工程項目施工管理制度

PAGEPAGE29目錄TOC\o"1-1"\h\z\u施工技術(shù)交底制度 1施工圖預(yù)審及工程變更制度 2隱蔽工程驗收簽證制度 3工程項目物資驗收制度 4質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理制度 5工程質(zhì)量檢查驗收制度 6項目成本控制制度 7項目技術(shù)管理制度 9計量管理制度 11項目變更管理制度 15項目結(jié)算管理辦法 17材料代用管理制度 21項目技術(shù)管理制度 23施工技術(shù)交底制度1、堅持以技術(shù)進步來保證施工質(zhì)量的原則，每個工種、每道工序施工前，項目部（分公司）必須進行技術(shù)交底。2、項目工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人對施工員、質(zhì)檢員、安全員及施工管理有關(guān)人員進行技術(shù)交底，明確關(guān)鍵性的施工問題，主要工種工程的施工方法和控制要點、采用技術(shù)文件、檢測要求以及安全技術(shù)要點。3、施工員對班組長進行技術(shù)交底，明確圖紙要求，采用作業(yè)指導(dǎo)書，施工方法要點，技術(shù)措施要點，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，安全生產(chǎn)文明施工要點。4、班組長對作業(yè)班組進行技術(shù)交底，結(jié)合具體操作部位，明確各部位的操作要點，技術(shù)要點、質(zhì)量要求，安全文明施工要求以及崗位職責(zé)。5、各級技術(shù)交底以口頭進行，并有文字記錄，參加交底人員履行簽字手續(xù)，技術(shù)措施不當(dāng)或交底不清而造成質(zhì)量事故的要追究有關(guān)部門和人員的責(zé)任。施工圖預(yù)審及工程變更制度1、圖紙會審工作由建設(shè)單位組織進行，按工程類別項目部（分公司）組織相關(guān)人員查閱熟悉圖紙、了解圖紙中存在的問題，并參加圖紙會審。2、圖紙會審應(yīng)做好記錄，由組織會審單位將提出的問題及時解決，并詳細(xì)記錄，寫成正式文件（必要時由設(shè)計單位另出修改圖紙），監(jiān)理（建設(shè)）單位、設(shè)計單位、施工單位的代表均應(yīng)簽名蓋章認(rèn)可，列入工程檔案。3、在施工過程中，無論建設(shè)單位還是施工單提出的設(shè)計變更都要填寫設(shè)計變更聯(lián)系單，經(jīng)設(shè)計單位和監(jiān)理（建設(shè)）單簽字同意后，方可進行。4、如果設(shè)計變更的內(nèi)容對建設(shè)規(guī)模、投資等方面影響較大的，必須由公司審批后報送相關(guān)主管部門。5、所有設(shè)計變更資料，包括設(shè)計變更聯(lián)系單，修改圖紙均需文字記錄，納入工程檔案。隱蔽工程驗收簽證制度1、工程完工后無法進行檢查的那一部分工程，特別是重要結(jié)構(gòu)部位及有關(guān)特殊要求的部位都要進行隱蔽工程驗收。2、分項工程施工完畢后，應(yīng)由施工員會同質(zhì)檢員進行自檢，并簽發(fā)隱蔽工程驗收記錄，在指定日期內(nèi)，由監(jiān)理（建設(shè)）單位、設(shè)計單位簽具驗收意見。3、隱蔽工程在未進行驗收前，不得進行下道工序施工，若有違反驗收制度，造成返工損失時，應(yīng)追究有關(guān)部門和人員的責(zé)任。4、隱蔽工程驗收單位由工地資料員保管，竣工整理成冊，納入工程檔案。工程項目物資驗收制度在組織材料分批進場時，除按規(guī)定時間及按施工平面布置圖指定的堆放區(qū)域外，還必須對材料的名稱、規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料進場，造成積壓與占用場地。在驗收中要做到:1、必須根據(jù)進場材料驗收單上的品種、規(guī)格、數(shù)量分別采用清數(shù)、量方、檢尺、過磅等不同方法，逐一進行驗收，并根據(jù)實際驗收情況作好記錄。經(jīng)過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。2、必須按有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、部標(biāo)或其它標(biāo)準(zhǔn)）嚴(yán)格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證，無質(zhì)量證明的不予驗收，并在未取得合格證之前，任何工程部位都不能使用。

3、各種構(gòu)、配件進場驗收時，要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時，要及時向送料人和承運人提出詢問和查對，在未查清前，不得隨意使用，以免造成質(zhì)量事故。

4、對進場的各種材料，要逐日做好進場情況的詳細(xì)記錄，待驗收后，分品種、規(guī)格、數(shù)量等記入相應(yīng)的明細(xì)賬內(nèi)。

5、對驗收不合格的材料，要查明原因，分清責(zé)任，并及時處理?；疽笫菆?zhí)行：質(zhì)量不好照退，數(shù)量不足照扣，運輸有損壞照賠等制度，采用經(jīng)濟手段把好材料進場關(guān)。

質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理制度1、凡因設(shè)計錯誤、測量錯誤、違章指揮、違章操作或不按設(shè)計規(guī)范、規(guī)程要求施工；使用不合格的材料、構(gòu)件、半成品、成品和設(shè)備而造成的工程質(zhì)量低劣,強度不夠,結(jié)構(gòu)尺寸或建安位置錯誤,不符合設(shè)計要求,達不到驗標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)。一般需作返工,加固處理的均被視為構(gòu)成工程質(zhì)量事故。2、工程雖未完全達到設(shè)計要求,但經(jīng)驗算能滿足使用條件;質(zhì)量不良但經(jīng)整修經(jīng)濟損失在1千元以下者,不列質(zhì)量事故。但應(yīng)將發(fā)生的原因,處理的措施及工程缺點記入《工程日志》薄，及有關(guān)竣工資料內(nèi),引以為戒。3、發(fā)生工程質(zhì)量事故,事故單位必須采取有效措施,搶救人員,防止事故擴大,并保護事故現(xiàn)場。必須在規(guī)定的時間內(nèi),用電話或電傳,逐級報告上級和建設(shè)單位。三天內(nèi)寫出工程質(zhì)量事故報告。4、質(zhì)量事故調(diào)查處理按輕重大小分級處理。處理事故必須按“四不放過”即原因不清不放過,責(zé)任者沒受處理不放過,群眾沒受到教育不放過,沒有制定防范措施不放過的原則,提出書面報告。5、對工程質(zhì)量事故隱瞞不報,擅自處理的對事故責(zé)任單位和領(lǐng)導(dǎo)加重處罰。工程質(zhì)量檢查驗收制度1、自檢：操作人員在操作過程中必須按相應(yīng)的分項工程質(zhì)量要求進行自檢，并經(jīng)班組長驗收后，方可繼續(xù)進行施工。施工員應(yīng)督促班組長自檢，為班組創(chuàng)造自檢條件（如提供有關(guān)表格、協(xié)助解決檢測工具等）要對班組操作質(zhì)量進行中間檢查。2、互檢：工種間的互檢，上道工序完成后下道工序施工前，班組長應(yīng)進行交接檢查，填寫交接檢查表，經(jīng)雙方簽字，方準(zhǔn)進入下道工序。上道工序出成品后應(yīng)向下道工序辦理成品保護手續(xù)，而后發(fā)生成品損壞、污染、丟失等問題時由下道工序的單位承擔(dān)責(zé)任。3、專檢：所有分項工程、隱檢、預(yù)檢項目，必須按程序，作為一道工序，邀請專檢人員進行質(zhì)量檢驗評定。項目成本控制制度第1條公司計劃經(jīng)營部主管公司成本控制工作。各分公司經(jīng)營科、項目計財部負(fù)責(zé)本范圍的成本控制工作。項目經(jīng)理部作為成本管理控制中心，應(yīng)建立以項目經(jīng)理為中心的成本控制體系，通過成本目標(biāo)的按層面和崗位分解，明確各管理人員的成本責(zé)任、權(quán)限及相互關(guān)系，形成全面、全過程的成本控制網(wǎng)絡(luò)，確保工程成本目標(biāo)的實現(xiàn)。第2條公司建立統(tǒng)一的成本控制管理體系。項目成本控制采用內(nèi)部費用承包，實行項目成本核算制：項目部的成本控制范圍為安裝工程費用和其它費用．第3條成本控制采用“干前預(yù)算，干中核算，干后結(jié)算”的運作方式。第4條成本計劃的編制和下達。公司內(nèi)部分配的項目，由公司計劃經(jīng)營部編制下達項目施工預(yù)算價格；對于采用內(nèi)部招投標(biāo)方式投標(biāo)承攬的工程，以內(nèi)部中標(biāo)價格作為項目施工預(yù)算價格。施工預(yù)算(即施工項目的計劃目標(biāo)成本)作為項目成本控制的直接基準(zhǔn)，項目經(jīng)理在公司委托授權(quán)后，主持編制項目實施規(guī)劃設(shè)計，從優(yōu)化施工方案、資源配置、管理措施等方面編制全面的成本計劃。第5條項目經(jīng)理部宜采用目標(biāo)管理的方法，根據(jù)成本計劃的結(jié)果，將計劃目標(biāo)成本進行分解，編制“目標(biāo)成本——控制措施”，以明確控制的范圍和要求,落實控制的責(zé)任人及其相互關(guān)系。第6條成本計劃實施控制的重點為資源的采購、施工任務(wù)下達、施工定額的實施、施工調(diào)度、合同管理和施工索賠。通過項目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、合理使用，動態(tài)管理，使成本的發(fā)生處于受控狀態(tài)。施工分包、勞動力的選擇、機具租賃或購置、材料等采購和加工、施工調(diào)度的實施，執(zhí)行公司、分公司發(fā)布的管理標(biāo)準(zhǔn)和項目制定管理的各項管理制度。第7條項目成本核算堅持“三同步”原則(形象進度、施工產(chǎn)值統(tǒng)計、實際成本歸集相統(tǒng)一)。采取專業(yè)核算、統(tǒng)計核算、會計核算相結(jié)合的方法。施工過程中成本核算以每月為一核算期，在次月初進行。項目部應(yīng)在跟蹤核算分析的基礎(chǔ)上，編制月度成本報告(工程項目成本表)，預(yù)測后期成本變化趨勢，尋求改善成本狀況的措施。第8條成本分析方法按照同期同步的原則，對計劃和實際進行對比分析，分析出成本盈虧的主要因素。第9條施工預(yù)算和費用劃分。公司計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)并對分公司經(jīng)營部門進行交底。各分公司做好項目施工預(yù)算、核算和對施工隊的預(yù)算分解工作。第10條項目計財部(經(jīng)濟員)每月核實工程公用支出情況．做好成本控制。第11條項目計財部(經(jīng)濟員)每周收集工程變更情況，整理變更資料和索賠資料。第12條項目計財部(經(jīng)濟員)每天清理帳目,做到日清月結(jié)。策13條公司計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)對工程項目的成本控制考核．每月18日前提出上個月度的考核意見。公司財務(wù)部負(fù)責(zé)核實上個月度項目成本預(yù)測構(gòu)成表。項目技術(shù)管理制度第1條公司工程主管公司的施工技術(shù)管理工作。公司工程科、項目工程部負(fù)資本范圍內(nèi)的項目技術(shù)管理工作。第2條公司建立統(tǒng)一的施工技術(shù)管理體系。公司設(shè)立統(tǒng)一的生產(chǎn)副經(jīng)理兼職的總工程師崗位，項目經(jīng)理部根據(jù)工程規(guī)模設(shè)置項目總工程師或項目工程師或項目技術(shù)員為首的施工技術(shù)管理體系。第3條公司實行統(tǒng)一的工程項目施工技術(shù)管理制度。公司對施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書編審應(yīng)遵循的方法、程序、內(nèi)容要求及標(biāo)準(zhǔn)建立統(tǒng)一規(guī)定。項目開工前，必須編制施工組織設(shè)計(實行內(nèi)部投標(biāo)項目，投標(biāo)前編制完畢)，用以指導(dǎo)自施工準(zhǔn)備直到交工驗收和服務(wù)的全過程管理。第4條工程項目技術(shù)準(zhǔn)備1)圖紙會審和技術(shù)交底。圖紙會審和技術(shù)交底要做好記錄，具體執(zhí)行送變電施工過程控制程序》。2)技術(shù)文件和資料。項目工程部負(fù)責(zé)組織確認(rèn)現(xiàn)有規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、程序、制度、作業(yè)指導(dǎo)書對工程項目的適用性，項目總工(技術(shù)負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)組織編寫相關(guān)的技術(shù)文件和資料。3)項目工程部負(fù)責(zé)編制工程裝置性材料限額領(lǐng)料卡，提交公司工程部審核，公司計劃經(jīng)營部批準(zhǔn)，公司供應(yīng)部安排加工。線路、變電基礎(chǔ)主箍筋由項目自行加工時，限額領(lǐng)料卡只提出原材料重量，由公司供應(yīng)部統(tǒng)一采購原材料提交項目工地并出據(jù)原材料試驗報告，公司計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)加工制作費用的調(diào)整。4)編制項目技術(shù)管理、文明施工、環(huán)境保護管理制度和考核制度，公司負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)后執(zhí)行。第5條新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用推廣。由公司工程部編制方案，公司安全監(jiān)察部審核．主管副總批準(zhǔn)后，公司對工程項目落實實施。第6條項目經(jīng)理或項目總工根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，每周進行一次生產(chǎn)計劃的協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)設(shè)備、材料、人員的調(diào)配，項目工程部具體落實。第7條項目總工負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝的推廣應(yīng)用和人員培訓(xùn)。第8條項目總工負(fù)責(zé)本工程文件資料和生成記錄的范本確認(rèn)，工程部負(fù)責(zé)落實。第9條項目工程部負(fù)責(zé)每道工序開工前技術(shù)、安全交底。第10條項目工程部負(fù)責(zé)設(shè)計變更和變更設(shè)計的下達和資料的整理，變更資料應(yīng)在2日內(nèi)傳達到相關(guān)部門和施工隊。第11條項目工程部技術(shù)人員必須深入施工現(xiàn)場，對施工過程進行監(jiān)督指導(dǎo)。第12條項目工程部制定設(shè)備的維護保管計劃，供應(yīng)部實施，并做好記錄。第13條項目部配齊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。第14條工程結(jié)束后．編制出工程技術(shù)管理總結(jié)。工程部負(fù)資技術(shù)管理的考核。計量管理制度1、目的和適用范圍1.1目的為了對計量器具進行有效控制，確保本工程施工計量器具的可靠性，有效保障本工程技術(shù)檢驗和質(zhì)量驗評工作，根據(jù)《中華人民共和國計量法》和公司計量管理制度，結(jié)合本工程具體情況，特制定本制度。1.2適用范圍本工程。1.3職責(zé)安質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行本制度，項目其他部門、施工隊負(fù)責(zé)具體實施。2、制度實施2.1計量器具檢定制度2.1.1為保障項目施工計量器具的準(zhǔn)確可靠，項目安質(zhì)部負(fù)責(zé)對所有計量器具檢定證書的檢查工作。計量器具只有送交法定檢定單位檢定合格并進行合格標(biāo)識后方可使用。檢定證書由項目安質(zhì)部保存。2.1.2計量器具維護保養(yǎng)2.1.3標(biāo)準(zhǔn)計量器具、精密儀器必須嚴(yán)格按照說明書及操作規(guī)程進行操作。2.1.4所有計量器具都要進行定期維護保養(yǎng)。2.1.5存放計量器具的場所要求清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁與酸、堿、水等腐蝕性的物質(zhì)一起存放。在施工中如遇雨雪霧天氣，應(yīng)及時進行遮蓋。2.1.6計量器具選用要合理，使用要得當(dāng)，嚴(yán)禁摔、碰、砸、折，用后合理保養(yǎng)，使其恢復(fù)到正常狀態(tài)。2.1.7各施工隊的計量器具應(yīng)專人保管，不得外借。2.1.8施工隊所用計量器具具有的計量檢定證書和合格標(biāo)識必須嚴(yán)格保管，隨時接受項目部檢查。2.1.9計量器具發(fā)生故障時，應(yīng)及時向項目部報告，查明原因，分清責(zé)任，及時處理，嚴(yán)禁帶病使用或私自維修。2.2計量抽檢制度2.2.1抽檢工作是監(jiān)督計量器具整個有效使用期限內(nèi)精度情況，真實反映施工現(xiàn)場計量器具的實際合格水平。2.2.2項目部認(rèn)真配合公司、分公司執(zhí)行季度、年度抽檢，施工用計量器具抽檢合格率要達到100%.2.3計量器具領(lǐng)取、維修、保存制度2.3.1工程開工前由項目安質(zhì)部負(fù)責(zé)向公司物資供應(yīng)部門領(lǐng)取所需要的計量器具。2.3.2計量器具的修理，必須送法定檢定機構(gòu)或取得《計量器具修理許可證書》的單位進行，任何部門不得私自維修，修理后必須重新檢定。檢定合格并進行合格標(biāo)識后方可重新使用。2.3.3工程結(jié)束后，計量器具應(yīng)及時交回公司計量管理部門封存。2.4計量器具的保管、使用和維修2.4.1對計量器具應(yīng)嚴(yán)格按照說明書正確使用、保養(yǎng)，每次使用完畢要擦拭干凈，清點后存放在規(guī)定的位置。2.4.2計量器具的運輸必須具有防震、防摔措施。2.4.3對精密儀器應(yīng)有專人操作、保存和維護，不得私自亂用、亂借。2.4.5建立計量器具保管使用臺帳。2.5計量檔案、技術(shù)資料的使用和保管2.5.1計量文件、技術(shù)檔案、資料是計量檢定、技術(shù)管理的依據(jù)和歸宿，是進行計量管理工作必不可少的重要信息，管理人員必須給予高度重視。2.5.2計量文件、技術(shù)資料、質(zhì)檢證、記錄要妥善保管、登記，嚴(yán)格借用手續(xù)，嚴(yán)防丟失損壞。2.5.3所有計量器具、配套設(shè)備及測試儀器都應(yīng)建立技術(shù)檔案，其中包括使用說明書、附件明細(xì)表、操作規(guī)程、檢定證書、使用記錄。2.5.4技術(shù)檔案內(nèi)的資料要齊全，供使用查閱，不得外借。2.5.5技術(shù)檔案包括：計量器具臺帳、計量網(wǎng)絡(luò)圖、計量器具發(fā)放臺帳、計量資料領(lǐng)用臺帳。2.6計量器具采購、入庫、領(lǐng)用制度2.6.1項目部要添置計量器具時，必須經(jīng)公司計量室對申請購置的計量器具的規(guī)格型號、精度等級、測量范圍和生產(chǎn)廠家進行技術(shù)審核，經(jīng)公司副總工程師批準(zhǔn)。2.6.2領(lǐng)取計量器具時，必須在分公司臺帳登記。領(lǐng)用前必須按公司計量室指定地點及時送檢，經(jīng)檢定合格、標(biāo)識才可投入使用。2.6.3施工隊領(lǐng)取計量器具時，需在項目部臺帳上登記，辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.7計量管理工作考核獎懲制度2.7.1項目安質(zhì)部為項目計量管理工作的職能部門，負(fù)責(zé)對計量器具使用、存放工作的管理和考核。2.7.2處罰考核項目處罰標(biāo)準(zhǔn)罰款金額處罰責(zé)任人計量器具登記造冊，列入使用臺帳，發(fā)放明確管理臺帳混亂，帳物不統(tǒng)一200元兼職質(zhì)檢員計量器具妥善保管，正確使用保管不善，違章操作，造成計量器具損壞維修費用按所花費用30%~50%賠償，最高不超過220元計量器具保管人、操作人計量器具檢定證書、合格證齊全、有效使用計量器具無檢定證書、無合格標(biāo)識每少一次罰款50元項目供應(yīng)部工具材料員2.7.3獎勵對認(rèn)真執(zhí)行計量管理制度，計量器具維護良好、無損壞，公司抽檢合格率達到100%的項目兼職計量員、器具保管人、使用人分別給予20~50元的獎勵。項目變更管理制度1范圍本制度規(guī)定了公司項目變更管理的職責(zé)、變更范圍、工作程序、質(zhì)量記錄等。本制度適用于公司項目建設(shè)過程中發(fā)生的各類變更。2職責(zé)2.1工程部是項目變更的歸口管理部門，負(fù)責(zé)項目變更的監(jiān)督與管理工作。2.2財務(wù)部參與項目變更的方案論證，負(fù)責(zé)項目建設(shè)土建工程變更的造價稽核。負(fù)責(zé)項目的變更ERP維護工作。2.3設(shè)計單位是項目變更的技術(shù)管理部門，參與審核初步設(shè)計和實施方案，并提出專業(yè)審核意見。負(fù)責(zé)主要工藝技術(shù)設(shè)計變更審定。2.4綜合管理部負(fù)責(zé)項目安全、消防、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生、防雷和節(jié)能變更方案的論證。2.5項目組是項目變更的實施單位，負(fù)責(zé)變更的提出、申報，以及批復(fù)后的實施。3.1一般變更——設(shè)備及材料的名稱、規(guī)格、安裝方式等發(fā)生變化，沒有超出原設(shè)計工藝技術(shù)要求的；——設(shè)備、材料及工程量的數(shù)量發(fā)生變化，不改變工藝技術(shù)要求且在單項批復(fù)預(yù)算內(nèi)的；——項目實施進度超出批復(fù)要求的。3.2重大變更——設(shè)備材料名稱、規(guī)格、安裝方式等發(fā)生變化，超出原設(shè)計工藝技術(shù)要求的；——設(shè)備、材料及工程量的數(shù)量發(fā)生變化，超出單項批復(fù)預(yù)算但未超出項目總批復(fù)預(yù)算的；——因?qū)嵤┓桨嘎╉?，或新增加的超出原設(shè)計工藝包內(nèi)容的；——特種設(shè)備實施內(nèi)容發(fā)生變化的。3.3技術(shù)方案變更——改變批復(fù)方案工藝包內(nèi)容的；——關(guān)鍵設(shè)備主體技術(shù)指標(biāo)、工藝控制參數(shù)進行變更的；——安全、消防、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)內(nèi)容進行變更的。4、工作程序4.1項目發(fā)生變更前，由項目組提出變更申請（附表一），說明變更原因、變更利益、變更成本、變更帶來的影響以及變更實施計劃等，并提供相應(yīng)的支持性文件。4.2按以下流程進行變更審批：——對于一般變更由項目組提出，經(jīng)工程部批準(zhǔn)后進行實施；——對于未超出項目總批復(fù)預(yù)算的重大變更，由項目組提出，經(jīng)設(shè)計單位技術(shù)確認(rèn)，工程部審核，公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施；——對于超出項目總批復(fù)預(yù)算的重大變更、技術(shù)方案的變更，由項目組提出，工程部組織相關(guān)部門進行論證，論證通過后，擬文上報公司批復(fù)后實施；——特種設(shè)備發(fā)生變更，按國家相關(guān)規(guī)定進行。4.3對已批準(zhǔn)的項目變更，項目組應(yīng)按計劃進行實施，并確保變更內(nèi)容的實施質(zhì)量及安全性滿足相關(guān)要求。5、質(zhì)量記錄5.1項目組必須及時收集項目變更相關(guān)資料，項目竣工后一并整理歸檔。5.2變更資料應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范要求，并確保真實、齊全。項目結(jié)算管理辦法1一般規(guī)定1.1企業(yè)必須建立工程價款結(jié)算管理體系，并按照規(guī)定對工程價款結(jié)算進行有效管理。1.2企業(yè)必須建立健全工程價款結(jié)算管理組織機構(gòu)，配備相應(yīng)的人員并規(guī)定其職責(zé)與權(quán)限。1.3企業(yè)法定代表人是本企業(yè)工程價款結(jié)算的第一責(zé)任人。項目經(jīng)理是本工程項目價款結(jié)算的第一責(zé)任人。1.4企業(yè)必須對工程價款結(jié)算工作實行目標(biāo)管理，并進行績效考核和獎罰。1.5企業(yè)管理層應(yīng)協(xié)助項目經(jīng)理部進行工程價款結(jié)算，并指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查結(jié)算情況。1.6工程價款結(jié)算管理應(yīng)貫穿項目投標(biāo)、項目設(shè)計和項目施工管理全過程。1.7企業(yè)管理層和項目經(jīng)理部必須在項目管理策劃時，對項目施工階段的工程價款結(jié)算與管理進行策劃，制定工程價款結(jié)算與管理計劃。1.8工程價款結(jié)算管理包括：1)工程價款結(jié)算約定與調(diào)整。2)施工過程中的工程價款結(jié)算與管理。3)分包工程價款結(jié)算管理。2工程價款結(jié)算約定與調(diào)整2.1企業(yè)應(yīng)就工程價款結(jié)算與收取與業(yè)主在工程合同或有關(guān)協(xié)議中進行約定。約定方式應(yīng)采用書面形式，并確保約定清楚明確。2.2對涉及工程價款結(jié)算的下列事項，必須在合同條款中約定：1）工程價款所包括的工作范圍和內(nèi)容。2）預(yù)付工程款的數(shù)額、支付時限及抵扣方式。3）工程進度款的支付方式、數(shù)額及時限、4）工程施工中發(fā)生變更時，工程價款的調(diào)整方法、索賠方式。5）時限要求及金額支付方式。6）發(fā)生工程價款糾紛的解決方法。7）承擔(dān)風(fēng)險的范圍和幅度以及超出約定范圍和幅度的調(diào)整方法。8）工程竣工后的結(jié)算與支付方式、數(shù)額及時限。9）工程質(zhì)量保證（保修）金的數(shù)額、預(yù)扣方式及時限。10）安全措施和意外傷害保險費用。11）工期及工期提前或延后的獎懲辦法。12）履行合同、支付價款相關(guān)的擔(dān)保事項。2.3當(dāng)發(fā)生合同約定的工程價款調(diào)整情況時，項目經(jīng)理部應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)，以書面形式同職業(yè)主。調(diào)整金額應(yīng)作為追加合同價款，要求業(yè)主與工程進度款同期支付。必要時應(yīng)通過補充協(xié)議等方式明確工程價款調(diào)整。協(xié)議應(yīng)形成書面文件。2.4施工過程中，因工程設(shè)計變更需要調(diào)整工程價款時，項目經(jīng)理部應(yīng)按照經(jīng)業(yè)主認(rèn)可的變更設(shè)計文件及時辦理工程價款調(diào)整手續(xù)。并保持相應(yīng)的記錄。3工程價款結(jié)算與管理3.1項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程價款結(jié)算與管理計劃，就工程預(yù)付款、進度款、工程尾款以及分包工程款結(jié)算制定相應(yīng)的實施計劃，并有效實驗。3.2項目經(jīng)理部應(yīng)按照合同約定，及時要求業(yè)主支付工程預(yù)付款。當(dāng)業(yè)主不按約定預(yù)付時，企業(yè)應(yīng)及時與業(yè)主溝通，必要時，應(yīng)采取相應(yīng)的措施。3.3項目經(jīng)理部必須按照合同約定，及時向業(yè)主提交已完工程量報告，并辦理工程進度款結(jié)算。對于業(yè)主要求完成合同以外的零星項目，項目經(jīng)理部應(yīng)及時提出施工簽證。原則上，未予簽證不得進行施工。3.4項目經(jīng)理部必須按照合同約定和業(yè)主核實的進度結(jié)算報告及時提交進度款支付申請，并收取工程進度款。工程進度款收取應(yīng)不低于規(guī)定的比例。3.5如業(yè)主未能辦理進度結(jié)算或支付工程進度款時，項目經(jīng)理部應(yīng)及時報告，并在授權(quán)范圍內(nèi)采取相應(yīng)的措施。3.6工程竣工后，項目經(jīng)理部應(yīng)在提交竣工驗收報告的同時，向業(yè)主遞交竣工結(jié)算報告和完整的結(jié)算資料?？⒐そY(jié)算必須包括：1）按照合同約定的工程合同價款。2）按照合同約定的價款調(diào)整內(nèi)容。3）索賠事項。3.7為保證工程結(jié)算及時完成，在遞交竣工結(jié)算書報告的同時，必須按規(guī)定向業(yè)主提出審查時限要求。結(jié)算報告和資料應(yīng)經(jīng)過企業(yè)批準(zhǔn)后報出。3.8竣工結(jié)算審查過程中，如有爭議，應(yīng)及時溝通并補充相關(guān)資料。當(dāng)雙方爭議無法協(xié)商達成一致，則按照合同約定的爭議和糾紛解決程序進行處理。3.9企業(yè)必須及時按照確認(rèn)的竣工結(jié)算書收取工程尾款。合同約定的工程保修期到期后應(yīng)及時與業(yè)主清算。3.10如業(yè)主超過規(guī)定期限仍未能結(jié)算或支付工程結(jié)算款時，企業(yè)應(yīng)采取相應(yīng)的措施。3.11項目經(jīng)理部必須在規(guī)定的期限內(nèi)完成工程竣工結(jié)算。當(dāng)項目經(jīng)理部需要解散而工程結(jié)算未能完成時，企業(yè)管理層應(yīng)負(fù)責(zé)做好后續(xù)結(jié)算工作，并采取相應(yīng)的措施確保結(jié)算在規(guī)定的期限內(nèi)完成。3.12工程竣工結(jié)算報告報出前，企業(yè)必須組織對工程實際成本進行核算，以確定項目結(jié)算目標(biāo)。3.13企業(yè)結(jié)算管理部門和項目經(jīng)理部應(yīng)有效管理與工程價款結(jié)算有關(guān)的各類文件和資料，并確保準(zhǔn)確、真實、完整。所有文件和資料應(yīng)予保存。3.14企業(yè)必須建立工程價款結(jié)算考核與獎罰機制，并針對單個工程項目和企業(yè)年度工程價款結(jié)算設(shè)定目標(biāo)，制訂相應(yīng)的考核與獎罰標(biāo)準(zhǔn)，對有關(guān)職能部門和項目經(jīng)理部實施考核與獎罰。材料代用管理制度1凡本公司制造的產(chǎn)品及工藝過程所用各類原材料（包括：板材、管材、鍛件、焊接材料等）有不符合設(shè)計或工藝要求而需代用時，均按本制度執(zhí)行。2材料代用應(yīng)考慮經(jīng)濟合理的原則，且與被代用的材料具有相同或接近的化學(xué)成分、性能指標(biāo)、交貨狀態(tài)、保證項目以及尺寸公差、外觀質(zhì)量等，一般以優(yōu)代劣，不得降低產(chǎn)品質(zhì)量。3申請材料代用時，由項目管理部相關(guān)人員提出“材料代用申請書”（樣表6－9），經(jīng)設(shè)計、工藝部門會簽，材料責(zé)任工程師審批認(rèn)可，允許一次代用。4申請材料代用的材料，涉及性能指標(biāo)，保證項目以及檢驗率時，由設(shè)計處在審批時提出補驗或附加要求，材料責(zé)任工程師會簽，材料責(zé)任工程師通知檢驗員取樣補驗，并對檢驗結(jié)果進行評定，簽署意見。5“材料代用申請書”由經(jīng)辦人員填寫經(jīng)有關(guān)部門人員批準(zhǔn)后項目管理部、生產(chǎn)廠各留一份保存?zhèn)洳椋环蓦S制作過程記錄卡傳遞。6為便于產(chǎn)品質(zhì)量管理，“材料代用申請書”上應(yīng)填寫代用產(chǎn)品代號、材料名稱、規(guī)格、牌號、狀態(tài)、臺份，不得漏項。8材料代用經(jīng)審批同意后，若涉及設(shè)計或加工工藝時，由設(shè)計或工藝部門設(shè)計臨時性圖樣或工藝，亦可在“材料代用申請書”上作臨時工藝標(biāo)注。9設(shè)計或工藝部門在認(rèn)為代用材料會影響產(chǎn)品性能或使用壽命，簽署意見后，該材料仍需代用時，報請總工程師審批。10“材料代用申請書”在未經(jīng)審批同意之前，該材料不得投入生產(chǎn)。11材料代用后若涉及工裝、夾具更改時，由工藝部設(shè)計臨時工裝圖樣，交項目管理部安排制作或修改。12為簡化代用手續(xù)，工藝尺寸、材料規(guī)格的代用，由工藝責(zé)任人員審批，焊接責(zé)任人員會簽（需要時）；焊接材料的代用由焊接責(zé)任工程師審批；代用材料的材質(zhì)相同的金屬切削加工件，以大代小，或以厚代薄，其加工余量不超過工藝文件規(guī)定尺寸5毫米者，可酌情不辦理代用手續(xù)，直接用于生產(chǎn)，工藝部應(yīng)給予增加相應(yīng)的工時。13“材料代用申請書”應(yīng)歸檔備查，產(chǎn)品材料代用，應(yīng)寫入“零件制作/裝配過程記錄卡”和該產(chǎn)品質(zhì)量證明書內(nèi)。項目技術(shù)管理制度一、圖紙會審制度為了熟悉和掌握圖紙的內(nèi)容和要求。解決各工種之間的矛盾和協(xié)作、發(fā)現(xiàn)并更正圖紙中的差錯和遺漏、提出不便于施工的設(shè)計內(nèi)容及進行洽商和更正，特制定本制度。（1）由總工程師組織圖紙會審。（2）會審前有關(guān)人員要認(rèn)真熟悉和學(xué)習(xí)施工圖，有關(guān)專業(yè)要進行翻樣。結(jié)合施工能力和設(shè)備、裝備情況找出圖紙問題，對現(xiàn)場有關(guān)的情況要進行調(diào)查研究。（3）圖紙審查的步驟可分為以下三個階段：①學(xué)習(xí)階段。學(xué)習(xí)圖紙主要是摸清建設(shè)規(guī)模和工藝流程、結(jié)構(gòu)形式和構(gòu)造特點、主要材料和特殊材料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，以及坐標(biāo)和標(biāo)高等。②初審階段。掌握工程的基本情況以后，分工種詳細(xì)核對各工種的詳圖，檢查有無錯、碰、漏等問題，并對有關(guān)影響建筑物安全、使用、經(jīng)濟等問題，提出初步修改意見。③會審階段。指各專業(yè)間對施工圖的審查。在初審的基礎(chǔ)上，各專業(yè)間核對圖紙是否相符，有無矛盾，消除差錯。對圖紙中有關(guān)影響建筑物安全、使用、經(jīng)濟等問題，提出修改意見。同時應(yīng)研究設(shè)計中提出的新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)、新材料實現(xiàn)的可能性和應(yīng)采取的必要措施。（4）圖紙會審要抓住以下幾個重點：①設(shè)計是否符合國家有關(guān)現(xiàn)行政策和本地區(qū)的實際情況。②工程的機構(gòu)是否符合安全、消防、可靠性、經(jīng)濟合理的原則，有哪些合理的改進意見。③本單位的技術(shù)特長和機械裝備能力，施工現(xiàn)場條件是否滿足安全施工要求。④圖紙各部位尺寸、標(biāo)高是否統(tǒng)一，圖紙說明是否一致，設(shè)計的深度是否滿足施工要求。⑤工程的建筑、結(jié)構(gòu)、設(shè)備安裝、管線工程等各專業(yè)圖紙之間是否有矛盾，鋼筋細(xì)部節(jié)點與水電和其他的預(yù)埋節(jié)點是否符合施工要求。⑥各種管道的走向是否合格，是否與地上（下）建筑物、構(gòu)筑物相交叉。⑦大型構(gòu)件和設(shè)備吊裝是否滿足施工的要求。（5）會審記錄是施工文件的組成部門，與施工圖具有同等效力，要由建設(shè)單位、設(shè)；計單位和施工單位簽字，并及時上報公司的技術(shù)部門和經(jīng)營部門。注：由參加會審單位審查、整理、匯總設(shè)計圖紙審查中的問題，向有關(guān)單位各報一份。二、圖紙會審變更制度為做好圖紙會審變更工作，特制定本制度。（1）圖紙會審工作由建設(shè)單位組織進行，按工程類別項目部（分公司）組織相關(guān)人員查閱熟悉圖紙、了解圖紙中存在的問題，并參加圖紙會審。（2）圖紙會審應(yīng)做好記錄，由組織會審單位將提出的問題及時解決，并詳細(xì)記錄，寫成正式文件（必要時由設(shè)計單位另出修改圖紙），監(jiān)理（建設(shè)）單位、設(shè)計單位、施工單位的代表均應(yīng)簽名蓋章認(rèn)可，列入工程檔案。（3）在施工過程中，無論建設(shè)單位還是施工單位提出的設(shè)計變更都要填寫設(shè)計變更聯(lián)系單，經(jīng)設(shè)計單位和監(jiān)理（建設(shè)）單位簽字同意后，方可進行。（4）如果設(shè)計變更的內(nèi)容對建設(shè)規(guī)模、投資等方面影響較大的，必須由公司審批后報送相關(guān)主管部門。（5）所有設(shè)計變更資料，包括設(shè)計變更聯(lián)系單、修改圖紙均需文字記錄，納入工程檔案。三、施工組織設(shè)計管理制度1、總則（1）為加強施工管理，提高公司施工組織設(shè)計的編制水平，達到科學(xué)合理地組織施工，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理，制定本制度。（2）施工組織設(shè)計是以一個施工項目或建筑群體為編制對象，用以指導(dǎo)各項施工活動的技術(shù)、經(jīng)濟、組織、協(xié)調(diào)和控制的綜合性文件。（3）公司承接的新建、擴建、改建的房屋建筑和構(gòu)筑物、市政工程等工程項目均應(yīng)編制施工組織設(shè)計（施工方案）。（4）施工組織設(shè)計應(yīng)具有針對性和指導(dǎo)性，隨主客觀條件的變化及時調(diào)整不適的內(nèi)容，并經(jīng)公司系統(tǒng)批準(zhǔn)同意后實施。2、施工組織設(shè)計編制原則（1）依據(jù)國家有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)范及規(guī)定編制。（2）科學(xué)合理地安排施工順序。（3）貫徹執(zhí)行各種施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，積極采用新技術(shù)、新材料，推廣應(yīng)用科技成果，節(jié)約能源，降低成本。（4）合理規(guī)劃施工平面圖，做到文明施工。3、施工組織設(shè)計的編制和審批（1）經(jīng)理部主任工程師負(fù)責(zé)組織施工組織設(shè)計的編制，各有關(guān)部室協(xié)助，分部工程施工方案、特殊工程施工方案和分項工程技術(shù)交底由各段技術(shù)負(fù)責(zé)人編制。（2）分部工程施工方案由經(jīng)理部主任工程師審批；特殊工程施工方案和需報公司審批的分部工程施工方案經(jīng)經(jīng)理部主任工程師審核后報公司審批。單位工程施工設(shè)計編制完成后經(jīng)過經(jīng)理部討論通過并報公司技術(shù)部和有關(guān)部門審閱，最后報公司總工程師審批。4、施工組織設(shè)計的執(zhí)行（1）施工組織設(shè)計是組織施工生產(chǎn)的法規(guī)，有關(guān)人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，變更施工組織設(shè)計中選定的方案必須經(jīng)過審批，對擅自行事、違反施工組織設(shè)計造成損失者要追求其責(zé)任。（2）施工組織設(shè)計未經(jīng)審批不得施工。五、技術(shù)交底制度1、總則在正式施工之前，為了使參與施工的有關(guān)管理人員、技術(shù)人員和工人熟悉掌握工程情況和技術(shù)要求，避免發(fā)生指導(dǎo)和操作的錯誤，以便科學(xué)地組織施工，并按合理的工藝、工序流程進行作業(yè)，特制定本制度。（1）技術(shù)交底必須使施工人員明確所擔(dān)負(fù)作業(yè)項目的特點及技術(shù)要求、工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全措施，以便更好地組織施工。（2）明確交底人和接受交底人之間的責(zé)任。（3）技術(shù)交底必須在單位工程或分部分項工程施工前進行。（4）技術(shù)交底應(yīng)以書面形式進行，并輔以口頭講解。交底人和接受交底人應(yīng)履行交接簽字手續(xù)。交底資料及時送至資料員處歸檔作為短期資料保存。2、技術(shù)交底的主要內(nèi)容（1）項目工程質(zhì)量計劃交底：要向全體施工人員交清項目工程質(zhì)量管理體系情況，各類人員崗位責(zé)任制、質(zhì)量體系基本運作3、進行調(diào)查和維修，而缺陷不是由于我方未遵守合同規(guī)定的義務(wù)所造成且經(jīng)監(jiān)理或甲方確認(rèn)，由此而支付的費用。(1)在施工過程中，根據(jù)監(jiān)理或甲方的要求，改變工程任何部分的標(biāo)高、位置和尺寸，改變合同規(guī)定的工作量或質(zhì)量要求，或增加額外的附加工作，由此而增加的費用支出。(2)由于特殊風(fēng)險(如戰(zhàn)爭、政治動亂、武裝起義等)導(dǎo)致工程、已運至現(xiàn)場及現(xiàn)場附近或運往現(xiàn)場途中的為工程所需的材料或已用于及擬用于工程的屬于我方的其它財產(chǎn)遭到破壞或損害時，對這些破壞的工程及財產(chǎn)或?qū)ζ涓鼡Q、修復(fù)所發(fā)生的費用；但不包括特殊風(fēng)險發(fā)生以前已由監(jiān)理或甲方宣布為不合格的工程重建費用。(3)由于特殊風(fēng)險或甲方或我方都無法控制的其它情況而導(dǎo)致工程中止合同，我方將施工機械設(shè)備撤離現(xiàn)場運至其它目的地所需費用，及我方為該工程所雇職工的遣返費用。(4)按照合同規(guī)定，應(yīng)人工、材料價格上漲而應(yīng)增加的費用以及因國家法律或者地方法規(guī)變更等導(dǎo)致工程費用的增加。(5)由于國家或其授權(quán)的金融機構(gòu)變更合同規(guī)定支付工程款所用貨幣的匯率或?qū)嵭袇R兌限額，而使我方造成的損失。4、提出索賠時須以下列資料作為依據(jù)(1)合同文件中的條款約定；(2)經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可的施工進度計劃；(3)合同履行過程中的來往函件；(4)施工現(xiàn)場記錄；(5)施工會議記錄；(6)工程資料照片；(7)監(jiān)理工程師發(fā)布的各種書面指令；(8)中期支付工程進度款的單據(jù)；(9)檢查和試驗記錄；(10)匯率檢查表；(11)各類財務(wù)憑證；(12)施工進度計劃和實際施工進度表；(13)氣象報告；(14)工地交接班記錄；(15)建筑材料和設(shè)備采購、訂貨運輸使用記錄等；(16)市場行情記錄；(17)國家法律、法令、政策文件；(18)其他有關(guān)資料。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第二章項目提出的背景和必要性 4第一節(jié)項目建設(shè)背景 4第二節(jié)項目建設(shè)的必要性 4第三節(jié)項目建設(shè)的先進性 8第三章市場分析與建設(shè)規(guī)模 10第一節(jié)市場分析 10第二節(jié)建設(shè)規(guī)模 11第四章工藝技術(shù)方案及設(shè)備選型 12第一節(jié)工藝技術(shù)方案 12第二節(jié)主要設(shè)備方案 14第五章原料、輔助材料及燃料的供應(yīng) 17第一節(jié)主要原材料、輔助材料及公用工程供應(yīng)來源 17第二節(jié)主要公用工程用量及供應(yīng) 18第六章廠址