XX建設集團公司對項目監(jiān)理部監(jiān)理工作檢查表 (標準)

PAGEPAGE3201年第季度公司對項目監(jiān)理部檢查表項目監(jiān)理部：檢查項目檢查分項檢查內(nèi)容檢查結果現(xiàn)場監(jiān)理部履職一1、監(jiān)理組織機構項目監(jiān)理部組建文件，監(jiān)理人員備案表，公司法人代表簽署的總監(jiān)任命文件夾，現(xiàn)場實際配備人員相符。2、監(jiān)理人員持證上崗情況總監(jiān)、總監(jiān)代表的上崗資格證；專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員的上崗證；所有人員的職稱證、上崗證加蓋公司章的復印件。3、監(jiān)理人員變更監(jiān)理人員變更審批手續(xù)（文）。4、勞動合同及社保勞動合同，社保清單。5現(xiàn)場監(jiān)理人員職責、分工監(jiān)理人員職責、分工表（具體到每個人的分管專業(yè)、工作范圍），監(jiān)理費50萬元以上的要配備專職資料員。6、監(jiān)理部資料簽認、審核、驗收工作的及時性施工單位報審、報驗資料簽收、簽審的及時性，工序、分部分項工程實體驗收及時性。7、資料的真實性施工單位的報審、報驗、監(jiān)理過程控制資料復印件與原件一致，時間與進度基本吻合，數(shù)據(jù)的真實性，收發(fā)文記錄。8、監(jiān)理部人員履職按崗位職責劃分簽認或簽發(fā)資料和監(jiān)理現(xiàn)場管理資料，是否越權、代簽、不簽，監(jiān)理日志及總監(jiān)的簽閱，監(jiān)理規(guī)劃、細則、方案、月報是否齊全，監(jiān)理對質(zhì)量、安全日常檢查、巡視、會議等記錄。9、對公司檢查回復對公司檢查存在的問題是否及時督促施工方整改落實，并及時向公司進行回復?，F(xiàn)場監(jiān)理部履職二1、施工圖會審和設計交底施工圖會審與設計交底必須在施工開始前完成（及時性），各單位簽章是否齊全，圖紙和設計文件需有設計院出圖章、工程變更圖和文件需得到設計確認，是否通過圖審。2、對施工(分包)單位資質(zhì)、人員資格進行審查施工單位資質(zhì)、人員資格報審表（承包單位資質(zhì)材料、施工項目部主要組成人員任命文件及人員資格證明材料、特種作業(yè)人員上崗證等資料真實有效）復印件監(jiān)理審查簽字、蓋章，符合手續(xù)的人員變更資料。3、審查施工單位（含分包）人員崗和履職定期或不定期對施工（含分包）單位人員到崗和履職情況的檢查記錄。4、重大危險源識別和安全管理配備專職或兼職安全管理監(jiān)理工程師，重大危險源識別（含施工和監(jiān)理），重大危險源監(jiān)理管理檢查記錄（臺帳），日常工作檢查記錄（日、周月例行檢查），安全旁站計劃及旁站記錄。5、質(zhì)量、安全管理體系審查對施工單位質(zhì)量、安全管理體系審查表、組織結構圖、制度的審查和簽認、內(nèi)容符合《建設服務指南》要求。監(jiān)理資料監(jiān)理資料1、監(jiān)理規(guī)劃編制與審批人符合要求、須蓋公章，內(nèi)容的完整性（GB∕T50319-2013規(guī)定）、引用規(guī)范標準的有效性，第一次工地會議前報送建設單位。2、監(jiān)理細則數(shù)量適用工程要求，細則內(nèi)容的完整性（GB∕T50319-2013規(guī)定），編制與審批人符合要求。3、第一次工地會議，工地例會主持人，內(nèi)容：建設方授權、各方介紹施工準備情況、監(jiān)理工作交底，與會人員簽到表，總監(jiān)審查簽發(fā)；工地例會定期召開，會議紀要及簽到表，總監(jiān)審查簽發(fā)。4、施工組織設計計、專項方案總施組內(nèi)容齊全（《建設服務指南》規(guī)定）、編制與審批人符合要求、須蓋公章，施組（方案）審批時間工程進度要求，監(jiān)理審查人員滿足要求，須專家論證的要有論證文件或會議紀要。5、主要建筑機械主要建筑機械進場報審表監(jiān)理簽認(清單、設備有關技術資料、合格證)，重點起重提升設備案使用登記證情況，監(jiān)理的日常檢查記錄。6、工程設備與材料驗收工程材料∕構配件∕設備報審表簽認（附：清單、質(zhì)量證明文件、供應用商資質(zhì)、三證齊全、自檢結果），建立臺帳。7、施工試驗室考核施工試驗室報審表簽認（附資質(zhì)、儀器、設備、人員等資料），商品砼供應商資質(zhì)資料，日常工作、考核記錄。8、開工∕復工條件審查開工報審表簽認（證明文件、開工的14個條件），內(nèi)容齊全（GB∕T50319-2013規(guī)定），總監(jiān)簽署的開工令，工程暫停令及復工報審表。9、監(jiān)理日志每個監(jiān)理人員要有監(jiān)理工作日記，專監(jiān)填寫監(jiān)理日志（包括安全監(jiān)理日志），總監(jiān)定期查閱并簽名，總監(jiān)不定期填寫巡查記錄。10、監(jiān)理月報監(jiān)理月報內(nèi)容符合GB／T50319-2013規(guī)定，必須附相關影像資料。11、監(jiān)理通知單監(jiān)理通知單數(shù)量符合工程要求，有回復單且問題閉合，有收發(fā)文記錄。12、旁站記錄要有旁站方案，旁站方案的內(nèi)容與記錄吻合，監(jiān)理旁站記錄按GB∕T50319-2013規(guī)定填寫。13、見證取樣和送檢結合工程材料報審表分廠家、型號、批號、數(shù)量按規(guī)范要求取樣送檢，有送檢委托書，報審、取樣送檢、報告時間關系吻合，檢測報告監(jiān)理審查簽認，建立送檢臺帳。14、檢驗批、隱蔽工程驗收隱蔽工程報驗申請表及附件，檢驗批驗收記錄表，施工測量放線成果及監(jiān)理復核，沉降觀測記錄監(jiān)理審簽，施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄。15、分項與分部（子分部）驗收分項與分部（子分部）工程報驗申請表、驗收記錄表，驗收結論和意見用語規(guī)范，文件有效性（簽字人、單位章、驗收時間），基礎、主體驗收監(jiān)理工作匯報材料。16、單位（子單位）工程驗收單位（子單位）工程竣工驗收報驗單、質(zhì)量竣工驗收記錄、質(zhì)量控制核查記錄、安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄、觀感質(zhì)量檢查記錄等5種表格，文件有效性（簽字人、單位章、驗收時間）。17、質(zhì)量與安全事故處理工程暫停令，向建設行政主管部門報告的監(jiān)理報告，調(diào)查組處理意見或方案，事故處理過程資料（含驗收），復工令。18、工程變更建立工程變更臺帳，19、工程計量專業(yè)監(jiān)理工程師及時建立月完成工程量和工作量統(tǒng)計表，現(xiàn)場工程量簽證單須三方同時簽字認。20、工程款支付工程款支付證書監(jiān)理審查記錄，工程款支付臺帳。21、工程索賠處理費用索賠申請表及附件，工程延期申請及附件，費用索賠審批表，工程臨時延期審批表，工程最終延期審批表。22、工程進度管理承包單位報送的總進度計劃、月（周）進度計劃及報審表監(jiān)理的批準簽認情況，進度控制、檢查、糾偏、專題會議等資料。23、竣工預驗收竣工預驗收計劃書，工程竣工報驗單及施工單位總結，自驗