環(huán)保技術(shù)有限公司質(zhì)量手冊

環(huán)保技術(shù)有限公司質(zhì)量手冊-85-發(fā)布-7-15實施：-7-15環(huán)保技術(shù)有限公司簡介企業(yè)概況：本公司成立于2013年，系民營企業(yè)，主要生產(chǎn)現(xiàn)代裝飾材料—--生態(tài)木和建筑保溫新型材料——擠塑板，以及建筑用砂漿（粘結(jié)、抹面）等產(chǎn)品均屬環(huán)保、無污染的新型建筑材料，市場前景十分可觀。1、年產(chǎn)10000噸木塑復(fù)合材料項目。該項目于2013年6月申報山西省發(fā)改委獲準。項目計劃分兩期建設(shè)，一期建設(shè)生產(chǎn)線，已于2013年10月投產(chǎn)試運行，二期建設(shè)于2014年增加了生產(chǎn)線7條，兩期合計10條生產(chǎn)線，從而達到萬噸產(chǎn)量目標，可實現(xiàn)年銷售收入30000萬元，利稅5000萬元。木塑復(fù)合材料具有優(yōu)異的化學(xué)性能，其外觀﹑結(jié)構(gòu)﹑手感接近木材，完全保留了傳統(tǒng)木質(zhì)材料的優(yōu)點，該產(chǎn)品節(jié)能﹑環(huán)保﹑超輕﹑高強度﹑耐水耐腐﹑耐酸堿﹑防蛀防霉﹑隔音隔熱﹑保溫阻燃﹑可鋸﹑可粘﹑可釘﹑可刨﹑堅固耐用，且可回收利用，能較大地降低生產(chǎn)成本，有其它產(chǎn)品無可比擬的優(yōu)勢，是建筑裝修材料主要發(fā)展方向之一。2、年產(chǎn)60000立方米擠塑板項目。該項目于2013年底報忻府區(qū)發(fā)改局立項，同時項目啟動運行，于2014年2月正式投產(chǎn)，日產(chǎn)量達到200立方米，目前產(chǎn)銷兩旺。3、年產(chǎn)3000噸砂漿生產(chǎn)線項目，該項目屬擠塑板的配套產(chǎn)品，于2016年5月試投產(chǎn)，產(chǎn)品投入市場后深得用戶好評，前景看好公司項目總投資1.3億元，占地58畝，現(xiàn)已安排就業(yè)50余人，公司廠區(qū)綠化已現(xiàn)雛形，車間、倉庫、辦公樓、職工宿舍等配套設(shè)施全部投入運營。一個環(huán)境優(yōu)美，效益良好的新型企業(yè)將成為忻州九龍崗的亮麗風(fēng)景。環(huán)保技術(shù)有限公司1．質(zhì)量管理職責(zé)組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理：總經(jīng)理：質(zhì)量負責(zé)人：楊華蘭質(zhì)量負責(zé)人：楊華蘭生產(chǎn)科技術(shù)科質(zhì)計科技術(shù)科供銷科辦公室財務(wù)科生產(chǎn)科技術(shù)科質(zhì)計科技術(shù)科供銷科辦公室財務(wù)科任命書公司（廠）各部門：茲任命楊華蘭為本公司質(zhì)量負責(zé)人，除履行規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限外，授權(quán)他：a)確保按標準要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；b)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況，以供管理評審和改進質(zhì)量管理體系；c)確保在全公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的意識；茲任命楊華蘭為本公司獨立行使出廠檢驗權(quán)的檢驗員環(huán)保技術(shù)有限公司總經(jīng)理：年7月15日管理手冊發(fā)布令依據(jù)QS審查通則和細則的要求，結(jié)合本公司實際編制完成了《質(zhì)量管理手冊》，經(jīng)過一段時間的試行，基本符合企業(yè)的生產(chǎn)運營實際情況，也基本符合QS認證審核細則要求，具有可操作性、符合性、適宜性，經(jīng)各部門質(zhì)量負責(zé)人討論審核，現(xiàn)予以批準，發(fā)布實施。本《質(zhì)量管理手冊》，是本企業(yè)QS質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，也是本企業(yè)質(zhì)量工作的行為準則，各部門和全體員工在實施質(zhì)量管理活動中必須以《質(zhì)量管理手冊》為主要依據(jù)，并嚴格遵守《質(zhì)量管理手冊》中的有關(guān)規(guī)定。本《質(zhì)量管理手冊》自發(fā)布之日起生效。總經(jīng)理：年7月15日關(guān)于成立質(zhì)計科的決定公司（廠）各部門：經(jīng)研究決定設(shè)立質(zhì)量管理部門，簡稱為質(zhì)計部。任命楊華蘭同志為質(zhì)計部負責(zé)人，負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，對質(zhì)量管理體系的建立運行以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負全責(zé)。詳見《部門職責(zé)》批準人：年7月15日1．2質(zhì)量目標質(zhì)量方針、質(zhì)量目標1．質(zhì)量方針質(zhì)量第一誠信為本顧客滿意持續(xù)改進2．質(zhì)量目標a.產(chǎn)品出廠檢驗受檢率100%

b.出廠產(chǎn)品合格率100%

c.顧客滿意率98以上%3．質(zhì)量目標的分解3．1．辦公室：a與質(zhì)量有關(guān)人員崗前培訓(xùn)合格率100%；b外來文件受控有效率100%；3．2供銷科：a主要物資采購合格率98%以上；b合同履約率99%;c顧客反饋處理率100%以上。3．3生產(chǎn)科（車間）：a不合格品率小于1%；b設(shè)備完好率95%以上。3．4質(zhì)計部：a檢測設(shè)備檢定合格率100%；b成品出廠檢驗合格率100%；1．3管理職責(zé)質(zhì)量管理制度1．認真貫徹國家相關(guān)法律、法規(guī)。建立質(zhì)量管理體系，按照各自的職責(zé)范圍，做好質(zhì)量管理工作。2．操作人員嚴格遵守操作規(guī)程，按產(chǎn)品工藝和崗位操作規(guī)定的流程和質(zhì)量指標進行生產(chǎn)，不得任意改變工藝條件、工藝過程，需要變更時，必須按規(guī)定的程序進行。3．凡因違反操作規(guī)程、管理不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，要立即查找原因，對責(zé)任人認真嚴肅處理。4．對產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，未按要求生產(chǎn)，包裝封口未封好，生產(chǎn)日期有錯者扣當事人100元。5．產(chǎn)品由質(zhì)計部化驗室檢驗合格后，產(chǎn)品方準入庫和出廠。6．化驗人員嚴格執(zhí)行公司制定的各項檢驗制度，積極參加產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗和監(jiān)督，不按規(guī)定化驗引起不合格產(chǎn)品出廠，一次罰責(zé)任人100元。7．凡有問題的產(chǎn)品做好記錄，單獨擺放并明示，由質(zhì)計部、生產(chǎn)車間研究處理意見和辦法。8．計量器具應(yīng)經(jīng)法定檢驗機構(gòu)周期檢測、方可使用。部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法1.辦公室職責(zé)、權(quán)限1）負責(zé)公司員工招聘、技能培訓(xùn)和工作績效考核，建立人事檔案，作好相關(guān)登記記錄。2）負責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、各項設(shè)備和其它固定資產(chǎn)的管理工作，分類做好資產(chǎn)建卡、建檔，檢查資產(chǎn)在使用運行中情況，隨時作好變更登記。3）遵守財務(wù)管理制度，加強公司財務(wù)管理工作，向領(lǐng)導(dǎo)及時提供資金運轉(zhuǎn)和各項經(jīng)濟指標考核狀況。4）負責(zé)外來和公司內(nèi)部文件整理，登記建檔工作，妥善保管，隨時保證調(diào)閱查找。5）負責(zé)公司產(chǎn)成品、包裝用品的收發(fā)和開票登記工作，加強物資管理，防止物資變質(zhì)、損壞、丟失等。做到帳實相符。6）認真執(zhí)行公司各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和資料統(tǒng)計記錄工作。7）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。2.生產(chǎn)車間職責(zé)、權(quán)限1）負責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達的生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。2）嚴格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。3）加強生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對計量器進行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴格按照程序操作。全年進行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準確。4）加強關(guān)鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按規(guī)定的程序進行操作，嚴把產(chǎn)品輸入關(guān)。5)加強員工‘顧客至上、質(zhì)量第一’產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識教育，自覺遵守操作規(guī)程，認真負責(zé)地完成本崗位工作。6）抓好生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個干凈、整潔，符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求的環(huán)境。7）抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的總要求。加強安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和排除不安全隱患。8）加強生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點抓好原輔料、包裝進倉記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進庫記錄和員工考勤記錄。3.銷售科職責(zé)、權(quán)限1）學(xué)習(xí)和掌握國家關(guān)于產(chǎn)品生產(chǎn)方面法律、法規(guī)和規(guī)章。熟悉和掌握合同法、經(jīng)濟法，并運用于企業(yè)的供應(yīng)管理之中。2）負責(zé)全公司原輔材料、包裝物品和各類設(shè)備采購計劃的制定和購進，在簽訂合同之前，要會同有關(guān)部門開展對合格供方的評審。3）立足于本企業(yè)利益之上，本著互惠互利原則，對外簽訂各種購進合同。4）選擇新供貨商時，應(yīng)本著三比原則（比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)），提供相關(guān)資質(zhì)證明并報總經(jīng)理批準。5）按領(lǐng)導(dǎo)批準的合同實施采購，要協(xié)助質(zhì)計部門加強對進貨檢驗，并及時填寫記錄交給銷售部門人員驗收入庫。6)隨時收集有關(guān)購進品的市場信息，并反饋給相關(guān)部門參考，隨時了解企業(yè)生產(chǎn)狀況，了解購進品的使用和庫存情況，保障生產(chǎn)車間、銷售部門工作的正常進行。7）負責(zé)公司產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)工作，簽定銷售合同，參加合同評審。8）負責(zé)公司產(chǎn)品的市場調(diào)研和市場預(yù)測工作，及時反饋顧客對產(chǎn)品及售后服務(wù)的要求、建議和意見。9）負責(zé)建立顧客銷售網(wǎng)絡(luò)，加強與顧客溝通往來，及時宣傳產(chǎn)品信息，接受咨詢，隨時掌握網(wǎng)絡(luò)顧客的動向、變化，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)布局。10）加強銷售人員教育、培訓(xùn)、管理和考核，根據(jù)市場變化及時調(diào)整人員及運輸工具。保證按訂貨合同，準確及時履行供貨義務(wù)，最大限度地滿足顧客需要。11）負責(zé)開展顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量等項，滿意度的調(diào)查，以及滿意度情況的統(tǒng)計分析，每季必須開展一次。12）負責(zé)制定營銷策劃方案（含階段性方案），組織有關(guān)人員對方案進行評審，報領(lǐng)導(dǎo)批準實施。13）負責(zé)按月作出銷售實績的匯總統(tǒng)計，分析整理營銷成果及存在的問題，提出改進的合理性建議和意見。14）負責(zé)建立各類銷售合同（含內(nèi)部分銷合同）及部門文件的對口管理工作，保證隨時調(diào)閱，檢查合同執(zhí)行情況。15）認真執(zhí)行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。16）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。4.質(zhì)計部職責(zé)、權(quán)限1）負責(zé)日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗和計量工作，檢測設(shè)備必須定期送檢。2）負責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗。3）負責(zé)組織對不合格品的評審和處置。4）負責(zé)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和檢驗。5）指導(dǎo)各部門進行數(shù)據(jù)分析。6）認真執(zhí)行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。7）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。8）對其他部門具有依照本企業(yè)制度獨立行使檢驗和檢查的權(quán)利。9）對原材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的出廠具有獨立的合格和不合格的判定權(quán)利。10）對不合格品的處置結(jié)果有檢查的權(quán)利。11）有依照國家質(zhì)量和衛(wèi)生有關(guān)的法律、法規(guī)及標準獨立行使檢查及建議的權(quán)利。崗位職責(zé)1.總經(jīng)理崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）認真貫徹貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策和法規(guī)，負責(zé)建立健全公司質(zhì)量管理體系，對本公司質(zhì)量管理和最終產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。2）以增強顧客滿意為目標，批準、貫徹、實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標。確保顧客的要求得到確定并予以滿足。3）負責(zé)建立與質(zhì)量管理體系運行相適應(yīng)的組織機構(gòu)，審定批準組織機構(gòu)各部門的職責(zé)、權(quán)限，確保公司內(nèi)部各職能部門的職責(zé)、權(quán)限以及部門與人員之間相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。確保質(zhì)量管理體系的有效性、持續(xù)性運行。4）提供和確保質(zhì)量體系運行所必須的各種資源。5）建立健全企業(yè)各項管理制度，充分調(diào)動、發(fā)揮各職能部門的作用，通過各種形式加強員工與各級領(lǐng)導(dǎo)之間、員工與員工之間的溝通了解，發(fā)揮員工參與公司管理活動的積極性，增強企業(yè)凝聚力和向心力。崗位要求1)具有高中以上學(xué)歷，身體健康，年齡30周歲以上，從事管理工作五年以上；2)具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力3)遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信；4）有較強的管理工作經(jīng)驗和一定的組織、協(xié)調(diào)能力；2.銷售科科長崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）時刻注意個人形象，對外樹立企業(yè)形象，是產(chǎn)品的代言人，并按照公司原則開展工作。執(zhí)行上級下達的指令，貫徹落實公司政策，做好上傳下達，完成上級交代的任務(wù)。根據(jù)上級的安排，創(chuàng)新工作及完成各階段的目標任務(wù)。組織或配合有關(guān)方案的評審工作。2）愛崗敬業(yè)，能長期在外做好銷售工作，有良好的修養(yǎng)素質(zhì)，有吃苦耐勞的精神，對工作充滿熱情和信心，對企業(yè)有良好的忠誠度和堅定的毅力，把工作放在第一位，不計較個人得失、不圖私利和損公利己。3）牢記企業(yè)管理制度，執(zhí)行制度敢說敢管，以身作則、為人師表，對下屬提出的問題要耐心解答，不良問題應(yīng)及時糾正。4）學(xué)習(xí)和掌握對市場的規(guī)范管理，對自己份內(nèi)的工作有創(chuàng)造性的完成。5）關(guān)心下屬的思想變化，及時發(fā)現(xiàn)并解決，把銷售隊伍建設(shè)成為一個生機活潑、朝氣蓬勃的戰(zhàn)斗集體，共同完成公司下達的各項任務(wù)。做到八小時內(nèi)拼命干，八小時外講貢獻。6）按時收集和整理銷售信息，并及時反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。7）要加強和業(yè)務(wù)單位的往來溝通，處理好各方面的人際關(guān)系。8）對公司的發(fā)展要提出自己的建議和打算，定期向總經(jīng)理匯報工作，獲得工作上的溝通和支持。9）自覺遵守公司各項管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。做遵章守紀的文明員工。凡違反的，一律按實施細則處理辦法處理。崗位要求1)具有初中（高中）以上文化程度，有較強的語言表達能力；從事本工作三年以上；2)有較強的管理工作經(jīng)驗和一定的組織、協(xié)調(diào)能力；3)熟悉所從事業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)知識，具有一定的銷售經(jīng)驗；4)具有強烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。5)遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信。3.生產(chǎn)車間主任崗位職責(zé)、崗位要求 崗位職責(zé)1）負責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達的生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。2）嚴格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。3）加強生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對計量器進行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴格按照程序操作。全年進行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準確。4）加強關(guān)鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按規(guī)定的程序進行操作，嚴把產(chǎn)品輸入關(guān)。5）加強員工‘顧客至上、質(zhì)量第一’，產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識教育，自覺遵守操作規(guī)程，認真負責(zé)地完成本崗位工作。6）抓好生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個干凈、整潔，符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求的環(huán)境。7）抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的總要求。加強安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。8）加強生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點抓好原輔料、包裝進倉記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進庫記錄和員工考勤記錄。崗位要求1）具有初中以上文化程度，有較強的語言表達能力；從事本工作三年以上；2)具有強烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。3)熟悉設(shè)備操作制度和日常維護保養(yǎng)知識4)遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信。4.質(zhì)計部部長崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）負責(zé)日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗和計量工作，檢測設(shè)備必須定期送檢。2）負責(zé)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗。3）負責(zé)組織對不合格品的評審和處置。4）負責(zé)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和檢驗。5）指導(dǎo)各部門進行數(shù)據(jù)分析。6）認真執(zhí)行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。7）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。崗位要求1）有初中以上學(xué)歷，身體健康，年齡25周歲以上，從事本工作五年以上；2)人品正直、能力優(yōu)秀、勤奮努力、不斷學(xué)習(xí)、團結(jié)協(xié)調(diào)、獨擋一面。3)具有強烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。4)有一定的管理工作經(jīng)驗和組織協(xié)調(diào)能力；5）善于處理行政日常事務(wù)； 5.采購員崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）隨時以企業(yè)利益為指導(dǎo)原則，認真負責(zé)的完成采購任務(wù)。2）采購物品時，實行貨比三家的原則（比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)），保證采購質(zhì)量。3）選擇新供應(yīng)商時，應(yīng)簽訂經(jīng)濟合同，并要求對方提供相關(guān)資質(zhì)材料，并報總經(jīng)理批準。4）采購物品時，必須先有請購單，并須總經(jīng)理批準后，方能進行采購。5）隨時了解生產(chǎn)庫存，隨時了解購進物品的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，協(xié)調(diào)供需雙方矛盾。6）了解企業(yè)所進物品的市場信息，并及時提供給相關(guān)部門參考。7）自覺遵守公司各項管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。做遵章守紀的文明員工，認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。凡違反的，一律按實施細則處理辦法處理。崗位要求1)具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作能力。3)具有強烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。6.計量員崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)計量崗位，屬于質(zhì)量管理體系中間環(huán)節(jié)控制程序，直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的外觀、計量和規(guī)格。1）負責(zé)按產(chǎn)品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、操作程序進行操作。2）上崗時必須做好自己所使用計量器的檢測調(diào)試，包裝用品和其它使用工具的準備，保證生產(chǎn)過程有條不紊。3）計量必須準確，計量器不準，不能用于生產(chǎn)。4）包裝袋與包裝物不能混淆，是什么品牌、規(guī)格的產(chǎn)品，必須使用什么包裝。5）自覺遵守生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度、安全管理制度，搞好個人和生產(chǎn)作業(yè)區(qū)衛(wèi)生。遵守勞動紀律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀的文明員工。6）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。凡有違犯的，一律按實施處理辦法處理。崗位要求1)具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)熟悉所從事工作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作能力。3)具有強烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共7.庫管員崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）必須憑發(fā)貨單發(fā)貨，白條或借條不能發(fā)貨。進貨、出貨必須及時上帳做好記錄，貨裝好后應(yīng)及時退出紅線，不能停留在庫房。2）堅持各種貨物分類掛牌堆放，做到堆碼整齊、安全。3）包裝袋、包裝箱及原材料應(yīng)提前填寫請購單，報總經(jīng)理批準，再通知采購部采購，貨物（商品）要做到先進先出，后進后出。保證貨源充足，不得耽誤生產(chǎn)。4）庫房內(nèi)嚴禁吸煙，不準隨地吐痰，注意防火、防盜、防水安全，做好庫房內(nèi)的清潔衛(wèi)生。5）庫房人員態(tài)度和藹，對顧客所提的問題應(yīng)耐心解答，盡量滿足顧客合理要求。6）庫房貨物堅持每月初盤存一次的制度，做到帳實相符，心中有數(shù)。7）隨時提供上級領(lǐng)導(dǎo)所須報表，并確保準確無誤。8）自覺遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀的文明員工。9）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。凡有違犯的，一律按實施處理辦法處理。崗位要求1)具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作能力；3)具有強烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共；4）熟悉庫房管理工作程序8.質(zhì)檢員崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)質(zhì)檢崗位屬于生產(chǎn)質(zhì)量保證體系的重要環(huán)節(jié)，存在于原、輔材料檢驗，生產(chǎn)過程中及產(chǎn)成品抽查，是質(zhì)量保證外部手段。1）負責(zé)對供貨方原料、輔料，分不同批次、不同品種進行抽檢，負責(zé)對公司產(chǎn)品的產(chǎn)中和產(chǎn)后抽查。準確提供化驗數(shù)據(jù)。2）熟悉化驗操作程序，了解和掌握各種化驗試劑，設(shè)備、儀器性能，嚴格按操作規(guī)范作業(yè)。3）質(zhì)檢員必須經(jīng)培訓(xùn)合格，持證上崗。4）嚴格加強化驗儀器、設(shè)備、試劑及用品管理，特別是強酸、強堿等對人體有害物品管理。5）負責(zé)提供化驗報告，作好化驗記錄。6）遵守勞動紀律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀的文明員工。7）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。凡違犯的，一律按實施細則辦法處理。崗位要求1)具有高中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)具有強烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共；3)具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力4）經(jīng)考試、培訓(xùn)獲的檢驗員證書不合格的控制管理辦法一、不合格品的控制管理辦法1.不合格品的標識和記錄在原材料購進和生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由操作現(xiàn)場的有關(guān)人員立即進行標識，并做好記錄。2.不合格品的隔離對于所有的不合格品，有關(guān)人員將不合格品進行隔離或分區(qū)存放。3.不合格品處置不合格品的處置方案由質(zhì)計部確定，報總經(jīng)理批準后，由車間負責(zé)實施，生產(chǎn)車間對處理結(jié)果驗證，并做好記錄。4.不合格品處置方式4．1購進的原料一般采取拒收或退貨。4．2生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格原料，應(yīng)立即停用。4．3產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)確認后進行更換。5．不合格品的分析：出現(xiàn)的不合格品首先查找原因，對原因進行分析，開據(jù)不合格處理單處理后填寫《糾正措施處理單》。二、工作不合格控制管理辦法：工作不合格包括管理工作不合格，技術(shù)工作不合格，過程不合格或是體系不合格,其管理辦法如下:1．依據(jù)不合格控制標準，由總經(jīng)理或質(zhì)量負責(zé)人對不合格控制工作進行定期檢查與考核；2．當出現(xiàn)嚴重不合格時，依據(jù)相關(guān)標準對責(zé)任人進行經(jīng)濟處罰，具體執(zhí)行《部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法》；3．當出現(xiàn)一般不合格未造成損失時，對相應(yīng)責(zé)任人進行批評教育或培訓(xùn)學(xué)習(xí)；4．操作過程中違反操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定的應(yīng)采取相應(yīng)糾正措施，批評教育或進行相關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。不合格報告編號：檢查部門負責(zé)人檢查時間檢查人不合格事實：檢驗員：日期：不合格原因：負責(zé)人：日期：采取措施：實施時間：檢驗員：日期：完成情況： 質(zhì)計部：日期：糾正措施處理單編號：存在（潛在）不合格事實陳述及責(zé)任部門：填表人：日期：原因分析：責(zé)任部門負責(zé)人：日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負責(zé)人：日期：完成情況：責(zé)任部門負責(zé)人：日期：驗證結(jié)果：驗證部門：日期：備注：2．生產(chǎn)資源提供2．1生產(chǎn)場所廠區(qū)布局圖 （詳見公示的相應(yīng)產(chǎn)品示例圖）辦公樓辦公樓變電臺變電臺成品庫成品庫銷售部銷售部生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間門房門房食堂食堂衛(wèi)生間衛(wèi)生間綠化帶綠化帶綠化帶綠化帶職工宿舍職工宿舍生產(chǎn)車間布局平面示意圖滅火器滅火器滅火器滅火器滅火器滅火器生產(chǎn)機器設(shè)備生產(chǎn)機器設(shè)備工具堆放處工具堆放處滅火器滅火滅火器滅火器滅火滅火器生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度1.生產(chǎn)人員必須認真貫徹執(zhí)行產(chǎn)品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，每年進行一次體檢，合格者方能上崗。2.生產(chǎn)人員進入車間前，須穿戴整潔工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防護用品后方可上崗。3.包裝、生產(chǎn)人員要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。勤理發(fā)、勤洗澡、勤換衣，不準長發(fā)外露，不準留長指甲、涂指甲油。4.生產(chǎn)人員嚴禁攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品進入生產(chǎn)崗位。禁止在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙、吃零食、隨地吐痰和做與工作無關(guān)的事。5.生產(chǎn)人員下班后對車間內(nèi)的設(shè)備、工具、計量器具、地面必須每日進行、清洗。工作完畢后，徹底清洗工作場地。2．2生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度1.0目的通過對生產(chǎn)設(shè)備控制，提高生產(chǎn)效率及設(shè)備使用率，以確保品質(zhì)、延長其使用壽命。2.0適用范圍適用于對生產(chǎn)設(shè)備的檢修、保養(yǎng)和安裝過程的控制。3.0職責(zé)3.1生產(chǎn)負責(zé)人a)負責(zé)編制設(shè)備定期維護保養(yǎng)計劃。b)監(jiān)督和檢查各車間定期維護保養(yǎng)情況。c)負責(zé)在用設(shè)備的統(tǒng)一調(diào)配管理，提出設(shè)備的購置計劃。3.2生產(chǎn)車間a)負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)；b)維護生產(chǎn)現(xiàn)場必要的工作環(huán)境。4.0工作程序4.1使用部門制定設(shè)備維護保養(yǎng)計劃：a)操作者在使用前要驗證設(shè)備是否完好，遵守操作規(guī)程，做好日常維護保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運行。b)操作者應(yīng)對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，生產(chǎn)車間應(yīng)檢查各車間的設(shè)備，維護保養(yǎng)情況，并作記錄，對發(fā)現(xiàn)問題或有懷疑的設(shè)備，應(yīng)立刻停止使用，通知技術(shù)人員及時排除故障，確保設(shè)備持續(xù)穩(wěn)定的運行能力。4.2各崗位操作人員應(yīng)與所從事的活動相適應(yīng)，須經(jīng)培訓(xùn)或采取有效措施以滿足這些要求，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)車間部門考核合格后方能上崗.4.3各車間應(yīng)注意工作環(huán)境，以滿足生產(chǎn)的需要。4.4各部門提出購置生產(chǎn)/服務(wù)設(shè)備計劃，報總經(jīng)理批準后實施。新購設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試，驗收合格后交生產(chǎn)車間使用，并納入生產(chǎn)設(shè)備一覽表中受控，設(shè)備資料由生產(chǎn)車間建檔，報辦公室備案.4.5生產(chǎn)設(shè)備報廢由生產(chǎn)車間提出，質(zhì)量負責(zé)人組織確認后報總經(jīng)理批準，方可辦理報廢手續(xù)，辦完報廢手續(xù)后，即從生產(chǎn)設(shè)備一覽表中將該設(shè)備刪除。4.6應(yīng)保存每臺設(shè)備的記錄，建立設(shè)備檔案，其內(nèi)容包括A.設(shè)備名稱B.制造廠名稱、設(shè)備型號、測量范圍、精度等級C.設(shè)備接收日期和投入使用日期D.目前放置的地點E.接收時狀態(tài)(新舊或改裝過)G.檢定或自校記錄H.維護的詳細情況或注意事項I.損壞．故障或修理的記錄管道、設(shè)備清洗管理制度1.目的 規(guī)范清洗的管理2.適用范圍管道、設(shè)備清洗。3.職責(zé) 生產(chǎn)車間負責(zé)對管道、設(shè)備的清洗。4.程序4.1人員衛(wèi)生凡是進入車間得人員的工作衣物按正常衣物洗滌干凈。4.2設(shè)施及環(huán)境4.2.1地面、機身、附屬設(shè)備、清掃異物，保持清潔。4.2.2墻、窗、玻璃、頂。清掃異物，刷洗，清洗沖凈。4.2.3燈用抹布擦凈灰塵，保持清潔即可。4.2.4管道：定期對管道內(nèi)外清洗、保養(yǎng)一次，做好定期維護。設(shè)備和容器清潔控制程序 1.目的保持產(chǎn)品接觸面的清潔度，防止污染產(chǎn)品。2.適用范圍與產(chǎn)品接觸的員工、設(shè)備合格器具。3.職責(zé)生產(chǎn)車間負責(zé)按規(guī)定進行操作和檢查。4.程序4.1工廠設(shè)備及器具生產(chǎn)設(shè)備及器具須采用無毒無味、抗輻射、不吸潮、不變形的材料。設(shè)備安裝在中間，讓機器里面與四周有足夠的空間來做清潔和衛(wèi)生工作。器具須平滑、無坑洞、易清洗。在更換設(shè)備或采購新的設(shè)備時，須考慮易清洗的因素。4.2一切直接接觸產(chǎn)品的器具和設(shè)備的表面都要進行有效的清潔每天開工前，各班組負責(zé)人必須對加工所需的一切設(shè)備、器具對照衛(wèi)生檢查標準進行評價，若衛(wèi)生條件不符合，則記錄在當日衛(wèi)生檢查記錄中，并重新清潔，否則不能進行生產(chǎn)。4.3產(chǎn)品接觸物要定時進行有效的清洗與產(chǎn)品或產(chǎn)品接觸面相接觸的帽子、鞋子，必須由防水、無毒的材料制成，并保持清潔衛(wèi)生。由公司統(tǒng)一發(fā)給工人帽子、工作鞋，生產(chǎn)線上的主管人員要確保其工人佩戴這些用品。員工不得以個人的用品取而代之，要求工人將其用品保持清潔衛(wèi)生。設(shè)施、設(shè)備清單編號:序號本廠編號設(shè)施名稱、型號規(guī)格起用日期驗收人使用部門放置地點現(xiàn)行狀態(tài)2．3人員要求人員健康衛(wèi)生控制管理制度1.目的防止直接接觸產(chǎn)品的員工對個人造成污染。2.適用范圍生產(chǎn)車間員工的健康及個人衛(wèi)生狀況的控制。3.職責(zé)辦公室負責(zé)對員工的健康及衛(wèi)生狀況進行監(jiān)控。4.程序4.1員工健康4.1.1由辦公室對每個員工建立一份健康檔案4.1.2生產(chǎn)車間的加工人員、管理人員每年一次由辦公室部組織體檢，并出具健康證明。新入廠員工必須取得健康證后才能上崗。4.1.3經(jīng)市（區(qū)）衛(wèi)生防疫站體檢或主管人員檢查，發(fā)現(xiàn)有或可能有疾病、傳染病、開放性潰瘍及其他任何不適宜工作的員工，都要立即調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到恢復(fù)健康或符合條件為止。4.1.4對新入廠的員工進行培訓(xùn)，要特別強調(diào)在以后的生產(chǎn)過程中如果生病或受傷、或是與傳染?。c道疾病、肝炎疾病等）者有接觸，都必須立即通知生產(chǎn)主管人員。4.15所有管理人員都有監(jiān)督了解個人身體健康狀況的責(zé)任，在觀察到或被告知有可能污染生產(chǎn)工序的個人疾病或受傷的情況下，生產(chǎn)主管人員可以要求其離開生產(chǎn)線，并記錄在《每日衛(wèi)生檢查記錄》中。4.2個人衛(wèi)生狀況4.2.1由辦公室按照培訓(xùn)計劃對員工進行個人衛(wèi)生和產(chǎn)品安全的教育培訓(xùn)，新進廠員工要集中進行系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格方可上崗。培訓(xùn)和考試結(jié)果要記錄。4.2.2工作時應(yīng)穿戴整潔的工作帽、鞋，袖口要扣嚴，勿使內(nèi)衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，禁止穿拖鞋上崗。4.2.3工作人員的個人衣物及物品應(yīng)放置在更衣室，不得帶入工作間。4.2.4工作期間嚴禁大聲喧嘩、吸煙、咀嚼及飲食等行為。3．技術(shù)文件管理3．1技術(shù)標準標準清單編號：序號標準名稱標準號記錄人備注1預(yù)包裝產(chǎn)品標簽通則GB7718-20042生活飲用水衛(wèi)生標準GB5749-19853《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》國家質(zhì)檢總局局長令第75號4凈含量檢定方法JJF1070-20055與生產(chǎn)的產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品標準和衛(wèi)生標準及檢驗方法標準6使用的原輔材料標準7導(dǎo)熱系數(shù)、壓縮強度標準GB/T10801.2-20028燃燒性能標準GB8624-20129拉伸粘結(jié)強度標準JC/T992-20063．2工藝文件木塑板的生產(chǎn)工藝及流程物料混合物料混合發(fā)泡擠出發(fā)泡擠出水冷成型水冷成型牽引定長切割牽引定長切割壓延冷卻定型壓延冷卻定型料裁切堆放包裝料裁切堆放包裝廢料回收利用廢料回收利用擠塑板的生產(chǎn)工藝及流程物料混合物料混合發(fā)泡擠出發(fā)泡擠出機頭板材成型機頭板材成型壓延冷卻定型壓延冷卻定型邊料裁切邊料裁切牽引定長切割牽引定長切割堆放包裝堆放包裝廢料回收利用廢料回收利用砂漿的生產(chǎn)工藝及流程配料物料混合配料物料混合混料混料出料出料包裝邊料裁切包裝邊料裁切存放存放廢料回收利用廢料回收利用3．3文件管理技術(shù)性文件管理制度為確保我廠的技術(shù)控制,使全廠的工藝．技術(shù)文件和資料得到有效控制，特制定本管理制度如下：1.用于生產(chǎn)指導(dǎo)的工藝規(guī)程．技術(shù)標準及設(shè)備操作規(guī)程由生產(chǎn)車間組織編制。2.由總經(jīng)理組織生產(chǎn)、質(zhì)檢及相關(guān)部門和車間領(lǐng)導(dǎo)對技術(shù)文件進行評審，以確保技術(shù)文件的適用性和可行性。3.對公司自行編制的所有技術(shù)文件，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準發(fā)布。4.外來文件如國家標準、行業(yè)標準等，有關(guān)部門組織人員進行評審后方可采用或執(zhí)行。5.所有技術(shù)文件（包括引進的外來文件，由生產(chǎn)車間按照＜文件控制程序＞實施標識．發(fā)放管理。6.總經(jīng)理每年要組織相關(guān)部門和車間對全公司的所有技術(shù)文件進行一次評審，以確保技術(shù)文件與實際工作的符合性。7.對技術(shù)文件的更改，須經(jīng)各有關(guān)部門提出后，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一進行，任何單位不得私自更改或變動技術(shù)文件。8.技術(shù)文件有較大改動時，由生產(chǎn)車間統(tǒng)一進行換版，收回所有舊文件，并換發(fā)新版文件。對作廢文件由生產(chǎn)車間按照《文件控制程序》進行管理。9.原則上所有技術(shù)文件均不許任何人帶出廠，更不允許私自拷貝或復(fù)印。有特殊情況復(fù)制或帶出廠的，必須經(jīng)辦公室主任批準，并由攜帶者到辦公室辦理借閱手續(xù)方可帶出。攜帶者要為文件的安全性和保密性負責(zé).總經(jīng)理：年7月15日文件清單編號：審核：填表人：時間：序號文件名稱編號版本備注文件借閱、發(fā)放、回收記錄編號：序號文件名稱編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)記錄清單編號：序號名稱使用部門保存期（年）1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標宣貫記錄辦公室32質(zhì)量負責(zé)人質(zhì)量活動記錄辦公室33文件清單辦公室長期4文件借閱、發(fā)放、回收記錄辦公室長期5員工登記表辦公室56人員培訓(xùn)記錄辦公室57衛(wèi)生檢查表生產(chǎn)車間38不合格品處理記錄質(zhì)計部39糾正措施處理單質(zhì)計部310設(shè)施設(shè)備清單生產(chǎn)車間311設(shè)施設(shè)備維護、保養(yǎng)、清洗（清理）記錄生產(chǎn)車間長期12設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護計劃生產(chǎn)車間313設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護記錄生產(chǎn)車間314原輔材料不合格處理單質(zhì)計部315原輔材料驗證記錄質(zhì)計部316原輔材料入庫記錄質(zhì)計部317合格供方名錄供銷科長期18采購計劃供銷科319采購清單供銷科320檢驗設(shè)備清單質(zhì)計部321檢驗設(shè)備維護和保養(yǎng)記錄質(zhì)計部322設(shè)備檢定（校驗）計劃及記錄質(zhì)計部323企業(yè)執(zhí)行標準的清單辦公室324關(guān)鍵控制點一覽表生產(chǎn)車間325關(guān)鍵工序質(zhì)量控制記錄生產(chǎn)車間326*檢驗項目計劃表質(zhì)計部327半成品檢驗記錄生產(chǎn)車間328 檢驗原始記錄質(zhì)計部長期29出廠檢驗報告 質(zhì)計部長期30產(chǎn)品出、入庫記錄供銷科3記錄人:時間:4．采購質(zhì)量控制4．1采購制度采購管理制度1.目的為了對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要求，特制定本制度。2.職責(zé)2.1供銷科為公司物資設(shè)備采購的管理部門,按照制度的要求,負責(zé)對公司物質(zhì)設(shè)備采購進行組織.協(xié)調(diào).控制及管理。2.2生產(chǎn)車間負責(zé)提供生產(chǎn)所需物質(zhì)設(shè)備的計劃清單。2.3各部門負責(zé)提供辦公所需物質(zhì)設(shè)備的計劃清單。2.4供銷科負責(zé)對采購產(chǎn)品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、控制。2.5采購人員負責(zé)將公司的要求通報供方和外包方。3.工作內(nèi)容3.1采購物質(zhì)類別(1)A類：原料、輔料。(2)B類：包裝袋。(3)C類：設(shè)備。3.2對供方的評定（1）合格供方的選擇及評審須遵循以下原則：a有足夠的質(zhì)量保證能力。b能滿足數(shù)量及交貨期的要求。c價格合理、服務(wù)良好。d有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。e有提供令人滿意的售后服務(wù)保障。f符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。（2）供銷科負責(zé)對采購產(chǎn)品供方依上述原則進行評價,合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認后,納入公司合格供方名錄,作為選用.采購的依據(jù).（3）供銷科負責(zé)對供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務(wù)及支持能力等進行評估。不合格的供方應(yīng)從合格供方名錄中除名，重新選擇。3.3采購文件(1)采購文件包括：采購物質(zhì)計劃、采購協(xié)議（合同）。(2)采購文件內(nèi)容：a供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。b明確采購物資的名稱，表明物資或服務(wù)的特征、特性、質(zhì)量要求、數(shù)量及價格資料。（3）采購文件的審批。a與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關(guān)的設(shè)備、原材料、貴重物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。b辦公設(shè)備及輔助用品、低值易耗品的采購需經(jīng)辦公室負責(zé)人審批后方可實施采購。（4）采購人員按采購計劃實施采購行為，并將公司要求通報供方和外包方。 3.4采購產(chǎn)品的驗證(1)采購人員必須提前一天通知生產(chǎn)車間，確保足夠倉容存貨和落實收貨人員，準備接貨工作，并提前知會質(zhì)檢員到場檢驗。(2)采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品的驗證工作。(3)質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特征及質(zhì)量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗證方式和要求，嚴格按各類物質(zhì)的驗收標準執(zhí)行驗證活動，并做好詳細記錄。（4）對不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行,確保未經(jīng)檢驗和驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用.4．2采購文件采購原材料的管理辦法1.原料選購 銷售科采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計劃單要求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進行采購，未經(jīng)總經(jīng)理同意的，一錄不準外購。 2.原料驗收2.1采購人員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時間、來貨單位等，知會質(zhì)檢員到場檢驗。如遇特殊情況（如晚上、深夜到貨的），應(yīng)在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗，確保未經(jīng)檢驗不得投入生產(chǎn)。2.2要加強產(chǎn)品運輸途中的管理，確保防護和減少途中的損耗。2.3倉庫保管員憑檢驗報告單進行驗收，凡外購原料，質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權(quán)拒絕進倉，并報告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。2.4原料進廠檢驗按照《產(chǎn)品檢驗管理制度》和《購進原料檢驗操作規(guī)程》執(zhí)行。2.5進廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標準要求，經(jīng)檢驗判定為不合格的由銷售科負責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。產(chǎn)品添加劑的使用規(guī)定1．目的嚴格控制產(chǎn)品添加劑的選擇，供應(yīng)廠家的評價以及生產(chǎn)過程中的使用量，確保滿足國家相關(guān)法律法規(guī)要求。2．職責(zé)：2．1生產(chǎn)部負責(zé)人負責(zé)產(chǎn)品添加劑的選擇和使用量；2．2供銷科的負責(zé)人負責(zé)產(chǎn)品添加劑的供應(yīng)廠家的調(diào)查評價；2．3質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)產(chǎn)品添加劑的進貨驗證及生產(chǎn)過程使用的監(jiān)督。3、工作程序3.1、生產(chǎn)部負責(zé)人確定并批準，產(chǎn)品添加劑的技術(shù)要求。3.2、供銷部負責(zé)人依據(jù)對供方信息的調(diào)查結(jié)果，確定并報總經(jīng)理批準，方能在該產(chǎn)品添加劑的供應(yīng)廠家采購。3.3、質(zhì)量負責(zé)人對產(chǎn)品添加劑實施進貨驗證。3.4、配料人員對生產(chǎn)過程嚴格按照配方要求計量配料，并作好《產(chǎn)品添加劑使用登記記錄》3.5、操作人按工藝規(guī)程要求正確使用，確保物料的產(chǎn)品添加劑的均勻性。3.6、質(zhì)量負責(zé)人對生產(chǎn)過程產(chǎn)品添加劑的使用情況實施監(jiān)督。4、產(chǎn)品添加劑使用要求表序號添加劑名稱GB2760要求配方要求供應(yīng)廠家合格供方名錄編號:序號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A,B,C）首次列入日期評定表序號年度復(fù)評結(jié)果批準日期采購計劃編號：序號采購物品名稱型號規(guī)格計劃數(shù)量實購數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期備注編制：審核：批準：日期：日期：日期：采購清單編號：序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價實購數(shù)量到貨日期驗收情況驗收人采購人備注4．3采購驗證原材料進貨驗證記錄匯總表編號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式驗證結(jié)果注：驗證方式：1.觀察；2.測試；3.工藝驗證；4.提供質(zhì)保書、合格證及檢驗報告 原材料驗證記錄編號：序號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式1.觀察;2.測試;3.工藝驗證;4.提供質(zhì)保書、合格證及檢驗報告驗證項目標準要求驗證結(jié)果合格否驗證結(jié)論:合格（）不合格（）檢驗員：日期：不合格品處置：退貨（）讓步接收（）報廢（）批準：日期：原材料不合格品的處理單編號序號:不合格品名稱型號生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因：質(zhì)計部：日期：處理意見：簽字：日期：包裝物進貨驗證記錄匯總表編號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式驗證結(jié)果注：驗證方式：1.觀察；2.測試；3.工藝驗證；4.提供質(zhì)保書、合格證及檢驗報告 包裝物進貨驗證記錄編號：序號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式1.觀察;2.測試;3.工藝驗證;4.提供質(zhì)保書、合格證及檢驗報告驗證項目標準要求驗證結(jié)果合格否驗證結(jié)論:合格（）不合格（）檢驗員：日期：不合格品處置：退貨（）報廢（）批準：日期：添加劑的驗證記錄編號：序號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式1.觀察;2.測試;3.工藝驗證;4.提供質(zhì)保書、合格證及檢驗報告驗證項目標準要求驗證結(jié)果合格否驗證結(jié)論:合格（）不合格（）檢驗員：日期：不合格品處置：退貨（）返工（）報廢（）批準：日期：5．過程質(zhì)量管理5．1過程質(zhì)量管理生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法1、目的對與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項因素進行有效控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定的要求和方法在受控狀態(tài)下進行，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。以保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定，鼓勵創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品理念，經(jīng)總經(jīng)理辦公室研究批準，特設(shè)定產(chǎn)品質(zhì)量獎懲條例?？己宿k法和質(zhì)量獎持鉤，由生產(chǎn)、質(zhì)監(jiān)部具體考核，月統(tǒng)計、季兌現(xiàn)。2、適用范圍適用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。3、職責(zé)3．1生產(chǎn)車間是過程控制的主管部門,負責(zé)過程控制的策劃,制定生產(chǎn)作業(yè)計劃,組織實施過程控制,提供工藝配方,技術(shù)標準及相關(guān)的工藝操作文件,對關(guān)鍵工序過程進行策劃,負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及維修保障,能源供應(yīng)及生產(chǎn)環(huán)境控制.3．2、質(zhì)計科負責(zé)產(chǎn)品過程的監(jiān)督，質(zhì)計科負責(zé)對質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓(xùn)。3．3、供銷科負責(zé)按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過程所需的原材料及物品。3．4、各生產(chǎn)車間依據(jù)工藝文件技術(shù)文件規(guī)定組織實施生產(chǎn)過程的控制。4、工作程序4．1、生產(chǎn)車間負責(zé)確定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過程，并對過程控制進行合理策劃、制定生產(chǎn)作業(yè)計劃，對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機、料、法、環(huán)、測、時間、信息八大因素進行控制，使其處于受控狀態(tài)。4．2、人員控制4．2．1、生產(chǎn)車間負責(zé)確定生產(chǎn)車間，各工序人員需求及能力配備要求。4．2．2、質(zhì)計部負責(zé)組織對操作人員進行專業(yè)知識和操作技能培訓(xùn)，使之勝任本崗位工作。對從事檢驗及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進行資格認可，持證上崗。4．2．2、具體按《人事管理制度》進行。4．3設(shè)備的控制4.3.1生產(chǎn)車間負責(zé)設(shè)備，設(shè)施的配備，負責(zé)水、電、氣能源供應(yīng)保障，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及水、電、氣設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。4．3．2、資產(chǎn)負責(zé)人應(yīng)建立“生產(chǎn)設(shè)備臺帳”和設(shè)備檔案，主要設(shè)備完好率應(yīng)達到98%以上。4．3．3各生產(chǎn)車間操作人員遵守設(shè)備操作過程，不違章操作，對日常設(shè)備設(shè)施，愛護使用和維護保養(yǎng)。設(shè)備發(fā)生故障時，及時通知維修人員檢修。4．4、原材料控制4．4．1供銷科負責(zé)組織提供經(jīng)驗或驗證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。4．4．2、在加工過程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝的質(zhì)量問題，應(yīng)停止使用，并及時報告檢驗部門鑒定處置。4．4．3、具體以《采購控制程序》和《不合格品控制程序》執(zhí)行。4．5、生產(chǎn)操作控制4．5．1、生產(chǎn)車間按照技術(shù)標準，生產(chǎn)技術(shù)配方，操作規(guī)定等作業(yè)文件組織生產(chǎn)，遵守工藝紀律，保持文明生產(chǎn)秩序。4．5．2、生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行“三檢”制即自檢、互檢、巡檢結(jié)合，上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。4．6、生產(chǎn)環(huán)境控制4．6．1生產(chǎn)車間負責(zé)依據(jù)相關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求，對生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境進行規(guī)劃，控制和考核。4．6．2各生產(chǎn)車間按《產(chǎn)品衛(wèi)生法》的要求和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設(shè)備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場生產(chǎn)管理。4．7過程質(zhì)量監(jiān)測質(zhì)計部負責(zé)對進廠原材料，生產(chǎn)過程中的半成品及入庫成品實施過程監(jiān)督和檢驗控制，對關(guān)鍵/重要工序進行重點監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4．8關(guān)鍵/特殊工序生產(chǎn)車間負責(zé)對關(guān)鍵/特殊工序的確定和策劃，設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點，生產(chǎn)車間具體管理和實施。本廠配料設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點，采取的主要措施有：a.事關(guān)鍵/特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)上崗；b.操作人員根據(jù)關(guān)鍵/特殊工序要求，嚴格進行操作和工序質(zhì)量控制；c.質(zhì)計科對工序質(zhì)量進行重點監(jiān)控，對工序能力和設(shè)備能力定期進行鑒定，并保存鑒定記錄。4.9考核辦法4.9.1生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率，每提高一個百分點獎勵當月獎金總額的20%，連續(xù)一個季度達到100%獎勵季度獎金總額50%。4.9.2生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率每下降一個百分點扣罰當月全額獎金。出現(xiàn)嚴重質(zhì)量事故，除追究經(jīng)濟處罰外，給予降職、降薪、調(diào)離工作崗位、直至辭退。4.9.3生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計劃質(zhì)量指標10%，除扣除責(zé)任人全月獎金外，該部門負責(zé)人及所在部門其他人只能拿當月獎金額的50%。4.9.4生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計劃質(zhì)量指標50%，除扣除責(zé)任人和部門責(zé)任人外，主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門也全額扣罰當月全額獎金。4.9.5對產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)工藝提出合理化建議，被采納并產(chǎn)生經(jīng)濟效益，按效益額10%獎勵本人。半成品檢驗記錄編號序號半成品名稱代號檢驗要求責(zé)任人檢查時間檢查項目檢查結(jié)果備注編制:審核:批準:日期:5.2質(zhì)量控制生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點1.目的更有效地預(yù)防監(jiān)控,使產(chǎn)品危害消除或降低到可接受的水平。2.適用范圍適用于產(chǎn)品千萬顯著危害的一個點、一個步驟或過程的確定。3.職責(zé)生產(chǎn)車間負責(zé)對關(guān)鍵控制點的判斷和確定。4.程序4.1關(guān)鍵控制點(CCP)產(chǎn)品安全危害能被控制的,能預(yù)防消除或降低到可接受水平的一個點、步驟或過程。4.1.1當危害能被控制和預(yù)防時,這些點可以被認為是關(guān)鍵控制點。4.1.2能將危害消除的點可以確定為關(guān)鍵控制點。如：金屬碎片能通過磁選設(shè)備檢出。4.1.3能將危害降低到可接受水平的點可以確定為關(guān)鍵控制點4.2控制點（CP）能控制生物、物理或化學(xué)因素的任何點、步驟或過程。在工藝流程圖中除CCP點之外的許多點可以認為是控制點。這些點可以是記錄對安全衛(wèi)生及質(zhì)量因素的控制。4.3多種關(guān)鍵控制點和危害一個關(guān)鍵控制點能用于控制一種以上的危害。同樣，一個以上的關(guān)鍵控制點可以用來控制一種危害。4.4生產(chǎn)和加工的特殊性決定關(guān)鍵控制點的特殊性在一條加工線上確立的某一產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點,可以與另一條加工線上的同樣的產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點不同,這是因為危害及其控制的最佳點隨廠區(qū)、產(chǎn)品配方、加工工藝、設(shè)備、配料選擇、衛(wèi)生和控制程序等因素而變化。4.5確定CCP的方法4.5.1可以用“CCP判斷樹表”來確定。4.5.2可以用危害發(fā)生的可能性及嚴重性來確定。如果經(jīng)危害分析認為是危害，應(yīng)對這種危害在加工工藝過程中產(chǎn)生的可能性及嚴重性進行分析；而且經(jīng)分析危害可能產(chǎn)生，一旦產(chǎn)生就具有嚴重性，則此種危害就必須設(shè)置為CCP點來控制。關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制程序1目的跟蹤加工過程操作并查明和注意可能偏離關(guān)鍵限值的趨勢，及時采取措施進行加工調(diào)整。2適用范圍適用于所有關(guān)鍵控制點的監(jiān)控。3職責(zé)生產(chǎn)車間負責(zé)對CCP進行監(jiān)控4程序精確的監(jiān)控說明一個CCP什么時候失控，當一個關(guān)鍵限值受影響時，確定問題需要糾正的范圍，采取糾正行動，可以通過查看監(jiān)控記錄是否符合關(guān)鍵限值來確定。4.1監(jiān)控計劃監(jiān)控計劃包括四個部分:（1）監(jiān)控對象:通過觀察和測量來評估CCP是在關(guān)鍵限值內(nèi)操作的。（2）監(jiān)控方法:采用物理或化學(xué)的測量(數(shù)量的關(guān)鍵限值)或觀察方法進行監(jiān)控，監(jiān)控方法要迅速和準確。（3）監(jiān)控頻率：可以是連續(xù)的或間斷的。（4）監(jiān)控人員：需受過培訓(xùn)，可以進行具體監(jiān)控工作。4.2監(jiān)控對象測量產(chǎn)品或加工過程的特性，以確定是否符合關(guān)鍵限值。4.3監(jiān)控方法通常采用化學(xué)或物理的方法用來提供快速結(jié)果，沒有時間去做的分析實驗，因為關(guān)鍵限值的偏差必須要快速地判定，以確保產(chǎn)品在銷售之前已始采取適當?shù)募m偏行動。4.4監(jiān)控頻率監(jiān)控可以是連續(xù)的或非連續(xù)的，如果可能應(yīng)該連續(xù)監(jiān)控。定期觀察這些連續(xù)記錄，必要時采取措施，這也是監(jiān)控的一個組成部分。當發(fā)現(xiàn)偏離關(guān)鍵限值時，檢查間隔的時間長度將直接影響到返工和產(chǎn)品損失的數(shù)量。在所有情況下，檢查必須及時進行以確保不正常產(chǎn)品在交付前被分離出來。4.5監(jiān)控人員實施一個HACCP計劃時，明確監(jiān)控責(zé)任是一個人重要的考慮因素，被分配進行CCP監(jiān)控的人員可以是：（1）生產(chǎn)技術(shù)員。（2）生產(chǎn)工人。（3）監(jiān)督員。（4）維修人員。（5）質(zhì)檢員。由生產(chǎn)技術(shù)人員和監(jiān)督員進行監(jiān)控能連續(xù)觀察產(chǎn)品和設(shè)備，能容易地從一般情況中發(fā)現(xiàn)發(fā)生的變化。負責(zé)監(jiān)控CCP的人員必須：（1）接受CCP監(jiān)控技術(shù)的培訓(xùn)。（2）理解CCP監(jiān)控的重要性。（3）能及時地進行監(jiān)控活動。（4）準確記錄每次監(jiān)控工作。（5）隨時報告違反關(guān)鍵限值的情況，以便及時采取糾偏活動。監(jiān)控人員的任務(wù)是指隨時報告所有不正常的突發(fā)事件和違反CCP監(jiān)控的記錄和文件必須由監(jiān)控的人員簽字或簽名。關(guān)鍵控制點一覽表編號:序號工序名稱代號控制要求責(zé)任人檢查周期備注編制:審核:批準:日期:關(guān)鍵工序質(zhì)量記錄表編號:時間隨工號或批號檢查內(nèi)容及檢查結(jié)果※被檢查責(zé)任人檢查人不符合報告單序號備注不符合摘要12345678檢查結(jié)果:×不符合,√符合5．3產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護管理辦法1.目的對產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護與交付的管理作出規(guī)定，使其符合產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的要求，特制定本制度。2.職責(zé)2.1生產(chǎn)車間負責(zé)組織產(chǎn)品搬運、裝卸、包裝和防護管理。2.2生產(chǎn)車間負責(zé)物質(zhì)貯存管理。2.3生產(chǎn)車間和銷售部組織產(chǎn)品的交付管理。3.內(nèi)容3.1產(chǎn)品應(yīng)有明確和明顯的標識。3.2產(chǎn)品在搬運過程中要以適當?shù)姆椒ㄟM行，防止因搬運不當使產(chǎn)品受損。3.3倉庫負責(zé)對產(chǎn)品貯存管理。3.3.1對驗收入庫的物質(zhì)要分類擺放，設(shè)原輔料倉和成品庫，庫內(nèi)物質(zhì)擺放整齊，一定的間隔，并掛牌標識，在標識中要標明物質(zhì)的產(chǎn)地、品名、數(shù)量，做到賬物卡相符。3.3.2對未出庫的產(chǎn)品要做好防護和標識。3.3.3倉庫物質(zhì)應(yīng)堆放整齊，標識清晰，存取方便。3.3.4特別要做好產(chǎn)品的防潮、防蟲、防鼠等防范工作。成品儲藏運輸管理制度經(jīng)檢驗合格的成品應(yīng)貯存于成品庫，并按品種依次分類存放，防止相互混雜，成品庫不得貯存有、有害物品或其他有礙產(chǎn)品衛(wèi)生的物品。成品堆放時與地面、墻壁保持一定的距離，嚴禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。成品庫要干燥、通風(fēng)，并設(shè)有防塵、等設(shè)施，確認產(chǎn)品不受潮，衛(wèi)生可靠。成品庫要定期洗掃、保持衛(wèi)生。成品在貯存期間應(yīng)存放整齊，先進先出，定期對其進行檢查，以保證其衛(wèi)生質(zhì)量，超過保質(zhì)期，全部清除銷毀。各種搬運工具、車輛應(yīng)隨時清洗，保證清潔衛(wèi)生。成品運輸時，不得與有毒、有害、有腐蝕性物品混裝。成品搬運工、運輸工應(yīng)衣著整潔，穿戴好工作服、帽方可發(fā)送成品。6．產(chǎn)品質(zhì)量檢驗6．1檢驗設(shè)備檢測設(shè)備清單編號：序號設(shè)備編號名稱及型號規(guī)格生產(chǎn)廠家驗收人驗收日期放置地點測量范圍精度首校日期校準周期校準機構(gòu)備注填表人：檢驗設(shè)備維護保養(yǎng)記錄編號:序號設(shè)備名稱型號、規(guī)格生產(chǎn)廠家出廠編號驗收日期使用地點技術(shù)參數(shù)及精度等級首校日期校準周期校準機構(gòu)維修原因及結(jié)果備注檢定和校驗記錄表編號:序號設(shè)備編號設(shè)備名稱型號規(guī)格測量范圍精度要求使用部門使用部位校準狀態(tài)校準機構(gòu)校準負責(zé)人校準日期校準結(jié)果備注6．2檢驗管理檢驗員的任職資格1.能勝任檢驗工作；2.具有較強的責(zé)任感和質(zhì)量意識；3.具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力4．經(jīng)考試、培訓(xùn)獲得檢驗員證書。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度1.購進原料的檢驗（驗證）1.1凡采購回公司的原料，在入倉庫保管前必須由質(zhì)檢人員進行抽樣檢驗，檢驗合格后，填寫檢驗記錄，填寫合格后，合格方可辦理入倉手續(xù)，若屬緊急原料入倉時，收貨人員應(yīng)先詢問質(zhì)計部，確認無誤后，方可辦理入倉手續(xù)，注明待檢，并及時通知檢驗員進行檢驗。1.2檢驗人員在抽樣時，要注意具有代表性，并要注明原料的來源、品名、數(shù)量等，嚴格按《原料進購、驗收管理制度》執(zhí)行，并做好原始記錄工作。1.3檢驗人員在檢驗過程中，必須嚴格遵守有關(guān)的檢驗方法和操作規(guī)程進行檢驗，不得隨意改變。2.過程檢驗 每道工序完成后，由檢驗員在現(xiàn)場進行巡檢，按規(guī)定填寫記錄。3.成品檢驗3.1每批加工后的產(chǎn)品，須經(jīng)檢驗，由檢驗員填寫《成品檢驗報告單》，在進入倉庫前，必須經(jīng)檢驗合格才可入倉定位和出廠。3.2填寫《出廠檢驗報告單》，由質(zhì)計部保存。3.3檢驗人員必須嚴格按照規(guī)定的檢驗標準和方法進行檢驗，不得隨意改變。保留所有得原始記錄，歸檔存查。3.4檢驗員必須對儲存的成品進行監(jiān)控，督促倉庫加強產(chǎn)品養(yǎng)護工作，對倉庫中存放超過三個月得產(chǎn)品，應(yīng)定期檢測，建立產(chǎn)品安全衛(wèi)生記錄。對發(fā)生質(zhì)量變化得產(chǎn)品，應(yīng)及時通知質(zhì)計科和生產(chǎn)車間制定應(yīng)變措施。檢測設(shè)備管理制度1.目的對檢測設(shè)備的管理作出規(guī)定，為了確保對檢測設(shè)備的測量精度和適用性滿足使用要求，保證檢測結(jié)果的準確性，特制定本制度。2.范圍適用與本公司檢測設(shè)備的控制（電子稱、恒溫干燥箱、酸度計、旋光儀等）3.職責(zé)2.1質(zhì)計科負責(zé)檢測設(shè)備的管理。2.2各使用部門負責(zé)本部門的檢測設(shè)備的使用和維護保養(yǎng)。2.3使用部門負責(zé)新購進的檢測設(shè)備的貯存和保養(yǎng)。4.內(nèi)容3.1使用部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求及安全衛(wèi)生要求選用配備相適應(yīng)的檢測設(shè)備，對使用的檢測設(shè)備，質(zhì)計部應(yīng)做好周期送檢工作，加強對檢測設(shè)備的管理，保存好各種檢定、校準記錄。3.2檢測設(shè)備的購置3.2.1根據(jù)生產(chǎn)工藝配備要求、產(chǎn)品質(zhì)量測量要求和安全衛(wèi)生監(jiān)測要求，使用部門提出購置檢測設(shè)備的計劃。3.2.2購置計劃報請上級主管領(lǐng)導(dǎo)審批，同意后由使用部門負責(zé)購買。3.3檢測設(shè)備的驗收3.3.1質(zhì)計部負責(zé)組織相關(guān)部門、人員對購置的裝置進行驗收。所購裝置應(yīng)具有產(chǎn)品的合格證書以及使用說明書等相關(guān)資料。3.3.2驗收不合格的檢測設(shè)備，由購置部門負責(zé)退換。3.3.3驗收過程應(yīng)包括對檢測設(shè)備的檢定或確認，在用的檢測設(shè)備應(yīng)由質(zhì)計部送法定得計量部門進行檢定，出具合格證書。對檢定部門無法檢定的，應(yīng)制定企業(yè)的自校準方法，對裝置進行自檢，合格后出具認可報告，貼上準用證使用。3.3.4驗收合格的檢測設(shè)備由質(zhì)計部納入統(tǒng)一管理，建立《測量監(jiān)控設(shè)備一覽表》。并在裝置上作好標識標記，應(yīng)注明該裝置的檢定或校準狀態(tài)、本公司編號檢定或校準時間等。3.4檢測設(shè)備的使用和維護3.4.1質(zhì)計部應(yīng)制定檢測設(shè)備的操作規(guī)程、維護保養(yǎng)制度并實施。3.4.2重要的檢測設(shè)備應(yīng)由專人使用和保管，嚴格按照規(guī)程操作和使用。3.4.3檢測設(shè)備在使用過程中，發(fā)現(xiàn)有偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，作好停用標識，并對已測量結(jié)果的有效性進行評審。3.5檢測設(shè)備的管理3.5.1質(zhì)計部負責(zé)檢測設(shè)備的使用并作好記錄，編制《測量監(jiān)控設(shè)備一覽表》，并注明裝置的名稱、型號、編號、檢定周期、使用地點等。3.5.2質(zhì)計部負責(zé)編定《校驗記錄表》，并按計劃將檢測裝置送法定計量部門或授權(quán)部門進行檢定。保存好各種資料和記錄，包括檢定的合格證明、出廠的相關(guān)資料，這些資料和記錄應(yīng)長期保存，直至該裝置報廢為止。3.5.3對準確度不符合要求或有故障的監(jiān)測裝置，經(jīng)檢定維修后仍不合格的，應(yīng)報廢處，并作好標識，防止誤用。3.5.4應(yīng)確保檢測設(shè)備在校準及使用時有適宜的環(huán)境條件。6．3過程檢驗產(chǎn)品過程檢驗管理制度把好三關(guān)（一）原材料關(guān)：1.原材料進廠后，化驗室應(yīng)根據(jù)品種的質(zhì)量標準或規(guī)定進行檢查化驗，并將化驗結(jié)果通知有關(guān)部門，不符合質(zhì)檢標準的原輔材料，不得投產(chǎn)使用。2.供應(yīng)部門采購新的原輔材料，必須先提供小樣，送檢驗部門化驗，合格方可購買。其大樣必須與小樣質(zhì)量相符。3.各車間班組領(lǐng)回的原輔材料，應(yīng)進行必要的感觀檢查。遇有問題及時和質(zhì)檢部門聯(lián)系解決。（二）半成品工序關(guān) 1.加工半成品的部門或車間，必須按質(zhì)量要求及有關(guān)規(guī)定加工，必須對所加工的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。2.車間班組長要加強對半成品與每道工序的檢驗工作，同時依靠職工“自檢”、“互檢”層層把關(guān)，下道工序有權(quán)退回上道工序的不合格品，班組長有權(quán)對半成品與工序進行檢驗并提出處理意見。（三）成品關(guān)1.成品入庫前必須嚴格檢驗，車間班組長根據(jù)質(zhì)量管理重點進行巡回檢查控制，對產(chǎn)品進行不斷的感觀檢驗。2.產(chǎn)品入庫前，由廠質(zhì)檢人員進行抽查、檢驗、化驗入庫的產(chǎn)品。（四）產(chǎn)品檢驗規(guī)則1.感觀指標（指標全部內(nèi)容）、凈含量、長度、寬度、厚度、密度每批必檢項目。2.理化指標：色澤、水分及揮發(fā)物、雜質(zhì)為每批必檢項目。（五）原輔材料檢驗規(guī)則感觀指標為每批原材料的必檢項目。（六）產(chǎn)品的定期檢查和型式檢查應(yīng)由質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)和衛(wèi)生防疫部門檢驗，并出示有法律效力的檢驗報告，每年不少于一次法定機構(gòu)檢驗合格的全性能合格報告。（七）包裝材料應(yīng)符合產(chǎn)品衛(wèi)生標準。（八）產(chǎn)品應(yīng)該儲存在陰涼、干燥、通風(fēng)的庫房中，嚴禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。（九）搬運時應(yīng)輕拿輕放，嚴禁扔摔、撞壓，不得與有毒、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品混裝。接觸地要離地離墻15公分。（十）不合格產(chǎn)品組織有關(guān)部門專題討論，分析原因。制定措施，及時處理。二、成品檢驗報告的管理1.成品檢驗報告由專職檢驗人員出具，并做到準確、無誤。2.專職檢驗人員每月向質(zhì)檢部、廠長書面匯報一次，并做好原始記錄歸檔管理。3.出現(xiàn)質(zhì)量事故，應(yīng)該做到四個及時：及時報告、及時分析、及時處理、及時改進。4.對不合格產(chǎn)品出現(xiàn)要做到“三個不放過”：事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者和職工未受到教育不放過，措施不落實不放過。計量器具的校驗、標識、使用管理辦法1、目的對計量設(shè)備進行有效的控制，保證設(shè)備的測量精度和準確性，滿足預(yù)期的使用要求。2、范圍適用于本公司計量設(shè)備的控制(分析天平.計量容器等)3、職責(zé)3.1質(zhì)計部負責(zé)計量設(shè)備的控制和管理，計量設(shè)備周期檢定計劃的編制。3.2檢驗員負責(zé)計量設(shè)備的正確使用及維護保養(yǎng)。3.3銷售部負責(zé)計量設(shè)備的采購。3.4質(zhì)計部主管負責(zé)貴重的計量設(shè)備申購審核和周期檢定計劃的審批。3.5總經(jīng)理負責(zé)設(shè)備購置申請單的批準。4、工作程序4.1、計量設(shè)備的范圍用于對采購產(chǎn)品、半成品及最終產(chǎn)品檢測所用的設(shè)備。4.2、計量設(shè)備的購置4.2.1、使用部門需增添、更新計量設(shè)備時，由采購部負責(zé)人填寫《采購單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后予以采購。4.2.2、采購人員按要求進行采購，設(shè)備購入后通知質(zhì)計部按照《進貨驗證記錄》中的內(nèi)容，對其進行確認。4.2.3、在確認過程中發(fā)現(xiàn)與要求不符或是設(shè)備損壞、缺件時由銷售部負責(zé)向供應(yīng)商調(diào)換。4.2.4、計量設(shè)備經(jīng)確認后由質(zhì)計部負責(zé)送檢，合格后進行登記、編號，進行標識，注明編號、有效期等，并根據(jù)使用的地點、位置，寫入《生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備一覽表》，統(tǒng)一進行管理。4.3、計量設(shè)備的周期檢定4.3.1、質(zhì)計部負責(zé)制訂《設(shè)施保養(yǎng)檢修記錄》，并按其內(nèi)容組織實施。4.3.2、對需檢定的設(shè)備和即將到期的設(shè)備及時送檢，由質(zhì)計部負責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進行檢定，并保存檢定報告。4.3.3、需自校的計量設(shè)備由質(zhì)計部制定相應(yīng)的自校規(guī)程，進行自校，并作好自校記錄。4.3.4、檢定或校準合格的設(shè)備，進行合格標識，并標明有效期；校準不合格的，同樣進行不合格標識，經(jīng)修理后重新校準；對不便粘貼標簽的設(shè)備，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4.4、計量設(shè)備的使用、搬運、維護和貯存控制4.4.1、使用者應(yīng)按使用說明書或規(guī)定的要求正確使用設(shè)備，確保設(shè)備的測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整，使用后要進行必要的維護和保養(yǎng)。4.4.2、在使用計量設(shè)備前應(yīng)檢查該設(shè)備是否工作正常，是否在檢定有效期內(nèi)。4.4.3、對于重大的計量設(shè)備，搬運后應(yīng)重新進行校準，合格后方可使用。4.4.4、對于暫時不用的計量設(shè)備，由使用部門提出封存申請，質(zhì)計部同意后予以封存，做好標識與記錄；反之，由使用部門提出申請，經(jīng)質(zhì)計部同意，必要時送上級計量檢定部門檢定合格后，方可重新使用，并做好記錄。4.5、計量設(shè)備偏離校準時的控制4.5.1、發(fā)現(xiàn)計量設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)停止檢測工作；并追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測；質(zhì)計部應(yīng)組織對設(shè)備故障進行分析、維修并重新校準，采取相應(yīng)的糾正措施；4.5.2、對無法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)質(zhì)計部負責(zé)人確認后，由總經(jīng)理批準報廢或作相應(yīng)處理。4.6、使用的計量設(shè)備應(yīng)存放在適宜的環(huán)境里，防止設(shè)備遭受雨淋、曝曬，由質(zhì)計部負責(zé)監(jiān)督檢查。4.7、計量設(shè)備的記錄保存由質(zhì)計部收集、保存直至該測量設(shè)備報廢為止。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄編號:序號產(chǎn)品名稱批號生產(chǎn)日期檢驗方式檢驗人檢驗日期檢驗結(jié)果備注6．4出廠檢驗出廠檢驗報告編號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量檢驗數(shù)量檢驗方式□觀察;□測試;□工藝驗證;□提供質(zhì)保書、合格證及檢驗報告檢驗項目標準要求檢驗結(jié)果合格否檢驗結(jié)論:合格（）不合格（）檢驗員：日期：不合格品處理記錄編號：序號:不合格品名稱型號生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因：質(zhì)計部：日期：處理意見：簽字：日期：目錄第一章總論 11.1項目概要 11.2可行性研究報告編制依據(jù) 11.3項目區(qū)簡介及建設(shè)單位概況 21.4可研報告研究內(nèi)容 61.5可研報告研究結(jié)論、問題及建議 7第二章項目背景及建設(shè)的必要性和可行性 92.1建設(shè)背景 92.2項目建設(shè)的必要性 132.3項目建設(shè)的可行性 15第三章項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 17HYPERLINK\l"_T