制造部年終總結(jié)報(bào)告課件

2014年年度總結(jié)報(bào)告部門：制造部編制者：張純龍日期：2014-12-26目錄2014年工作目標(biāo)數(shù)據(jù)分析總結(jié)2.2014年與往年數(shù)據(jù)對比3.2014年KPI達(dá)成狀況4.部門突出表現(xiàn)及業(yè)績5.部門存在不足及改善方案6.

2015年工作計(jì)劃（含目標(biāo)）1、2014年年工作目標(biāo)數(shù)據(jù)分析總結(jié)序號統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目單位月份1234567891011121生產(chǎn)數(shù)量（標(biāo)準(zhǔn)口數(shù)）萬口2生產(chǎn)產(chǎn)值元3制造費(fèi)用元4制造費(fèi)用成本元5制造人工費(fèi)用元6制造人工成本元7工傷費(fèi)用元8勞保費(fèi)用元9失敗費(fèi)用元10生產(chǎn)效率

11生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率

12成品入庫合格率

2、2014年與往年數(shù)據(jù)對比2-1、生產(chǎn)數(shù)量（標(biāo)準(zhǔn)口數(shù)單位：萬口）數(shù)量年度2012年2013年2014年說明：入庫標(biāo)準(zhǔn)口數(shù)包括：裝配一、二、三課。

2014年生產(chǎn)口數(shù)比2013年增長23.4%。2、2014年與往年數(shù)據(jù)對比2-2、生產(chǎn)產(chǎn)值（單位：元）產(chǎn)值年度2012年2013年2014年說明：制造部產(chǎn)值：包括自動(dòng)化、裝配一、二、三課。2014年生產(chǎn)產(chǎn)值比2013年增長19.6%。2、2014年與往年數(shù)據(jù)對比2-3、制造費(fèi)用（單位：元）制造費(fèi)用年度2012年2013年2014年說明：制造費(fèi)用：包括制工部、生技課、PIE課、自動(dòng)化課、裝配一二三課總費(fèi)用。2014年制造費(fèi)用比2013年增長15.6%。2、2014年與往年數(shù)據(jù)對比2-4、制造費(fèi)用成本（單位：元）費(fèi)用成本年度2012年2013年2014年說明：2014年制造費(fèi)用成本比2013年下降6%。2、2014年與往年數(shù)據(jù)對比2-5、人工費(fèi)用（單位：元）人工費(fèi)用年度2012年2013年2014年說明：人工費(fèi)用包括，工資、福利、社保、伙食，（裝配一、二、三、自動(dòng)化課、生技、制工部、PIE課），2014年人工費(fèi)用比2013年增長18.3%。2、2014年與往年數(shù)據(jù)對比2-6、人工成本（單位：元）人工費(fèi)用成本年度2012年2013年2014年說明：2014年人工成本比2013年下降4.19%。2、2014年與往年數(shù)據(jù)對比2-7、工傷費(fèi)用（單位：元）工傷費(fèi)用年度2012年2013年2014年2、2014年與往年數(shù)據(jù)對比2-8、勞保費(fèi)用（單位：元）勞保費(fèi)用年度2012年2013年2014年說明：2014年勞保費(fèi)用比2013年增長76%，因2014年下半年員工統(tǒng)一更換工衣。2、2014年與往年數(shù)據(jù)對比2-9、失敗費(fèi)用（單位：元）失敗費(fèi)用年度2013年2014年說明：2014年失敗費(fèi)用比2013年下降8.8%。3、2014年KPI達(dá)成狀況3-1、生產(chǎn)效率項(xiàng)目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標(biāo)值實(shí)際值3、2014年KPI達(dá)成狀況3-2、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率項(xiàng)目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標(biāo)值97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%實(shí)際值3、2014年KPI達(dá)成狀況3-3、成品入庫合格率項(xiàng)目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標(biāo)值98.7%98.7%98.7%98.7%98.7%98.7%98.7%98.7%98.7%98.7%98.7%98.7%實(shí)際值3、2014年KPI達(dá)成狀況3-4、目標(biāo)未達(dá)成原因分析及改善對策序號具體事項(xiàng)目標(biāo)值實(shí)際值產(chǎn)生產(chǎn)原因改善措施需協(xié)助部門1生產(chǎn)效率59.3654.1業(yè)務(wù)制工制工制工業(yè)務(wù)

2入庫合格率98.70%98.10%制工品質(zhì)品質(zhì)/生產(chǎn)主管品質(zhì)/生產(chǎn)主管生技4.部門突出表現(xiàn)及業(yè)績項(xiàng)目具體事項(xiàng)成本控制

2014年與2013年制造費(fèi)用節(jié)省190萬元。

2014年與2013年人工費(fèi)用節(jié)省110萬元。生產(chǎn)產(chǎn)能

2014年比2013年生產(chǎn)產(chǎn)能提升23.4%。生產(chǎn)產(chǎn)值2014年比2013年生產(chǎn)產(chǎn)值提升19.6%。物料控制各課實(shí)行按工單完成清理物料，做到每天清理。失敗費(fèi)用控制

2014年失敗費(fèi)用比2013年下降8.8%.5.部門存在不足及改善方案項(xiàng)目具體事項(xiàng)改善方案質(zhì)量人員物料機(jī)器6.1.2015年制造部人員編制序號課別職位職等計(jì)劃編制（人）現(xiàn)在實(shí)際（人）需增加（人）備注1制造部經(jīng)理八等一110

2裝配一課主管七等一110

3裝配一課4裝配一課5裝配一課6裝配一課7裝配一課8裝配一課9裝配一課10裝配一課11裝配一課12裝配一課13裝配二課14裝配二課15裝配二課16裝配二課17裝配二課18裝配二課19裝配二課20裝配二課21裝配二課22裝配三課23裝配三課24裝配三課25裝配三課26裝配三課27裝配三課28裝配三課29自動(dòng)化30自動(dòng)化31自動(dòng)化32自動(dòng)化33自動(dòng)化34自動(dòng)化35自動(dòng)化36自動(dòng)化37生技課38生技課39生技課40生技課41生技課42PIE43PIE44PIE45PIE46PIE47PIE

總合計(jì)

6.2.

2015年工作計(jì)劃（含目標(biāo)）計(jì)劃項(xiàng)目年目標(biāo)計(jì)劃工作內(nèi)容時(shí)間計(jì)劃實(shí)施措施項(xiàng)目2013年實(shí)際目標(biāo)2014年實(shí)際目標(biāo)2015年目標(biāo)生產(chǎn)產(chǎn)能提升13億口數(shù)16億口數(shù)19億口數(shù)生產(chǎn)費(fèi)用成本控制0.0206