù)。第二章常規(guī)工作內(nèi)容第一節(jié)填報各類報表一、日報表每日9：00時前報出《分公司內(nèi)包裝、原輔料購入、消耗、庫存日報表》與《包裝物購入、消耗、庫存日報表》，交采購部經(jīng)理、儲運部統(tǒng)計、分公司總經(jīng)理各一份。二、周報表每周一9：00時前報出《庫存原料肉周報表》、《分公司內(nèi)包裝、原輔料購入、消耗、庫存日報表》與《包裝物購入、消耗、庫存日報表》，交采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合計劃部各一份。三、月報表每月5日前報出《庫存積壓輔料、內(nèi)包裝、包裝袋報表》、《分公司內(nèi)包裝、原輔料購入、消耗、庫存月報表》與《包裝物購入、消耗、庫存月報表》，交采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合計劃部各一份。四、其它報表1、對于相關(guān)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)索取的各類數(shù)據(jù)，編制報表后上報。2、年末，對各類物資的購入與消耗情況進行匯總，上報采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合計劃部。第二節(jié)辦理物資入庫手續(xù)1、采購部統(tǒng)計員對各類外購物資的購貨發(fā)票、入庫單的名稱、數(shù)量、單價、金額進行逐一核對。2、核對無誤后持購貨發(fā)票、入庫單，交采購部保管員、采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理在購貨發(fā)票上簽字，方可辦理入庫手續(xù)。3、如是外購的原輔料、包裝物、竹簽等物資，需品控部進行驗收的，在交采購部保管員、采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字的同時，還應(yīng)請品控部經(jīng)理在購貨發(fā)票上簽字確認，方可辦理入庫。4、憑簽字后的單據(jù)在《采購部應(yīng)付賬款往來賬》、《流水賬》上進行登記，月末采購部統(tǒng)計就應(yīng)付賬款余額與財務(wù)部成本會計進行核對。5、將簽字后的購貨發(fā)票與入庫單送達財務(wù)部成本會計處，將購貨發(fā)票的抵扣聯(lián)交財務(wù)部納稅會計。第三節(jié)物資訂購采購部統(tǒng)計員負責協(xié)助本部門經(jīng)理對輔料及包裝物進行訂購。一、外購物資1、填寫《訂貨通知單》，交采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字后，向供應(yīng)商發(fā)送傳真。2、傳真發(fā)送后，隨時詢問發(fā)貨情況及是否開具增值稅發(fā)票。二、市內(nèi)物資的采購1、對于本市內(nèi)原輔料的采購，有固定供應(yīng)商的，由采購部經(jīng)理根據(jù)原輔料的庫存情況，通知統(tǒng)計員進行電話訂購。2、電話訂購向供應(yīng)商講明，品名、數(shù)量、送貨時間及增值稅發(fā)票的開具情況。第四節(jié)電話接聽與傳真收發(fā)一、電話接聽1、接聽如是采購部統(tǒng)計業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)的，可向?qū)Ψ阶龀龃饛?fù)。2、如采購部經(jīng)理不在，對于統(tǒng)計員無法做出答復(fù)或解決的事宜，則由統(tǒng)計員將接聽電話的內(nèi)容，在本人待辦單上詳細記錄，待采購部經(jīng)理回來后，及時匯報。二、傳真的收發(fā)1、接收傳真（1）本部門接收的傳真內(nèi)容主要有：發(fā)貨包裹票、供應(yīng)商提供的輔料質(zhì)量標準、對經(jīng)供應(yīng)商確認的購貨合同、與供應(yīng)商的對賬單等。（2）接收到的傳真應(yīng)交采購部經(jīng)理審閱后，進行妥善保管，存檔備查。如接收的是對賬單，則應(yīng)立即送至財務(wù)部成本會計處。（3）如接到的傳真收件人為其它部門人員，在接收后立即送達該部門。2、發(fā)送傳真（1）本部門發(fā)送傳真的主要內(nèi)容有：購貨合同、貨物接收回執(zhí)單、為供應(yīng)商提供電匯底聯(lián)、為新供應(yīng)商提供發(fā)票名目及發(fā)貨接收地址、上報給綜合計劃部的各種報表。（2）購貨合同傳真至供應(yīng)商處后，應(yīng)隨時打電話進行督辦，購貨合同回傳后，復(fù)印兩份，交財務(wù)部一份，采購部自留一份存檔備查。第五節(jié)工作總結(jié)．待辦單一、日工作待辦單1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。2、隨時記錄待辦事項，經(jīng)常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認真進行總結(jié)，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應(yīng)謄寫到次日待辦單上。3、將當日工作項目記錄，做出總結(jié)。二、月末工作總結(jié)1、每月30日16：00時前將月工作總結(jié)報人事行政部經(jīng)理處。2、月工作總結(jié)應(yīng)按公司規(guī)定的格式填寫，內(nèi)容真實全面．不漏項。第六節(jié)部務(wù)管理一、會議記錄1、每周一參加由采購部經(jīng)理召集采購部全體人員參加的部務(wù)會議，并做會議記錄。2、對一周內(nèi)的工作向采購部經(jīng)理做出匯報。3、做好會議記錄，存檔備查。二、考勤管理1、對采購部全體員工的出勤情況進行記錄，員工病事假應(yīng)履行公司規(guī)定的手續(xù)。2、每月月末，采購部統(tǒng)計員將考勤表交本部門經(jīng)理簽字后，交人事行政部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字后，送財務(wù)部成本會計處。三、文件的歸檔與管理1、公司文件（1）對集團、分公司下發(fā)的文件按下發(fā)的先后順序逐月歸檔。（2）文件的借閱應(yīng)請示本部門經(jīng)理后，履行借閱手續(xù)。2、供應(yīng)商檔案（1）供應(yīng)商檔案的主要內(nèi)容應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證、質(zhì)量、衛(wèi)生監(jiān)督檢驗報告等。（2）供應(yīng)商檔案編號后存檔。（3）供應(yīng)商檔案應(yīng)嚴格保密，確需借閱應(yīng)請示采購部經(jīng)理后，履行公司借閱手續(xù)。3、購貨合同（1）與供應(yīng)商簽訂的購貨合同，應(yīng)按合同接收時間的先后順序，編號后歸檔。（2）購貨合同應(yīng)嚴格保密，確需借閱應(yīng)請示采購部經(jīng)理后，履行公司借閱手續(xù)。4、其它資料（1）對于采購部有關(guān)業(yè)務(wù)的請示單及報表等相關(guān)資料，要按時間發(fā)生的先后順序進行存檔。（2）資料的保管應(yīng)遵循公司的保密原則。第7篇：成本會計崗位作業(yè)指導(dǎo)書成本會計作業(yè)指導(dǎo)書版本/修改狀態(tài)：A/0第一章職位說明書第一節(jié)崗位職責職位名稱：成本會計直接隸屬：分公司財務(wù)部經(jīng)理直接下屬：無協(xié)調(diào)部門：分公司采購部、生產(chǎn)部、儲運部崗位描述：在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責生產(chǎn)成本的核算工作，做好會計分析，及時填報各種會計報告工作。崗位職責：1、負責計算產(chǎn)品生產(chǎn)成本，并按考核指標控制各項費用支出。2、負責工資核算并監(jiān)督工資總額的支出。3、負責固定資產(chǎn)的日常工作，計提固定資產(chǎn)折舊，參與固定資產(chǎn)的清查盤點。4、負責匯總記帳憑證以及總帳的登記、結(jié)帳。5、負責編制會計報表及會計報表說明。6、負責會計報表的綜合分析工作。第二節(jié)主要權(quán)利1、有對物資盤點后帳帳、帳物不符的情況向上級反映與調(diào)整改正的建議權(quán)。2、應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款中出現(xiàn)的出入，有拒付、拒收權(quán)，對不明確的往來帳款追查權(quán)。3、對記帳憑證有復(fù)核權(quán)。4、對各項費用支出及工資核算有控制權(quán)。5、有權(quán)拒付超出公司規(guī)定標準范圍的費用與開支。第二章常規(guī)業(yè)務(wù)工作內(nèi)容一、隨時填制轉(zhuǎn)帳憑證。二、隨時記錄應(yīng)付款明細帳。三、隨時記錄集團總部費用憑證。四、每天查看生產(chǎn)調(diào)度填報的《生產(chǎn)統(tǒng)計報表》中出筋率、出成率等指標，如有異常及時通知指標核測部門。五、按編排計劃與供應(yīng)商、采購部統(tǒng)計員核對應(yīng)付帳款。六、隨時對供應(yīng)商付款申請進行審核，檢查供應(yīng)商帳面余額及帳期是否正確。七、每月1-3日根據(jù)各單位考勤制作工資表，同時核查出勤人員的出勤情況，有無缺勤、假條是否有權(quán)限內(nèi)人員簽字，考勤表是否有權(quán)限內(nèi)人員簽字等。八、每月4-6日根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度提報的月匯總《生產(chǎn)統(tǒng)計報表》、材料會計提報的《原輔料、包裝物月消耗報表》，核算生產(chǎn)單位的原輔料、包裝物指標消耗情況，并制表上報。有超標現(xiàn)象時，與生產(chǎn)主任、生產(chǎn)廠長溝通，查明原因后，上報分公司財務(wù)部經(jīng)理。九、每月4-6日，根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度提報的能源消耗表，考核生產(chǎn)單位水、電、汽指標完成