泥鰍良種繁育與網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范場建設(shè)謀劃報(bào)告書

PAGEPAGE57泥鰍良種繁育與網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范場建設(shè)第一章、項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目名稱：監(jiān)利縣泥鰍良種繁育與網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范場建設(shè)1.2項(xiàng)目申報(bào)單位：監(jiān)利縣弘揚(yáng)泥鰍養(yǎng)殖專業(yè)合作社1.3項(xiàng)目建設(shè)單位：監(jiān)利縣弘揚(yáng)泥鰍養(yǎng)殖專業(yè)合作社1.4項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：胡介賢1.5項(xiàng)目地址：監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)橫臺(tái)村1.6項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建1.7項(xiàng)目規(guī)模：總面積300畝。1.8項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和主要內(nèi)容：建設(shè)泥鰍人工繁殖與網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范基地300畝。包括新建孵化設(shè)施600平方米，改造親本培育池19.2畝，改造魚種培育池96畝，改造成魚池184.8畝，選育泥鰍親本3900公斤，新建生產(chǎn)路240米，改造電力設(shè)施，配備增氧機(jī)械、應(yīng)急發(fā)電機(jī)、運(yùn)輸車輛等生產(chǎn)設(shè)施，配備簡易實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備和管理設(shè)備，技術(shù)咨詢與培訓(xùn)。1.9投資估算及資金來源：項(xiàng)目概算總投資185萬元，其中申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目資金77.068萬元，合作社自籌107.932萬元。1.10建設(shè)期限：建設(shè)期1年。2013年1月-2013年12月。1.11項(xiàng)目效益：項(xiàng)目建成后，正常年份年生產(chǎn)泥鰍魚苗8000萬尾，收入40萬元，其中對(duì)外銷售魚苗6000萬尾，培育成3-5厘米規(guī)格魚種1600萬尾，收入160萬元，其中對(duì)外銷售魚種1200萬尾，用作商品魚生產(chǎn)400萬尾，年生產(chǎn)泥鰍商品魚4萬公斤，年收入140萬元，合計(jì)收入340萬元，年生產(chǎn)總費(fèi)用234.771萬元，預(yù)測利潤105.229萬元。項(xiàng)目示范輻射養(yǎng)殖面積2000畝，新增受益農(nóng)戶可達(dá)300戶以上。1.12申報(bào)書編制依據(jù)1.12.1《2013年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》1.12.2《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目農(nóng)民專業(yè)合作社申報(bào)書編寫參考大綱》1.12.3農(nóng)業(yè)部《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》（2008-2012）1.12.4財(cái)政部《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》（財(cái)發(fā)【2008】59號(hào)）1.12.5《監(jiān)利縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2010-2020）》1.13項(xiàng)目評(píng)價(jià)本項(xiàng)目建設(shè)達(dá)標(biāo)后，每年向社會(huì)提供泥鰍魚苗6000萬尾，魚種1200萬尾，可增加社會(huì)優(yōu)質(zhì)商品魚70萬公斤以上，創(chuàng)社會(huì)效益2800萬元以上，合作社可生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)商品魚4萬公斤.合作社年新增產(chǎn)值340萬元，利潤105萬元，示范推廣標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)，推動(dòng)監(jiān)利縣優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品板塊建設(shè)，促進(jìn)水產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，項(xiàng)目可行，風(fēng)險(xiǎn)較低，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和示范效應(yīng)，建議予以立項(xiàng)。第二章、合作社概況2.1合作社基本情況監(jiān)利縣弘揚(yáng)泥鰍養(yǎng)殖專業(yè)合作社于2009年3月組建成立，現(xiàn)有合作社成員10人，具有工程師資格2名，技術(shù)工人8人，經(jīng)營水產(chǎn)業(yè)10年之久。合作社成員出資總額90萬元,其中董事長30萬元，監(jiān)事長20萬元,社員每人5萬元..合作社收益分配機(jī)制:按股分紅，利益均沾，同股同權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。合作社現(xiàn)有養(yǎng)殖水面300畝，其中租賃面積76畝,合作社成員承包面積224畝.通過新溝鎮(zhèn)政府統(tǒng)一開展了“雙認(rèn)證”，通過了湖北省無公害農(nóng)產(chǎn)品（水產(chǎn)）產(chǎn)地認(rèn)定和農(nóng)業(yè)部無公害農(nóng)產(chǎn)品（水產(chǎn)）產(chǎn)品認(rèn)證。合作社法人代表胡介賢，由社員選舉產(chǎn)生，合作社設(shè)董事會(huì)，董事長1名，監(jiān)事長1名，按照合作社章程進(jìn)行管理，下設(shè)財(cái)務(wù)部、購銷部、技術(shù)咨詢部，辦公設(shè)施齊全，有辦公室100平方米，財(cái)務(wù)管理制度健全規(guī)范。合作社秉承“服務(wù)社員，謀取全體成員的共同利益”為宗旨，為力求達(dá)到合作社、社員、社會(huì)三贏的目的，我們將以十多年的漁業(yè)養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，為社員提供“三統(tǒng)一”服務(wù)，即統(tǒng)一供應(yīng)生產(chǎn)資料，統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)，統(tǒng)一產(chǎn)品銷售。力爭將泥鰍人工繁育和苗種培育、網(wǎng)箱養(yǎng)殖打造成全省技術(shù)領(lǐng)先、效益良好的示范基地。2.2.項(xiàng)目申報(bào)前一年度合作社的財(cái)務(wù)及分配情況。（見財(cái)務(wù)報(bào)告）合作社主要從事水產(chǎn)魚種培育和成品魚的養(yǎng)殖及銷售，結(jié)構(gòu)分為2個(gè)模塊：一個(gè)魚種培育模塊；一個(gè)特種水產(chǎn)品成品魚的養(yǎng)殖模塊。主要品種為黃鱔、泥鰍成品魚的養(yǎng)殖，2011年,發(fā)展黃鱔網(wǎng)箱養(yǎng)殖面積40畝,網(wǎng)箱400口,黃鱔產(chǎn)量14000公斤,銷售收入97.8萬元,發(fā)展泥鰍網(wǎng)箱養(yǎng)殖30畝,網(wǎng)箱350口,泥鰍產(chǎn)量12300公斤,銷售收入49.6萬元,其它魚類養(yǎng)殖面積230畝,成魚產(chǎn)量85020公斤,銷售收入58萬元,初步形成了“合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，年產(chǎn)值205.4萬元，經(jīng)濟(jì)效益逾82.1萬元。2.3以前年度各類財(cái)政資金對(duì)合作社的扶持情況無.第三章、項(xiàng)目立項(xiàng)背景3.1項(xiàng)目立項(xiàng)意義監(jiān)利縣是全國商品魚基地縣，湖北省水產(chǎn)大縣，年水產(chǎn)品總量25萬噸，水產(chǎn)品商品率85%以上，實(shí)施名特水產(chǎn)品開發(fā)養(yǎng)殖對(duì)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)達(dá)標(biāo)升級(jí)、提高人民生活質(zhì)量，豐富“菜籃子”工程具有積極作用，同時(shí)可以達(dá)到節(jié)能減排、對(duì)保護(hù)生態(tài)環(huán)境有著十分重要的意義。3.2必要性分析3.2.1隨著人民生活水平的提高，食物結(jié)構(gòu)也在不斷改變，消費(fèi)高蛋白低脂肪的水產(chǎn)品成為大勢所趨的潮流，泥鰍是泥鰍、大鱗副泥鰍等統(tǒng)稱，為一種小型淡水經(jīng)濟(jì)魚類。長江中下游分布最為廣泛。泥鰍肉質(zhì)細(xì)嫩，營養(yǎng)豐富，具有食用和藥用價(jià)值等優(yōu)點(diǎn)，被稱為水中人參，深受廣大消費(fèi)者的歡迎。也是我國出口的主要品種之一，近年來，隨著市場需求的增長和人工繁殖、養(yǎng)殖技術(shù)的進(jìn)步，泥鰍已經(jīng)成為淡水養(yǎng)殖的重要對(duì)象。合作社通過開發(fā)發(fā)展泥鰍苗種繁育和養(yǎng)殖，不僅可以增強(qiáng)合作社經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)力，使合作社發(fā)展壯大，增加社員經(jīng)濟(jì)收入，而且可以促進(jìn)全縣乃至周邊縣市水產(chǎn)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快新技術(shù)推廣步劃,帶動(dòng)農(nóng)（漁）民增收。3.2.2泥鰍是溫水性底層魚類，適宜生長的溫度是10～30℃，最適宜的溫度是22～28℃。當(dāng)水溫在10℃以下或30℃以上時(shí)泥鰍是雜食性魚類,可用腮、腸、皮膚呼吸，養(yǎng)殖飼料易得,可高密度養(yǎng)殖和長途運(yùn)輸。能提高土地產(chǎn)出率,取得高的經(jīng)濟(jì)效益.3.2.3泥鰍養(yǎng)殖發(fā)展很快，目前，江蘇、安徽等地養(yǎng)殖較發(fā)達(dá)。監(jiān)利縣泥鰍養(yǎng)殖正處于發(fā)展階段，我社自2010年以來，開始探索池塘網(wǎng)箱養(yǎng)殖泥鰍模式，取得了很多成功的經(jīng)驗(yàn)，2012年，發(fā)展泥鰍養(yǎng)殖網(wǎng)箱600口，每口網(wǎng)箱面積8平方米，投放規(guī)格300尾/公斤泥鰍種12.5公斤，經(jīng)3個(gè)月養(yǎng)殖，至7月28日測產(chǎn)，泥鰍規(guī)格達(dá)到6-8克/尾，預(yù)測年底，泥鰍規(guī)格可達(dá)到10-15克/尾，每口網(wǎng)箱可產(chǎn)商品泥鰍45-50公斤，效益可觀，因此，建設(shè)泥鰍網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范基地，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，對(duì)促進(jìn)合作社發(fā)展，為周邊養(yǎng)殖戶提供養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范和示范輻射作用，對(duì)提高養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益將起到積極作用。3.2.4項(xiàng)目建設(shè)泥鰍苗種繁育,是解決水產(chǎn)養(yǎng)殖種質(zhì)問題的內(nèi)在要求。在影響水產(chǎn)生產(chǎn)效率和效益的諸多因素中，養(yǎng)殖對(duì)象的遺傳因素質(zhì)起有主導(dǎo)作用，合作社泥鰍親本從自然水域中選育獲得，通過池塘培育并提純復(fù)壯，按照親本、苗種生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程，選育保存一定數(shù)量的良種基礎(chǔ)群體，并培育、繁殖符合相關(guān)良種標(biāo)準(zhǔn)的苗種，供應(yīng)泥鰍養(yǎng)殖場或養(yǎng)殖戶，保證泥鰍良種化。

3.3優(yōu)勢分析3.3.1監(jiān)利縣位于江漢平原南部，屬水網(wǎng)湖區(qū)，為亞熱帶氣候，降雨量充沛，日照時(shí)數(shù)長，熱量豐富，四季分明，年平均氣溫16.2℃，平均降雨量為1057毫米，無霜期258天。一年中有7個(gè)月以上適宜水產(chǎn)養(yǎng)殖。全縣擁有水域面積118萬畝，3.3.2監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)是水產(chǎn)大鎮(zhèn)，通過近幾年水產(chǎn)板塊建設(shè)，全鎮(zhèn)目前已發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖面積3萬畝，年水產(chǎn)品總量約1萬噸，水產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值1億元，約占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的31%；群眾發(fā)展名特優(yōu)水產(chǎn)品生產(chǎn)的積極性很高。項(xiàng)目單位監(jiān)利縣弘揚(yáng)泥鰍養(yǎng)殖專業(yè)合作社有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力開發(fā)水產(chǎn)新品種，計(jì)劃開發(fā)發(fā)展泥鰍3.3.3項(xiàng)目單位多年從事泥鰍、黃鱔養(yǎng)殖，在泥鰍的苗種生產(chǎn)和養(yǎng)殖上已有先導(dǎo)工程，并發(fā)展了一定規(guī)模，而且天然原種的泥鰍親本采捕方便，商品泥鰍通過池塘網(wǎng)箱分級(jí)養(yǎng)殖，實(shí)行無公害養(yǎng)殖，生產(chǎn)中杜絕濫用有害藥物、有害飼料，保障水產(chǎn)食品質(zhì)量安全,商品率高。也3.3.4項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)有保障。3.3.5項(xiàng)目建設(shè)符合監(jiān)利縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是項(xiàng)目區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展高效漁業(yè)、實(shí)現(xiàn)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化的需要。監(jiān)利縣人民政府將名特優(yōu)養(yǎng)殖發(fā)展納入《監(jiān)利縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2010-2020）》的中長期發(fā)展規(guī)劃予以重點(diǎn)支持，該品種既可實(shí)現(xiàn)集約化養(yǎng)殖提高水體效能、減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，又是河蟹等養(yǎng)殖模式中很好的混養(yǎng)品種，能提高養(yǎng)殖綜合效益。水產(chǎn)養(yǎng)殖從傳統(tǒng)漁業(yè)向現(xiàn)代漁業(yè)的發(fā)展，必須有先行的種苗產(chǎn)業(yè)，泥鰍良種繁育與網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范場項(xiàng)目的建設(shè)，必將為該品種的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供必須的種質(zhì)監(jiān)測技術(shù)和相應(yīng)的管理體系，同時(shí)為網(wǎng)箱養(yǎng)殖泥鰍技術(shù)大范圍推廣提供良種保證。3.4市場分析項(xiàng)目產(chǎn)品泥鰍是高蛋白低脂肪的名特水產(chǎn)品，被譽(yù)為水中人參,深受國內(nèi)外消費(fèi)者青睞，市場十分俏銷，供不應(yīng)求。并出口韓國、日本和東南亞其他國家和地區(qū)，年外貿(mào)出口需求量在5萬噸以上，產(chǎn)品難以滿足創(chuàng)匯市場需求。內(nèi)需方面，由于泥鰍的肉質(zhì)、營養(yǎng)和口感俱佳，各大中城市消費(fèi)火暴，價(jià)格不斷攀升，市場價(jià)一般為30-50元/公斤，利潤空間很大，供應(yīng)一直緊缺，本項(xiàng)目的產(chǎn)品難以滿足市場需求，發(fā)展空間很大。項(xiàng)目通過實(shí)施無公害生產(chǎn)，打造品牌，必將進(jìn)一步提高市場競爭力，有很好的市場前景。3.5合作社成員對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的支持情況合作社在項(xiàng)目申報(bào)前，召開了成員會(huì)議，一致同意申報(bào)項(xiàng)目建設(shè).對(duì)項(xiàng)目籌資方式、收益分配同意按合作社章程執(zhí)行。第四章、項(xiàng)目目標(biāo)4.1項(xiàng)目發(fā)展方向項(xiàng)目發(fā)展重點(diǎn)解決水產(chǎn)大縣和水產(chǎn)板塊建設(shè)中的名特優(yōu)新品種生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，對(duì)大面積推廣泥鰍網(wǎng)箱養(yǎng)殖技術(shù)進(jìn)行歸納總結(jié)，制定出成熟的泥鰍生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程，全面提高水產(chǎn)品質(zhì)量和市場份額。4.2項(xiàng)目發(fā)展目標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)以科技為依托，以市場為導(dǎo)向，以產(chǎn)業(yè)化為載體，以社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益為中心，以生態(tài)效益為前提，通過加強(qiáng)對(duì)泥鰍繁育技術(shù)和養(yǎng)殖技術(shù)的深度開發(fā)，建設(shè)專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化的泥鰍良種繁育場和網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范場，實(shí)現(xiàn)泥鰍苗種繁育、成魚養(yǎng)殖一體化。設(shè)計(jì)年生產(chǎn)泥鰍魚苗8000萬尾，面向社會(huì)供應(yīng)優(yōu)良泥鰍魚苗6000萬尾,培育泥鰍魚種1600萬尾。面向社會(huì)供應(yīng)優(yōu)良泥鰍苗種1200萬尾,合作社建設(shè)泥鰍池塘網(wǎng)箱養(yǎng)殖面積50畝,網(wǎng)箱1000口,水產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到無公害化，通過無公害水產(chǎn)品產(chǎn)地、產(chǎn)品雙認(rèn)證，打造精品名牌。正常達(dá)產(chǎn)年份年生產(chǎn)泥鰍商品魚4萬公斤，年收入140萬元，銷售魚苗8000萬尾，年收入40萬元，銷售魚種1600萬尾，年收入160萬元。合計(jì)收入340萬元，預(yù)測利潤100萬元。項(xiàng)目示范輻射將積極有效地促進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級(jí)。項(xiàng)目建設(shè)將以高標(biāo)準(zhǔn)的漁業(yè)生產(chǎn)設(shè)施為基礎(chǔ)，以高端科研生產(chǎn)水平、成熟專利的漁業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和現(xiàn)代化的經(jīng)營管理手段為起點(diǎn)依托,切實(shí)進(jìn)行資金、科技、人才及生產(chǎn)條件等資源的優(yōu)化組合與配置，開展泥鰍良種選育、人工繁育與網(wǎng)箱高產(chǎn)精養(yǎng)示范。積極創(chuàng)建省級(jí)水產(chǎn)良種場。工程規(guī)模目標(biāo)：項(xiàng)目現(xiàn)有生產(chǎn)能力年養(yǎng)殖商品泥鰍1.23萬公斤。項(xiàng)目新建工廠化泥鰍人工繁育車間600平方米,改造苗種培育池96畝,、親本培育池19.2畝（水面13.5畝），商品泥鰍養(yǎng)殖池50畝.設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力年繁育泥鰍良種8000萬尾，新增生產(chǎn)能力繁育泥鰍苗8000萬尾，發(fā)展泥鰍商品養(yǎng)殖網(wǎng)箱1000口，產(chǎn)量4萬公斤，新增2.77萬公斤。配套必要的檢測實(shí)驗(yàn)設(shè)備和管理設(shè)備。工藝技術(shù)目標(biāo)：泥鰍親本生產(chǎn)、工廠化育苗和苗種培育、養(yǎng)殖技術(shù)達(dá)到省內(nèi)先進(jìn)水平。質(zhì)量安全水平：苗種、成魚質(zhì)量安全與藥物殘留檢測100%達(dá)標(biāo)。第五章、項(xiàng)目建設(shè)方案5.1主要建設(shè)內(nèi)容5.1.1項(xiàng)目區(qū)監(jiān)利縣地處湖北省中南部，江漢平原南端，南依長江，與湖南岳陽、華容、臨湘縣一衣帶水，北枕漢水支流東荊河，與仙桃、潛江市隔河相望；東擁洪湖，與洪湖共水同漁；西挽荊沙，與江陵、石首市唇齒相連。地跨東徑112°35′—113°19′，北緯29°26′—30°12′。國土面積3460平方公里。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)紅陽村，緊鄰監(jiān)新公路和監(jiān)新河，交通便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯，符合《監(jiān)利縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2010-2020)》和《監(jiān)利縣水產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，該處面積屬于水產(chǎn)養(yǎng)殖用地，水源豐富，生態(tài)環(huán)境很好，無工業(yè)廢水或農(nóng)業(yè)、生活污染源，電力配套，基地總面積300畝，其中合作社租賃承包養(yǎng)殖面積76畝，社員承包面積224畝。附：項(xiàng)目地理位置圖、項(xiàng)目建設(shè)總體布局現(xiàn)狀圖和規(guī)劃圖，詳見附圖1、2。5.2.技術(shù)路線（農(nóng)藝措施）及流程5.2.1項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)路線從本地自然水域中采捕（收購）并選育泥鰍親本，通過池塘培育，選擇繁殖親本，雌雄比例1:2，雌性親本規(guī)格10-15克/尾，雄性親本規(guī)格8-10克/尾，經(jīng)人工催產(chǎn)，自然產(chǎn)卵，繁殖生產(chǎn)泥鰍魚苗，池塘培育成規(guī)格3-5厘米魚種，合作社發(fā)展網(wǎng)箱養(yǎng)殖，同時(shí)向社會(huì)養(yǎng)殖單位或養(yǎng)殖戶供應(yīng)，進(jìn)行成魚養(yǎng)殖。利用本地泥鰍適應(yīng)性強(qiáng)、生長速度快、規(guī)格整齊、抗病力強(qiáng)、成活率高、群體產(chǎn)量高、效益好的特點(diǎn)，提高養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益。5.2.2項(xiàng)目工藝流程泥鰍苗種繁育與網(wǎng)箱養(yǎng)殖生產(chǎn)工藝流程如下圖。泥鰍良種親本種質(zhì)選育鑒定產(chǎn)后親本護(hù)理回池親本池放養(yǎng)親本池消毒，雌、雄分養(yǎng)產(chǎn)后親本護(hù)理回池強(qiáng)化培育飼料投喂水質(zhì)調(diào)節(jié)日常管理催產(chǎn)親本選擇親魚體質(zhì)與成熟度人工繁殖催化劑量與配伍產(chǎn)卵與授精自然產(chǎn)卵授精魚苗孵化孵化環(huán)道微流水孵化魚苗魚種培育質(zhì)量檢驗(yàn)合格池塘魚苗培育成魚網(wǎng)箱精養(yǎng)高產(chǎn)示范質(zhì)量檢驗(yàn)夏花（3-5cm）魚種銷售市場泥鰍苗種繁育與網(wǎng)箱養(yǎng)殖生產(chǎn)流程圖5.3.設(shè)備購置5.3.1生產(chǎn)設(shè)備、車輛①應(yīng)急發(fā)電機(jī)組：140kw發(fā)電機(jī)組1套，投資8萬元。②水泵：2臺(tái)，投資1萬元。③魚苗運(yùn)輸車：空調(diào)面包車1輛，19萬元。④增氧機(jī)：為提高養(yǎng)殖安全生產(chǎn)水平，項(xiàng)目區(qū)100畝泥鰍親本與苗種培育池配套納米微孔管增氧機(jī)，按每16畝水面配套增氧機(jī)1臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)，架設(shè)增氧機(jī)5臺(tái)套。投資3.5萬元。⑤木船：根據(jù)生產(chǎn)需要，新添置木船10只。投資3.02萬元。⑥小型工器具全套，投資5萬元。小計(jì)39.52萬元。5.3.2實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備①電子天平：電子天平JA12002型1臺(tái)，5000元。電子稱6KG型2臺(tái)，每臺(tái)250元，計(jì)500元。②PH值計(jì)：簡易PH計(jì)，PHB_2，300元③冰箱空調(diào)：新飛冰箱，165K，每臺(tái)2000元，2臺(tái)，計(jì)4000元?？照{(diào)，KPR-32GW/UH型，2臺(tái)，10000元。④顯微鏡：普通光學(xué)顯微鏡，SA_3000型，2臺(tái)，每臺(tái)3000元，計(jì)6000元。⑤水質(zhì)快速測定儀2臺(tái)，10000元。⑥滴定儀及小型器皿：6000元。⑦藥品柜及櫥柜：6000元。小計(jì)4.78萬元。5.3.3①電腦：1臺(tái)，寬帶入網(wǎng)，1萬元。②照像機(jī)：攝影錄像一體機(jī)1臺(tái)，1.5萬元。③傳真機(jī)：1臺(tái)，0.5萬元。小計(jì)3萬元。 合計(jì)47.8萬元。5.4.設(shè)施建設(shè)5.4.1魚池①魚池清淤及池埂加固:要求對(duì)繁育場魚苗培育池和親本培育池進(jìn)行清淤和池埂加固，提高水體負(fù)載能力。計(jì)劃改造面積300畝，每畝整治土方150立方米，合計(jì)土方4.5萬方。按每方土工價(jià)6元計(jì)算，需投資27萬元。其中:親本培育池4口，苗種培育池20口，建設(shè)規(guī)格80×40×1.5米，單池面積4.8畝，池埂面寬4米，單池水面3.36畝，改造魚池共24口，總面積115.2畝，水面80.6畝；建設(shè)進(jìn)水沉淀池10畝；改造泥鰍網(wǎng)箱養(yǎng)殖池50畝；成魚池改造面積124.8畝。②魚池進(jìn)排水系統(tǒng)建設(shè):魚池進(jìn)水采用管道，涵管直徑350MM，長900米，投資4.5萬元。新挖排水溝1100米，底寬2米，深2米，土方4400方，投資2.64萬元。小計(jì)34.14萬元.5.4.2新建工廠化育苗車間新建600平方米工廠化育苗車間，單層磚混結(jié)構(gòu)、鋼屋架，包含①產(chǎn)卵池，磚混水泥結(jié)構(gòu)，規(guī)格直徑5米，深1米圓形產(chǎn)卵池5套，投資6萬元；②魚苗孵化環(huán)道4個(gè)，單池2.8立方米，投資6萬元；③塑料大棚600平方米，投資21萬元；④水泥地坪600平方米，投資9萬元；⑤進(jìn)排水管道，投資3萬元；⑥蓄水凈化池、親本選育池、包裝水用池等投資4萬元；⑦塑料棚布、遮陽布等，投資3萬元。詳見附圖、育苗車間平面圖。合計(jì)需投資52萬元。折算每平方米造價(jià)850元。5.4.3親本選育：選育親本3900公斤，投資15.6萬元。5.4.4配套設(shè)施建設(shè)①電力設(shè)施：對(duì)供電設(shè)施及線路進(jìn)行改造，長500米，投資10萬元；②綠化:栽植樹木200株，每株25元，投資0.5萬元。③生產(chǎn)路：為方便漁需物資和水產(chǎn)品運(yùn)輸，新建生產(chǎn)路240米，水泥路面硬化，寬3米。投資6.48萬元。小計(jì)16.98萬元。合計(jì)118.72萬元。建筑工程合計(jì)166.02萬元。建設(shè)內(nèi)容與投資估算祥見附表5-15.5科技措施5.5.1①親本選育。本項(xiàng)目親本從本縣自然水域捕撈并選育獲得，通過池塘培育并保存、選育，更適應(yīng)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖，生產(chǎn)的良種魚苗魚種向養(yǎng)殖生產(chǎn)單位和個(gè)人提供，同時(shí)，合作社進(jìn)行網(wǎng)箱養(yǎng)殖。②繁育技術(shù)。泥鰍人工繁殖和苗種培育技術(shù)，項(xiàng)目單位自主。5.5.2加強(qiáng)生產(chǎn)組織管理，建立健全生產(chǎn)管理制度，投入品登記監(jiān)管制度，產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管與銷售記錄檔案制度，財(cái)務(wù)管理制度等。5.5.3主要技術(shù)參數(shù)①放養(yǎng)密度：泥鰍親本規(guī)格，雌性親本10-15克/尾，雄性親本8-10克/尾，親本培育池塘單池面積3.36畝，保水深1.5米，放養(yǎng)密度300公斤/畝，親魚每公斤懷卵量25萬粒。親魚池水面總面積13.5畝，親本保存量3900公斤。②催產(chǎn)率、孵化率、出苗率。親本選育率50%，雌性親本800公斤，雄性親本1100公斤，泥鰍魚苗生產(chǎn)催產(chǎn)率70%、孵化率80%、出苗率80%。雌性親魚每公斤生產(chǎn)魚苗11萬尾。③魚種培育成活率。從魚苗培育成規(guī)格3-5厘米魚種成活率達(dá)到80%。泥鰍魚種培育池塘單池面積3.36畝，保水深1.5米，每畝放養(yǎng)魚苗30萬尾，成活率80%，養(yǎng)殖面積67.2畝，設(shè)計(jì)畝產(chǎn)魚種數(shù)量24萬尾?？偖a(chǎn)1600萬尾，泥鰍成魚養(yǎng)殖池塘單池面積10-20畝，保水深2.5米，總面積50畝，每畝架設(shè)網(wǎng)箱20口，規(guī)格2×4×1米，放養(yǎng)魚種500尾/平方米，成活率80-85%，商品魚規(guī)格10-20克，投喂配合飼料，餌料系數(shù)2。每口網(wǎng)箱設(shè)計(jì)產(chǎn)量40公斤，總產(chǎn)4萬公斤，畝產(chǎn)設(shè)計(jì)800公斤。池塘中放養(yǎng)其它魚類魚種50公斤，畝產(chǎn)300公斤左右5.5.4主要技術(shù)措施①泥鰍人工育苗及苗種培育技術(shù)。②泥鰍無公害網(wǎng)箱養(yǎng)殖技術(shù)操作規(guī)程。③集約化養(yǎng)殖條件下池塘水質(zhì)調(diào)節(jié)與泥鰍的病害防治技術(shù)研究。第六章項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施6.1項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響分析及相關(guān)環(huán)保措施（1）環(huán)境空氣影響分析本項(xiàng)目不涉及燃油及燃煤設(shè)備。（2）地表環(huán)境影響分析本項(xiàng)目生產(chǎn)污水主要為養(yǎng)殖廢水，加強(qiáng)養(yǎng)殖用水管理，提高水體的交換率，養(yǎng)殖水質(zhì)須達(dá)到國家漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及農(nóng)業(yè)部淡水養(yǎng)殖用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，定期監(jiān)測水質(zhì)。進(jìn)排水渠道嚴(yán)格分開，養(yǎng)殖廢水達(dá)到農(nóng)業(yè)用水標(biāo)準(zhǔn)后排入農(nóng)業(yè)灌溉渠道。對(duì)每年一度的清淤采用就地堆放，待干后為綠化用肥，不對(duì)外界環(huán)境造成污染。（3）聲學(xué)環(huán)境影響分析本項(xiàng)目對(duì)周圍聲環(huán)境質(zhì)量不會(huì)產(chǎn)生不良影響。（4）固體廢物環(huán)境影響分析項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的生活垃圾，不含《國家危險(xiǎn)廢物名錄》中的有害廢物。對(duì)養(yǎng)殖環(huán)境常年保持整潔，對(duì)病、死魚采取生物技術(shù)處理和集中消毒處理，防止病原體傳播。生產(chǎn)及生活垃圾按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定處理，在場區(qū)內(nèi)設(shè)置垃圾箱、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站，設(shè)專人及時(shí)清運(yùn)。綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)按照環(huán)?！叭瑫r(shí)”原則，在全面落實(shí)各項(xiàng)保護(hù)措施情況下將污染影響可降至最小程度，嚴(yán)格控制污染物排放并達(dá)到國家相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)過程無污染，無“三廢”排放，無職業(yè)病危害因素。6.2環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)論及建議本報(bào)告僅對(duì)環(huán)境的影響作初步的分析，本項(xiàng)目的環(huán)境評(píng)價(jià)以具有環(huán)境評(píng)價(jià)資質(zhì)的單位作出環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告為依據(jù)，詳見附件、環(huán)保部門關(guān)于項(xiàng)目環(huán)評(píng)批復(fù)。第七章項(xiàng)目組織與管理7.1項(xiàng)目建設(shè)期組織管理機(jī)構(gòu)7.1.1項(xiàng)目組織管理項(xiàng)目批復(fù)后，將成立項(xiàng)目工程建設(shè)指揮部，由縣農(nóng)發(fā)辦、新溝鎮(zhèn)人民政府、合作社人員組成,新溝鎮(zhèn)鎮(zhèn)長任指揮長，統(tǒng)籌管理項(xiàng)目的具體建設(shè)，負(fù)責(zé)宏觀調(diào)控，計(jì)劃編制、資金調(diào)控，檢查督辦，直接管理項(xiàng)目的實(shí)施。同時(shí)分專業(yè)設(shè)置工程、財(cái)務(wù)、技術(shù)、審計(jì)等若干小組，各負(fù)其責(zé)。項(xiàng)目組織管理方框圖見圖7-1。新溝鎮(zhèn)、縣農(nóng)發(fā)辦項(xiàng)目管理辦公室新溝鎮(zhèn)、縣農(nóng)發(fā)辦項(xiàng)目管理辦公室審計(jì)組技術(shù)組財(cái)務(wù)組審計(jì)組技術(shù)組財(cái)務(wù)組工程組泥鰍泥鰍良種繁育與網(wǎng)箱養(yǎng)殖場監(jiān)利縣水產(chǎn)局監(jiān)利縣水產(chǎn)局項(xiàng)目管理辦公室黃顙魚全雄1號(hào)良種場工程組財(cái)務(wù)組技術(shù)組審計(jì)組圖7-1項(xiàng)目組織管理方框圖7.1.2項(xiàng)目檔案管理項(xiàng)目單位做好實(shí)施前準(zhǔn)備工作，認(rèn)真做好“三個(gè)一”（即一套資料，一套圖片，一套檔案）的收集、整理和匯編工作。7.1.3工程管理由工程建設(shè)指揮部安排工程小組監(jiān)督工程質(zhì)量和進(jìn)度，審查工程的設(shè)計(jì)、放樣、施工等工作，保證人、財(cái)、物的供應(yīng)。7.1.4財(cái)務(wù)與審計(jì)管理由指揮部和項(xiàng)目單位設(shè)置財(cái)務(wù)管理小組，建立工程用款報(bào)帳制，嚴(yán)格把關(guān)，保證建設(shè)資金?？顚Ｓ?，項(xiàng)目竣工后，會(huì)計(jì)部門會(huì)同審計(jì)部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面審計(jì)。7.1.5技術(shù)管理由指揮部設(shè)立專業(yè)技術(shù)小組，協(xié)調(diào)和指揮項(xiàng)目實(shí)施，制定和落實(shí)生產(chǎn)布局，技術(shù)檔案專人管理，聘請(qǐng)湖北省水科所、監(jiān)利縣水產(chǎn)局有關(guān)專家為項(xiàng)目技術(shù)顧問，指導(dǎo)工程設(shè)計(jì)、施工及常年生產(chǎn)技術(shù)輔導(dǎo)。7.1.6管理措施項(xiàng)目建設(shè)階段由項(xiàng)目工程建設(shè)指揮部統(tǒng)一管理，項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后由合作社管理。7.2運(yùn)行經(jīng)費(fèi)測算及來源7.2.1運(yùn)行成本1、泥鰍親本選育、培育成本，親本3900公斤。40元/公斤，計(jì)15.6萬元。親本培育面積13.5畝，培育費(fèi)用約需4.1萬元。（祥見附表7-1-1）小計(jì)19.707萬元。2、魚苗繁育成本，計(jì)劃繁殖魚苗,8000萬尾，費(fèi)用約需16.2萬元。（祥見附表7-1-2）3、魚種培育成本，泥鰍夏花苗種培育成本。計(jì)劃培育夏花魚種1600萬尾，投入魚池面積67.2畝。培育投入資金 約需80萬元。（祥見附表7-1-3）4、網(wǎng)箱養(yǎng)殖成本，計(jì)劃網(wǎng)箱養(yǎng)殖泥鰍1000口網(wǎng)箱，計(jì)劃產(chǎn)量4萬公斤，投入魚池面積50畝。投入資金 約需100萬元。（祥見附表7-1-4）計(jì)算可得項(xiàng)目運(yùn)行資金約需228萬元，資金周轉(zhuǎn)按2次/年，需周轉(zhuǎn)金約120萬元。7.2.2運(yùn)行費(fèi)用解決方案生產(chǎn)成本由合作社積累和自籌資金解決。7.3項(xiàng)目建設(shè)期限本項(xiàng)目建設(shè)期1年。自2013年1月至2013年12月。7.4項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度2012年12月～2013年3月完成包括勘察、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)等前期工作；2013年2月～2013年5月完成培育池改造；2013年2月～4月完成2013年5月～2013年7月完成生產(chǎn)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)儀器及管理設(shè)備采購，2013年10月～12月項(xiàng)目試運(yùn)行及竣工驗(yàn)收。表4-1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表時(shí)間單項(xiàng)名稱2012年2013年4季度1季度2季度3季度4季度前期工作改造培育池育苗車間建設(shè)與改造儀器設(shè)備、車輛購置安裝試運(yùn)行及竣工驗(yàn)收第八章投資估算與資金來源8.1總投資估算8.1.1投資估算依據(jù)①依據(jù)建設(shè)內(nèi)容及有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，參照國家、行業(yè)和地方政府的有關(guān)規(guī)定；②單項(xiàng)估價(jià)按照湖北省現(xiàn)行的建筑工程概、預(yù)算定額及估算手冊(cè)及項(xiàng)目區(qū)建設(shè)市場價(jià)格信息確定。③生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)設(shè)備及實(shí)驗(yàn)儀器向有關(guān)生產(chǎn)廠家詢價(jià)；④工程建設(shè)其它費(fèi)用按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；8.1.2投資概項(xiàng)目總投資185萬元。詳見附表5-1，項(xiàng)目總投資概算表。8.2資金籌措，申請(qǐng)國家財(cái)政補(bǔ)助資金77.068萬元，項(xiàng)目單位自籌107.932萬元（詳見附件3、項(xiàng)目單位基本賬戶開戶行出具的近期存款證明）。8.3資金來源①中央財(cái)政資金申請(qǐng)中央財(cái)政資金77.068萬元。②地方財(cái)政配套資金：無③自籌資金及來源自籌資金107.932萬元，由合作社社員集資解決④銀行貸款及籌措：無⑤其它資金：無8.4財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理8.4.1財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)①魚池改造補(bǔ)助19.368萬元；②③④親本選育補(bǔ)助15.6萬元。8.4.2財(cái)政補(bǔ)助資金的管理項(xiàng)目資金下達(dá)后做到?？顚Ｓ茫坏门步?，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度撥款。項(xiàng)目實(shí)行報(bào)賬制，堅(jiān)持資金封閉運(yùn)行，實(shí)行“三?！奔磳Ｈ?、專戶、專賬，嚴(yán)格按工程進(jìn)度撥款。8.4.3自籌資金的使用和管理自籌資金設(shè)立專戶、專賬，按財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。第九章效益分析9.1經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目第1年建設(shè)，建設(shè)期1年（原有的生產(chǎn)能力不予計(jì)算），項(xiàng)目苗種生產(chǎn)第2年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力50%，第3年達(dá)到80%，第4年及以后達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，年生產(chǎn)泥鰍魚苗8000萬尾，魚種1600萬尾，網(wǎng)箱養(yǎng)殖泥鰍第二年達(dá)到網(wǎng)箱1000口，產(chǎn)量達(dá)到3.5萬公斤，第3年及以后達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，年網(wǎng)箱養(yǎng)殖1000口，生產(chǎn)商品魚4萬公斤。項(xiàng)目壽命期按10年計(jì)算。9.1.1產(chǎn)品方案本項(xiàng)目第1年為建設(shè)期，原有生產(chǎn)能力不計(jì)算，苗種生產(chǎn)第2年生產(chǎn)魚苗4000萬尾，魚種800萬尾其中銷售魚苗19600萬尾，；第3年生產(chǎn)魚苗6400萬尾，魚種1280萬尾，銷售魚苗25200萬尾；第4年至10年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，年生產(chǎn)魚苗8000萬尾，魚種1600萬尾其中銷售魚苗19600萬尾，；網(wǎng)箱養(yǎng)殖泥鰍第二年達(dá)到網(wǎng)箱1000口，產(chǎn)量達(dá)到3.5萬公斤，第3年及以后達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，年網(wǎng)箱養(yǎng)殖1000口，生產(chǎn)商品魚4萬公斤。（詳見附表9-1）。9.1.2收入計(jì)算正常年份，銷售泥鰍魚苗8000萬尾，現(xiàn)實(shí)售價(jià)為70元/萬尾，作財(cái)務(wù)分析時(shí)取魚苗魚苗價(jià)格50元/萬尾，泥鰍魚種1600萬尾，魚種現(xiàn)實(shí)售價(jià)為1500元/萬尾，作財(cái)務(wù)分析時(shí)取魚種魚苗價(jià)格1000元/萬尾，商品泥鰍4萬公斤，泥鰍現(xiàn)實(shí)售價(jià)為30-50元/公斤，作財(cái)務(wù)分析時(shí)取魚種魚苗價(jià)格35元/公斤，現(xiàn)實(shí)賣價(jià)為300元/萬尾，可以承擔(dān)較大的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)算可得，正常年份銷售收入340萬元（詳見附表9-2）13.1.2收入計(jì)算(分年度)9.1.3成本計(jì)算（1）直接生產(chǎn)成本：達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后，年生產(chǎn)成本227.971萬元。詳見附表7-1-1、項(xiàng)目生產(chǎn)成本匯總表。（2）2、折舊費(fèi)：本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)折舊年限10年，其殘值不計(jì)。（3）3、銷售費(fèi)用：按銷售收入的2%測算。達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后，年銷售費(fèi)用6.8萬元。詳見附表9-4、項(xiàng)目利稅計(jì)算表。（4）4、流動(dòng)資金利息：每年鋪底流動(dòng)資金120萬元，按利率10%計(jì)算利息，。年利息12萬元。9.1.4收入及利潤（1）銷售收入：本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)量年繁育泥鰍魚苗8000萬尾，魚種1600萬尾，成魚4萬公斤。年銷售收入340萬元。單價(jià)及收入計(jì)算詳見附表9-2、項(xiàng)目分年收益表。（2）利潤：通過計(jì)算，本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份利潤273105.229萬元。詳見附表9-4、項(xiàng)目利稅計(jì)算表。9.1.5投資利潤率投資利潤率：根據(jù)投資利潤率=利潤：（固定資產(chǎn)投資總額+鋪底流動(dòng)資金投資）×100%，計(jì)算可得為34.555%。正常年份年利潤273105.229萬元，生產(chǎn)流動(dòng)資金120萬元，固定資產(chǎn)投資185萬元，投資利潤率34.555%。項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營期及生產(chǎn)計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期1年，邊建設(shè)，邊生產(chǎn)（原有的生產(chǎn)能力），當(dāng)年建設(shè)的基地，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力70%，第三年達(dá)到90%，第四年及以后達(dá)到設(shè)計(jì)加工能力。項(xiàng)目生命期按10年計(jì)算。9.1.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定項(xiàng)目壽命期10年，通過附表9-5、項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析表計(jì)算，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為34.9%，累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值206.58萬元，靜態(tài)投資回收期為3.98年，動(dòng)態(tài)投資回收期為4.70年。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率34.9%比基準(zhǔn)收益率12%高22.9個(gè)百分點(diǎn),財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值206.58萬元，反映了項(xiàng)目有一定的獲利能力。從以上計(jì)算可以看出，本項(xiàng)目的投資利潤率、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)折現(xiàn)率（Ic=12%），累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值206.58萬元，因此在財(cái)務(wù)上是可行的。9.1.7根據(jù)全部投資現(xiàn)金流量及累計(jì)現(xiàn)金流量計(jì)算的評(píng)價(jià)指標(biāo)如下：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率35.134.9%。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值500.7206.58萬元。投資回收期（靜態(tài)）3.98年（含建設(shè)期1年）。9.1.8財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)分析根據(jù)附表9-6、財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)分析表計(jì)算得：項(xiàng)目益本比B/C為1.160。（B/C－1）×100%=16%，表明當(dāng)價(jià)格不變，成本允許上升的最大幅度為16%;（1－1/B/C）×100%=13.8%，表明當(dāng)成本不變，收入（價(jià)格）允許下降的最大幅度為13.8%。（B/C－1）/（B/C+1）×100%=7.4%，表明當(dāng)成本上升與價(jià)格下降同時(shí)發(fā)生所允許的綜合幅度為7.4%。上述分析表明，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，項(xiàng)目建成后，年生產(chǎn)泥鰍苗8000萬尾、魚種1600萬尾、成魚4萬公斤，年收入340萬元，年利潤105萬元。9.2成員增收情況合作社社員在參與項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)中，社員從泥鰍魚苗生產(chǎn)、魚種生產(chǎn)、成魚養(yǎng)殖中，均可獲利，項(xiàng)目實(shí)施實(shí)行健康養(yǎng)殖、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，達(dá)到養(yǎng)殖水平提高，產(chǎn)量增加，質(zhì)量保證，競爭力增強(qiáng)，社員呼平增收在10萬元左右。9.3項(xiàng)目獲得的可分配盈余將按照社員投入股金進(jìn)行分配。9.4社會(huì)及生態(tài)效益9.4.1項(xiàng)目建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響；泥鰍養(yǎng)殖是監(jiān)利縣水產(chǎn)養(yǎng)殖積極推廣的主導(dǎo)產(chǎn)品之一，泥鰍發(fā)展的制約因子，主要是苗種生產(chǎn)、養(yǎng)殖技術(shù)、鳥害，項(xiàng)目建設(shè)從解決苗種繁育入手，推行封閉式網(wǎng)箱養(yǎng)殖技術(shù)，示范輻射作用巨大，有利于推動(dòng)我縣泥鰍精養(yǎng)高產(chǎn)高效模式的推廣和發(fā)展，提高養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益。9.4.2項(xiàng)目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動(dòng)增收情況等。項(xiàng)目建設(shè)將指導(dǎo)帶動(dòng)周邊農(nóng)戶發(fā)展泥鰍養(yǎng)殖，項(xiàng)目生產(chǎn)泥鰍苗種8000萬尾，將滿足1000畝池塘網(wǎng)箱養(yǎng)殖泥鰍的需要，帶動(dòng)輻射養(yǎng)殖戶100戶以上，新增社會(huì)效益收入2800萬元左右。項(xiàng)目建設(shè)將增強(qiáng)合作社經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)實(shí)力，為今后擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模奠定了良好的基礎(chǔ)9.4.3生態(tài)效益本項(xiàng)目屬農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，并采取嚴(yán)格環(huán)保措施，無污染，生態(tài)效益良好。第十章結(jié)論與建議10.1我國水產(chǎn)品資源極為豐富，其產(chǎn)量多年居世界首位。湖北省是我國淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量第一大省，水產(chǎn)業(yè)是湖北省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。項(xiàng)目區(qū)監(jiān)利縣是全省水產(chǎn)資源第一大縣，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)入新的發(fā)展階段，進(jìn)一步加速水產(chǎn)品資源的轉(zhuǎn)化，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，變資源優(yōu)勢為市場優(yōu)勢、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，對(duì)推動(dòng)全縣乃至全省的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，帶動(dòng)漁區(qū)人民增收，培育區(qū)域性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展有著十分重要的意義。10.2該項(xiàng)目申報(bào)書依據(jù)可靠，選項(xiàng)合理，指導(dǎo)思想明確，體現(xiàn)了項(xiàng)目的先進(jìn)性和科學(xué)性，符合本地主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，符合農(nóng)業(yè)部、省農(nóng)業(yè)廳關(guān)于優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品板塊建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。10.3該項(xiàng)目產(chǎn)品具有高科技含量、先導(dǎo)性和可靠性，立足監(jiān)利，面向國內(nèi)市場，市場渠道十分穩(wěn)定，具有較強(qiáng)的市場競爭優(yōu)勢。10.4該項(xiàng)目承擔(dān)單位具有較好的自然條件，具備本項(xiàng)目要求的基礎(chǔ)條件，項(xiàng)目區(qū)群眾養(yǎng)殖泥鰍的積極性較高，產(chǎn)品營銷有保障，有較高的社會(huì)可行性。10.5本項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案科學(xué)合理，技術(shù)路線明確，技術(shù)來源可靠，技術(shù)依托單位有很強(qiáng)的科研開發(fā)能力，項(xiàng)目先進(jìn)性、適用性強(qiáng)，輻射范圍大，效益好。具有技術(shù)可行性。10．6該項(xiàng)目資金來源和籌資方案真實(shí)可靠，項(xiàng)目單位自籌資金有保障。本項(xiàng)目的投資利潤率本項(xiàng)目的投資利潤率34.5%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為34.9%，累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值206.5萬元，靜態(tài)投資回收期為靜態(tài)投資回收期為3.98年（含建設(shè)期1年），上述指標(biāo)表明，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。10、7本項(xiàng)目對(duì)于調(diào)整當(dāng)?shù)厮a(chǎn)品養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，推廣優(yōu)質(zhì)苗種，促進(jìn)物種繁衍優(yōu)化都有積極意義。本項(xiàng)目按照環(huán)保部門的要求，對(duì)生態(tài)環(huán)境無不良影響，有利于漁業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。生態(tài)方面是可行的。綜上所述，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益明顯，技術(shù)可靠，各方面都是可行的。附表：1.財(cái)政補(bǔ)助合作社項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況表2.投資估算匯總表2-1.設(shè)施投資明細(xì)表2-2.設(shè)備投資明細(xì)表2-3.科技措施投資明細(xì)表2-4.流動(dòng)資金測算表3.財(cái)政資金使用明細(xì)表4.盈余及盈余分配表4-1.經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表4-2.成本費(fèi)用測算表附圖：1.項(xiàng)目區(qū)位示意圖2.項(xiàng)目規(guī)劃或平面布局圖3.其它圖件附件：1.合作社營業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼證2.合作社章程、相關(guān)制度及入社成員名單（包括姓名、身份、住址、身份證號(hào)、聯(lián)系方式）3.合作社成員大會(huì)或代表大會(huì)申報(bào)項(xiàng)目的決議4.自籌資金證明5.項(xiàng)目申報(bào)前一年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告6.土地使用證明（加工及流通設(shè)施等用地）或土地租賃、承包協(xié)議（種植、養(yǎng)殖項(xiàng)目用地）7.環(huán)保部門出具的意見或證明材料（養(yǎng)殖項(xiàng)目、加工項(xiàng)目）8.其它相關(guān)材料附表59-6項(xiàng)目財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)分析表項(xiàng)目名稱：湖北監(jiān)利黃顙魚“全雄1號(hào)”良種場建設(shè)項(xiàng)目單位:萬元項(xiàng)目年貼現(xiàn)因素Ic=12%現(xiàn)金流入流入現(xiàn)值(B)現(xiàn)金流出流出現(xiàn)值(C)10.89300185165.20520.797222.5177.333194.741155.20830.712300213.6234.231166.77240.636340216.24246.771156.94650.567340192.78246.771139.91960.507340172.38246.771125.11370.452340153.68246.771111.5480.404340137.36246.77199.69590.361340122.74246.77189.084100.322340109.48246.77179.46合計(jì)2902.51495.5932341.3691288.9421、益本比B/C=1.1602、（B/C－1）×100%=16%13、（1－——）×100%=13.8%B/CB/C－14、————×100%=7.4%B/C＋1附表5-1基地建設(shè)項(xiàng)目總投資概算表項(xiàng)目名稱:監(jiān)利縣泥鰍良種繁育與網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范場單位:萬元序

號(hào)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單價(jià)（元）總投資

（萬元）其中備注中央資金地方配套企業(yè)自籌合計(jì)18577.068107.932一土建工程弘揚(yáng)合作社103.1241.36861.752(一)魚池改造清淤土方、魚池整形畝300113834.1416.36817.7721親本培育池清淤土方、魚池整形畝19.29001.7281.728土方量28802苗種培育池清淤土方、魚池整形畝969008.645.643土方量144003網(wǎng)箱養(yǎng)殖池清淤土方、魚池整形畝509004.54.5土方量75004進(jìn)水沉淀池清淤土方、魚池整形畝109000.90.9土方量15005成魚養(yǎng)殖池清淤土方、魚池整形畝124.890011.23211.232土方量187206進(jìn)水管道涵管米9005004.54.5直徑350mm7排水渠道新建排水溝渠米1100242.642.64底寬2m，土方量4400方（二）新建育苗車間循環(huán)水繁育車間平米6007435222301產(chǎn)卵池圓形產(chǎn)卵池套51.266直徑5m2孵化環(huán)道圓形套41.566單個(gè)2.8方3大棚平米600350211011鋼架結(jié)構(gòu)4水泥地坪平米600150995進(jìn)排水管道336其它77（三）配套設(shè)施建設(shè)16.98313.981電力改造低壓線路改造米600166.710102綠化建設(shè)樹木及配套株200250.50.53生產(chǎn)路水泥路長240米，硬化路面寬3米平米720906.4833.48二儀器設(shè)備購置47.320.127.2（一）生產(chǎn)設(shè)備、車輛39.521920.521應(yīng)急發(fā)電機(jī)組140KW臺(tái)套180000882增氧機(jī)納米增氧機(jī)臺(tái)570003.53.53水泵臺(tái)25000114運(yùn)輸車輛臺(tái)11919195木船只1030203.023.026小型工具全套55（二）實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備監(jiān)測設(shè)備及中心控制房套14.781.13.681、電子天平JA12002型臺(tái)150000.50.52電子稱6KG型臺(tái)22500.050.053PH值計(jì)PHB_2臺(tái)1300元0.030.034冰箱新飛冰箱，165K臺(tái)220000.40.45空調(diào)KPR-32GW/UH型臺(tái)25000116普通光學(xué)顯微鏡SA_3000型臺(tái)230000.60.67水質(zhì)快速測定儀臺(tái)25000118滴定儀及小型器皿0.60.69藥品柜及櫥柜0.60.6（三）實(shí)驗(yàn)管理設(shè)備電腦、攝像機(jī)等331電腦寬帶入網(wǎng)臺(tái)110000112照像機(jī)攝影錄像一體機(jī)臺(tái)1150001.51.53傳真機(jī)臺(tái)150000.50.5三親本引種費(fèi)親本選育千克39004015.615.6四項(xiàng)目建設(shè)其它費(fèi)11111建設(shè)單位管理費(fèi)112可研報(bào)告編制費(fèi)333設(shè)計(jì)費(fèi)334監(jiān)理費(fèi)225招標(biāo)費(fèi)22五預(yù)備費(fèi)7.987.98附表1附表9-1項(xiàng)目建成后分年度泥鰍產(chǎn)品方案項(xiàng)目名稱：監(jiān)利縣泥鰍良種繁育與網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范場單位：萬尾、萬公斤產(chǎn)品第1年第2年第3年第4年第5-10年總計(jì)魚苗0400064008000800066400魚種080012801600160013280成魚03.544435.5附表9-2項(xiàng)目建成后分年度收益表項(xiàng)目名稱：監(jiān)利縣泥鰍良種繁育與網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范場單位：萬公斤，萬尾，萬公斤，萬元項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格第1年第2年第3年第4年第65—10年銷量收入產(chǎn)量銷量收入（萬元）產(chǎn)銷量收入（萬元）銷量收入（萬元）銷量收入（萬元）合計(jì)計(jì)222.5300340340魚苗50元/萬尾400020640032800040800040魚種1000元/萬尾80080128012816001601600160成魚35元/公斤3.5122.5414041404140附表7-1項(xiàng)目生產(chǎn)成本匯總表項(xiàng)目名稱：監(jiān)利縣泥鰍良種繁育與網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范場單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5-10年合計(jì)1泥鰍親本選育、培育成本11.42716.26719.70719.707165.6432魚苗繁育成本11.814.916.216.2140.13魚種培育成本57.06480.06486.06486.064739.5764網(wǎng)箱養(yǎng)殖成本100106106106948合計(jì)180.291217.231227.971227.9711993.319附表7-1-1項(xiàng)目生產(chǎn)成本估算表（一）泥鰍親本選育、培育成本概算（親本池13.5畝）項(xiàng)目名稱：監(jiān)利縣泥鰍良種繁育與網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范場單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目單位單價(jià)（元）第1年第2年第3年第4年第5-10年數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額1親本公斤4019507.8310012.4390015.6390015.62清塘畝10013.50.13513.50.13513.50.13513.50.1353防病藥物畝5013.50.06713.50.06713.50.06713.50.0674水電費(fèi)畝20013.50.2713.50.2713.50.2713.50.275飼料噸80000.60.480.90.721.20.961.20.966租金畝30013.50.40513.50.40513.50.40513.50.4057肥料畝10013.50.13513.50.13513.50.13513.50.1358工資10000222222229其他畝10013.50.13513.50.13513.50.13513.50.13510合計(jì)011.42716.26719.70719.707附表7-1-2項(xiàng)目生產(chǎn)成本估算表（二）(魚苗繁育成本估算)項(xiàng)目名稱：監(jiān)利縣泥鰍良種繁育與網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范場單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目單位單價(jià)（元）第1年第2年第3年第4年第5年第6--10年數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額1繁育車間設(shè)施折舊與維修平方米50600360036003600360032催產(chǎn)藥物1.62.43.23.23.23水電費(fèi)0.20.51114工資人工月20002043063063063065技術(shù)費(fèi)222226其它111116合計(jì)11.814.916.216.216.2附表7-1-23(魚種培育成本估算)項(xiàng)目名稱：監(jiān)利縣泥鰍良種繁育與網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范場單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目單位單價(jià)（元）第1年第2年第3年第4年第5-10年數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額1苗種費(fèi)萬尾5010005160082000102000102清塘畝10067.20.67267.20.67267.20.67267.20.6723防病藥物畝10067.20.67267.20.67267.20.67267.20.6724水電費(fèi)畝30067.22.01667.22.01667.22.01667.22.0165飼料噸800040326552705670566租金畝30067.22.01667.22.01667.22.01667.22.0167肥料畝30067.22.01667.22.01667.22.01667.22.0168工資200006126126126129其他畝10067.20.67267.20.67267.20.67267.20.67210合計(jì)057.06480.06486.06486.064附表7-1-4項(xiàng)目生產(chǎn)成本估算表（四）(網(wǎng)箱養(yǎng)殖成本估算，1000口網(wǎng)箱)項(xiàng)目名稱：監(jiān)利縣泥鰍良種繁育與網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范場單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目單位單價(jià)（元）第1年第2年第3年第4年第5-10年數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額1苗種費(fèi)萬尾1000400404004040040400402清塘畝100500.5500.5500.5500.53防病藥物畝100500.5500.5500.5500.54水電費(fèi)畝300501.5501.5501.5501.55飼料噸600070428048804880486租金畝300501.5501.5501.5501.57肥料畝300501.5501.5501.5501.58工資200006126126126129其他畝100500.5500.5500.5500.510合計(jì)0100106106106附表9-43項(xiàng)目利稅計(jì)算表項(xiàng)目名稱：監(jiān)利縣泥鰍良種繁育與網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范場單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6—10年1項(xiàng)目收入0222.53003403403402生產(chǎn)費(fèi)用180.291217.231227.971227.971227.9713銷售費(fèi)用2%4.4566.86.86.84稅金5利潤37.75976.769105.229105.229105.229項(xiàng)目利稅計(jì)算表項(xiàng)目名稱：單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6—10年1項(xiàng)目收入2605256757507507502生產(chǎn)費(fèi)用244454.5459.5461.5461.5461.53銷售費(fèi)用2%5.210.513.51515154稅金免稅0005利潤10.860202273.5273.5273.5附表9-5項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析表項(xiàng)目名稱：監(jiān)利縣泥鰍良種繁育與網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范場建設(shè)項(xiàng)目單位:萬元項(xiàng)目年12345678910合計(jì)一、現(xiàn)金流入0222.53003403403403403403403402902.51、銷售收入222.53003403403403403403403402902.52、固定資產(chǎn)殘值00000000000二、現(xiàn)金流出185194.741234.231246.771246.771246.771246.771246.771246.771246.7712341.3691、固定資產(chǎn)投資1851852、生產(chǎn)成本180.291217.231227.971227.971227.971227.971227.971227.971227.9711993.3193、銷售費(fèi)用4.4566.86.86.86.86.86.86.858.054、流動(dòng)資金利息101112121212121212105三、凈現(xiàn)金流量-18527.75965.76993.22993.22993.22993.22993.22993.22993.229561.131四、累計(jì)凈現(xiàn)金流量-185-157.241-91.4721.75794.986188.215281.444374.673467.902561.131_五、凈現(xiàn)值（Ic=12%）-165.20522.12446.76259.29452.86147.26742.13937.66533.65530.020206.582六、累計(jì)凈現(xiàn)值-165.205-143.081-96.319-37.02515.83663.103105.242142.907176.562206.582_1、累計(jì)凈現(xiàn)值∑NPV=206.58萬元；2、靜態(tài)投資回收期Pe=3.98年，動(dòng)態(tài)投資回收期Pt=4.70年；3、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR=34.9%目錄前言 31總論 41.1我國房地產(chǎn)形勢概述 41.2項(xiàng)目背景 41.3項(xiàng)目基本概況 52市場分析 62.1宏觀市場分析 62.2微觀市場分析 82.2.1青島城市概況 92.2.2經(jīng)濟(jì)分析 92.2.3人文環(huán)境分析 92.3項(xiàng)目市場情況分析 102.3.1青島各市區(qū)市場情況 102.3.2SWOT分析 113項(xiàng)目定位 123.1項(xiàng)目的產(chǎn)品定位 123.2項(xiàng)目的戶型定位 123.3項(xiàng)目的銷售價(jià)格定位 153.3.1新僑花園 153.3.2萬達(dá)39克拉 153.3.3花好月圓 153.4項(xiàng)目的客戶定位 193.4.1青島市區(qū)客源 193.4.2市北區(qū)和外地客源 194.項(xiàng)目的建設(shè)條件與規(guī)劃方案 204.1項(xiàng)目的建設(shè)條件 204.1.1場地條件 204.1.2供水條件 204.1.3污水排放條件 204.1.4雨水排放條件 204.1.5供熱條件 204.1.6燃?xì)夤?yīng)條件 204.1.7供電、電訊條件 214.2項(xiàng)目的整體規(guī)劃布局 214.2.1規(guī)劃主導(dǎo)思想 214.2.2總體規(guī)劃思路 214.2.3配套設(shè)施的規(guī)劃特點(diǎn) 234.2.4單體布局的特點(diǎn) 234.3建筑的設(shè)計(jì)方案 244.3.1工程概況 244.3.2設(shè)計(jì)依據(jù) 244.3.3建筑設(shè)計(jì)構(gòu)思 254.3.4方案設(shè)計(jì)說明 254.4建筑的結(jié)構(gòu)方案 304.4.1工程概況 304.4.2結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)依據(jù) 304.4.3荷載取值及主要設(shè)計(jì)參數(shù) 304.4.4主體結(jié)構(gòu)選型 314.4.5項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度安排 315.項(xiàng)目投資估算及資金籌措 325.1項(xiàng)目總投資估算 325.2資金籌措方案 356經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分析 366.1貸款償還分析 366.2盈虧平衡分析 366.3敏感性分析 377.結(jié)論 39技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 40致謝 41主要參考文獻(xiàn) 42目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項(xiàng)目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項(xiàng)目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報(bào)告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項(xiàng)目區(qū)基本狀況