平塘縣鴻輝汽車商貿(mào)中心建設(shè)項目謀劃建議書

PAGEPAGE31目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 ３1.1工廠現(xiàn)狀及建設(shè)條件 ３1.2項目建設(shè)的必要性 ４1.3項目建設(shè)的可行性 71.4建設(shè)的內(nèi)容及范圍 81.5項目投資 91.6項目進度安排 91.7環(huán)境與節(jié)能效益 91.8經(jīng)濟效益 １０1.9結(jié)論 １０第二章鋁型材加工 １０2.1產(chǎn)品市場分析 １０2.2建設(shè)規(guī)模 １１2.3產(chǎn)品方案 １２2.4工藝技術(shù)方案 １２2.5主要設(shè)備選型 １２2.6綜合技術(shù)經(jīng)濟指標 １３第三章總圖運輸 １５3.1總平面布置 １５3.2運輸及廠區(qū)道路 １５第四章公用設(shè)施及土建工程 １54.1給排水 １54.2電氣 １７4.3儀表 １８4.4熱工 １８4.5土建工程 19第五章節(jié)能 １９5.1編制依據(jù) １９5.2綜合能耗計算 ２０5.3項目節(jié)能措施 ２０第六章環(huán)境保護 ２１6.1環(huán)境保護設(shè)計的依據(jù) ２１6.2設(shè)計原則 ２２6.3項目建設(shè)地點及環(huán)境現(xiàn)狀 ２２6.4項目污染及防治 ２２6.5綠化 ２３6.6周圍環(huán)境的影響分析 ２３6.7環(huán)境管理與監(jiān)測機構(gòu) ２４第七章勞動安全衛(wèi)生與消防 ２４7.1勞動安全衛(wèi)生 ２４7.2消防 ２5第八章勞動定員及培訓(xùn) ２６8.1勞動定員 ２６8.2工資 ２７8.3人員培訓(xùn) ２７第九章投資估算與資金籌措 ２７9.1工程概況 ２７9.2投資范圍 ２７9.3編制依據(jù)及方法 ２７9.4實施進度和建設(shè)期利息 ２８9.5總投資與資金籌措…………………２９第十章成本費用與財務(wù)分析 ２９10.1成本與費用 ２９10.2財務(wù)評價 ３１第一章總論1.1項目名稱平塘縣鴻輝汽車商貿(mào)中心建設(shè)項目1.2擬建地點平塘縣平湖鎮(zhèn)后山大道1.3建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模汽車城計劃總占地45畝（29970m2），建筑面積14500m2其中露天汽車展場8000平方米，棚蓋汽車展場5500平方米、新車會展區(qū)2500平方米、綜合服務(wù)區(qū)4000㎡、汽車文化區(qū)1500平方米、配件倉庫500㎡及道路硬化、綠化等。預(yù)計機動車年交易超過1460輛，年交易額1鴻輝汽貿(mào)中心效果圖1.4建設(shè)年限項目建設(shè)期周期預(yù)計為1.5年，項目在2012年11月預(yù)計可以全部啟動。1.5投資估算投資總額：人民幣2811萬元，其中固定資產(chǎn)投資2249萬元。1.6效益分析1.6.1經(jīng)濟效益靜態(tài)投資回收期N=4.13年，動態(tài)投資回收期N=11.45年。項目從2013年開始進入回收期，2013年預(yù)計實現(xiàn)收入223.60萬元，項目到2023年后產(chǎn)生穩(wěn)定的收益，年凈利潤達1103.9萬元，投資利潤率達43.11%。如果稅后利潤和折舊攤銷全部用于償還債務(wù)，到2017年底，債務(wù)全部償還，償還債務(wù)的年限從2013年開始計為6年。1.6.2社會影響本項目建成后，能夠為當?shù)貏趧恿μ峁?50個就業(yè)崗位，提供工資收入約3500萬元，從而提高居民收入、促進當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展。1.7建議書編制依據(jù)——《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》——《汽車行業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》——《貴州省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》——《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》——工程咨詢協(xié)議書以及業(yè)主提供的其它資料第二章項目建設(shè)的可行性和必要性2.1項目建設(shè)背景⒈產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模在我國，由于人口規(guī)模巨大，2011年總戶數(shù)達3.51億戶，即使有5%的家庭（高收入階層）購買轎車，其總消費量便達1750萬輛，按城鎮(zhèn)人口的5%計算，消費量也可達660萬輛，而實際上目前城鎮(zhèn)10%以上的家庭擁有消費經(jīng)濟型轎車的能力，按10%算，轎車消費量可達1300萬輛，這可以認為是當前擁有實際購買力的轎車需求量。據(jù)國家統(tǒng)計局資料，2011年私人轎車僅為669.85萬輛，到目前為止，估計全國轎車保有量當前仍不足1100萬輛，即短期消費潛能還有500－600萬輛未得到釋放。這一短期的巨大消費潛能之所以未得到有效釋放，主要是受過去高關(guān)稅所造成高價格、消費環(huán)境不佳及其他限制消費的政策等的影響。在日益寬松的消費政策（降低汽車消費稅、銀行不斷增加消費信貸規(guī)模、采取靈活多樣的付款方式）作用下，以及入世后國家大幅度降低關(guān)稅的刺激下，從2002年開始汽車特別是經(jīng)濟型轎車消費出現(xiàn)了“井噴”行情，汽車消費需求得到了初步的集中釋放。商務(wù)部最近的一份報告認為，今年我國汽車產(chǎn)量將超過700萬輛，其中約一半是轎車。這將使中國汽車產(chǎn)量連續(xù)4年每年上一個百萬級臺階。這一增長速度在世界各國前所未有。最近一家媒體對中國汽車市場做出了這樣的評價：“能與美國這個全球第一大汽車王國相匹敵的汽車市場，除了中國以外，今后不可能再出現(xiàn)第二個！”2．汽車需求預(yù)測在需求方面，支撐汽車產(chǎn)業(yè)進入持續(xù)高增長的因素有兩個：一個是長期被壓抑的巨大即期消費潛能亟待釋放，另一個是隨著人均收入的繼續(xù)快速增長和消費環(huán)境的逐步改善，人們生活方式正在發(fā)生巨大變化，從而導(dǎo)致城鄉(xiāng)居民對汽車消費需求的不斷增加。無論是從短期角度看，還是從長期角度看，我國汽車特別是轎車的消費潛能巨大。正如前面粗略估計的，我國長期累積的短期性轎車消費需求至少有500－600萬輛，這相當于目前全社會轎車的保有量。這些需求都是有購買力支撐的，只是由于價格問題、汽車消費和使用政策上的問題而一時沒有轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實購買力。按最保守的估計，我國當前已有購買力支持的即期汽車總消費量為1377.39萬輛，說明短期內(nèi)有500多萬輛的私人小汽車消費需求等待釋放，那么，估計要3－4年才能將歷史上累積的汽車消費潛能釋放完，因此，僅憑這一項因素就能使汽車消費保持20－30%的增長率。3．汽車需求結(jié)構(gòu)與轎車需求量預(yù)測當前汽車需求和供給的長期轉(zhuǎn)折點正在形成，即汽車產(chǎn)業(yè)正在進入中期穩(wěn)定高增長階段。汽車需求高增長態(tài)勢的確立及結(jié)構(gòu)上出現(xiàn)的新變化，標志著我國汽車消費進入到一個新的階段。2011年國產(chǎn)汽車總銷量達到504萬輛，比上年433萬輛增長16%，其中轎車227萬輛，比上年192萬輛增長18%；快速增長的汽車銷量使得汽車需求結(jié)構(gòu)和汽車擁有量的結(jié)構(gòu)都在發(fā)生新的變化。這為汽車行業(yè)的進一步高增長奠定了重要基礎(chǔ)。2005年，國產(chǎn)汽車總銷量將達到564萬輛，比上年增長12%，其中轎車264萬輛，比上年增長16%。4、區(qū)域市場狀況與需求預(yù)測⒈主要城市的市場需求狀況據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2011年國內(nèi)大城市的私車擁有量繼續(xù)保持大幅增長的趨勢。2011年北京擁有私人轎車接近129.8萬輛，搖搖領(lǐng)先于全國其他地區(qū)。

廣東、浙江、上海等發(fā)達地區(qū)轎車進入家庭的步伐也大大加快，如2005年上半年廣東省主要大中型汽車貿(mào)易市場的汽車銷售額達到了60.67億元，比上年同期增長43.7%，而城鎮(zhèn)居民每百戶家庭擁有汽車的數(shù)量也達到了2.94臺，同比增長了47.7%；盡管上海仍是中國限制私人消費最嚴厲的城市，但這種格局正在悄悄變化，截至2009年底，上海私家車的數(shù)量也已經(jīng)超過了33.52萬輛，比2008年增加了3.75萬多輛，且參加私家車牌照拍賣的人數(shù)在逐月增多，表明汽車消費日趨活躍?！吨袊嚵魍ㄔ聢蟆繁砻?，2005年全國轎車的私人購車比例已經(jīng)達到59%，1～6月的平均值為59.25%，私人購買轎車比例最高的月份達到68%。這些數(shù)據(jù)均表明，我國轎車消費的主體開始發(fā)生了轉(zhuǎn)折性變化，即以私人消費為主，且比重在不斷提高。從消費種類來看，私人消費主要集中在普通級轎車、微型轎車和中高級轎車，中級轎車私人消費比例最低，但也接近50%。2、貴州省汽車市場狀況貴州省地處中國西南內(nèi)陸，近三年來，貴州汽車市場進入了快速發(fā)展軌道，年度市場需求量超過10萬輛。2008年度全省新車掛牌數(shù)達到101675輛，全省民用汽車保有量達到52.08萬輛，全省機動車保有量達到330萬輛。而貴州2009年度民用汽車保有量達到62.1萬輛，年度凈增加汽車超過10萬輛。2005年貴州汽車市場增長率在18%左右，年需求量會在11萬輛以上。2009年度全省民用汽車保有量達到52.08萬輛，較2005年年末4年來凈增加車輛42.1萬輛。貴州汽車市場具有四大特點:第一，貴州私人汽車發(fā)展快。2009年度新注冊汽車28.78萬輛，同比增長26.26%，較2008年全省凈增加私車5.95萬輛。私車發(fā)展速度高于汽車市場發(fā)展速度5個百分點。第二，2009年貴州汽車市場運行前高后低。根據(jù)測算，上半年占總量的52%，下半年占48%，使汽車市場走向理性發(fā)展階段。每年平均增長速度18%左右。第三，2009年度貴州汽車市場客貨車比重繼續(xù)擴大。根據(jù)測算客車占總保有量的58%，貨車占總保有量的42%?？蛙?含轎車)高于貨車16個百分點，客車(含轎車)是汽車市場的主力軍。相比一線城市高昂的用車成本，二三線城市的消費者要輕松得多。比如在深圳，一輛車一年的基本使用成本（包括停車費、保險等）大概2.8萬元。在貴州各地州市，這筆費用就降到5300元，取消養(yǎng)路費對于一線城市的消費者來講，可能只降低了很少的養(yǎng)車成本，但對二三線城市消費者而言，可能節(jié)省很大一部分費用。從長遠看，二三線城市是汽車市場保持較高增速的主要力量，增速將遠遠高于一線城市市場。從發(fā)達國家情況看，也是較小城市的汽車人均保有量高于大城市。因此，中國汽車二三級市場無疑是一個能誕生商業(yè)奇跡和夢想的地方，逐步走向成熟是一種必然的趨勢。目前各方面對二三級市場的關(guān)注度正在不斷提升，二三線汽車市場的崛起，對于國內(nèi)汽車廠家來說，既是一個機遇，更是一個挑戰(zhàn)，誰的應(yīng)變能力強，盡快了解市場的需求趨向，開發(fā)生產(chǎn)出適應(yīng)消費需求的產(chǎn)品，誰就能在這場“從城市走向農(nóng)村”的汽車營銷新攻略中搶占先機，執(zhí)未來二三級市場之牛耳。平塘縣為汽車消費三級市場的重要一員，理所當然要成為汽車生產(chǎn)廠商角逐的戰(zhàn)場。2.2建設(shè)單位概況項目建設(shè)單位為平塘鴻輝汽車貿(mào)易有限公司。公司現(xiàn)擁有上汽通用五菱品牌在平塘的代理權(quán)，銷售品牌包括：長城、現(xiàn)代、本田、別克、中華、江鈴等。公司擁有一批高素質(zhì)專業(yè)優(yōu)秀團隊，堅持以提高員工整體綜合素質(zhì)為根本，不斷培育出“創(chuàng)新、務(wù)實、守信、高效”的企業(yè)作風和優(yōu)秀的高素質(zhì)人才，并組建了一批年青化、知識化、專業(yè)化、高素質(zhì)的員工隊伍，在激烈的汽車銷售市場中時時處于領(lǐng)先地位。公司領(lǐng)導(dǎo)班子民主、團結(jié)、勇于開拓、善于思考，密切加強了與全國各汽車生產(chǎn)廠家、汽車商家的友好合作，以“誠實守信”的經(jīng)營作風，贏得了汽車廠家和汽車商家的一致贊同和認可，并計劃在5年內(nèi)在克度、通州、者密、牙舟4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立二級銷售網(wǎng)點。產(chǎn)品覆蓋整個平塘縣地區(qū)，銷量占平塘地區(qū)汽車上牌入戶量的二分之一以上。2.3投資的必要性及經(jīng)濟意義近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)、快速的增長，城鄉(xiāng)群眾的生活水平提高很快，催生了像房地產(chǎn)業(yè)、汽車業(yè)等這樣一些經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)。平塘的情況也是如此，繼房地產(chǎn)業(yè)成為帶動平塘經(jīng)濟發(fā)展的第一撥強大的沖擊波之后，以前可望而不可及、屬于生活奢侈品的汽車正開始慢慢進入普通家庭，成為大眾消費品，以車代步已不再是夢想，近幾年來在縣委縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，平塘的經(jīng)濟得到了飛速的發(fā)展，隨著世界最大射電望遠鏡工程在平塘正式動工修建、國內(nèi)最大省內(nèi)首家投資的方解石超微細粉和造紙項目落戶平塘、平塘被評為國家4A級景區(qū)和國家級風景名勝區(qū)、平獨高速公路的即將開工……等等這一個個的大動作，可想而知我縣對汽車的需求一定是巨大的。因而，平塘乃至周邊縣、市的汽車消費和售后維修潛力十分巨大，成為今后一個時期又一個推動平塘經(jīng)濟快速發(fā)展的新的增長點。但是，也要看到汽車市場的發(fā)展存在著諸多問題，其中主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一是由于現(xiàn)在平塘汽車市場規(guī)模較小，因而難以提供多樣化的服務(wù)，市場功能單一，物流配送等業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢；二是平塘汽車銷售的商業(yè)業(yè)態(tài)落后，目前仍以片面銷售的形式經(jīng)營，汽車銷售目前主要的模式是出租門面給商家銷售汽車，這種模式已被發(fā)展城市淘汰，由于場地太小，受場地限制難以保證售后維修及服務(wù)環(huán)節(jié)，品牌形象、及許多增值服務(wù)遠不及4S店。三是整個平塘縣汽車銷售都是沿街擺放，白天開到街上展，晚上開回屋里停，還停留在“地攤”式展、粗放型銷的狀態(tài)。四是平塘汽車維修的服務(wù)觀念落后、檔次較低，路邊攤經(jīng)營，就是目前我縣最大的維修企業(yè)，環(huán)境也都不盡如人意，設(shè)施設(shè)備簡陋，環(huán)境欠佳。隨著汽車消費市場的擴大，汽車市場不能適應(yīng)現(xiàn)實需要的態(tài)勢已越發(fā)明顯。無論是從汽車展示來說，還是從汽車銷售售前、售中、售后服務(wù)來說，都需要有一定規(guī)模、具有多種功能、提供高服務(wù)質(zhì)量、強化人才培訓(xùn)、提供人性化服務(wù)、具有4S功能的汽車商貿(mào)中心，在地區(qū)的行業(yè)競爭中及早占據(jù)有利位置。本項目起點高、定位準、經(jīng)營發(fā)展方式符合國際潮流，有著很好的發(fā)展前景。把不同品牌汽車連成一片，這是當前國內(nèi)最流行的汽車市場發(fā)展模式，而這一模式，目前在經(jīng)濟發(fā)展較好的縣級汽車市場中都很難做到，因而本項目具有很強的形象示范作用和市場競爭力?！谛抛u度方面，4S店有一系列的客戶投訴、意見、索賠的管理，給車主留下良好的印象；——在專業(yè)方面，由于4S店只針對一個廠家的系列車型，有廠家的系列培訓(xùn)和技術(shù)支持，對車的性能、技術(shù)參數(shù)、使用和維修方面都非常的專業(yè)，做到了“專而精”；——在售后服務(wù)保障方面，隨著競爭的加大，4S店商家越發(fā)注重服務(wù)品牌的建立，加之4S店的后盾是汽車廠家，所以在售后服務(wù)方面可以得到很好的保障；——在人性化方面，4S店讓車主真正的享受到“上帝”的感覺，累了有休息室，渴了有水喝，無聊了可以看電視、雜志、書刊、報紙、上網(wǎng)，如果急著用車還有備用車供你使用，整個流程有專門的服務(wù)人員為你打理，不用自己操心就能完成整個業(yè)務(wù)。為此，通過4S店的服務(wù)，可以使用戶對品牌產(chǎn)生信賴感，從而擴大汽車銷量。平塘縣位于貴州省省南部，為黔南布依族苗族自治州12縣市之一。東與獨山，西與羅甸、惠水，南與廣西南丹，北與貴定、都勻等縣市接壤。域內(nèi)四季分明，水資源豐富，氣候溫和，雨量適中，年均日照時數(shù)1361小時，年均氣溫17℃，年均降水量1259毫米，年均無霜期311天，適宜多種農(nóng)作物生長。項目擬建于平塘縣苗二河鄉(xiāng)，該項目點位于縣城，所在地的規(guī)劃交通路網(wǎng)發(fā)達完善，離貴新高速公路僅有35公里、即將動工興建的平塘至獨山高速公路將會縮短通往外界距離，這些交通條件為產(chǎn)品的快捷集散提供了交通條件。第三章市場分析3.1市場前景分析（1）相關(guān)產(chǎn)業(yè)簡要分析汽車工業(yè)是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度很高的產(chǎn)業(yè)。據(jù)測算，汽車工業(yè)產(chǎn)值與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的直接關(guān)聯(lián)度是１：２，間接關(guān)聯(lián)度則達到１：５，這就意味著發(fā)展汽車工業(yè)能夠極大推動其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，當前我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)值已占規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值的20％左右，相當于五分之一。汽車工業(yè)以汽車制造業(yè)為核心，通過提高汽車產(chǎn)量，不僅直接促進汽車零部件、汽車修理業(yè)的發(fā)展，而且?guī)酉鹉z、塑料、玻璃、通訊等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，推動銷售、物流、金融、租賃等外圍行業(yè)的發(fā)展，從而達到以汽車產(chǎn)業(yè)為核心，若干相關(guān)產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動發(fā)展。按照產(chǎn)業(yè)的先后順序，根據(jù)本項目的特點，以汽車銷售為產(chǎn)業(yè)中心，前端產(chǎn)業(yè)從鋼鐵、化工等基礎(chǔ)材料生產(chǎn)與銷售，到汽車配件生產(chǎn)與銷售、到汽車整裝生產(chǎn)、后端從售后服務(wù)及相關(guān)服務(wù)業(yè)（汽車消費信貸、擔保、抵押貸款等）、到汽車保養(yǎng)與維修（約消耗汽配比例的30%）、到二手車交易、汽車租賃等產(chǎn)業(yè)。同時，汽車物流業(yè)貫穿于整個汽車產(chǎn)業(yè)，汽車文化產(chǎn)業(yè)也是一個新興的產(chǎn)業(yè)，針對汽車消費者的服務(wù)業(yè)如汽車俱樂部等也將得到大力發(fā)展。（2）國家政策調(diào)控刺激商用車市場。近年來，國家相繼開展汽車下鄉(xiāng)及汽車換購補貼等政策，有利于商用汽車的銷售。2009年，國家將汽車下鄉(xiāng)政策進行了調(diào)整，直接將輕卡納入了補貼范圍。補貼標準為輕卡售價的10%，價格在5萬元以上的輕卡補貼額為5000元。而2009年底，國家提高了汽車以舊換新補貼額度，其中輕卡報廢補貼的標準從原來的5000元增加到9000元。同時調(diào)整老舊汽車報廢更新補貼政策，加大補貼支持力度，提高補貼標準，僅2009年的老舊汽車報廢品更新補貼資金總額就由2008年的6億元提高到10億元。（3）商用車市場自身繁榮、品種齊全。目前汽車市場繁榮興旺，不僅產(chǎn)品較多、種類齊全，而且不同檔次、不同價位的新車型不斷涌現(xiàn)。2012年4月，商用車銷量排名前十位的企業(yè)依次為：北汽福田、東風公司、江淮、金杯股份、江鈴、一汽、重汽、南汽、長城和上汽通用五菱，分別銷售5.79萬輛、5.01萬輛、2.85萬輛、2.17萬輛、1.96萬輛、1.90萬輛、1.27萬輛、1.22萬輛、1.16萬輛和1.11萬輛。（4）居民收入增長使市民購車有保障。近年來，隨著居民收入的不斷增長，對市民購車起到了強大的支撐作用。2010年末，全州城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入11192元，全州農(nóng)民人均純收入3760元。第四章項目選址及市政配套條件4.1項目建設(shè)選址該項目選址平塘縣苗二河鄉(xiāng)公路沿線。4.2市政配套條件（1）供電：本項目由平塘縣供電公司平湖供電營業(yè)所供電，有380/220V三相四線低壓線路接至場址附近，可滿足項目建設(shè)及營運的用電需求。（2）供水：本項目由平塘縣自來水廠供水，水源充足，可滿足項目建設(shè)及營運的用水需要。（3）排水：本項目實行雨污分流制，雨水直接排放；生活污水經(jīng)國標三級化糞池處理達標后排放。（4）交通：本項目平塘縣縣城后山大道，距平塘縣城區(qū)1公里。場地開闊，建設(shè)期間不需占用其它場地，不會造成交通擁擠，建設(shè)期間對周邊影響較小。第五章建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容5.1項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模汽車城計劃總占地45畝（29970m2），建筑面積14500m2其中露天汽車展場8000平方米，棚蓋汽車展場5500平方米、新車會展區(qū)2500平方米、綜合服務(wù)區(qū)4000㎡、汽車文化區(qū)1500平方米、配件倉庫500㎡及道路硬化、綠化等。預(yù)計機動車年交易超過1460輛，年交易額1.755.2工程方案（1）擬建建筑物1-3層，展場辦公室層高3米，職工食堂層高3.6米，配件倉庫層高5米，維修車間層高8米。（2）展場辦公室設(shè)辦公室、辦證大廳、衛(wèi)生間。（3）本建筑采用鋼結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)。5.2.2主要建材用量分析根據(jù)建筑特征、結(jié)構(gòu)，將主要建材用量按以下標準估算：框架結(jié)構(gòu)：鋼筋一般用量45Kg/m2；砼0.35m3/m2，一般1m3的混凝土的混合比率為280Kg水泥、0.9m3石子、砂子0.3m3；一立方米標磚525塊左右，一般墻面積是建筑面積的2.2倍，墻厚取240mm計算，折合成實際建筑面積：2.2×0.24＝0.528m3/m2。主要建筑材料用量估算表序號主要材料名稱單位用量備注1鋼筋t221.02水泥t422.43標準磚千塊15924砂石m320965.3項目實施初步計劃（1）功能分區(qū)及建筑面積本項目初步規(guī)劃按約45畝計算，共約29970m2，規(guī)劃將按用途進行功能分區(qū)，初步構(gòu)想如下表所示。項目功能分區(qū)功能區(qū)主要業(yè)務(wù)種類主要建筑面積估算建筑類型專賣區(qū)銷售各類新轎車專賣店、品牌銷售商銷售大廳占地3000m2。采用鋼架結(jié)構(gòu)，以大廳和少量辦公室構(gòu)成新車會展區(qū)各類新車集中式展覽、銷售及信息發(fā)布、會所展覽中心占地1250m2，二層，建筑面積2500m2，一層作展示用，二層做休閑會所、中型會議廳、寫字樓等一層采用鋼架結(jié)構(gòu)，二層采用混凝土結(jié)構(gòu)二手車交易區(qū)二手車交易二手車交易中心占地1500m2，建筑面積3000平米，一樓為二手車展示場所、二樓為交易大廳和相關(guān)辦公場所、二手車拍賣場整體采用混凝土結(jié)構(gòu)購車綜合服務(wù)區(qū)汽車一條龍服務(wù)、包括辦證、保險、汽車金融業(yè)務(wù)等綜合服務(wù)大廈占地面積1000m2，建筑面積2000m2，二層，按照寫字樓標準建設(shè)混凝土結(jié)構(gòu)汽車服務(wù)區(qū)汽車測試、倉儲、汽車維修、汽車養(yǎng)護等按功能分區(qū)的建筑群占地1000m2，建筑面積2000m2，一層為主，局部二層混凝土結(jié)構(gòu)汽車配件倉庫汽車配件批發(fā)、銷售、配送等汽車配件綜合市場占地500m2，建筑面500m2?；炷两Y(jié)構(gòu)汽車文化區(qū)休閑場所、園林、汽車文化展覽館占地1500m2，建筑面積1500m2相關(guān)建設(shè)標準合計占地面積29970m2、建筑面積建筑面積其中：鋼結(jié)構(gòu)面積為5750m2，混凝土結(jié)構(gòu)為8750m2上述功能分區(qū)是根據(jù)本項目的業(yè)務(wù)范圍的設(shè)想而進行的，如果業(yè)務(wù)范圍變化，則整個功能分區(qū)和建筑初步設(shè)想都將發(fā)生變化。第六章投資估算及資金籌措6.1投資估算項目建設(shè)總投資2811萬元，其中工程費用2484萬元、其它費用177萬元、基本預(yù)備費150萬元。建設(shè)投資情況詳見《建設(shè)項目投資估算表》建設(shè)項目投資估算表建筑工程設(shè)備及安裝工程其他費用合計設(shè)備原價安裝小計1第一部分工程費用21新增汽車維修設(shè)備120.00120.00120.0032.建筑工程145006809869864專賣區(qū)m230008002402405新車會展區(qū)m225008002002006二手車交易區(qū)m230008002402407購車綜合服務(wù)區(qū)m220008001601608汽車服務(wù)區(qū)m220005001001009汽車配件區(qū)m2500600303010汽車文化區(qū)m21500800120120113公用工程0.00114114123.1供電工程0.00133.1.1變、配電設(shè)施0.0010.0010.00143.1.2供電線路及照明m21600030484848153.2給、排水工程m21600030484848163.3弱電系統(tǒng)m2160005888174、總圖運輸0.00149149184.1三通一平m25336023121.6699194.2道路場地m2350012042.0042.00204.3圍墻及護欄m25000250125.0050215.環(huán)保m20.00101010226.消防m(xù)20.0015151523第一部分小計248488.4%24第二部分其他費用0.00251.土地購置費畝4520000909090262.建設(shè)前期相關(guān)費用0.001515272.1建設(shè)前期管理費0.001010282.2工程勘察費0.0088292.3城市基礎(chǔ)設(shè)施配套m21450025363636302.4建筑工程設(shè)計費0.001515312.5環(huán)境影響咨詢費0.0011322.6可行性研究費0.002.0033第二部分小計0.001771776.3%34第三部分基本預(yù)備費0.00150.005.3%6.2資金籌措項目總投資2811萬元，其中，建設(shè)單位自籌1883萬元，銀行貸款928萬元。第七章效益分析7.1經(jīng)濟效益7.1.1依據(jù)1.國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》；2.財政部頒布的《企業(yè)財務(wù)通則》和《企業(yè)會計準則》；3.稅金測算以《中華人民共和國增值稅暫行條例》及其他稅收規(guī)定為依據(jù)。7.1.1.遵循動態(tài)分析為主，靜態(tài)分析為輔；定量分析與定性分析相結(jié)合的原則；2.遵循效益與費用計算口徑一致的原則。7.1.3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)該項目建設(shè)期為1.5年，建設(shè)期2012年12月至2014年5月底共18月。基準收益率按該項目按10%計算。靜態(tài)投資回收期N=4.13年，動態(tài)投資回收期N=11.45年（1）項目經(jīng)營收入的確定營業(yè)收入包括4S店收入；物流配送收入、汽車銷售及維修服務(wù)三部分。（五）總成本費用測算1.門面店銷售成本門面店單位成本包括征地及拆遷安置補償費、土石方及溢流涵洞工程攤銷、土建工程費、道路及綠化費用攤銷、水電工程攤銷、勘察設(shè)計費、管理費、監(jiān)理費、前期工作費及利息攤銷等，門面每平方米成本525元，4S店每平方米630元。2.營業(yè)成本第一年營業(yè)成本807萬元·銷售成本505萬元×60%=303萬元；·售后服務(wù)成本630萬元×80%=504萬元第二年-第十年營業(yè)成本2009萬元·銷售成本505萬元×60%=303萬元；·售后服務(wù)成本820萬元×80%=656萬元3.水電費根據(jù)水電消耗量，并按現(xiàn)行市場價格測算其費用。4.工資及附加費根據(jù)所需人員和人均工資及附加費、養(yǎng)老保險金等進行測算。5.管理費用包括辦公費、培訓(xùn)費、開辦費攤銷、差旅費、車輛使用費等。6.營業(yè)費用市場拓展過程中發(fā)生的差旅費、廣告宣傳費、招待費等費用。7.折舊費及攤銷采用直線法計提折舊，房屋建筑物折舊年限20年，殘值按原值的5%計算；設(shè)備折舊年限5年，殘值按原值的5%計算；無形資產(chǎn)-土地使用權(quán)根據(jù)征用年限50年減去建設(shè)期一年按49年攤銷。1-5年每年折舊和攤銷總額210萬元，6-10年每年折舊和攤銷總額132萬元。（六）總收入：1274.4萬元1、汽車銷售收入：880萬元按每年銷售1460輛，每輛毛利潤為0.8萬元計算，1100輛×0.8萬元=1168萬元。2、售后維修服務(wù)：106.4萬元（1）上汽通用五菱4S專業(yè)保養(yǎng)維修：按全縣上汽通用五菱面包車保有量為：19鄉(xiāng)鎮(zhèn)×50輛=950輛，需要進行保養(yǎng)維護量按80%計算，收入為：950輛×80%×0.08元/年=60.8萬元；（2）其他品牌汽車保養(yǎng)維修：全縣共有乘用車保有量約為19鄉(xiāng)鎮(zhèn)×100輛=1900輛，按市場30%需要到本中心保養(yǎng)維護計算，收入為：1900輛×30%×0.08元/年=45.6萬元（七）總支出：170.5萬元△項目計算期：依據(jù)項目使用期較長的特點，項目計算期按21年計算，其中建設(shè)期按1年算，運營20年?！髂茉聪馁M：電費按全年用電量1.5萬度，單價按0.46元/度計算；水費按全年用水量為1920m3，單價按2.4元/m3計算，共需支出11.5萬元?！鞴べY及幅利費：全廠定員65人，21000元/人年。工資及福利費為136.5萬元?！餍蘩砭S護費：折舊費×5%=1萬元?！鞴潭ㄙY產(chǎn)折舊：取殘值率為5%，建筑物按50年計算，設(shè)備按20年計算。折舊費為21.5萬元?！魉枚悾喊蠢麧櫩傤~的2%計算。年總支出=170.5萬元（八）營業(yè)稅及附加測算營業(yè)稅按5%，附加稅費為15%，所得稅按33%測算。（九）損益分析及利潤分配盈余公積金（含公益金）按稅后利潤的15%計提。各年的利潤總額、所得稅、盈余公積金和未分配利潤等的計算和金額。（十）經(jīng)濟綜合評價從財務(wù)評價指標看出，稅后財務(wù)收益率28.24%，稅后投資利潤率43.13%，靜態(tài)投資回收期N=4.13年（含建設(shè)期），動態(tài)投資回收期N=11.45.年（含建設(shè)期），各項指標財務(wù)指標理想，經(jīng)濟效果較好。7.1.4、財務(wù)效益分析評價結(jié)論通過上述財務(wù)分析及不確定性分析表明：該項目投資效果明顯，經(jīng)濟效益較好，收益率高，貸款償還能力強，并且有較強的抗風險能力，在財務(wù)上是可行的。7.2社會效益本項目建成后，能夠為當?shù)貏趧恿μ峁?50個就業(yè)崗位，提供工資收入約3000萬元，從而提高居民收入、促進當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展。第八章環(huán)保、消防、節(jié)能及安全8.1、環(huán)境保護（一）設(shè)計依據(jù)1.中華人民共和國國務(wù)院令第253號文《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》;2.《污水綜合排放標準》(GB8978-1996);3.《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-96);4.公用專業(yè)提供的有關(guān)資料。（二）設(shè)計范圍該項目主要針對鴻輝汽車商貿(mào)中心排放的污染物進行治理。（三）主要污染物及治理措施主要的污染物為生活污水及生活垃圾，生活污水、油污等經(jīng)管道收集后排入高效無能耗生活污水處理設(shè)施，處理達標后排入市政污水管內(nèi)。生活垃圾及包裝物等采用袋裝化處理，然后集中到區(qū)域內(nèi)垃圾站，定期運往垃圾場進行處理。該項目交易城區(qū)域內(nèi)的綠化采用點、線、面相結(jié)合的方式布置，道路兩側(cè)的帶狀綠化地，建筑物周圍形成點狀綠化，交易城前區(qū)的綠化及花壇，為汽車城創(chuàng)造了較好的環(huán)境。8.2、消防消防設(shè)計依據(jù)1.《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GBj16-87);2.《汽車庫、修車庫、停車場設(shè)計消防規(guī)范》(GB50067-98);（二）總體布局汽車銷售道路成環(huán)狀，并可端部回車，消防車均能順利通過，便于發(fā)生火災(zāi)時，可由市政消防支隊施救。（三）建筑結(jié)構(gòu)區(qū)域內(nèi)各建筑物的結(jié)構(gòu)造型、墻、柱、梁、板等均按照“建筑防火規(guī)范”的要求進行。各建筑物的疏散距離用出口數(shù)量也符合防火規(guī)范要求。各主要建筑的耐火等級為二級。（四）消防給水1.室內(nèi)消防（1）根據(jù)GBJ16-87《建筑設(shè)計防火規(guī)范》規(guī)定，交易市場的建筑物的室內(nèi)消防水用量為40L/S。（2）消防給水以市政給水為供水源，供水壓力能滿足本設(shè)計要求。（3）室內(nèi)消防管道豎向成環(huán)狀。2.根據(jù)GBJ140-90《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》規(guī)定，配置一定數(shù)量的滅火器。3.室外消防（1）該區(qū)域室外消防用水量30L/S。（2）室外消防給水采用低壓制，區(qū)域給水管網(wǎng)呈環(huán)狀布置，布置，管徑為DN150mm,在室外管網(wǎng)上每隔80-120米設(shè)置地上式消火栓一支。8.3、節(jié)能（一）設(shè)計依據(jù)1.《中華人民共和國節(jié)約能源法》;2.國務(wù)院《節(jié)約能源管理暫行條例》;3.公用等專業(yè)提供的有關(guān)規(guī)定及標準等；4.節(jié)能專業(yè)有關(guān)規(guī)定及標準等。（二）設(shè)計范圍主要是交易城內(nèi)各建筑物及辦公樓的土建和公用系統(tǒng)的節(jié)能設(shè)計。（三）主要節(jié)能措施1.各建筑物盡可能采用南北朝向，有利于建筑物的采光和自然通風，以有利于減少能源的消耗。2.變電站的設(shè)置較接近用電的負荷中心區(qū)域,以減少輸電損耗,采用干式變壓器,既可提高供電質(zhì)量,也可減少其損耗。設(shè)置功率因素自動補償裝置，使其功率因素從0.72提高到0.93,以減少變壓器的損耗和無功損耗。3.各建筑物的照明采用高效節(jié)能光源，以節(jié)約電能。8.4、安全衛(wèi)生（一）設(shè)計依據(jù)1.國發(fā)(1993)50號文《國務(wù)院關(guān)于加強安全衛(wèi)生的通知》；2.各相關(guān)專業(yè)提供的資料。（二）安全衛(wèi)生方面采取的措施1.在總平面布置時,設(shè)置相應(yīng)的防火間距和消防通道,保證了足夠的消防撲救面。2.各建筑物按三級防雷建筑物考慮防雷設(shè)施，在屋頂與受雷擊部位敷設(shè)避雷帶。3.低壓配電系統(tǒng)采用TN-C-S制接地方式。進出建筑的所有金屬管道均與接地裝置作等電位連接。采用綜合接地裝置，接地裝置以利用建筑鋼筋為主，輔以人工接地板，接地工頻電阻不大于4歐。4.在防暑降溫方面，建筑室內(nèi)采用窗式或壁掛式空調(diào)器，以達通風降溫目的。第九章結(jié)論經(jīng)本可建議書初步分析、報告論證，該項目的建設(shè)，是一個充分利用地理優(yōu)勢以及企業(yè)整體經(jīng)營能力、符合社會經(jīng)濟發(fā)展的項目。項目建成后，不僅大大推動了汽車流通業(yè)現(xiàn)代化進程，促進汽車制造業(yè)的發(fā)展，同時也是一個惠及地方稅收、眾多企業(yè)、廣大消費者和增加就業(yè)機會的多方有利舉措。目前，已具備了啟動該項目的市場時機、條件與基礎(chǔ)，如果該項目得到實施，相信能創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)濟效益和良好的社會效益。目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設(shè)的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設(shè)方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術(shù)和設(shè)備方案 51276227.1物流技術(shù)方案 5142607.2制冷工藝技術(shù)方案 6769868節(jié)能方案分析 7336228.1節(jié)能依據(jù) 73176248.2能耗指標分析 73235218.3主要耗能指標計算 74272888.4節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 76295509環(huán)境影響評價 83267939.1設(shè)計依據(jù) 8335089.2環(huán)境影響評價應(yīng)堅持的原則 83134559.3項目位置環(huán)境現(xiàn)狀 P