速溶茶粉、茶飲料、茶渣轉(zhuǎn)化有機(jī)肥生產(chǎn)線可行性論證報(bào)告

PAGEPAGE38第一章總論1.1項(xiàng)目提出的背景發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)必須用現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系提升農(nóng)業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化生產(chǎn)、特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成為關(guān)注點(diǎn)。各級(jí)財(cái)政也安排支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的專項(xiàng)資金，較大幅度地增加了對(duì)龍頭企業(yè)的投入。XX是湖北省最大的產(chǎn)茶縣之一，是全國最大富硒茶區(qū)的重要組成部分，是全國無公害茶葉生產(chǎn)示范基地先進(jìn)縣，全省有機(jī)茶生產(chǎn)第一縣，全省茶葉出口創(chuàng)匯第一縣，被譽(yù)為“中國茶葉之鄉(xiāng)”，茶葉產(chǎn)業(yè)是我縣出口創(chuàng)匯、經(jīng)濟(jì)效益高的支柱產(chǎn)業(yè)，其優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競爭力。XX縣人民政府為了促進(jìn)茶農(nóng)增收，帶動(dòng)全縣茶農(nóng)共同致富，協(xié)調(diào)發(fā)展，提出進(jìn)一步開發(fā)XX名優(yōu)茶，建成湖北茶葉效益第一縣。隨著我國加入WTO，面對(duì)國內(nèi)外競爭更趨激烈的嚴(yán)峻形勢(shì)，我們已深感我縣茶葉產(chǎn)業(yè)化建設(shè)有待加強(qiáng)，主要表現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平不高，嚴(yán)重制約產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，影響了我縣茶業(yè)產(chǎn)業(yè)的提檔升級(jí)。更重要的是影響了農(nóng)民收入的穩(wěn)定增長和縣域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。因此加大對(duì)茶葉深加工產(chǎn)業(yè)的開發(fā)，能夠大幅度增加農(nóng)產(chǎn)品的附加值，將茶資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)樯唐穬?yōu)勢(shì)，提高資源的綜合效益。1.1.1項(xiàng)目概況（1）項(xiàng)目名稱：湖北省XX縣速溶茶粉、茶飲料及茶渣轉(zhuǎn)化有機(jī)肥生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目（2）建設(shè)地址：湖北省XX縣XX鎮(zhèn)XX村（3）項(xiàng)目主管部門：XX縣農(nóng)業(yè)局、茶葉局（4）建設(shè)性質(zhì)：新建（5）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容新建5000平方米茶飲料生產(chǎn)、罐裝車間，配套庫房800平（6）建設(shè)工期：2年（7）項(xiàng)目建設(shè)投資及資金籌措項(xiàng)目總投資2000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1600萬元，分為：土建工程投資800萬元；設(shè)備購置800萬元；流動(dòng)資金投入400萬元；業(yè)主自籌1200萬元，資金缺口800萬元，擬通過銀行借貸或申報(bào)項(xiàng)目爭取國家扶持的方式籌集建設(shè)資金。1.1.2編制依據(jù)及范圍《優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》國家農(nóng)業(yè)部2003年；《湖北省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省計(jì)委、省農(nóng)業(yè)廳、省林業(yè)局關(guān)于湖北省優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品和特色產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（2003-2010年）的通知》；《中國建筑技術(shù)政策》（1996年）；《國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)辦公廳關(guān)于出版〈投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）〉的通知》（計(jì)辦投資[2002]15號(hào)）；《國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)〉的通知》（發(fā)改投資[2006]1325號(hào)（第三版）；《XX縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》；《XX縣2003—2010年特色農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)發(fā)展規(guī)劃》；政府發(fā)布的有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料和相關(guān)資料；項(xiàng)目業(yè)主提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料。1.2可行性研究結(jié)論茶葉是傳統(tǒng)商品。在全球，茶葉消費(fèi)穩(wěn)定并呈發(fā)展趨勢(shì)。隨著經(jīng)濟(jì)繼續(xù)增長，生活水平進(jìn)一步改善，茶葉保健功能的有效發(fā)揮和茶文化作用增強(qiáng)以及現(xiàn)代茶飲的開發(fā)，茶葉消費(fèi)必定增加。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適度、建設(shè)內(nèi)容合理、技術(shù)措施完善、產(chǎn)品市場(chǎng)有保障，經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目切實(shí)可行。1.3項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施由于茶葉在采摘時(shí)具有分散性，收集和保存工作具有一定的技術(shù)難度，對(duì)天氣的要求也比較嚴(yán)格。而本項(xiàng)目工藝及技術(shù)方法較簡單，容易由于生產(chǎn)廠家增加形成簡單重復(fù)生產(chǎn)，采集及加工成本上漲，這將對(duì)本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生影響。因此建議本項(xiàng)目在實(shí)施期初注重對(duì)工人的培訓(xùn)工作。本項(xiàng)目工藝及技術(shù)方法較簡單，容易導(dǎo)致成品市場(chǎng)競爭加劇，因此建議采用較先進(jìn)的工藝技術(shù)，必要時(shí)進(jìn)行新工藝的不斷研究，以形成專利權(quán)。第二章項(xiàng)目背景和發(fā)展概況2.1項(xiàng)目提出的背景、投資必要性2.1.1項(xiàng)目提出的背景“十五”期間，全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)持續(xù)增長，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和人均占有量均大幅度增加，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、效益同步提升。全縣農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)短缺的問題得到根本解決，并開始進(jìn)入發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)、提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長方式的發(fā)展時(shí)期。隨著交通條件的不斷改善、區(qū)位優(yōu)勢(shì)的日益凸顯，XX將緊緊抓住國家西部大開發(fā)和“全省脫貧奔小康試點(diǎn)縣”發(fā)展戰(zhàn)略等機(jī)遇，圍繞“立足資源抓產(chǎn)業(yè)、抓好產(chǎn)業(yè)出特色”的工作思路，努力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2007年中央下發(fā)了《關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》一號(hào)文件，把積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)作為當(dāng)前和今后一段時(shí)期農(nóng)業(yè)工作的重點(diǎn)。同時(shí)各級(jí)財(cái)政也安排支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的專項(xiàng)資金，較大幅度地增加了對(duì)龍頭企業(yè)的投入。2.1.2投資的必要性（1）符合相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策本項(xiàng)目屬于農(nóng)產(chǎn)品深加工，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策?！笆晃濉狈鲐氶_發(fā)規(guī)劃中提出要積極發(fā)展以茶葉為支柱產(chǎn)業(yè)，提高茶葉的市場(chǎng)競爭力。將其納入《XX縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》。（2）茶飲料有很好的市場(chǎng)開發(fā)前景1、茶及茶飲料的健康作用茶葉作為飲料已有兩千年的歷史了。雖然時(shí)代在不斷前進(jìn)，人們的物質(zhì)生活和精神生活也隨之發(fā)生了巨大的變化，但是由于茶葉是一種天然的健身飲料，有識(shí)之士已預(yù)言“茶葉將成為21世紀(jì)的飲料之王”。由于茶葉及茶飲料越來越受寵，不難看出大眾對(duì)于茶及茶飲料的認(rèn)可。茶可以陶冶情操，凈化心靈。它作為一種普通的植物，本身無情感可言，然而其精清、淡潔、致和的品性，滌煩保健的功效為人類所賞識(shí)，以至于被賦予一種社會(huì)屬性，演繹成為一種崇尚自然美的精神象征。在一棵茶樹上，這么多葉片彼此無礙的共存，完成共同的使命光合作用，將太陽能轉(zhuǎn)化為化學(xué)能，這是一種和諧之道。在一壺茶中，這么多的茶葉共同釋放自己的內(nèi)含物，共同完成了彼此的融合，成就了完美一致的口感，這是一種寬容之道。茶樹一生生息不止，不斷萌發(fā)嫩芽，即使老矣，從地上部砍去，重新發(fā)育，復(fù)壯后又不斷抽發(fā)嫩芽，甚至愈采愈發(fā)，象征著一種奉獻(xiàn)精神。茶的收斂平和，不思張揚(yáng)的品性被認(rèn)為是一種謙遜的品德。茶清新雅致的形體和氣息，被認(rèn)為是一種廉潔的象征。在這紛擾的世界中，各不相同的人共處一個(gè)社會(huì)，包容才能求和諧，和諧才能得到發(fā)展，沒有包容的境界，就難以取得共贏。為人應(yīng)如茶，和諧寬容、謙虛謹(jǐn)慎、廉潔奉公、樂于奉獻(xiàn)，這正是人們所向往，所追求，所要培養(yǎng)的優(yōu)秀品德，這就是茶人精神。“茶可雅志”、“茶可行道”的文化內(nèi)涵，滋養(yǎng)了中華民族的道德情操和文化性格，不管是三五知己，還是獨(dú)自一人的品茗，只有進(jìn)入一種自然、陶然、超然、怡然的境界才會(huì)心平氣和、寧靜致遠(yuǎn)、坦然豁達(dá)，方能以茶養(yǎng)德。倘若工于心計(jì)、謀于功利，爾虞我詐、心浮氣躁，是斷然無法進(jìn)入這種境界的。通過研習(xí)茶藝，借助儀式去完成心理之修行，注意一點(diǎn)一滴的細(xì)節(jié)，培養(yǎng)一寸一度的耐性，獲得一份淡泊、一份寧靜。在把盞相敬中，以茶的香潔獲得自我身心的凈化和人格的升華，優(yōu)化彼此身心的氣質(zhì)，化解戾氣、發(fā)揚(yáng)正氣、成就和氣，在誠信和諧中共濟(jì)共榮，將茶飲從解渴療疾的日常生活層面賦予茶以審美上的意義，上升到精神寄托的高度。把茶文化特定的文化心理、特定的文化意蘊(yùn)，作為道德教育的方法和手段，潛移默化地進(jìn)行，品茶之味，悟茶之道，在茶的滋養(yǎng)下，孕育有“廉美和敬”的道德風(fēng)尚。在和靜清寂的境界中，感悟謙誠虛寧的品性，將浮躁的心靈歸于平靜，將暴戾的惡念歸于慈善，以一顆平常心取代不平衡的心理，在紛繁的社會(huì)中，和諧共處，相互成就。茶可以祛病健身、有益健康。茶葉中的茶多酚不僅可通過抑制氧化酶系、絡(luò)合誘導(dǎo)氧化的過渡金屬離子來抑制自由基的產(chǎn)生和激活自由基的清除體系，最重要的是茶多酚提供質(zhì)子的能力使其與自由基結(jié)合，從而達(dá)到直接捕集、消滅自由基的效果。供氫后的茶多酚形成較穩(wěn)定的半醌自由基，并進(jìn)一步生成無毒的聚合物而成為一種高效低毒的自由基清除劑。1）、茶多酚對(duì)人體罹病的罪魁禍?zhǔn)走^量的自由基具有極強(qiáng)的清除能力，是活性氧的克星。2）、茶葉是一種良好的免疫功能調(diào)節(jié)劑，它對(duì)動(dòng)物的免疫功能既有刺激促作用又有部分抑制作用，且以促進(jìn)作用為主。因此可從抑制腎病的誘發(fā)、進(jìn)展和改善腎病癥狀，來防治腎病。3）、茶多酚可抗輻射損傷，是長期低劑量接觸射線的“熒屏族”、核工業(yè)作業(yè)人員、放射科醫(yī)生，飛行人員的保護(hù)神。4）、茶葉能抑制致癌物質(zhì)對(duì)人體侵害，抑制甚至殺滅某些癌細(xì)胞，還可避免一些抗癌藥物的毒副作用。5）、對(duì)心腦血管疾病的防治。用茶葉提取物（脫咖啡堿的茶多酚）能有效防止人體的低密度脂蛋白的過氧化，抗凝并促進(jìn)纖維蛋白原溶解，防止血小板粘附，降低血漿纖維蛋白原，改善血液流變學(xué)和微循環(huán)，防治心血管病伴高纖維蛋白原癥及動(dòng)脈粥樣硬化。6）、對(duì)腎疾患的防治茶多酚對(duì)引發(fā)腎病的多種因素有抑制作用，而且它還具有益氣化瘀、解毒泄?jié)?、抗凝和改善血液流變學(xué)的功效，因此有可能從抑制腎病的誘發(fā)、進(jìn)展和改善腎病癥狀，來防治腎病。7）、茶多酚對(duì)細(xì)菌、真菌、微漿菌、病毒都有良好的抑制作用。8）解毒作用茶葉的解毒作用除了前已論及的清除體內(nèi)過量自由基及其反應(yīng)產(chǎn)物過氧化脂質(zhì)、脂褐素和多種致病菌外，還具有以下作用：①對(duì)重金屬離子的吸附、絡(luò)合、還原等作用有助于緩解環(huán)境污染中重金屬離子對(duì)人體的毒害。②茶多酚可清除吸煙產(chǎn)生的有害自由基，抑制吸煙氣相物質(zhì)引起的肺細(xì)胞膜脂質(zhì)過氧從而保護(hù)肺細(xì)胞。③茶多酚對(duì)污染水源里某些誘變劑損傷染色體具有保護(hù)作用。在廣泛使用金屬制品（鋁、銅、鐵）和工業(yè)廢水對(duì)水源污染日益嚴(yán)重的情況下，通過飲茶來減輕水和食品中重金屬和致癌物的毒害，不失為一種最簡易的保健良方。9）、延緩衰老、減輕老年多發(fā)病腫瘤、心腦血管病、糖尿病、玻璃體渾濁、白內(nèi)障等是老年人的易發(fā)病，在臨床上觀察到茶多酚對(duì)上述病癥的良好療效。隨著人口逐步老齡化，早老癡呆癥也漸增，十分需要一些能保護(hù)腦組織的天然產(chǎn)物以改善老年人的生活質(zhì)量，采用幾種腦損傷的病理模型證明了茶多酚對(duì)腦損傷均有一定的保護(hù)作用。10）、醒神益思、消除疲勞作用茶葉中的咖啡因和芳香物質(zhì)能興奮高級(jí)神經(jīng)中樞，使人精神振奮、思路敏銳。研究發(fā)現(xiàn)以一定劑量茶提取物灌胃能提高小鼠腦內(nèi)高能物質(zhì)的含量，有助于“提神益思”；以一定劑量茶提取物腹腔注射小鼠，每天一次，連續(xù)一周能顯著增加小鼠的運(yùn)動(dòng)耐力并具有抗疲勞作用。11）、對(duì)口腔健康的作用。茶多酚不僅抑制各種口腔齲齒細(xì)菌的黏附、生長和繁殖，還可直接殺滅口腔有害細(xì)菌，因此對(duì)口腔有害細(xì)菌表現(xiàn)較強(qiáng)的抑制作用。12）、美容作用。廣義的美容包括顏面、牙齒、須發(fā)、軀體等全身的美化，即健美。茶多酚在護(hù)膚、固齒、明目、輕身減肥、美發(fā)等方面都有一定的功效。13）、有利于促進(jìn)農(nóng)民增收，順應(yīng)時(shí)代潮流的需要發(fā)展優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品符合當(dāng)前國家大力調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的方向。隨著西部大開發(fā)和中央農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策的進(jìn)一步落實(shí)，各地政府正千方百計(jì)引導(dǎo)農(nóng)民找項(xiàng)目、找市場(chǎng)；作為適宜山區(qū)種植的茶葉產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，特別是“名優(yōu)茶”要求的主要內(nèi)涵是“無公害、高品質(zhì)”。這更適應(yīng)入世后中國農(nóng)產(chǎn)品出口面對(duì)的競爭優(yōu)勢(shì)，通過大力發(fā)展老蔭茶及茶飲料加工產(chǎn)業(yè)，不僅可以幫助農(nóng)民增產(chǎn)增收，并能帶動(dòng)運(yùn)輸、包裝、觀光農(nóng)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總量，從而提高地方財(cái)政和當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，因此其意義重大。2.2項(xiàng)目現(xiàn)狀（1）茶及茶飲料的市場(chǎng)發(fā)展我國是茶的故鄉(xiāng)。相傳一天，神農(nóng)氏嘗了一種草后，極為難受，突然發(fā)現(xiàn)一棵樹的葉子與其他的樹不同，于是，試吃。吃后，立刻覺得渾身輕松，茶——在神州也就廣為人知了。到了中唐時(shí)期，陸羽的《茶經(jīng)》問世后，茶文化也進(jìn)入了一個(gè)全新的境界。據(jù)記載，當(dāng)時(shí)已是“比屋皆飲”家家飲茶，這也是人們?cè)诟叨任镔|(zhì)文明的基礎(chǔ)上追求精神享受的一種體現(xiàn)。在北宋前期，團(tuán)、餅茶的制作技術(shù)和技巧日趨成熟，并不斷創(chuàng)新，無論在外形和內(nèi)質(zhì)上都達(dá)到了團(tuán)、餅茶的高峰；但由于該茶的煮飲方式比較繁瑣，對(duì)于一般的普通飲用者而言，多有不便的地方，大多數(shù)勞動(dòng)者希望價(jià)值低廉且煮飲方便的茶，于是就出現(xiàn)了散茶。這也是宋代的團(tuán)茶、餅茶開始向以片茶、散茶為主的發(fā)展趨勢(shì)，到了明、清，人們對(duì)茶不僅是口味，而是去體會(huì)茶之神韻。追求目視茶色、口嘗茶味、鼻聞茶香、耳聽茶濤、手摩茶器的完美之境，通過飲茶達(dá)到一種天、地、人心融通一體的境界。而今茶成為世界三大無醇飲料中飲用價(jià)值最高，最普遍的天然飲料。作為世界三大飲料之首的茶葉（另兩種是咖啡和可可），目前是100多個(gè)國家和地區(qū)的不可缺少的飲料。世界種茶、飲茶的發(fā)源地是中國，而湖北是中國最早種茶、飲茶的地區(qū)之一。隨著我國居民生活水平的提高和消費(fèi)觀念的變化，飲料已從昔日的生活奢侈品轉(zhuǎn)為日常的生活必需品。同時(shí)隨著消費(fèi)者追求健康、天然的意識(shí)的不斷提高，國內(nèi)飲料市場(chǎng)對(duì)品種的需求也在發(fā)生變化，享有“飲料新貴”之稱的茶飲料開始成為飲料市場(chǎng)上最亮麗的風(fēng)景。最近幾年，中國軟飲料市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯的變化，原來備受推崇的碳酸飲料逐漸“退燒”，而以茶飲料為代表的“新生代飲品”迅速崛起。中國茶飲料市場(chǎng)自1993年起步，2001年開始進(jìn)入快速發(fā)展期。目前，茶飲料已超過果汁飲料，占據(jù)了中國飲料消費(fèi)市場(chǎng)份額的20%，大有趕超碳酸飲料之勢(shì)，并且以每年30%的速度在增長。2002年，茶飲料全國市場(chǎng)滲透率達(dá)32.6%，僅次于碳酸飲超過998億箱。（2）湖北茶葉及茶飲料消費(fèi)市場(chǎng)湖北省是全國茶樹生長最適宜區(qū)之一，現(xiàn)已被農(nóng)業(yè)部列入全國優(yōu)勢(shì)區(qū)域茶葉發(fā)展規(guī)劃，同時(shí)茶葉也是湖北省傳統(tǒng)的重要出口創(chuàng)匯產(chǎn)品。第三章市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模3.1市場(chǎng)調(diào)查改革開放以來，茶葉產(chǎn)業(yè)在國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等宏觀政策指導(dǎo)下，在優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)各級(jí)政府的大力扶持下，總體上持續(xù)呈現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺的良好發(fā)展勢(shì)態(tài)，各種全國性的茶事活動(dòng)接踵而至。各地的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，茶葉是當(dāng)前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中具有突出比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，茶葉生產(chǎn)能夠快速、直接、有效地幫助農(nóng)民明顯增加收入，是能夠具體體現(xiàn)三農(nóng)政策的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，茶葉生產(chǎn)加工受到了全國茶區(qū)各級(jí)政府的普遍重視，具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。一是茶園面積迅猛發(fā)展，產(chǎn)量、產(chǎn)值快速增長。2004年我國茶園面積達(dá)到126萬公頃，產(chǎn)量83.5萬噸，分別比1990年增長19%、55%，產(chǎn)量約占世界茶葉產(chǎn)量（313.6萬噸）的26%，在名優(yōu)茶帶動(dòng)下，茶葉總產(chǎn)值成倍增長，2004年茶葉產(chǎn)值比1990年增長約3.5倍，年均增長率為12%，高于農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的增長率，從近3年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，我國茶園面積每年均以超過6600公頃二是茶葉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。近十年來，為適應(yīng)國內(nèi)外茶葉市場(chǎng)需求的變化，在農(nóng)業(yè)主管部門的引導(dǎo)下，生產(chǎn)企業(yè)積極調(diào)整茶葉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力擴(kuò)大了有資源比較優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)競爭力產(chǎn)品的生產(chǎn)。綠茶作為我國主要茶類，進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整后已成為各茶區(qū)發(fā)展的重點(diǎn)，綠茶在國內(nèi)的市場(chǎng)占有率，已從1990年的70%提高到目前的82%，這主要得益于綠茶對(duì)北方市場(chǎng)的成功開拓；中低檔紅茶產(chǎn)量繼續(xù)下降，高檔紅茶有一定市場(chǎng)；花茶在長足發(fā)展后總量正在減少；烏龍茶在成功拓展國內(nèi)市場(chǎng)后，近年來一直保持較快的增長；名優(yōu)茶由于效益好，發(fā)展非常迅速，2004年名優(yōu)茶的產(chǎn)量近30萬噸，與1990年相比，增長15倍；名優(yōu)茶產(chǎn)量占茶葉總產(chǎn)量的比重從3.57%提高到35%；產(chǎn)值所占比重從24%提高到60%。同時(shí)，各地的茶葉批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)步伐明顯在加快。部分品牌茶葉已率先以連鎖和進(jìn)超市的方式進(jìn)行銷售。三是產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高。隨著宣傳的深入、生產(chǎn)者質(zhì)量意識(shí)的提高以及市場(chǎng)選擇所發(fā)揮的作用，茶葉產(chǎn)品的總體質(zhì)量水平已有良好的提升。據(jù)農(nóng)業(yè)部茶葉質(zhì)量抽查結(jié)果顯示，2005年我國90%以上的茶葉產(chǎn)品質(zhì)量安全水平達(dá)到或超過《無公害食品茶葉》標(biāo)準(zhǔn)要求。綠色食品茶和有機(jī)茶發(fā)展勢(shì)頭良好。全球軟飲料銷售額已超過1920億美元，每年以7%的速度增長。軟飲料市場(chǎng)以北美和西歐最大，分別占到世界銷售總額的38%和24%。從軟飲料的品種來看，碳酸飲料仍占主導(dǎo)地位，占世界總銷售額的54%，其次是果汁飲料和礦泉水，分別占18.5%和13.6%。3.2產(chǎn)品現(xiàn)在生產(chǎn)能力調(diào)查中國軟飲料業(yè)近年也取得了飛速發(fā)展：2006年全年中國軟飲料制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值136,035,326千元，比上年同期增長24.64%；全年實(shí)現(xiàn)累計(jì)產(chǎn)品銷售收入144,952,044千元，比上年同期增長28.26%；全年實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤總額10,235,889千元，比上年同期增長25.35%。2007年1-12月，中國軟飲料制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值182392388千元，比上年同期增長31.40％；2008年1-10月，中國軟飲料制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值191636479千元，比上年同期增長26.51％。但近年來，軟飲料市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯的變化，原來備受推崇的碳酸飲料逐漸“退燒”，而以茶飲料為代表的無糖飲品迅速崛起，成為新的飲料市場(chǎng)主力軍。在國外，茶飲料是20世紀(jì)90年代歐美國家發(fā)展最快的飲料。在國際上被稱為“新生代飲料”，被認(rèn)為符合現(xiàn)代人崇尚天然、綠色的消費(fèi)追求。中國茶飲料市場(chǎng)自1993年起步，2001年開始進(jìn)入快速發(fā)展期。2002年，全國茶飲料的總產(chǎn)量接近300萬噸，2003年，這一數(shù)字已超過400萬噸。在中國臺(tái)灣，在日本，茶飲料已超過碳酸飲料成為市場(chǎng)第一大飲料品種。3.3產(chǎn)品需求量調(diào)查及預(yù)測(cè)2008年我國飲料市場(chǎng)仍保持穩(wěn)定增長，全年飲料產(chǎn)銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到6000萬砘，同比增長17%左右。目前，茶飲料占中國整個(gè)飲料的消費(fèi)市場(chǎng)份額的23%，超過了果汁的16.5%，并有趕超碳酸飲料30%趨勢(shì)。面對(duì)中國茶飲料工業(yè)的迅猛發(fā)展，業(yè)內(nèi)人士預(yù)言，茶飲料將在中國掀起第三次飲料浪潮?，F(xiàn)在國內(nèi)約有茶飲料生產(chǎn)企業(yè)40家，其中大中型企業(yè)15家，上市品牌達(dá)100多個(gè)，有近50個(gè)品類。2005年，中國人均消費(fèi)茶飲料只有4公斤左右，日本的茶飲料人均消費(fèi)量20到30公斤，考慮消費(fèi)水平等因素，與同樣有飲茶習(xí)慣的日本相比，中國茶飲料市場(chǎng)仍還有很大潛力。目前茶飲料市場(chǎng)主要集中在一線大城市，占中國絕大多數(shù)的農(nóng)村和二、三及城市還有很大的市場(chǎng)空白等待挖掘。根據(jù)調(diào)查顯示，消費(fèi)者夏季最常購買的飲料分別是茶飲料和礦泉水，達(dá)到了27。6%，高于果汁的18.4%和冰糕的17.2%，更遠(yuǎn)遠(yuǎn)的高于碳酸飲料的90%。消費(fèi)者這么熱捧茶飲料，是與中國悠久的茶文化傳統(tǒng)和消費(fèi)者健康意識(shí)的增強(qiáng)分不開的。市場(chǎng)上眾多飲料是符合中國文化和習(xí)慣的只有茶飲料。隨著茶飲料技術(shù)的發(fā)展，茶飲料與現(xiàn)泡茶之間的差距逐漸縮小，絕色、天然且有一定保健功能的茶飲料，迎合了現(xiàn)今消費(fèi)者對(duì)健康生活的追求。截止2005年，中國約有茶飲料生產(chǎn)企業(yè)近40家，其中大中型企業(yè)有15家，上市品牌多達(dá)100多個(gè)，有近50個(gè)產(chǎn)品種類。而與此同時(shí)，中國茶飲料消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展速度更是驚人，幾乎以每年30%的速度增長，占中國飲料消費(fèi)市場(chǎng)份額的20%，超過了果汁飲料而名列飲料市場(chǎng)的“探花”，大有趕超碳酸飲料之勢(shì)。隨著茶飲料的出現(xiàn)及市場(chǎng)的繁榮，中國茶產(chǎn)業(yè)將迎來更加美好的前景。21世紀(jì)飲料市場(chǎng)將是茶的世紀(jì)，茶飲料將成為“飲料之王”。3.4產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查及預(yù)測(cè)隨著茶飲料生產(chǎn)工藝日趨完善，調(diào)香、分層、抗氧化、抗懸浮物等技術(shù)水平更高，茶飲料生產(chǎn)企業(yè)、銷售企業(yè)的品牌和管理水平得到較大提高。國內(nèi)的茶飲料市場(chǎng)正處于如火如荼的階段，也為眾消費(fèi)者所熱捧。茶飲料成熟期的平均利潤率將正常地呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，隨之市場(chǎng)的差別化、產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品的替代戰(zhàn)打響。下一個(gè)茶飲料成長周期將在更高層次上和更大范圍內(nèi)開始。茶飲料開辟了一個(gè)新的領(lǐng)域，茶飲料應(yīng)突破茶飲料的局限，開發(fā)新的、適合不同群體的新型飲料。對(duì)茶飲料的推廣力度應(yīng)加強(qiáng)，尤其是在青少年兒童中應(yīng)倡導(dǎo)一種潮流，并推出真正迎合其口味的茶飲料，形成差異化市場(chǎng)。由于原材料、包裝等成本上漲，茶飲料價(jià)格比去年略漲，但幅度不大，今年推出的新品價(jià)格普遍在2.4～2.6元一瓶（500毫升裝），而去年一般在2.4元左右一瓶。例如同規(guī)格包裝的新品茉莉蜜茶比茉莉清茶貴0.2元，達(dá)利園蜂蜜綠茶也比普通的貴0.1元。隨著市場(chǎng)的不斷完善和豐富，估計(jì)價(jià)格會(huì)有所下調(diào)，但幅度不大。3.5產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模3.5.1產(chǎn)品方案本產(chǎn)品方案為生產(chǎn)茶粉、茶飲料及有機(jī)肥。3.5.2建設(shè)規(guī)模5000平方米茶葉精制加工車間，800平方米配套庫房，購置相關(guān)生產(chǎn)線設(shè)備，改造低產(chǎn)茶園1萬畝、優(yōu)質(zhì)高效花園0.1萬畝，新建高標(biāo)準(zhǔn)無公害茶園1萬畝，墾復(fù)生態(tài)茶園1萬畝。3.6產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)按照目前國內(nèi)普通茶葉的價(jià)格的為60元/公斤，按畝產(chǎn)10公斤計(jì)算，年產(chǎn)茶葉至少25萬公斤。按銷售60%計(jì)算，銷售額為900萬元。生產(chǎn)的茶飲料按最低價(jià)格每瓶2.3元計(jì)算，按100%生產(chǎn)負(fù)荷年產(chǎn)3600萬瓶計(jì)算，銷售額為8230萬元。根據(jù)本項(xiàng)目的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測(cè)的產(chǎn)品價(jià)格，項(xiàng)目建成后8年估算產(chǎn)品銷售收入如下表：（附后）第四章項(xiàng)目建設(shè)條件4.1建設(shè)條件4.1.1項(xiàng)目區(qū)域狀況XX縣東接湖南石門縣，南臨湖南桑植縣，西毗恩施州宣恩縣，北鄰巴東縣，西北靠恩施、建始兩縣，東北與湖北省五峰土家自治縣交界。全縣東西水平長85km，南北水平寬67km，總面積2892km2。XX為古巴人容美部落的繁衍生息之地，元朝至正年間始納入政區(qū)版圖，為土家族、苗族、白族、蒙古族、漢族聚居地。全縣人口22萬。XX擁有歷史悠久的燦爛的民族文化和愛國主義、英雄主義傳統(tǒng)，富有光榮的革命傳統(tǒng)，是一塊神奇的紅色土地。在第二次國內(nèi)革命戰(zhàn)爭時(shí)期，是賀龍?jiān)獛涱I(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)建紅四軍、創(chuàng)建湘鄂西第一個(gè)縣蘇維埃政權(quán)的紅色根據(jù)地。XX縣區(qū)位優(yōu)良，處于“一縣連三區(qū)”的有利位置。XX東接湖南石門縣，南臨湖南桑植縣，西毗恩施州宣恩縣，北鄰巴東縣，西北靠恩施、建始兩縣，東北與湖北省五峰土家族自治縣交界。在恩施州內(nèi)，XX是唯一一個(gè)背靠恩施州，毗鄰湖南、宜昌形成“一縣連三區(qū)”優(yōu)越區(qū)位的縣。XX縣政府所在地容美鎮(zhèn)，東距湖北省省會(huì)武漢市588km，西北恩施自治州首府恩施176km，距離長江三峽巴東港分別為251km和272km，距離張家界火車站80km，距離張家界飛機(jī)場(chǎng)160km，處于大三峽——清江——張家界黃金旅游線的中段和江漢平原至川黔邊公路干線的中點(diǎn)。三條省道將XX優(yōu)良的交通區(qū)位變成了良好的通達(dá)條件，其中，鶴巴線經(jīng)過水布埡直達(dá)長江三峽；鶴桑線經(jīng)張家界市直達(dá)張家界森林公園，“鴉來線”東北經(jīng)五峰直達(dá)宜昌和武漢、西南經(jīng)宣恩直達(dá)州府恩施。4.1.2廠址氣象條件XX縣地處亞熱帶，屬大陸性季風(fēng)濕潤氣候。雨熱同季，時(shí)空分布不均，春夏季多于秋季冬，春秋多陰雨，夏季強(qiáng)度大，冬季雨量小。霧多，蒸發(fā)小，濕度大。地表高差懸殊，切割深、立體氣候顯著，低山濕潤，二高山溫和，高山溫涼。XX縣XX鎮(zhèn)位于武陵山區(qū)腹地，是恩施土家族苗族自治州東南邊陲重鎮(zhèn)，素有“鄂西南窗”之稱，屬湖北省25個(gè)重點(diǎn)口子鎮(zhèn)、27個(gè)老區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、100個(gè)小城鎮(zhèn)建設(shè)重點(diǎn)鎮(zhèn)的15強(qiáng)鎮(zhèn)之一。鎮(zhèn)域國土面積496平方公里，轄33個(gè)行政村，總?cè)丝?.7萬。近五年來，XX鎮(zhèn)連續(xù)兩屆被省委、省政府評(píng)為“文明鎮(zhèn)”，兩度獲得湖北省小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理“楚天杯”獎(jiǎng)，先后被授予“湖北省農(nóng)村基層組織建設(shè)六好鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委”、“湖北省農(nóng)村黨的建設(shè)五好鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委”、“楚天明星鎮(zhèn)”、“全省扶貧開發(fā)先進(jìn)單位”、“全國創(chuàng)建文明村鎮(zhèn)工作先進(jìn)村鎮(zhèn)”、“省民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)”、“全國農(nóng)業(yè)旅游示范點(diǎn)”等光榮稱號(hào)。XX是紅四軍誕生地，賀龍?jiān)獛浀摹暗诙枢l(xiāng)”；這里文化底蘊(yùn)豐厚，民風(fēng)民俗淳樸，柳子戲、花鼓燈、獅子燈、腰鼓舞、圍鼓等多種民間藝術(shù)源遠(yuǎn)流長，是遠(yuǎn)近聞名的花鼓之鄉(xiāng)、圍鼓之鄉(xiāng)、民歌之鄉(xiāng)、戲曲之鄉(xiāng)；現(xiàn)有無公害有機(jī)茶園5.5萬畝，有“湖北茶葉第一鎮(zhèn)”之稱；特產(chǎn)稀世山珍葛仙米和名貴中藥材，是全球唯一的葛仙米出產(chǎn)地和“華中藥庫”的重要組部分；磷、釩礦藏和水能資源豐富，裝機(jī)50萬千瓦、靜態(tài)投資25億元的江坪河電站正在興起。XX特色產(chǎn)業(yè)群日益壯大，培育了茶葉、煙葉、小水電、磷化工、建筑建材、畜牧業(yè)六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，培植了葛仙米、蔬菜、中藥材、林果為主的接續(xù)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展后勢(shì)強(qiáng)勁。全鎮(zhèn)民營經(jīng)濟(jì)總戶數(shù)發(fā)展到2745戶，從業(yè)人員8992人。民營經(jīng)濟(jì)已成為鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)的主體、財(cái)政收入的主體和最具活力的增長點(diǎn)。茶葉加工、小水電、磷化工、釩化工、建筑建材、林產(chǎn)品加工等支柱工業(yè)明顯升溫提速。2007年，全鎮(zhèn)社會(huì)生產(chǎn)總值達(dá)6.2億元，財(cái)政收入1205萬元，農(nóng)民人平純收入2008元，直接出品創(chuàng)匯260萬美元，經(jīng)濟(jì)增長水平明顯高于全州鄉(xiāng)鎮(zhèn)平均水平。XX村鎮(zhèn)建設(shè)日新月異，一個(gè)布局合理、功能齊全、環(huán)境優(yōu)美、人居舒適、投資發(fā)展環(huán)境優(yōu)越的新型城鎮(zhèn)基本建成，XX、古城等一批新農(nóng)村初現(xiàn)端倪。生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)、紅色旅游蓄勢(shì)待發(fā)，將成為XX又一靚麗的風(fēng)景線。面對(duì)新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，勤勞智慧的XX人將以更加飽滿的熱情、奮發(fā)有為的風(fēng)貌，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展面，堅(jiān)持“開放活鎮(zhèn)、工業(yè)富鎮(zhèn)、科教興鎮(zhèn)、生態(tài)美鎮(zhèn)”的發(fā)展戰(zhàn)略和“興產(chǎn)業(yè)、建家園、創(chuàng)文明、奔小康”的新農(nóng)村發(fā)展思路，著力打造茶葉加工、小水電、磷化工、釩化工“四大億元產(chǎn)業(yè)”，構(gòu)建實(shí)力XX、魅力XX、活力XX、和諧XX、小康XX，致力把XX建成全州新農(nóng)村建設(shè)示范鎮(zhèn)、全省山區(qū)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)。第五章項(xiàng)目實(shí)施方案5.1項(xiàng)目組成新建5000平方米速溶茶粉、茶飲料加工車間，配套生產(chǎn)設(shè)備、庫房800平方米5.2生產(chǎn)技術(shù)方案和工藝流程5.2.1生產(chǎn)技術(shù)方案生產(chǎn)技術(shù)方案，詳見附件工藝流程圖。5.2.2工藝流程原水→水處理→去離子→煮沸→冷卻→(pH調(diào)整為610)→茶葉浸提(60～80℃,2～4min)→過濾(200目尼龍濾布)→調(diào)和(加入維生素C)→遠(yuǎn)紅外線超高溫瞬時(shí)滅菌(UHT)→冷卻→無菌灌裝→充氮→密封→燈檢→套標(biāo)→縮膜→噴碼→成品空瓶→浸泡消毒→無菌水沖洗瓶蓋→浸泡消毒→無菌水沖洗→吹干5.2.3生產(chǎn)工藝要點(diǎn)（1）茶飲料對(duì)水質(zhì)的要求較為嚴(yán)格，建議使用純凈水或至少電導(dǎo)率的水作為茶飲料用水。（2）茶飲料中的茶多酚等成份在加工和儲(chǔ)存過程中極度易氧化，而造成最終茶飲料成品色澤加深并產(chǎn)生絮狀沉淀，可添加抗氧化劑Vc及復(fù)合磷酸鹽類。（3）要求采用碳化糖作為原料，溶解后糖漿需凈化，可通過硅藻土過濾或（和）活性碳脫色達(dá)到凈化目的，最終保證茶飲料成品不會(huì)因?yàn)樘菨{不潔凈導(dǎo)致飲料中產(chǎn)生絮凝物。（4）調(diào)配是注意各輔料添加順序，一般將檸檬酸最后加入，防止因形成不溶性酸沉淀物而導(dǎo)致最終產(chǎn)品中產(chǎn)生絮狀物。（5）溶解后的茶粉溶液在高酸性的環(huán)境中（特別是值的情況下），茶飲料中的茶紅素及其它多酚類極度易和咖啡堿絡(luò)合形成不溶性絮凝，最終造成茶飲料出現(xiàn)沉淀，所以調(diào)配時(shí)應(yīng)注意物料體系的值有以上，避開茶湯體系的等電點(diǎn)，可基本防止茶飲料在酸性環(huán)境中產(chǎn)生絮狀物或沉淀。一般在調(diào)配時(shí)將茶濃度用水調(diào)到接近飲料成品濃度時(shí)，再邊攪拌邊加入溶解后的檸檬酸，可保證攪拌均勻后體系值遠(yuǎn)離茶湯體系的等電點(diǎn)。（6）經(jīng)熱水溶解后的速溶茶粉、香精、輔料必須通過精濾，以防配料中的雜質(zhì)在茶飲料中產(chǎn)生粒狀懸浮物，并保證茶飲料成品不會(huì)因?yàn)樘菨{及其它輔料的不潔凈導(dǎo)致飲料中產(chǎn)生絮狀物。茶飲料的過濾精度要求達(dá)到500目以上，如果采用或超濾作為過濾則更能保證茶飲料在加工和儲(chǔ)藏過程中的透明澄清度。（7）.UHT控制在135℃，2-4S，熱灌裝的溫度控制在895.2.4主要工藝設(shè)備選擇茶飲料主要設(shè)備及成本測(cè)算（冷灌裝)設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量價(jià)格（萬元）純凈水生產(chǎn)線12噸/小時(shí)1套70配料缸2噸46遠(yuǎn)紅外線電腦超高溫2噸，3噸240.8瞬時(shí)滅菌機(jī)三合一罐裝封蓋機(jī)組DGY32/32/6190百級(jí)凈化罐裝間1套32浸泡洗瓶機(jī)QP36噴碼機(jī)37EZ111.7商標(biāo)熱收縮機(jī)BBSF-1600122.5燈檢箱10.18配套輸送帶及操作平臺(tái)1套6瓶蓋消毒柜11.8吹瓶機(jī)700瓶/小時(shí)8套32化驗(yàn)儀器1套5空氣過濾器1空氣檢測(cè)儀11.5合計(jì)（萬元）303.685.3總平面布置和運(yùn)輸項(xiàng)目總平面布置包括生產(chǎn)車間、包裝車間、倉庫、辦公用房、生活用房等；公用工程項(xiàng)目的圍墻、供排水、污水處理、廠區(qū)道路等。總平面設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)自然地形，生產(chǎn)工藝、功能區(qū)劃以及與外部銜接等要求，因地制宜地合理安排。第六章環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全6.1建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀XX環(huán)境優(yōu)越，資源豐富。全縣現(xiàn)有耕地9.20萬公頃，水域0.44萬公頃，草地3.12萬公頃，林業(yè)用地18.80萬公頃。森林覆蓋率27.3%，活立木蓄積量達(dá)242萬立方米以上。有終年不斷流、集水面積在50平方公里以上的河流20條，流長359.70公里。全縣水資源總量481.48億立方米；水能資源豐富，理論儲(chǔ)藏量1070.30萬千瓦小時(shí)。有野生動(dòng)物103種，魚類69種，飼養(yǎng)畜禽品種13個(gè)。煤、螢石、重晶石、大理石、高鈣石灰石、鹽、鐵、鉀、銅及部分稀有金屬等礦產(chǎn)儲(chǔ)量豐富，其中煤總儲(chǔ)量1.60億噸。6.2項(xiàng)目主要污染物項(xiàng)目的主要污染物為生產(chǎn)過程和生活污水以及生產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生噪聲。6.3治理環(huán)境的方案1、生活污水通過工業(yè)園區(qū)市政管網(wǎng)集中處理。2、生產(chǎn)污水首先通過污水沉淀池處理后，集中到污水處理場(chǎng)處理。3、對(duì)噪聲等除采用廠房隔聲、消聲器及隔聲操作間等措施外，在采購生產(chǎn)設(shè)備時(shí)統(tǒng)分考慮低噪音設(shè)備。6.4環(huán)境保護(hù)投資估算污水處理裝置擬投資16.63萬元。此部分投資計(jì)入設(shè)備投資和土建投資額中。6.5環(huán)境影響評(píng)論結(jié)論根據(jù)國家《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-1996工業(yè)區(qū)執(zhí)行二級(jí)、居住區(qū)執(zhí)行一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ1-2002;《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996;《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996各項(xiàng)規(guī)定為依據(jù)，經(jīng)過上述措施后，污染物完全滿足排放標(biāo)準(zhǔn)。第七章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員7.1企業(yè)組織管理公司按“公司法”進(jìn)行規(guī)范化組建和經(jīng)營，公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,按照“高效、精簡、科學(xué)、合理”的原則設(shè)置機(jī)構(gòu)及人員配置、組織結(jié)構(gòu)圖詳見下圖。董事長董事長總經(jīng)理行政副總綜合管理部財(cái)務(wù)部技術(shù)部生產(chǎn)勞動(dòng)部銷售服務(wù)部營銷副總7.2勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)本項(xiàng)目總定員44人，總經(jīng)理及各部門副總經(jīng)理分別由1人擔(dān)任。技術(shù)部需要3人，聘請(qǐng)有豐富專業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人士。銷售服務(wù)部門需配置管理人員4人。綜合管理配置管理人員4人，以上人員主要通過內(nèi)部調(diào)崗解決。其他非固定工作人員根據(jù)工作量的大小決定臨時(shí)性人員或長期工人。主要人員配置表基層人員管理人員工種人數(shù)部門人數(shù)車間20綜合管理部4機(jī)修電工1生產(chǎn)勞動(dòng)部4會(huì)計(jì)2技術(shù)部3質(zhì)檢2銷售服務(wù)部4保安2財(cái)務(wù)部2小計(jì)27小計(jì)17管理公司將有計(jì)劃地組織農(nóng)民進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，不斷提高種植技術(shù)水平。7.3員工費(fèi)用估算單位：萬元種類人數(shù)工資福利費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)政府規(guī)費(fèi)小計(jì)基層員工275.681.421.420.288.80管理人員177.313.143.034.3217.79其他部門307.351.841.840.3711.40小計(jì)7420.346.396.284.9737.98項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度估算8.1項(xiàng)目實(shí)施的各階段本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度比照同類項(xiàng)目建設(shè)周期估算約為20個(gè)月至24個(gè)月（不包括項(xiàng)目考察期）。本項(xiàng)目建設(shè)按照24個(gè)月計(jì)算，按照三期規(guī)劃進(jìn)行建設(shè)。一階段：生產(chǎn)車間等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中茶葉精制加工車間3000m2，配套庫房800m2及水電等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。二階段：庫房、辦公、餐飲場(chǎng)所、員工住宿樓等設(shè)施建設(shè)，其中辦公場(chǎng)所300m2（辦公室、會(huì)議室）、生活用房600m2（員工食堂、宿舍）、庫房800m2，部分道路硬化等基礎(chǔ)設(shè)施。三階段：設(shè)備購買、安裝調(diào)試，水、電、路、通訊、環(huán)衛(wèi)、綠化等系列配套設(shè)施建設(shè)，以及部分原材料儲(chǔ)備和正?；庸どa(chǎn)。項(xiàng)目實(shí)施過程中，業(yè)主應(yīng)先組織籌建小組，籌建小組的任務(wù)是辦理勘察設(shè)計(jì)和施工的委托手續(xù)及簽訂相應(yīng)的合同和協(xié)議；參加廠址選擇；提供設(shè)計(jì)必需的基礎(chǔ)資料；申請(qǐng)或訂購設(shè)備和材料；負(fù)責(zé)設(shè)備的檢驗(yàn)和運(yùn)輸；承擔(dān)各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。同時(shí)組織進(jìn)行資金籌集使用、收集生產(chǎn)技術(shù)資料、設(shè)備訂貨等事項(xiàng)。8.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表進(jìn)度2008年度2009年度2010年度2010年度2011年度1112123456-121-11121項(xiàng)目考察初步設(shè)計(jì)施工設(shè)計(jì)施工實(shí)施項(xiàng)目驗(yàn)收試生產(chǎn)第九章投資估算與資金籌措9.1項(xiàng)目總投資估算9.1.1投資估算范圍按照本項(xiàng)目所包括的建設(shè)內(nèi)容，其投資估算包括了新建的5000m2茶粉、茶飲料加工車間，配套庫房800m29.1.2投資估算內(nèi)容項(xiàng)目的投資估算應(yīng)由以下方面組成：（1）工程費(fèi)用此項(xiàng)費(fèi)用包括新建的茶粉、茶飲料加工車間及配套庫房和種植區(qū)內(nèi)的道路、抗旱用的蓄水池等內(nèi)容。（2）其它費(fèi)用此項(xiàng)費(fèi)用包括技術(shù)培訓(xùn)和良種的引進(jìn)購置費(fèi)；建設(shè)單位管理費(fèi)；工程的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)；工程建設(shè)的監(jiān)理費(fèi)等內(nèi)容。（3）預(yù)備費(fèi)（4）建設(shè)期貸款利息（5）項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金。9.1.3投資估算的依據(jù)（1）工程費(fèi)用估算依據(jù)1999年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額恩施州基價(jià)表》；1999年《恩施州建設(shè)工程費(fèi)用定額》；《恩施州安裝工程費(fèi)用定額》（恩建發(fā)［2000］110號(hào)文）；項(xiàng)目使用設(shè)備的詢價(jià)；建設(shè)單位提供的相關(guān)的資料。（2）其它費(fèi)用估算依據(jù)1）技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)：根據(jù)建設(shè)單位提供的相關(guān)資料測(cè)算。2）種苗引進(jìn)購置費(fèi)根據(jù)建設(shè)單位提供的相關(guān)資料估算。3）建設(shè)單位管理費(fèi)根據(jù)財(cái)建（2002）第394號(hào)文中的相關(guān)規(guī)定計(jì)取。4）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)國家計(jì)委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的計(jì)價(jià)格（2002）10號(hào)文《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的要求計(jì)取。5）工程監(jiān)理費(fèi)根據(jù)恩施州建委、物價(jià)局頒發(fā)的恩價(jià)（2000）352號(hào)文的有關(guān)規(guī)定計(jì)取（1）工程直接費(fèi)1021.2萬元。該部分費(fèi)用主要為生產(chǎn)車間、庫房及基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用。（2）其他工程費(fèi)用1）工程前期費(fèi)用：包括本項(xiàng)目前期的項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告編制等的費(fèi)用，按工程直接費(fèi)的1％計(jì)取。2）勘查設(shè)計(jì)費(fèi)：對(duì)項(xiàng)目選址區(qū)的質(zhì)地進(jìn)行堪察和對(duì)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計(jì)所需的費(fèi)用，按工程直接費(fèi)的1％計(jì)取。3）建設(shè)單位管理費(fèi)：為了確保項(xiàng)目順利進(jìn)行，項(xiàng)目業(yè)主所需的費(fèi)用，按工程直接費(fèi)用的3％計(jì)取。4）建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：委托監(jiān)理單位代表項(xiàng)目業(yè)主對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行管理所需的費(fèi)用，按工程直接費(fèi)的1％計(jì)取。5）環(huán)評(píng)等其他費(fèi)用：為了保證項(xiàng)目順利進(jìn)行，按照相關(guān)規(guī)定需完成項(xiàng)目選址地的“環(huán)境影響評(píng)價(jià)”等其他報(bào)告所需的費(fèi)用。（3）預(yù)備費(fèi)預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)?；绢A(yù)備費(fèi)按工程直接費(fèi)和其他費(fèi)用的6％計(jì)。（4）鋪底流動(dòng)資金項(xiàng)目流動(dòng)資金為每年購置原輔材料、動(dòng)力消耗、員工工資等其他費(fèi)用的數(shù)量和周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算。項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金按整個(gè)流動(dòng)資金的50%計(jì)，約40萬元。（5）投資估算結(jié)果項(xiàng)目總投資2000萬元，其中：工程直接費(fèi)1513萬元、其他工程費(fèi)178。94萬元、設(shè)備費(fèi)308。2萬元。詳見“投資估算表”。9.2資金籌措項(xiàng)目采用招商引資的方式進(jìn)行。項(xiàng)目投資估算表序號(hào)項(xiàng)目或費(fèi)用名稱預(yù)算金額（萬元）合計(jì)備注建筑工程設(shè)備購置安裝其他費(fèi)用（萬元）一良種茶苗購置200200園區(qū)用苗二工程建筑與配套1513108.21621.21基礎(chǔ)設(shè)施210210道路、蓄水池2配套設(shè)施3010.240.2管渠及抽水設(shè)備等3茶葉精制車間650957454配套庫房23326三其他費(fèi)用73.27273.2721前期工作費(fèi)10.212工程直接費(fèi)的1％2勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)10.212工程直接費(fèi)的1％3建設(shè)單位管理費(fèi)30.636工程直接費(fèi)的3％4工程監(jiān)理費(fèi)10.212工程直接費(fèi)的1％5環(huán)評(píng)費(fèi)用26技術(shù)培訓(xùn)10每年2萬元三預(yù)備費(fèi)65.66865.6681基本預(yù)備費(fèi)65.66865.668工程費(fèi)用和其他費(fèi)用的6％計(jì)2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)四建設(shè)期貸款利息暫不計(jì)算五鋪底流動(dòng)資金4040五項(xiàng)目總投資1513308.2178.942000.14第十章財(cái)務(wù)分析為判斷項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是否可行，我們對(duì)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行了測(cè)算。10.1評(píng)價(jià)的依據(jù)和方法10.1.1評(píng)價(jià)的依據(jù)國家計(jì)委（原）和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》，2006年第三版；各基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核算以國家現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)；稅金核算依據(jù)國家現(xiàn)行稅收條例；原始數(shù)據(jù)的測(cè)算依據(jù)專業(yè)人員及有關(guān)市場(chǎng)人士的估算。10.1.2方法及相關(guān)假設(shè)（1）假定項(xiàng)目在按計(jì)劃能順利建設(shè)完成，建設(shè)內(nèi)容與進(jìn)度均按計(jì)劃執(zhí)行，2011年初能夠順利達(dá)產(chǎn)，2012年能達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)；（2）項(xiàng)目計(jì)算期為15年（含建設(shè)期），假定此期間內(nèi)國家宏觀政策穩(wěn)定，利率、稅率等保持目前水平不變，項(xiàng)目規(guī)模未進(jìn)行擴(kuò)建；（3）項(xiàng)目產(chǎn)品無質(zhì)量等以外事故，產(chǎn)品產(chǎn)銷率為100%；（5）遵循效益與費(fèi)用相一致的原則，計(jì)算期內(nèi)產(chǎn)品銷售價(jià)格和成本項(xiàng)目均不考慮通貨膨脹等因素的影響；（6）為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)遵循謹(jǐn)慎原則：成本項(xiàng)目就高、收入數(shù)據(jù)就低。10.2年生產(chǎn)成本估算年生產(chǎn)總成本是指項(xiàng)目經(jīng)營年度內(nèi)為生產(chǎn)和銷售所有產(chǎn)品而花費(fèi)的全部費(fèi)用。包括①外購原材料及輔助材料；②外購燃料動(dòng)力；③員工費(fèi)用；④折舊及推銷費(fèi)；⑤其它制造費(fèi)用，包括成本中列支的稅金以及不屬于以上項(xiàng)目的支出等；⑥銷售及其它管理費(fèi)用。10.3銷售凈利潤的估算10.3.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)的確定（1）基礎(chǔ)參數(shù)：基準(zhǔn)收益率按目前銀行長期貸款利率測(cè)算的資金成本確定，取IC=12％；基準(zhǔn)投資回收期PC=10年。（2）計(jì)算期：10年。（3）銷售稅金綜合計(jì)算為5.5%。（4）所得稅率按25%。10.3.2評(píng)價(jià)依據(jù)10.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)內(nèi)部收益率＝22.5％＞Ic（稅后）；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）＝867.7萬元＞0；投資回收期＝5.9年（含建設(shè)期）＜10年。上述指標(biāo)表明，項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)均高于基準(zhǔn)指標(biāo)，具有較好的盈利能力，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。10.5社會(huì)效益和社會(huì)影響分析本項(xiàng)目的實(shí)施除具有極大的經(jīng)濟(jì)效益外，還具備良好的社會(huì)效益和社會(huì)影響力，因此會(huì)得到當(dāng)?shù)卣拇罅χС?。⑴?xiàng)目實(shí)施后可調(diào)動(dòng)農(nóng)民種植茶樹的積極性，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民提高茶葉生產(chǎn)水平,增加農(nóng)民收入。對(duì)促進(jìn)渝東南翼農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著重大的戰(zhàn)略意義。⑵項(xiàng)目實(shí)施后可以增加就業(yè)機(jī)會(huì)多個(gè),從而減少待業(yè)人口帶來的社會(huì)不穩(wěn)定因素。⑶項(xiàng)目實(shí)施后將有利于改變彭水境內(nèi)茶葉深加工及品牌推廣能力薄弱的面貌，從而帶動(dòng)茶葉加工、運(yùn)輸、包裝制作等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，改善彭水以農(nóng)副產(chǎn)品為主的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高彭水地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。⑷本項(xiàng)目屬于茶及茶飲料加工項(xiàng)目，目前工藝已經(jīng)成熟，采用工藝較簡單，與彭水縣開發(fā)少數(shù)民族地區(qū)的策略是相互適應(yīng)的。⑸項(xiàng)目進(jìn)行深加工所需要的能源為水、電和煤，而彭水在三種資源擁有量非常豐富，因此能發(fā)揮此部分基礎(chǔ)設(shè)施的經(jīng)濟(jì)效益。第十一章初步可行性研究的結(jié)論與建議11.1結(jié)論（1）本項(xiàng)目符合國家及地方的有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，具有較強(qiáng)的示范帶動(dòng)作用。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)發(fā)展三峽庫區(qū)特色產(chǎn)業(yè)，改善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、安置勞動(dòng)就業(yè)、改善生態(tài)環(huán)境、提高農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)等均具有重要的意義，屬于三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展重點(diǎn)扶持的范圍。（2）市場(chǎng)前景好、規(guī)模適度，技術(shù)成熟，符合環(huán)保要求。所發(fā)展的產(chǎn)品市場(chǎng)前景看好，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競爭力。項(xiàng)目環(huán)保措施切實(shí)可行，符合環(huán)境保護(hù)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求。（3）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯，項(xiàng)目示范性強(qiáng)，帶動(dòng)農(nóng)民增收效果明顯。項(xiàng)目建成后，可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民和移民種植茶樹增收致富，對(duì)發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)、增加就業(yè)、提高當(dāng)?shù)鼐用裆钏?、解決庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有重要意義。（4）項(xiàng)目具有優(yōu)越的自然資源、良好的建設(shè)條件，業(yè)主單位具有現(xiàn)成的產(chǎn)品自銷能力、有較強(qiáng)的資金投入能力，地方政府也積極支持茶及茶飲料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)是必要的、也是可行的。11.2風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施（1）自然風(fēng)險(xiǎn)彭水的基本地形為兩山夾一槽，烏江及支流郁江兩岸因降雨會(huì)出現(xiàn)地質(zhì)災(zāi)害。地質(zhì)災(zāi)害對(duì)運(yùn)輸及廠址的選址具有一定的影響。因此建議項(xiàng)目選擇在位于平地工業(yè)園區(qū)內(nèi)，在經(jīng)營中關(guān)注氣候變化對(duì)運(yùn)輸?shù)挠绊?。?）原材料市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由于茶葉在采摘時(shí)具有分散性，收集和保存工作具有一定的技術(shù)難度，對(duì)天氣的要求也比較嚴(yán)格。而本項(xiàng)目工藝及技術(shù)方法較簡單，容易由于生產(chǎn)廠家增加形成簡單重復(fù)生產(chǎn)，采集及加工成本上漲，這將對(duì)本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生影響。因此建議本項(xiàng)目在實(shí)施期初注重對(duì)工人的培訓(xùn)工作。（3）成品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目工藝及技術(shù)方法較簡單，容易由于生產(chǎn)廠家增加形成簡單重復(fù)生產(chǎn)，導(dǎo)致成品市場(chǎng)競爭加劇，因此建議采用較先進(jìn)的工藝技術(shù)，必要時(shí)進(jìn)行新工藝的不斷研究，以形成專利權(quán)。發(fā)展茶葉深加工產(chǎn)品，不僅可以解決當(dāng)?shù)刂械蜋n茶葉的銷路問題，而且還可以提高當(dāng)?shù)夭枞~在國際、國內(nèi)市場(chǎng)上的競爭力。目前，當(dāng)?shù)氐牟枞~產(chǎn)值中深加工產(chǎn)品的產(chǎn)值非常低。并且當(dāng)?shù)負(fù)碛胸S富的茶葉資源，這對(duì)于當(dāng)?shù)匕l(fā)展茶葉深加工產(chǎn)業(yè)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)項(xiàng)目順利啟動(dòng)后，對(duì)于解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，擴(kuò)大就業(yè)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展將起著重要作用，對(duì)于保持水土、綠化環(huán)境將起到積極的推動(dòng)作用。綜上所述：本項(xiàng)目建成后，企業(yè)自身發(fā)展不僅可以產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益，而且可以為社會(huì)提供直接與間接的就業(yè)機(jī)會(huì)，為地方財(cái)政稅收增長及當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)揮積極作用，同時(shí)該項(xiàng)目是一個(gè)基本無污染的綠色生態(tài)項(xiàng)目。茶葉產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目作為附加值高的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，、將有效促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健、快速發(fā)展。因次,本項(xiàng)目是可行的。目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章總論 3一、項(xiàng)目概況 3二、項(xiàng)目建議書編制依據(jù) 6三、結(jié)論 6第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性 7一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 7二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 8第三章建設(shè)單位基本情況 10一、地理位置及區(qū)域范圍 10二、自然資源狀況 10三、社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況 12第四章市場(chǎng)分析與銷售方案 13一、國際市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 13二、國內(nèi)市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 15第五章項(xiàng)目建設(shè)方案 16一、建設(shè)規(guī)模 16二、產(chǎn)品方案 17三、項(xiàng)目規(guī)劃和布局 17四、工藝流程及技術(shù)方案 17三、生產(chǎn)技術(shù)方案和工藝流程 17五、建筑方案 24六、設(shè)備方案 25七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 25第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 26一、環(huán)境影響 26二、環(huán)境保護(hù)與治理措施 28第七章項(xiàng)目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 29一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo) 29二、加強(qiáng)項(xiàng)目管理 29三、招投標(biāo)管理 30四、勞動(dòng)定員 30第八章項(xiàng)目運(yùn)行后管理與維護(hù) 30一、經(jīng)營管理模式 30二、經(jīng)營管理措施 31三、技術(shù)培訓(xùn) 34第九章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 34一、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 34二、消防設(shè)計(jì) 36第十章投資估算與資金籌措 37一、投資估算依據(jù) 37二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 37三、資金來源與籌措 38第十一章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及效益分析 38HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\漢字\\速