曲靖市白石江公園游樂場

白石江公園游樂場可行性研究報告

第一章總論1.1項目概況1.1.1項目名稱XXXX公園游樂場1.1.2建設(shè)地址項目用地位于XXXXXXXX公園東北角，項目北臨瑞和東路，東臨麒麟北路，西臨廖國北路，本規(guī)劃地塊為XXXX公園一期、二期、三期用地，總用地面積約4.67公頃（70.2畝）。1.1.3建設(shè)單位及簡介項目開發(fā)商：臺灣臺北縣金生實業(yè)社。臺灣臺北縣金生實業(yè)社在大陸投資情況，主要投資的地方包括玉溪、安順、芒市、宿州、曲靖等。1.1.4建設(shè)性質(zhì)新建1.1.5本項目建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模本項目建設(shè)內(nèi)容包括一期建設(shè)項目：逍遙水母、海盜船、激流勇進、颶風(fēng)飛椅、豪華轉(zhuǎn)馬（68P）、鬼屋、高架車、無天網(wǎng)碰碰車、環(huán)球穿梭、空中芭蕾、跳躍云霄、旋轉(zhuǎn)迪士高、跳傘塔、馬戲團軌道車、自控飛機、觀光大火車、咖啡杯、空中飛舞、家庭過山車、5D電影院、旋轉(zhuǎn)小蜜蜂、勇者快車、瘋狂海螺；二期、三期建設(shè)項目：四環(huán)過山車、大擺錘、松林飛鼠、激戰(zhàn)鯊魚島、冒險島、繽紛馬戲團、探險城。項目建成后，將形成一個供市民體育健身、文化交流、休閑娛樂的公共場所。項目的具體建設(shè)內(nèi)容及項目規(guī)模如下：該項目以一些大型游樂設(shè)施為主，擬建成曲靖地區(qū)首屈一指的游樂大地。表1-1項目的主要建設(shè)內(nèi)容一、逍遙水母參數(shù)參數(shù)值參數(shù)參數(shù)值電源380V/220V50Hz運行高度2.4m裝機容量12kVA旋轉(zhuǎn)角度15°驅(qū)動功率7.5kW最大線速度6.5rpm設(shè)備高度5.5m（升起）4m(靜止)乘員4人/艙×8艙回旋直徑6m占地∮10m（欄桿）載客人數(shù)32兒童或8成人＋16兒童（總載重不超160Kg）總功率7.45kW二、海盜船參數(shù)參數(shù)值參數(shù)參數(shù)值座椅數(shù)8排驅(qū)動功率55kW載客量40人空壓機功率3.0kW設(shè)備高度14.5m燈飾功率5.0kW運行高度11m裝機容量80kVA擺動半徑12,5m占地總面積11×21＝231㎡擺動角度60°電源3N＋PE380V/220V50Hz最大線速度36km/h三、激流勇進參數(shù)參數(shù)值參數(shù)參數(shù)值瀑布泵＋小潛水泵22kW＋550W設(shè)備占地面積約4200㎡（視場地而定）維修裝置動力4.5kW×2電源3N＋PE380V/220V50Hz運行高度15.8m提升電機功率55kW設(shè)備高度17m站臺電機功率15kW＋11kW軌道最大高度15m主水泵功率55kW最大運行速度≤60km/h空壓機功率5.5kW水流速度約1m/s驅(qū)動總功率141.5kW循環(huán)一周所需時間約2min（視場地而定）每船額定人數(shù)20人游船數(shù)2艘（視場地而定）總裝機容量200kVA（視客戶配置要求）四、颶風(fēng)飛椅參數(shù)參數(shù)值參數(shù)參數(shù)值載客人數(shù)48人占地面積400㎡旋轉(zhuǎn)角度15°回轉(zhuǎn)直徑10m旋轉(zhuǎn)塔電機5.5kW升起時13m旋轉(zhuǎn)傘電機7.5kW×2＝15kW靜止時10.4m油泵電機30kW運行高度7.5m驅(qū)動總功率50.5kW圓周速度10.4r/min裝機容量90kVA電源3N＋PE380V/220V50Hz五、豪華轉(zhuǎn)馬(68P)參數(shù)參數(shù)值參數(shù)參數(shù)值設(shè)備高度14.2m馬匹最大升程160mm轉(zhuǎn)臺直徑10m驅(qū)動功率2×5.5kW乘人數(shù)68人燈飾功率2×3kW馬匹數(shù)量60匹裝機容量25kVA馬車數(shù)量4輛占地面積∮16.3m電源3N＋PE380V/220V50Hz六、鬼屋參數(shù)（略）七、高架車（高空腳踏車）參數(shù)參數(shù)值參數(shù)參數(shù)值軌道高度＜3m成員人數(shù)2人/車軌道半徑＞8m旋轉(zhuǎn)速度0-3.5Km八、無天網(wǎng)碰碰車參數(shù)參數(shù)值參數(shù)參數(shù)值車速≥10Km/h成員人數(shù)2人工作電壓DC48V運行電流＞12A電機功率230w（含燈飾）運行面積100㎡（5臺車）運行面積200㎡（10臺車）運行面積300㎡（15臺車）九、環(huán)球穿梭參數(shù)參數(shù)值參數(shù)參數(shù)值占地面積13.5×11.7m旋轉(zhuǎn)直徑∮10m設(shè)備高度11.5m乘員人數(shù)16人（4人/車）運行速度≤30Km/h設(shè)備功率30Kw十、空中芭蕾參數(shù)參數(shù)值參數(shù)參數(shù)值占地面積∮12m設(shè)備高度6m核載人數(shù)36人設(shè)備功率75Kw十一、跳躍云霄參數(shù)參數(shù)值參數(shù)參數(shù)值載客人數(shù)16人最大運行速度6m/s額定載荷16×70kg驅(qū)動功率90kW設(shè)備高度24m燈飾功率約5kW運行高度20.4m裝機容量120kVA座艙升降行程19m占地面積196㎡(14×14)提升速度6m/s電源3N＋PE380V/220V50Hz十二、旋轉(zhuǎn)的士高參數(shù)（略）十三、跳傘塔參數(shù)參數(shù)值參數(shù)參數(shù)值設(shè)備高度64M運行時間2.5min設(shè)備功率44Kw十四、馬戲團軌道車參數(shù)（略）十五、自控飛機（24座）參數(shù)參數(shù)值參數(shù)參數(shù)值座艙數(shù)12架空壓機功率7.5kW×3(臺)載客量24人驅(qū)動功率41kW設(shè)備高度7m燈飾功率5kW運行高度4.5m每次運行時間2.5min～3.5min分檔可調(diào)回轉(zhuǎn)直徑11.5m占地總面積240㎡（￠17.5m）運行速度4.0m/s電源3N＋PE380V/220V50Hz轉(zhuǎn)速5.5rpm裝機容量45kVA氣動系統(tǒng)氣壓0.55～0.6Mpa旋轉(zhuǎn)電機功率4kW十六、觀光大火車參數(shù)參數(shù)值參數(shù)參數(shù)值設(shè)備高度2.5m軌道半徑R＞6m爬坡度＜3°乘員人數(shù)26人運行速度7km/h設(shè)備功率2.5Kw十七、咖啡杯參數(shù)參數(shù)值參數(shù)參數(shù)值占地面積∮10m設(shè)備高度4m設(shè)備高度5.5m(含頂棚)旋轉(zhuǎn)速度8r/20min設(shè)備功率20Kw（含燈飾）十八、空中飛舞參數(shù)參數(shù)值參數(shù)參數(shù)值設(shè)備占地面積26×22＝572㎡壓杠滾壓系統(tǒng)充油壓力1.5MPa氮氣壓力1MPa電源3N＋PE380V/220V50Hz燈飾電源約10kW(是客戶要求而定)回轉(zhuǎn)盤最高轉(zhuǎn)速＜11r/min主滾壓系統(tǒng)3×45kW＝135KwP＝20MPa回轉(zhuǎn)臂最高轉(zhuǎn)速6r/min制冷系統(tǒng)15kW最大運行速度37.4km/h氣動系統(tǒng)7.5kWP＝0.6MPa運行高度18m驅(qū)動總功率157.5kW設(shè)備高度12m總功率約170kW(視客戶配置要求適當(dāng)增減)承載人數(shù)30人設(shè)備總重量約38噸（不含土建及電氣部分）額定載荷30×70kg＝2100kg傾角70°十九、家庭過山車參數(shù)參數(shù)值參數(shù)參數(shù)值軌道高度9.1m提升電機功率75kW最大運行速度38km/h推車電機功率3kW×14＝42kW2.2kW×4＝8.8kW每列車乘坐人數(shù)16人/列換軌電機功率1.1kW×1＝1.1kW設(shè)備占地面積48m×41m＝1968㎡空壓機4kW總裝機容量160kVA驅(qū)動總功率130.9kW軌道長度265m電源3N＋PE380V/220V50Hz二十、5D電影院參數(shù)（暫略）二十一、旋轉(zhuǎn)小蜜蜂參數(shù)參數(shù)值參數(shù)參數(shù)值電源3N＋PE380V/220V50Hz轉(zhuǎn)速7.5r/min總裝機容量20kVA乘員人數(shù)16人額定載荷16×70kg占地面積約192㎡二十二、勇者快車參數(shù)參數(shù)值參數(shù)參數(shù)值占地面積12.8×13.7m設(shè)備高度6m核載人數(shù)40人設(shè)備功率22Kw運行速度5,10,15r/min二十三、瘋狂海螺參數(shù)參數(shù)值參數(shù)參數(shù)值電源380V/220V50Hz轉(zhuǎn)速6-7r/min裝機容量20kVA占地17m×13m空壓機功率3kW運行高度3.5m旋轉(zhuǎn)功率8kW座艙升降行程2.3m定員16人最大高度5.5m1.1.6項目建設(shè)工期本項目從2013年月開始進行前期準備工作，擬于2013年X月開始建設(shè)，共計月的時間完工，年月日投入使用。項目區(qū)有海盜船、四環(huán)過山車、環(huán)球穿梭、跳躍云霄、空中飛舞、跳傘塔等一批驚而不險、懸而不懼的現(xiàn)代游樂項目，和卡通人物，靜態(tài)等動物型的兒童游樂器材，另外還有家庭過山車、繽紛馬戲團、旋轉(zhuǎn)小蜜蜂、勇者快車、瘋狂海螺、激戰(zhàn)鯊魚島等等一批集強身健體、寓教于樂、親子游戲等為一體的綜合性的游樂設(shè)施。1.1.7項目總投資及資金籌措經(jīng)估算，項目總投資估算為1.2億元，具體投資情況及費用使用情況如下表所示：表1-2投資資金及費用使用情況表序號項目設(shè)備價格（萬元）每年產(chǎn)生利潤（萬元）每年折舊率（%）每年純利潤（萬元）稅收（%）1逍遙水母602海盜船2943激流勇進5644颶風(fēng)飛椅3845豪華轉(zhuǎn)馬2166鬼屋407高架車3008天無網(wǎng)碰碰車609環(huán)球穿梭10010空中芭蕾68711跳躍云霄68412旋轉(zhuǎn)的士高10013跳傘塔138914馬戲團軌道車1515自控飛機2016觀光大火車4017咖啡杯7218空中飛舞147019家庭過山車285205D電影院5021旋轉(zhuǎn)小蜜蜂4022勇者快車60023瘋狂海螺6024大四環(huán)過山車396025大擺錘74426松林飛鼠4027激戰(zhàn)鯊魚島3528冒險島8029繽紛馬戲團6030探險城70合計12519資金籌措方式為自籌。1.1.8環(huán)境影響及項目經(jīng)濟效益評價本項目建成將會大大改善XXXXXXXX公園的生態(tài)環(huán)境，為XXXX區(qū)居民提供一個體育健身、文化交流、休閑娛樂的室外活動場所。將為曲靖是的生態(tài)環(huán)境、文化環(huán)境的改善起到重要的作用，并為XXXX區(qū)的建設(shè)起到很好的輔助作用，從而促進XXXX區(qū)的生態(tài)環(huán)境和經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，切實提高人民群眾的生活水平。所以，本項目具有顯著的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益。1.2可行性研究報告編制依據(jù)（1）《中華人民共和國土地管理法》；（2）《中華人民共和國環(huán)境保護法》；（3）《中華人民共和國城市規(guī)劃法》；（4）《XXXX國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃鋼要》；（5）《XXXX總體規(guī)劃2005-2020》；（6）《城市綠化規(guī)劃建設(shè)指標(biāo)的規(guī)定》；（7）《公園設(shè)計規(guī)范》；（8）項目建設(shè)單位提供的其他資料1.3可行性研究報告研究范圍根據(jù)規(guī)劃方案，本研究工作范圍主要是市場分析及營銷戰(zhàn)略，項目定位，建設(shè)項目規(guī)模及功能，游樂設(shè)施及公用工程建設(shè)方案，環(huán)保、安全衛(wèi)生及消防、投資進度、項目組織及管理、招投標(biāo)、投資估算與資金籌措，項目經(jīng)濟效益評價、社會評價等。1.4研究結(jié)論及建議1.4.1主要結(jié)論本項目建設(shè)以《XXXX國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃鋼要》、《XXXX總體規(guī)劃2005-2020》為依據(jù)，在統(tǒng)籌規(guī)劃區(qū)域文化資源，優(yōu)化文化環(huán)境發(fā)展的同時，堅持資源節(jié)約和環(huán)境友好型的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，促進XXXX建設(shè)，提高人民生活水平?？傊?，本項目的建設(shè)在改善生態(tài)環(huán)境、提高人民群眾生活質(zhì)量方面發(fā)揮了重要作用。項目具有顯著的社會效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟效益，因此，本項目的建設(shè)是必要的，而且也是可行的。1.4.2建議為了規(guī)范投資項目資金的管理，項目建設(shè)單位要制定明確的管理制度和管理辦法。保證資金管理的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化。建設(shè)項目承辦單位應(yīng)盡快落實各項批復(fù)手續(xù)，在項目實施階段要統(tǒng)籌安排好投資、質(zhì)量、進度、安全關(guān)系。本工程建成之后，應(yīng)制定相應(yīng)法律法規(guī)，委托相關(guān)部門，對項目進行正常的維護和運行管理。建設(shè)單位應(yīng)盡快取得本工程的環(huán)保、交通、規(guī)劃以及土地等部門的意見。第二章項目建設(shè)背景和必要性2.1項目建設(shè)背景2.1.1XXXX規(guī)劃為項目建設(shè)提供了直接依據(jù)《XXXX總體規(guī)劃（2005年－2020年）》指出：XXXX的城鎮(zhèn)建設(shè)要“逐步實現(xiàn)各級規(guī)劃公園綠地、居住綠地、附屬綠地，形成系統(tǒng)完整、布局合理、功能健全的中心城點狀綠地布局。增加公共體育設(shè)施用地，建設(shè)功能完備、風(fēng)格多樣、布局合理的群眾健身設(shè)施，形成群眾體育組織健全、活動普及、設(shè)施完備的新格局。2.1.2XXXX規(guī)劃為項目建設(shè)指明了方向麒麟?yún)^(qū)是XXXX經(jīng)濟發(fā)展的重要節(jié)點，也是現(xiàn)代制造業(yè)和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重點培育地區(qū)。XXXX游樂園的新建將會給麒麟?yún)^(qū)的發(fā)展帶來了很大機遇。2.1.3項目建設(shè)符合麒麟?yún)^(qū)的總體規(guī)劃的要求 要強化麒麟?yún)^(qū)的發(fā)展，在對綠地景觀系統(tǒng)規(guī)劃中指出要以城鎮(zhèn)周邊生態(tài)綠地為依托，以城鎮(zhèn)公共廣場為重點，與城鎮(zhèn)內(nèi)部的公園，街頭的小綠地和綠化率較高的附屬綠地，形成點線面結(jié)合的城鎮(zhèn)綠地系統(tǒng)。XXXX公園游樂場，成為城鎮(zhèn)生態(tài)綠地和城鎮(zhèn)居民就近體會綠色氣息的休閑空間。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1扭轉(zhuǎn)XXXX缺少大型公益性公園的局面隨著XXXX的品牌建設(shè)和招商引資的力度加大，越來越多的外來企業(yè)和高素質(zhì)人群將來到XXXX安家落戶。XXXX人口增加、人均收入提高，物質(zhì)生活條件逐步改善，當(dāng)?shù)厝罕姷臉I(yè)余娛樂文化活動的需求越來越豐富。原有游樂休閑場所難以滿足人民群眾日益提高的精神文化生活需求，嚴重滯后于XXXX的經(jīng)濟發(fā)展水平。所以，建設(shè)一個能讓不同年齡、層次的人群均可健身休閑、愉悅身心的公共空間將刻不容緩。本項目的建設(shè)對扭轉(zhuǎn)麒麟?yún)^(qū)缺少大型游樂場所的局面，滿足當(dāng)?shù)厝罕娙找嬖黾拥木裎幕枨?，具有重要的意義。2.2.2城鎮(zhèn)建設(shè)水平的提高，對環(huán)境質(zhì)量提出了新的要求城鎮(zhèn)的建設(shè)和發(fā)展是促進XXXX經(jīng)濟發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，是提高市民的物質(zhì)生活質(zhì)量的必然要求。城鎮(zhèn)建設(shè)應(yīng)遵循人與自然的和諧統(tǒng)一，注重生態(tài)環(huán)境建設(shè)，以高品質(zhì)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為依托，XXXX建設(shè)成為基礎(chǔ)設(shè)施完善，環(huán)境優(yōu)美，適宜居住的綠色城鎮(zhèn)。2.2.3加強公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力打造綠色宜居城市的需要本項目充分利用現(xiàn)有生態(tài)、文化資源，形成綠化、文化與風(fēng)景圈的共融和諧；拓展公園綠地的功能；重視建設(shè)小型綠地，提高人均園林綠地配置標(biāo)準，努力打造綠色宜居城市。第三章建設(shè)選址和建設(shè)條件3.1建設(shè)地點3.1.1項目選址項目用地位于XXXXXXXX公園東北角，項目北臨瑞和東路，東臨麒麟北路，西臨廖國北路，本規(guī)劃地塊為XXXX公園一期、二期、三期用地，總用地面積約4.67公頃（70.2畝）。3.1.2用地性質(zhì)本規(guī)劃地塊城鎮(zhèn)建設(shè)用地，總用地面積約約4.67公頃（70.2畝）。3.1.3項目用地現(xiàn)狀本項目用地范圍內(nèi)主要是公園空地，原有建筑主要是基礎(chǔ)設(shè)施。3.2建設(shè)條件3.2.1自然條件XXXX屬亞熱帶與溫帶共存的復(fù)雜氣候類型，冬春季節(jié)受大陸季風(fēng)影響，夏秋受海洋季風(fēng)影響，四季氣候變化不明顯，差異不大，晝夜溫差較大，其特點：冬長夏短，年平均氣溫14℃左右。年降水量1083毫米，集中在5-10月。日照時數(shù)1980多小時，夏無酷暑，冬無嚴寒，特別是每年的7、8、9月，綠樹成蔭3.2.2境內(nèi)流域面積100平方公里以上的河流79條，以南盤江、北盤江、牛欄江等為主要干流，分屬珠江和長江兩大水系，美麗的珠江就發(fā)源于XXXX的馬雄山南麓。曲靖雖然河流眾多，但源短流急，干濕季節(jié)分明，水資源分布不均，是一個典型的資源型、工程型和水質(zhì)型缺水并存的地區(qū)。XXXX是南盤江的支流，全長3l里，由東向西穿回曲靖壩子南北兩翼。江流距曲靖城一公里，中上游地勢險惡，是古代北行古驛道和普安路（東行古驛道）的交匯口，歷史上是曲靖的咽喉要塞和打通云南的必經(jīng)之地。本項目實施場地內(nèi)淺部的地下水屬潛水類型，地下水主要受大氣降水及地表水滲透補給。地下水的埋藏深度最深大于40m，最淺也在3．5m左右，近幾年，市區(qū)地下水位呈下降趨勢。根據(jù)所收集到的水質(zhì)分析資料，初步判定項目實施場地下水對混凝土不具侵蝕性。3.2.3交通運輸、通訊及水電3.2.3.1項目的四周道路通暢，XXXX公園位于XXXX北市區(qū)，東面為麒麟北路距離市區(qū)車程5分鐘就可以到達，西面廖廓北路緊連XXXX煙廠，北面的瑞和西路東西兩側(cè)分別是曲靖火車站和曲沾大道。新建的瑞和東路連接了曲靖最主要的二條干道麒麟北路和廖廓北路,今后將連接正在修建的瑞和西路,使曲靖東西片區(qū)相連，整個地塊占據(jù)了未來曲靖重要的樞紐區(qū)位。公交車已經(jīng)通到地塊的邊緣，對外交通便利。3.2.3.XXXX具有完善的程控電話可直接通往國內(nèi)外；中國移動、中國聯(lián)通等無線通信網(wǎng)絡(luò)可覆蓋呼市城區(qū)范圍。有線電視也已覆蓋呼市城區(qū)范圍。回民區(qū)通信網(wǎng)絡(luò)已全部實現(xiàn)交換程控化和傳輸XXXX化。城區(qū)電力充足，網(wǎng)絡(luò)發(fā)達。3.2.3.3曲靖城市中心生活用水的主要來源瀟湘水庫和西河水庫的蓄水量。XXXX地區(qū)的供電狀況較好，尚能滿足呼市地區(qū)生產(chǎn)、生活需求。3.2.4社會經(jīng)濟條件該項目屬于XXXX招商引資項目，具備優(yōu)厚的優(yōu)惠條件。具有政策、法律法規(guī)的間接維護。3.2.4.1電力項目區(qū)內(nèi)均已通入供電線路，由供電局統(tǒng)一供電，能夠滿足園區(qū)內(nèi)的用電需要。3.2.4.2給排水 項目用地范圍內(nèi)為XXXX自來水公司供水，項目用水直接接入附近用水管道即可。項目排水采用雨污分流制，項目污水經(jīng)過統(tǒng)一收集后，接入XXXX污水管網(wǎng)。規(guī)劃的雨水管網(wǎng)接入百事就愛那個雨水管網(wǎng)。3.2.4.3通信項目區(qū)內(nèi)均已通入固定電話線路和閉路電視網(wǎng)絡(luò)，中國移動、中國聯(lián)通等無線通信網(wǎng)絡(luò)可覆蓋項目區(qū)內(nèi)。第四章項目建設(shè)方案本項目建設(shè)方案是根據(jù)規(guī)劃用地的現(xiàn)狀、地勢、地形、地貌、周邊發(fā)展要求等方面因素來分析、擬定的確實可行的園區(qū)規(guī)劃。設(shè)計意在創(chuàng)造一個陽光、休閑、運動、健康、生態(tài)的休閑娛樂空間。4.1現(xiàn)狀分析游樂園規(guī)劃用地內(nèi)的現(xiàn)狀非建設(shè)用地是規(guī)劃綠地和XXXX水系，在規(guī)劃時應(yīng)確保生態(tài)系統(tǒng)的延續(xù)性。尊重充分利用現(xiàn)有場地，盡可能減少對地貌的破壞。規(guī)劃中依地形走勢和景點分布進行重新調(diào)整，綜合解決現(xiàn)狀所存在的問題，提高土地利用價值。4.2規(guī)劃思想設(shè)計理念：尊重XXXX規(guī)劃自然環(huán)境、尊重人文特征、滿足民眾健康生活的多重需要。設(shè)計立意：根據(jù)理念，我們對在城市進化過程中形成的內(nèi)容與原有文化的沉淀進行了分析與比較，得出以下結(jié)論：在前進中得到了城市生活的緊張充實，生活的閑適與隨意；得到了現(xiàn)代人的生活方式，失去了先民們深厚的文化積淀；得到了匆忙的高層辦公空間，失去了自身的健康；得到了城市緊湊規(guī)則的景觀肌理，失去了原有的自然生態(tài)系統(tǒng)。主題定位：在此基礎(chǔ)上，針對以上幾點和規(guī)劃現(xiàn)狀，我們力求在公園建成后確保這些因素得以保留。將項目做成以游樂、文化為主題的運動休閑、文化交流、生態(tài)延續(xù)的公園。4.3規(guī)劃原則（1）、維護原貌：充分利用現(xiàn)有場地，把新建設(shè)施融入自然景觀中，盡可能減少對地貌的破壞。（2）、珍惜水體：保持水質(zhì)自然、古樸、純凈，提高水體景觀質(zhì)量。充分保護現(xiàn)有河水狀態(tài)，人工湖水則通過循環(huán)使用減少耗水量，利用生物凈化減少水中雜質(zhì)。（3）、減少車流：引導(dǎo)車流直接進入目的地，減少場地內(nèi)不同功能區(qū)域之間的過境交通。在入口處設(shè)停車場，以便盡早分流，使部分游客和工作人員盡早換乘園區(qū)內(nèi)的電瓶車。4.4規(guī)劃目標(biāo)把游樂園建成曲靖的休閑型文化交流中心、娛樂休閑中心、兒童游樂學(xué)習(xí)中心，為市民提供一個休閑、娛樂、交流、鍛煉的自由活動中心。4.5規(guī)劃方案4.5.1功能分區(qū)規(guī)劃根據(jù)場地性質(zhì)、主體功能的不同將分為：接待服務(wù)區(qū)、兒童場地、攤位游戲、卡丁車場、溜冰場、休閑娛樂區(qū)、停車場。接待服務(wù)區(qū)是公園用地的主入口，場地面積寬闊、附屬服務(wù)設(shè)施齊備，交通線路發(fā)達，可以為游客提供安全、完善的休息、餐飲、娛樂、集會場所。其內(nèi)部規(guī)劃設(shè)有服務(wù)中心、停車場、休息亭等景觀。是一個安全、幽靜而又風(fēng)光怡然的區(qū)域。4.5.2交通系統(tǒng)規(guī)劃游樂場內(nèi)交通系統(tǒng)由道路、停車場、休憩場地三部分構(gòu)成。各線路與停車場、休憩場地完美銜接，為游樂場提供便捷交通。4.5.3系統(tǒng)規(guī)劃游樂場規(guī)劃主要是以娛樂設(shè)施建設(shè)性質(zhì)為依據(jù)，各設(shè)施緊密結(jié)合，互為依托，與道路、休息場地等相銜接，共同構(gòu)成整個游樂場的系統(tǒng)規(guī)劃。4.5.4停車場和公共衛(wèi)生間游樂場內(nèi)設(shè)設(shè)停車場，布置在出入口地帶，與出入口廣場相連。場地鋪設(shè)透草防滑地磚，空間寬闊，為不同的車輛預(yù)留不同的?？繀^(qū)域，避免車輛之間的碰撞、刮擦。公共衛(wèi)生間：公共衛(wèi)生間是園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施之一，各區(qū)域在游人的步行范圍之內(nèi)均有設(shè)置，并有明顯的指引標(biāo)志。設(shè)施齊全、設(shè)計人性化。4.5.4主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表4-1主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)序號項目單位占地面積備注1逍遙水母㎡78.52海盜船㎡2313激流勇進㎡42004颶風(fēng)飛椅㎡4005豪華轉(zhuǎn)馬㎡200.966鬼屋㎡307高架車㎡8758天無網(wǎng)碰碰車㎡3009環(huán)球穿梭㎡157.9510空中芭蕾㎡113.0411跳躍云霄㎡19612旋轉(zhuǎn)的士高㎡72613跳傘塔㎡14馬戲團軌道車㎡42015自控飛機㎡20016觀光大火車㎡20017咖啡杯㎡13518空中飛舞㎡57219家庭過山車㎡1968205D電影院㎡3021旋轉(zhuǎn)小蜜蜂㎡19222勇者快車㎡175.0623瘋狂海螺㎡22124大四環(huán)過山車㎡25大擺錘㎡26松林飛鼠㎡27激戰(zhàn)鯊魚島㎡28冒險島㎡29繽紛馬戲團㎡30探險城㎡第五章環(huán)境影響評價5.1項目建設(shè)過程中對環(huán)境的影響及治理措施5.1.1對交通的影響及治理措施施工期間，由于土方、建筑材料等的運輸將增加項目周圍路段的車流量，施工車輛盡量避免在主要干道通行，并盡量避開行車高峰時間。5.1.2揚塵對施工工地周圍的影響及治理措施施工車輛的進出攜帶泥土抖落在道路上，施工現(xiàn)場裸露的土堆、地表，在遇風(fēng)吹揚和遇雨的情況下，將造成泥污污染。在施工方案中，要對這種影響加以考慮，保持車輪清潔，春冬多風(fēng)季節(jié)注意對裸露地表灑水，降低飛塵影響，實行保潔制度。5.1.3噪聲對周圍環(huán)境的影響及治理措施為減少施工期運輸車的喇叭聲、發(fā)動機聲、安裝游樂設(shè)施過程中發(fā)出的聲音及機械碰撞聲等噪聲對附近居民的影響，一方面工程承包商應(yīng)盡量采用低噪聲的機械和采取降噪聲措施，另一方面在夜間少開或不開噪聲大的機械。5.1.4現(xiàn)場防水和排水對周圍環(huán)境的影響及治理措施在施工期間始終保持工地的良好的排水狀態(tài)，修建臨時排水渠道，并與永久性排水設(shè)施相連接，避免引起淤積和沖刷。針對可能出現(xiàn)的沖刷與淤積：（1）采取有效預(yù)防措施，防止施工場所占用的土地或臨時使用的土地受到?jīng)_刷。（2）采取有效預(yù)防措施，防止從本工程施工中開挖的土石材料，對河流、水道、灌溉或排水系統(tǒng)產(chǎn)生淤積或堵塞。（3）施工中的臨時排水系統(tǒng)，最大限度地減少水土流失及對水文狀態(tài)的改變。（4）不得干擾河道、水道或現(xiàn)有灌溉或排水系統(tǒng)的自然流動，以免導(dǎo)致沖刷與淤積的發(fā)生。5.1.5施工渣土對周圍環(huán)境的影響及治理措施施工期固定廢棄物主要為施工人員的生活垃圾、施工渣土及損壞或浪費的各種建筑裝飾材料。本項目施工期產(chǎn)生的固體廢棄物將會對其周邊環(huán)境產(chǎn)生一定的影響：為了削減施工期產(chǎn)生的固體廢棄物應(yīng)采取以下措施處理：（1）施工期生活垃圾和其他廢棄的土方、灰渣應(yīng)設(shè)置固定存放點，并按環(huán)衛(wèi)部門要求運到指定地點消納處理。（2）施工期間產(chǎn)生的可回收廢料如鋼筋彎頭、廢木板等應(yīng)盡量由施工單位回收利用。（3）施工期將產(chǎn)生的渣土，在運輸過程中易引起二次揚塵污染。因此，渣土運輸應(yīng)采用封閉式運輸。5.1.6其他防護措施（1）保護植被①盡量保護建設(shè)用地范圍之外的現(xiàn)有綠色植被。若因修建臨時工程破壞了現(xiàn)有的綠色植被，負責(zé)在拆除臨時工程時予以恢復(fù)。②保護建設(shè)項目內(nèi)的樹種，即使處在建設(shè)項目用地范圍內(nèi)，有可能時也要盡量設(shè)法保護。③工程施工期間破壞植被的面積應(yīng)嚴格控制，除了不可避免的工程占地以外，不再發(fā)生其它形式的人為破壞。（2）土地資源的保護①妥善處理廢方，沿河棄土應(yīng)避免壅塞河道、改變水流方向和抬高水位而淹沒或沖毀農(nóng)田、房屋。重視棄土堆的復(fù)墾，有條件時，應(yīng)將棄土堆頂面綠化。②對施工人員加強保護植物的教育，在雇用合同中規(guī)定嚴禁隨意破壞植被。5.2項目運營期對環(huán)境的影響及治理措施項目運營期的污染主要來自于固體垃圾、生活污水以及廁所惡臭。5.2.1固體廢物影響評價及治理措施（1）主要來源本項目所產(chǎn)生的固體垃圾主要是運營期間的生活垃圾，此類垃圾一般不含特殊有毒有害物質(zhì)，本項目施工過程中產(chǎn)生的垃圾主要是干垃圾，主要成分是廢紙、垃圾袋、清掃垃圾、廢包裝物等。（2）治理措施垃圾分類收集是推行垃圾資源化、減量化、無害化處理的第一步，實行垃圾分類收集將使垃圾處理提高一個檔次，對周邊環(huán)境保護也起到較大的積極作用。建設(shè)單位加強物業(yè)管理，做好垃圾分類的宣傳工作，分類垃圾從每個人做起，加強垃圾堆放管理，及時清運處理，為市民提供一個清潔、舒適的游玩環(huán)境。5.2.2污水影響評價及治理措施本項目生活污水很少，可經(jīng)化污水處理設(shè)施處理達標(biāo)后，經(jīng)地下暗溝排入規(guī)劃的污水管道；雨水主要植物自然吸收。5.2.3廁所惡臭影響評價及治理措施（1）垃圾收集點垃圾收集點采用垃圾桶儲存收集來的垃圾，并用塑料袋密封，然后放置在密閉的收集點內(nèi)貯存。裝車時將垃圾桶內(nèi)用塑料袋密封的垃圾直接傾倒入垃圾運輸車。因此，從收集到裝車轉(zhuǎn)運的整個過程，垃圾不外露，幾乎沒有惡臭污染物的泄漏。所以，各收集點不會對周圍環(huán)境保護目標(biāo)造成惡臭污染。（2）公廁本項目公廁均按《城市公共廁所規(guī)劃和設(shè)計標(biāo)準》（CJJ14－87）中一類標(biāo)準建設(shè)，全部為水沖式公廁，衛(wèi)生條件好，功能完善。本項目做到管理到位、保持廁內(nèi)清潔，地面無積水、無紙屑，大便器內(nèi)無積糞，小便器內(nèi)不積存尿液，無尿垢、雜物，墻壁、頂棚整潔，公廁內(nèi)基本無臭味。不會對公廁周邊環(huán)境造成惡臭污染。第六章項目SWOT分析6.1項目優(yōu)勢分析與評價（S）（1）項目用地位于XXXXXXXX公園東北角，項目北臨瑞和東路，東臨麒麟北路，西臨廖國北路，交通便利。（2）規(guī)劃優(yōu)勢：本規(guī)劃地塊為XXXX公園一期、二期、三期用地，總用地面積約4.67公頃（70.2畝）。建成后將成為XXXX最大的游樂園。（3）XXXX政府支持招商引資工程的發(fā)展，政府的發(fā)展的高度關(guān)注非常有利于本案運作，因此充分利用好官方資源是節(jié)約營銷成本的最有利途徑。（4）項目距購物超市吉瑪特很近，購物方便。（5）項目周邊房地場發(fā)展迅速包括：榮成地產(chǎn)、北苑小區(qū)、東盛房地產(chǎn)、靖興苑、龍城國際等。（6）項目周邊商業(yè)氛圍良好，入住項目周邊的商業(yè)有全友家私、天之涯景德鎮(zhèn)陶瓷專賣、萬豐商城、XXXX商業(yè)銀行等。（7）項目周邊酒店、餐飲、洗車等第三產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，將給市民出行帶來極大方便。6.2項目劣勢分析與評價（W）游樂場距離XXXX中心商業(yè)區(qū)阿詩瑪有一段距離，并且很多人居住在XXXX南片區(qū)，所以讓廣大市民接受可能需要一點時間。因此需增加廣告投入。6.3項目面臨的機會分析和評價（O）XXXX公園位于XXXX北市區(qū)。是目前XXXX政府重點發(fā)展的區(qū)域之一，東面為麒麟北路距離市區(qū)車程5分鐘就可以到達，西面廖廓北路緊連XXXX煙廠，北面的瑞和西路東西兩側(cè)分別是曲靖火車站和曲沾大道。新建的瑞和東路連接了曲靖最主要的二條干道麒麟北路和廖廓北路,今后將連接正在修建的瑞和西路,使曲靖東西片區(qū)相連，整個地塊占據(jù)了未來曲靖重要的樞紐區(qū)位。6.4項目面臨威脅分析與評價（T）本片區(qū)目前商業(yè)氛圍欠缺，可能會影響未來收入。第七章節(jié)能分析7.1編制依據(jù)1、《中華人民共和國節(jié)約能源法》；2、《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準》DBJ14-036-2006；3、《民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準（采暖居住建筑部分）》JGJ26-95；4、《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》GB50019-2003；5、《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》（JGJ114-2004）；6、國家頒布的有關(guān)節(jié)能的政策、法規(guī)。7.2節(jié)能措施（1）采用節(jié)能產(chǎn)品購買和使用符合國家能效標(biāo)準要求的高效節(jié)能照明器具、風(fēng)機、水泵等，降低建筑物能耗。（2）機電設(shè)備節(jié)能措施：本項目所選用機電設(shè)備的負荷率必須達到國家節(jié)能設(shè)計規(guī)范要求，提高設(shè)備利用率。各類設(shè)備及器材的選型應(yīng)采用國家現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準中的高效節(jié)能設(shè)備的器材。（3）照明系統(tǒng)節(jié)能措施：合理的選擇照明線路，合理的選擇控制開關(guān)和充分利用天然光，合理的選擇照明方式，合理的選擇照度值等。（4）節(jié)水措施：供水系統(tǒng)采用合理的工藝流程，衛(wèi)生器具管件等采用節(jié)水型設(shè)備。第八章項目組織機構(gòu)及人力資源配備工程按照項目法組織施工，以保證工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效地完成。其工作的要點為：組建精干高效的項目經(jīng)理部，做到統(tǒng)一指揮、內(nèi)外協(xié)調(diào)、全面負責(zé)；公開招標(biāo)專業(yè)水平高的綜合作業(yè)隊伍投入項目建設(shè)；保證材料的加工及供應(yīng)。8.1項目組織機構(gòu)8.1.1項目組織機構(gòu)分析由主管部門設(shè)立專門的機構(gòu)，作為項目執(zhí)行建設(shè)單位。成立“項目經(jīng)理部”，作為本工程項目的實施機構(gòu)，下設(shè)5個職能部門：（1）行政管理部門負責(zé)日常行政工作以及項目履行單位的接待、聯(lián)絡(luò)工作。（2）計劃財務(wù)部門負責(zé)項目的財務(wù)計劃和實施計劃安排，與項目履行單位辦理合同協(xié)議等手續(xù)，以及資金的使用安排和收支手續(xù)。（3）施工管理部門負責(zé)項目土建與安裝施工的協(xié)調(diào)與指揮、施工進度與計劃安排，施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查及工程驗收工作。（4）設(shè)備材料管理部門負責(zé)項目設(shè)備材料的訂貨、采購、保管、調(diào)撥等項工作。（5）技術(shù)管理部門負責(zé)項目的技術(shù)文件，技術(shù)檔案的管理工作，處理有關(guān)技術(shù)問題等項工作。8.1.1機構(gòu)適應(yīng)性分析該組織機構(gòu)的運行，可以滿足建設(shè)、運營的需要，當(dāng)然也存在精簡機構(gòu)的可能。8.2人力資源配備8.2.1值班班制本建設(shè)項目擁有大量機械，需要專門人員進行維護及管理。因此本項目實行兩班運轉(zhuǎn)制。白班工作人員主要負責(zé)器械及場地的安全，避免受到破壞，晚班工作人員主要進行器械場地維護和看護。8.2.2勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求本項目建成后，需要管理和技術(shù)人員8名，主要值班崗位人員10名。管理機構(gòu)將根據(jù)項目建成后的實際需要，提出增減人員的計劃，并交討論決定。對于管理和技術(shù)人員，要求素質(zhì)較高，既有較強的行政管理能力和技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神。主要值班崗位工作人員，要求身體健康。8.2.3培訓(xùn)計劃為以游樂設(shè)施作業(yè)為主，理論學(xué)習(xí)為輔，參與器械安裝、調(diào)試、驗收的全過程，為本游樂園的正常運行奠定基礎(chǔ)。8.2.4工程施工隊伍在施工前應(yīng)做好充分的準備工作，安排詳細的施工計劃，將專用設(shè)備及經(jīng)驗豐富的隊伍投入到本工程中。包括：人員物資及機械設(shè)備進場計劃，臨時設(shè)施建設(shè)，技術(shù)準備，物資準備工作，清理現(xiàn)場，確保工程質(zhì)量的措施，確保施工安全的措施，文明施工措施。第九章項目實施進度9.1建設(shè)工期本建設(shè)項目為大型游樂文化公園，投資較大。根據(jù)實際情況及以往經(jīng)驗，本項目建設(shè)周期擬安排為6個月。9.2項目實施進度安排根據(jù)本項目的實施情況，安排的實施進度如下：（1）2013年5月開始項目立項工作。（2）2013年6月開始項目勘察、招投標(biāo)工作。（3）2013年7月-2013年9月進行施工工作。（4）2013年11月工程結(jié)尾、竣工驗收。（5）2013年12月實施投入使用。9.3項目實施進度表表9-1工程建設(shè)進度表序號項目名稱2013年2013年2013年5月6月7-9月10月11月12月1項目前期立項及相關(guān)手續(xù)辦理2勘察、項目招投標(biāo)3工程開工建設(shè)4工程竣工驗收5實施投入使用第十章設(shè)施安裝工程招投標(biāo)本項目的建設(shè)擬實行招投標(biāo)制，以通過公開、公平、公正的市場經(jīng)濟行為選擇條件優(yōu)越者參與項目建設(shè)，力爭用最優(yōu)的技術(shù)、最佳的質(zhì)量、最低的價格和最短的周期來完成該項目。10.1編制依據(jù)1、中華人民共和國第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十一次會議，《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》（1999.8.30通過，2000.1.1起施行）；2、國家計委（[2001]9號令），《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準招標(biāo)事項暫行規(guī)定》（2001.6.18）。10.2招標(biāo)原則嚴格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，遵循公開、公平、公正和誠實守信的原則，對本項目進行招投標(biāo)工作。10.3招標(biāo)范圍招標(biāo)范圍包括：游樂設(shè)施安裝和基礎(chǔ)工程承包。10.4招標(biāo)組織形式本項目招標(biāo)組織形式采用委托招標(biāo)。評標(biāo)機構(gòu)為評審委員會，由包括技術(shù)、經(jīng)濟、商務(wù)等方面的專家組成。10.5招標(biāo)方式本工程全部采用公開招標(biāo)方式。第十一章投資估算與資金籌措11.1項目投資估算編制依據(jù)（1）本項目建設(shè)方案提出的各項技術(shù)參數(shù)、數(shù)據(jù)；（2）2012年《云南省建筑工程預(yù)算定額》，2010年《云南省裝飾工程預(yù)算定額》，2012年《云南省安裝工程預(yù)算定額》，2012年《云南省市政工程預(yù)算定額》；（3）2009年《云南省建設(shè)工程費用計算規(guī)則》及有關(guān)文件。（4）各單項工程估算參考相近工程技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)，材料價格按XXXX2013年地區(qū)材料價格估算。（5）工程其它費用參照國家建設(shè)部門發(fā)布的建標(biāo)（1996）628號《建筑政工程可行性研究估算辦法》及國家有關(guān)的相應(yīng)規(guī)定計取。11.2項目投資估算XXXXXXXX游樂園項目建設(shè)工程總投資1.2億元，其中：設(shè)施安裝工程費用14818.62萬元，工程建設(shè)其他費用6387.12萬元（其中：與未來企業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的其他費用333.33萬元），預(yù)備費用403.35萬元，鋪底流動資金66.66萬元。詳見投資估算匯總表（附表11-1）、建筑安裝工程投資估算表（附表11-2）、工程建設(shè)其他費用投資估算表（附表11-3）。表11-1投資估算匯總表估算書工程和費用名稱單位總價（萬元）各部分投資比例（%）編號1第一部分設(shè)施安裝工程費用萬元14818.622第二部分工程建設(shè)其他費用萬元6387.123第三部分基本預(yù)備費萬元403.354第四部分鋪底流動資金萬元66.66總投資估算（1+2+3+4）萬元21675.75表11-2游樂設(shè)施安裝工程估算表估算書工程和費用名稱單位工程量單價（元）總價（萬元）編號1設(shè)施安裝工程費用1.1逍遙水母m21.2海盜船m21.3激流勇進m21.4颶風(fēng)飛椅m21.5豪華轉(zhuǎn)馬m21.6鬼屋m21.7.高架車m21.8天無網(wǎng)碰碰車m21.9環(huán)球穿梭m21.10空中芭蕾m21.11跳躍云霄m21.12旋轉(zhuǎn)的士高m21.13跳傘塔m21.14馬戲團軌道車m21.15自控飛機m21.16觀光大火車m21.17咖啡杯m21.18空中飛舞m21.19家庭過山車m21.205D電影院m21.21旋轉(zhuǎn)小蜜蜂m21.22勇者快車m21.23瘋狂海螺m21.24大四環(huán)過山車m21.25大擺錘m21.26松林飛鼠m21.27激戰(zhàn)鯊魚島m21.28冒險島m21.29繽紛馬戲團m21.30探險城m22場地m22.1停車場m22.2廣場m23道路m23.1主道路m23.2次道路m24配套設(shè)施m24.1公廁m2合計：（萬元）表11-3設(shè)施建設(shè)其他投資估算表估算書工程和費用名稱單位計算基數(shù)費率%總價(萬元)編制依據(jù)編號工程建設(shè)其他費用6287.121設(shè)施用地相關(guān)費用5500.741.1管線遷移及補償費2設(shè)施建設(shè)管理費等239.462.1設(shè)施建設(shè)單位管理費萬元715.680.857.26建設(shè)部建財［2002］394號2.2工程質(zhì)量監(jiān)督費從2008年起不再收取2.3工程監(jiān)理費萬元715.680.964.42國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價格［2007］670號文件2.4工程招標(biāo)服務(wù)收費萬元715.680.1812.88國家計委［2002］1980號文件2.5工程保險費萬元715.680.320.80建設(shè)部建標(biāo)［2007］164號文件2.6市政公用設(shè)施費m2556.151583.423工程勘察設(shè)計費213.583.1工程勘察費m2556.153.7520.85國家計委建設(shè)部發(fā)布的（2002年）《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準》3.2工程設(shè)計費m2556.1525139.03國家計委建設(shè)部發(fā)布的（2002年）《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準》3.3施工圖審查費萬元715.680.2517.90根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定結(jié)合實際情況計算設(shè)施建設(shè)其他費用投資估算表（續(xù)表）表11-3估算書工程和費用名稱單位計算基數(shù)費率%總價(萬元)編制依據(jù)編號3.4施工圖預(yù)算編制費萬元7158.010.032.14根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定結(jié)合實際情況計算3.5環(huán)境影響咨詢服務(wù)費萬元7158.010.075.1國家發(fā)改委、環(huán)保局發(fā)改價格［2002］125號文件3.6勞動安全衛(wèi)生評審費萬元7158.010.17.16建設(shè)部建標(biāo)［2007］164號文件3.7水資源建設(shè)、評價、保護費萬元7158.010.321.47保監(jiān)［2005］22號文件4與未來企業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的其他費用333.334.1開辦費333.334.1.1游樂設(shè)施.項301251912519實際購置費用設(shè)施建設(shè)其他費用投資估算萬元25795.57根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定結(jié)合實際情況計算11.3資金籌措11.3.1資金來源項目總投資由項目的建筑安裝工程費用、工程建設(shè)其他費用、與未來企業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的其他費用、基本預(yù)備費、鋪底流動資金組成，資金來源主要為自籌資金。11.3.2資金來源構(gòu)成項目資金來源構(gòu)成情況如下表：項目資金（億元）比例自籌資金1.2100%總投資1.2100%建設(shè)期資金籌措表可知，建設(shè)期資金的籌措則不會影響工程進度的實施。第十二章投資收益分析評價12.1本項目經(jīng)營預(yù)算經(jīng)營收入估算表（年收入）附表12-1單位：萬元序號項目經(jīng)營期間備注第2年第3年第4年~第14年第15年合計1經(jīng)營收益2經(jīng)營收入合計3營業(yè)稅及附加150.00176.66176.66176.66176.66經(jīng)營收益合計12.2本項目經(jīng)營成本分析12.2.1本地區(qū)游樂園正常經(jīng)營費用構(gòu)成（1）能源費用主要包括：水電、油耗及煤氣等費用進行了實際測算，正常年需支出66.66萬元。2、員工費用主要是員工工資費用，服務(wù)和管理人員共12人,每人每月工資2000元；共需要支出24000元。3、維修費用主要指游樂設(shè)備日常維修的費用，每年約需36萬元。4、折舊及攤銷費用游樂設(shè)備和房屋折舊及攤銷每年約需211.51萬元。6、管理費用管理費用主要是指管理人員工資等，每年約需10.8萬。7、各種稅費主要指營業(yè)稅支出，每年約需176.66萬。12.3經(jīng)營收入的測定方法12.3.1定位理論依據(jù)項目屬于典型經(jīng)營收益性管理，故可采取收益法。12.3.2收益法定義：預(yù)測估價對象的未來正常凈收益，選用適當(dāng)?shù)馁Y本化率將其折現(xiàn)后累加，以此估算估價對象的客觀合理價格或價值的方法。收益年有限，且其他因素不變的價格計算公式：V=[1－1/（1＋r）n]a/rV——項目折現(xiàn)總價n——項目的收益年限r(nóng)——房地產(chǎn)資本化率，即項目投資回報率，一般取經(jīng)驗值8％；a——項目的年凈收益12.3.3價格求取1、經(jīng)營年限一般為15年，故項目的收益年限n＝15，含建設(shè)2年。2、在經(jīng)營期間，年平均凈收益作為本項目的年凈收益a。12.4游樂園經(jīng)營項目現(xiàn)金流量表12.4.1項目的累計凈現(xiàn)值按照酒店經(jīng)營年限一般為15年（含建設(shè)期2年），本項目的收益年限n＝15；項目投資回報率，一般取經(jīng)驗值8％；經(jīng)計算,NPV(8%)=X萬元。12.4.2項目的動態(tài)回收期按照酒店經(jīng)營年限一般為15年（含建設(shè)期2年），故項目的收益年限n＝15；項目投資回報率，一般取經(jīng)驗值8％；經(jīng)計算,投資動態(tài)回收期:年。12.4.3項目的內(nèi)部收益率按照酒店經(jīng)營年限一般為15年（含建設(shè)期2年），故項目的收益年限n＝15；項目投資回報率，一般取經(jīng)驗值8％；經(jīng)計算,內(nèi)部收益率IRR=%。12.5項目不確定性分析本項目的經(jīng)營收入、經(jīng)營成本和建設(shè)投資三個因素分別變動對項目效益均會產(chǎn)生影響，其中經(jīng)營收入和建設(shè)投資對項目效益的影響較大，是關(guān)系到項目盈利能力大小的關(guān)鍵。第十三章社會效益和影響分析13.1完善城市功能，XXXX發(fā)展進程XXXXXXXX游樂園項目的建成將進一步完善XXXX的城市規(guī)劃，促進XXXX的城市發(fā)展進程。13.2解決大量待業(yè)、失業(yè)人員的就業(yè)問題、緩解就業(yè)壓力XXXXXXXX游樂園項目的建設(shè)過程和交付使用后經(jīng)營期間都會給社會增加就業(yè)機會、減少待業(yè)人口。游樂園的建設(shè)過程能夠解決部分農(nóng)民工的就業(yè)問題；XXXXXXXX游樂園項目竣工交付使用后在經(jīng)營期間能夠解決城市待業(yè)人員的工作，給農(nóng)民工及失業(yè)和待業(yè)人員帶來穩(wěn)定的收入，改善地區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、提高地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平，故本項目對國家、對社會乃至對XXXX地區(qū)能夠起到一定的穩(wěn)定影響。13.3增加財政稅收該項目建成后在經(jīng)營期間平均每年預(yù)計將為國家創(chuàng)造一定的稅收收入。第十四章項目分析及評價14.1項目分析14.1.1項目技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表14-1主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)序號項目單位占地面積備注1逍遙水母㎡78.52海盜船㎡2313激流勇進㎡42004颶風(fēng)飛椅㎡4005豪華轉(zhuǎn)馬㎡200.966鬼屋㎡307高架車㎡8758天無網(wǎng)碰碰車㎡3009環(huán)球穿梭㎡157.9510空中芭蕾㎡113.0411跳躍云霄㎡19612旋轉(zhuǎn)的士高㎡72613跳傘塔㎡14馬戲團軌道車㎡42015自控飛機㎡20016觀光大火車㎡20017咖啡杯㎡13518空中飛舞㎡57219家庭過山車㎡1968205D電影院㎡3021旋轉(zhuǎn)小蜜蜂㎡19222勇者快車㎡175.0623瘋狂海螺㎡22124大四環(huán)過山車㎡25大擺錘㎡26松林飛鼠㎡27激戰(zhàn)鯊魚島㎡28冒險島㎡29繽紛馬戲團㎡30探險城㎡14.1.2交通條件及周邊配套分析項目用地位于XXXXXXXX公園東北角，項目北臨瑞和東路，東臨麒麟北路，西臨廖國北路。通過對比分析區(qū)域市場的各種特征，以及影響本項目的各種因素認為：本項目在該片建設(shè)XXXXXXXX游樂園占有很大優(yōu)勢，如果能優(yōu)化主觀因素（市場定位、游樂園經(jīng)營成本控制、營銷策略等），在特色化和配套性上取得最佳差異化特征，本項目的市場風(fēng)險可以有效應(yīng)對和規(guī)避，并會有良好的市場表現(xiàn)。14.2項目評價XXXXXXXX游樂園項目在XXXX區(qū)域內(nèi)，目前屬于綜合大型游樂項目。由于該項目建設(shè)時機良好，預(yù)計經(jīng)營壓力不大。另外，從未來長期投資回報的角度考慮，應(yīng)該采用行之有效的方式降低游樂園的經(jīng)營成本，提高游樂園的盈利能力，盡量保證實現(xiàn)經(jīng)營中承諾的投資回報，提高發(fā)展商的品牌形象。整體來看，XXXXXXXX游樂園項目的擬建是一種科學(xué)的、可持續(xù)的的發(fā)展手段，本項目運營條件成熟，時機合理，市場醞釀形勢及周邊配套完善，受國家經(jīng)濟發(fā)展總趨勢及XXXX經(jīng)濟特點的利好影響，本項目前景非常良好。目錄第一章、地塊概況 2一、曲靖市概況 2二、麒麟?yún)^(qū)概況 3三、曲靖市麒麟?yún)^(qū)城區(qū)圖： 3四、地塊基本情況 4五、地塊周邊配套設(shè)施 5第二章、市場分析 6一、曲靖房地產(chǎn)市場狀況 6二、曲靖市樓盤分析 6曲靖陽光花園 6爨園小區(qū) 10立得.江濱花園 14紅日花園 17三、曲靖市房地產(chǎn)市場分析 20第三章、項目定位 22一、確定目標(biāo)客戶 22二、針對目標(biāo)客戶群的總體規(guī)劃思路 231. 開發(fā)規(guī)模及建筑形態(tài) 232. 功能設(shè)置 233. 針對目標(biāo)客戶群的戶型指標(biāo) 244. 針對目標(biāo)客戶群的總體建筑風(fēng)格 24三、項目建設(shè)定位 24第四章、項目成本 25一、土地成本 25二、建設(shè)成本 25三、銷售成本 27四、公司管理費 28五、項目銷售稅金 29六、項目風(fēng)險準備金 29七、項目成本匯總 30第五章、項目銷售收入 30第六章、項目損益 31第七章、開發(fā)計劃 32第八章、資金計劃 32第九章、項目風(fēng)險 32第十章、結(jié)論及建議 33一、項目開發(fā)定位 33二、項目收益 34三、項目風(fēng)險 34HYPERLINK"file:///F:\\準備修