非煤礦山安全檢查工作方案表格

非煤礦山安全檢查工作方案認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的系列決策部署和重要指示精神，進(jìn)一步提高非煤礦山安全保障能力，以隱患排查治理為重點(diǎn)，通過(guò)全面系統(tǒng)排查整治安全隱患和嚴(yán)格執(zhí)法，重點(diǎn)解決金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)領(lǐng)域存在的突出問(wèn)題，有效遏制較大以上事故，減少一般事故，促進(jìn)全市非煤礦山安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。檢查重點(diǎn)內(nèi)容：（一）金屬非金屬礦山檢查內(nèi)容（具體檢查內(nèi)容見附件1）。1.安全生產(chǎn)許可證持證、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位操作規(guī)程制定及執(zhí)行情況。2.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況及特種作業(yè)人員持證上崗情況。3.新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”審批情況，安全設(shè)施竣工驗(yàn)收情況。4.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制建設(shè)情況。5.外包工程安全管理情況。6.危險(xiǎn)性較大設(shè)備設(shè)施定期檢驗(yàn)檢測(cè)情況。7.應(yīng)急預(yù)案制定及應(yīng)急演練開展情況。8.地下礦山防范中毒窒息、火災(zāi)、透水、爆炸、墜罐跑車、冒頂坍塌等事故措施落實(shí)情況，井下作業(yè)人員便攜式氣體檢測(cè)報(bào)警儀和自救器配備情況。（二）陸上石油天然氣企業(yè)檢查內(nèi)容（具體檢查內(nèi)容見附件2）1.安全生產(chǎn)許可證持證、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位操作規(guī)程制定及執(zhí)行情況。2.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況以及特種作業(yè)人員持證上崗情況。3.新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”審批情況，安全設(shè)施竣工驗(yàn)收情況。4.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制建設(shè)情況。5.工業(yè)動(dòng)火、電工作業(yè)、受限空間作業(yè)和高處作業(yè)等審批制度落實(shí)情況，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全措施落實(shí)情況。6.各項(xiàng)井控管理制度制定和落實(shí)情況，井控裝置安裝、使用、保養(yǎng)和管理情況。7.油氣集輸安全措施落實(shí)情況。8.應(yīng)急預(yù)案制定及應(yīng)急演練開展情況。附件1礦山企業(yè)名稱： 檢查時(shí)間： 年 月 日檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)違法違規(guī)行為檢查結(jié)果1證照檢查檢查證照及有效性。2078第二十八條。1.未取得安全生產(chǎn)許可證擅自進(jìn)行生產(chǎn)。銷的，沒(méi)有及時(shí)交回安全生產(chǎn)許可證。2全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及安全管理人員配備情況查閱機(jī)構(gòu)設(shè)置文件，資料。第20號(hào)公布，第78號(hào)修訂）第六條。全生產(chǎn)管理人員。3主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員培訓(xùn)情況查驗(yàn)安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核培訓(xùn)記錄。總局令第3號(hào)公布，第80號(hào)修訂）第（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第44號(hào)公布，第80號(hào)修訂）第二十三條。1.主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員自任職之日起6個(gè)月內(nèi)未取得安全生產(chǎn)知識(shí)和管理理人員的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證通過(guò)不正當(dāng)手段獲取。4從業(yè)人員安全培訓(xùn)情況查閱培訓(xùn)記從業(yè)人員。總局令第3號(hào)公布，第80號(hào)修訂）第全監(jiān)管總局令第4480號(hào)修訂）第十三條。1.未按規(guī)定對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教滿即上崗作業(yè)。檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)違法違規(guī)行為檢查結(jié)果5特種作業(yè)人員培訓(xùn)情況查驗(yàn)特種作業(yè)操作證。業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第30號(hào)公布，第80號(hào)修訂）第五、三十六條。1.特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)操作證。作證。6安全培訓(xùn)檔案抽查檔案記錄?！栋踩a(chǎn)法》第二十五條。未建立或編造安全培訓(xùn)檔案。7同時(shí)”管理查閱資料。號(hào)公布，第77號(hào)修訂）第七、十、十三十一條。不合格。8安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理情況查閱相關(guān)資料。安全監(jiān)管總局令第16號(hào)）第十四、十煤礦山領(lǐng)域遏制重特大事故工作方案故隱患整改不合格或者未經(jīng)安全監(jiān)管部患排查治理情況如實(shí)記錄或者未向從業(yè)查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制建設(shè)情況9應(yīng)急預(yù)案及演練情況查閱有關(guān)資料。《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第17號(hào)公布，第881.未按照規(guī)定制定事故應(yīng)急預(yù)案或未定未指定兼職應(yīng)急救援人員。10外包工程安全管理情況查閱有關(guān)資料。安全監(jiān)管總局令第62號(hào)公布，第78未將承包單位及其項(xiàng)目部納入本單位的山安全生產(chǎn)許可證和相應(yīng)資質(zhì)。檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)違法違規(guī)行為檢查結(jié)果11基本圖紙及圖紙真實(shí)性查看圖紙?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》(GB16423-2006)4.16。無(wú)基本圖紙或圖實(shí)不符。12安全出口設(shè)置情況現(xiàn)場(chǎng)抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》(GB16423-2006)6.1.1.3。未按規(guī)定設(shè)置直通地表的安全出口。13機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)置運(yùn)行情況閱運(yùn)行記錄?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》(GB16423-2006)6.4.2.1和6.4.3.1。行或長(zhǎng)期故障。14主通風(fēng)機(jī)房的監(jiān)控儀表設(shè)置情況現(xiàn)場(chǎng)抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》主通風(fēng)機(jī)房未按規(guī)定設(shè)置測(cè)量風(fēng)壓、風(fēng)量、電流、電壓和軸承溫度等儀表。15局部通風(fēng)設(shè)備安裝使用情況現(xiàn)場(chǎng)抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》(GB16423-2006)6.4.4.1。掘進(jìn)工作面和通風(fēng)不良采場(chǎng)未按規(guī)定安裝局部通風(fēng)設(shè)備。16便攜式氣體檢測(cè)報(bào)警儀和自救器配備情況現(xiàn)場(chǎng)抽查。《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)非煤礦山領(lǐng)域遏制重特大事故工作方案的通未配齊便攜式氣體檢測(cè)報(bào)警儀和自救器。17是否仍在使用ZH15隔絕式化學(xué)氧自救器和一氧化碳過(guò)濾式自救器現(xiàn)場(chǎng)抽查。《金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及13使用應(yīng)當(dāng)淘汰的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備。18是否仍在使用木支護(hù)、非阻燃風(fēng)筒、油斷路現(xiàn)場(chǎng)抽查?！督饘俜墙饘俚V山禁止使用的設(shè)備及13使用應(yīng)當(dāng)淘汰的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備。19動(dòng)火作業(yè)管理查看動(dòng)火工作票。《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第(GB16423-2006)6.7.1.10條。動(dòng)火作業(yè)未辦理動(dòng)火工作票。檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)違法違規(guī)行為檢查結(jié)果20是否存在吸煙行為現(xiàn)場(chǎng)抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》(GB16423-2006)5.6.2.11。井下有人吸煙。21井下油品存放是否符合要求現(xiàn)場(chǎng)抽查《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》(GB16423-2006)6.7.1.6。規(guī)程規(guī)定。22頂板現(xiàn)場(chǎng)管理現(xiàn)場(chǎng)抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》(GB16423-2006)6.1.5.1，6.1.5.4，6.2.1.7。作業(yè)。5.處理浮石不符合相關(guān)規(guī)定。23水害隱患排查查有關(guān)圖紙及資料?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》(GB16423-2006)6.6.3.1。未查清水害隱患。24探放水作業(yè)管理查制度結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》(GB16423-2006)6.6.3.4。未實(shí)施超前探放水。25排水系統(tǒng)設(shè)備配備情況查閱設(shè)計(jì)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》(GB16423-2006)6.6.4.1。未建立排水系統(tǒng)。26排水泵運(yùn)行使用情況查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》(GB16423-2006)6.6.4.1。排水泵數(shù)量及排水能力不滿足要求。27防水門安裝使用情況查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》(GB16423-2006)6.6.3.3。未按規(guī)定設(shè)置防水門。檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)違法違規(guī)行為檢查結(jié)果28井口標(biāo)高現(xiàn)場(chǎng)檢查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》(GB16423-2006)6.6.2.3。礦山工業(yè)場(chǎng)地的地面標(biāo)高低于當(dāng)?shù)貧v史護(hù)標(biāo)準(zhǔn)修筑防洪堤，未在井口修筑人工島，使井口高于最高洪水位1米以上。29截水溝及井筒封閉情況現(xiàn)場(chǎng)檢查。《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》(GB16423-2006)6.6.2.5。30廢石、礦石堆場(chǎng)管理現(xiàn)場(chǎng)檢查。《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》(GB16423-2006)6.6.2.6。完善的排水系統(tǒng)，堵塞了溝渠和河道。31受水害威脅時(shí)是否執(zhí)行緊急停產(chǎn)撤人制度查閱資料?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》(GB16423-2006)6.6.3.8。無(wú)緊急停產(chǎn)撤人制度。32繩等安全設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)抽查。《安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款。提升系統(tǒng)使用不符合規(guī)定的安全設(shè)備。33豎井與各中段連接處的柵欄、阻車器等現(xiàn)場(chǎng)抽查。《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》(GB16423-2006)6.1.7.1。提升系統(tǒng)未按規(guī)定設(shè)置柵欄和阻車器等。34過(guò)卷保護(hù)裝置及防墜裝置現(xiàn)場(chǎng)抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》(GB16423-2006)6.3.3.21。提升系統(tǒng)未設(shè)置過(guò)卷保護(hù)裝置及防墜裝置。35提升系統(tǒng)的保護(hù)和閉鎖連鎖裝置現(xiàn)場(chǎng)抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》(GB16423-2006)6.3.5.10。提升系統(tǒng)未設(shè)置或設(shè)置的保護(hù)和閉鎖連鎖裝置不符合規(guī)定要求。36提升設(shè)備定期維保及檢測(cè)檢驗(yàn)情況現(xiàn)場(chǎng)抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》(GB16423-2006)6.3.3.23。提升設(shè)備未按規(guī)定定期維保與檢測(cè)檢驗(yàn)。檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)違法違規(guī)行為檢查結(jié)果37器或擋車欄現(xiàn)場(chǎng)抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》(GB16423-2006)6.3.2.6。車器、擋車欄不符合相關(guān)規(guī)定要求。檢查存在問(wèn)題檢查人員簽字：被檢查單位主要負(fù)責(zé)人簽字：注：1.可根據(jù)實(shí)際情況選用檢查內(nèi)容。表格“檢查結(jié)果”一列填寫內(nèi)容為：“合格”、“基本合格”、“不合格”。檢查存在問(wèn)題如果填寫空間不夠，可另行單獨(dú)列出問(wèn)題清單。3.表格由檢查組填寫，全體檢查人員簽字，并作為資料存檔。附件陸上石油天然氣企業(yè)安全檢查表企業(yè)名稱： 檢查時(shí)間： 年 月 日檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)違法違規(guī)行為檢查結(jié)果1安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及安全管理人員配備情況查閱機(jī)構(gòu)設(shè)置文件，資料?！栋踩a(chǎn)法》第二十一條；《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第20號(hào)公布，第78號(hào)修訂）第六條。1．未按照規(guī)定設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。2．未配備安全生產(chǎn)管理人員。2主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員培訓(xùn)情況查驗(yàn)安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證，查閱培訓(xùn)記錄?！栋踩a(chǎn)法》第二十四條；《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)公布，第80號(hào)修訂）第二十四條；《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第44號(hào)公布，第80號(hào)修訂）第二十三條。1.主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員自任職之日起6個(gè)月內(nèi)未取得安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證。2.主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證通過(guò)不正當(dāng)手段獲取。3特種作業(yè)人員培訓(xùn)情況查驗(yàn)特種作業(yè)操作證。《安全生產(chǎn)法》第二十七條；《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第30號(hào)公布，第80號(hào)修訂）第五、三十六條。1.特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)操作證。2.特種作業(yè)人員偽造、涂改特種作業(yè)操作證或者使用偽造的特種作業(yè)操作證。3.特種作業(yè)人員轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、冒用特種作業(yè)操作證。4建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理查閱資料?！督ㄔO(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第36號(hào)公布，第77號(hào)修訂）第七、十、十二、十五條；《安全生產(chǎn)法》第二十九、三十一條。1.未進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)。2.未進(jìn)行安全設(shè)施設(shè)計(jì)擅自開工。3.安全設(shè)施設(shè)計(jì)未經(jīng)安全監(jiān)管部門審查或?qū)彶椴缓细瘛?.重大設(shè)計(jì)變更未審查或?qū)彶椴缓细瘛?.未編制安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告。6.安全設(shè)施未驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格。檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)違法違規(guī)行為檢查結(jié)果5特殊作業(yè)安全管理查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查?！栋踩a(chǎn)法》第四十條；《石油天然氣安全規(guī)程》（AQ2012-2007）4.4。1.未建立工業(yè)動(dòng)火、電工作業(yè)、受限空間作業(yè)和高處作業(yè)等審批制度。2.安全作業(yè)許可主要內(nèi)容填寫不符合規(guī)定和管理程序要求。3.現(xiàn)場(chǎng)安全措施落實(shí)不到位。6作業(yè)井場(chǎng)、宿營(yíng)地的選址和布局現(xiàn)場(chǎng)檢查?！妒吞烊粴夤こ淘O(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50183-2004）4.0.1，4.0.2，4.0.4。1.區(qū)域布置不合理。2.作業(yè)井場(chǎng)、宿營(yíng)地的選址不合理。3.安全距離不符合規(guī)定。7井控證查驗(yàn)考核合格證明材料，查驗(yàn)培訓(xùn)記錄?！毒匕踩夹g(shù)考核管理規(guī)則》(SY5742-2007)2，3。1.培訓(xùn)證取證的人員范圍不符合要求。2.合格證通過(guò)不正當(dāng)手段獲取。8井控裝置安裝使用和保養(yǎng)檢查井控裝備試壓記錄。《油井井下作業(yè)防噴技術(shù)規(guī)程》（SY/T6120-2013）6.4，6.5，6.6，6.7，6.8。1.未按規(guī)定進(jìn)行組裝試壓。2.使用無(wú)試壓合格證及檢驗(yàn)報(bào)告的井控裝置。3.防噴器安裝不規(guī)范。4.無(wú)定期維修、保養(yǎng)記錄。5.使用“三無(wú)”產(chǎn)品。9鉆開油氣層的申報(bào)和審批查閱資料。《鉆井井控技術(shù)規(guī)范》（SY/T6426-2005）5.10、5.11，5.12。1.無(wú)自檢資料。2.無(wú)相關(guān)部門有關(guān)人員檢查驗(yàn)收記錄。3.“鉆開油氣層批準(zhǔn)書”審批不規(guī)范。10井控演習(xí)演練?？偩至畹?7號(hào)公布，第88號(hào)修訂）第二十六條、三十七條；《石油天然氣鉆井井控技術(shù)規(guī)范》（GB/T31033-2014）6.4。1.無(wú)演練記錄。2.作業(yè)班組每月演練未達(dá)到要11硫化氫防護(hù)查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查。《硫化氫職業(yè)危害防護(hù)導(dǎo)則》（GBZ/T259-2014）4.5，6.4，7。1.未對(duì)可能接觸硫化氫人員進(jìn)行培訓(xùn)。2.個(gè)人防護(hù)用品配備與使用不規(guī)范。3.應(yīng)急預(yù)案的制定不滿足實(shí)際需要，程序不合理。檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)違法違規(guī)行為檢查結(jié)果12坐崗觀察查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查?！妒吞烊粴忏@井井控技術(shù)規(guī)范》（GB_T31033-2014）6.6，6.7。1.未