XX肥業(yè)有限公司擴產(chǎn)節(jié)能技術改造項目建議書

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目錄一、 企業(yè)基本情況 4（一） 概述 4（二） 經(jīng)營狀況 4（三） 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 4二、 信息化建設現(xiàn)狀 5（一） 現(xiàn)有網(wǎng)絡結構 5（二） 現(xiàn)有軟硬件設備清單及投資 6（三） 信息化人才結構 7（四） 信息化組織結構 7三、 信息化建設需求分析 8（一）現(xiàn)有問題分析 8（二）需求分析 9四、 信息化建設目標 10（一） 總體目標 10（二） 系統(tǒng)子目標 11（三） 階段子目標 11五、 信息化建設內(nèi)容和技術分析 12（一） 內(nèi)容分析 12OA系統(tǒng) 12財務系統(tǒng) 12飼料管理系統(tǒng) 13六、 信息化建設實施方案 13（一） 項目實施方案 13產(chǎn)業(yè)鏈管理解決方案 13現(xiàn)狀與分析 13基于產(chǎn)業(yè)鏈模式下的集中采購管理解決方案 14財務全面預算管理解決方案 41現(xiàn)狀與分析 41針對業(yè)務應用難點及重點的信息化解決方案 42應用價值 43財務核算管理解決方案 43現(xiàn)狀與分析 43針對業(yè)務應用難點及重點的信息化解決方案 44資金管理解決方案 48現(xiàn)狀與分析 48OA及門戶 50現(xiàn)狀與分析 50應用價值 51（二） 項目實施保證 52項目質量管理 54項目質量管理的內(nèi)容 54質量管理的措施 54項目風險管理 54（三） 項目實施監(jiān)理 54（四） 項目實施時間 54七、 信息化建設投資概算和資金籌措 55（一） 硬件概算表 55（二） 軟件概算表 57（三） 其它概算表 58（四） 資金籌措 58八、 信息化建設效益分析 59九、 附件 60第一章總論一、項目名稱：XX市XX肥業(yè)有限公司擴產(chǎn)節(jié)能技術改造項目

二、項目建設的背景科學技術是第一產(chǎn)力，當今世界科學日新月異，特別是自然科學各基礎學科向農(nóng)業(yè)滲透，與農(nóng)業(yè)結合，使農(nóng)業(yè)科學體系不斷豐富，充實和完善。尤其是生物技術的崛起，諸如基因工程、細胞工程、發(fā)酵工程和酶工程等方面的開發(fā)與應用，成為現(xiàn)實的生產(chǎn)力，其意義廣大深遠。我國生態(tài)環(huán)境保護要推廣“生態(tài)農(nóng)業(yè)”。要發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，必然要發(fā)展新型肥料，而隨著社會各階層對環(huán)境保護的日益重視，緩釋肥料必然會有更大的發(fā)展。三、項目建設的必要性最近20年，發(fā)達國家開始重點研究緩／控釋肥料，其最大特點是養(yǎng)分釋放與作物吸收同步，簡化施肥技術，利用率高，環(huán)境友好。目前，緩／控釋肥料主要有包膜型緩／控釋肥料、合成型微溶態(tài)緩釋肥料、化學抑制型緩效肥料和基質復合肥與膠粘緩釋控釋肥料等4種類型，世界消耗總量大約是65萬ｔ/ａ，美國是最大的消費國，約占世界總用量的70%，我國每年消費量2萬噸（實物）左右。如果不考慮價格偏高因素，控釋肥應用快速增加的潛力是巨大的。目前，我國生產(chǎn)的各種專用復合（混）肥在朝著高濃度、復合和長效方面發(fā)展。農(nóng)業(yè)使用專用復合（混）肥一般作基肥施用，但由于專用復合（混）肥中的氮素肥效期短，只好在作物生長中期，追施氮肥，追肥操作費時、費力，與現(xiàn)代高效、簡化操作農(nóng)業(yè)生產(chǎn)極不相稱，如：覆膜技術，可使農(nóng)作物產(chǎn)量和質量大幅度的提高，但覆膜給追肥帶來困難，尤其是寬膜，中間植株幾乎無法追肥，有時只能用葉面肥補救，但效果不甚理想；再如免中耕技術，是一項增產(chǎn)、省工、增效的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新技術，該項技術與追肥也有一定矛盾；稻田養(yǎng)魚是稻魚共生，一地雙贏的現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)模式，但其追肥問題一直是水稻和魚苗間的矛盾焦點。長效肥料因其肥效期長，只用基肥，免作追肥，較好地解決了上述不便追肥的難題。我國是化肥生產(chǎn)大國，產(chǎn)量和用量均居世界前列。但化肥利用率確遠低于世界先進水平。這既浪費了大量的財力和資源，又造成了不應有的環(huán)境污染。緩／控釋肥料正是應長效肥料市場的需求，研制開發(fā)的高新技術化肥，應用這一技術產(chǎn)品生產(chǎn)的長效復合（混）肥具有肥效期長，利用率高，作物增長幅度大等優(yōu)點。推廣應用這一技術成果對改進我國復合（混）肥性能，促進長效復合（混）肥的發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)收益，保護環(huán)境具有重要意義。

=4\*CHINESENUM3四、項目投資概況

1、項目擬建（地區(qū)）地點：XX市鐵山區(qū)銅鼓路27#。2、擬建項目情況：本項目通過對老廠挖潛擴能技改，優(yōu)化現(xiàn)有設備工藝，拆除部分不能滿足裝置能力的舊設備，讓出空間，新增一批先進設備，對系統(tǒng)進行填平補齊，從而使緩釋肥料生產(chǎn)能力由5萬噸／年提高到10噸／年。新建建筑面積4000㎡，主要建筑物為：復合肥車間、磷肥車間、原料庫、成品庫、綜合辦公樓、食堂、宿舍。3、項目投資資金及效益情況：項目總投1000萬元，項目建設后可節(jié)約標煤3072噸，年新增銷售收入11000萬元。4、建設條件：項目可充分利用原廠區(qū)已建的公用工程和輔助工程設施，利用原廠區(qū)充足的人才、資金優(yōu)勢，采用領先水平的技術建設。以高質量及低成本的產(chǎn)品，提高市場競爭能力。第二章項目承辦單位概況

一、項目承辦單位概況

XX市XX肥業(yè)有限公司，於2000年10月創(chuàng)辦。座落于XX市鐵山區(qū)銅鼓路，是一家經(jīng)科研、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售新型肥料的中小型企業(yè)，現(xiàn)年生產(chǎn)產(chǎn)值達6000萬元，公司按現(xiàn)代化企業(yè)制度及民營制要求，優(yōu)化組織結構，設總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名，公司設生產(chǎn)部、財務部、銷售部、供應部、技術部，員工人數(shù)為80人，其中生產(chǎn)人員50人，管理及技術人員30人。公司自生產(chǎn)經(jīng)營以來，堅持以市場為導向，以試驗、示范、推廣為原則，為廣大農(nóng)村和農(nóng)民朋友提供優(yōu)質肥料為宗旨，橫向聯(lián)系高等院校，專業(yè)對口科研所的協(xié)作，不斷更新完善產(chǎn)品，為嚴格保證產(chǎn)品質量，本公司已委托省質量技術監(jiān)督局和市質檢所，對采購的原料和產(chǎn)成品進行跟蹤檢測，堅持每批產(chǎn)品達標合格方可出廠。為了徹底改變“小作坊”式企業(yè)思想，從根本上鏟除以前“做小買賣”的銷售方式，進一步提高生產(chǎn)能力，擴大其生產(chǎn)規(guī)模，擬在產(chǎn)品的包裝上、生產(chǎn)質量上再上一個新臺階，本公司計劃再籌資1000萬元，，興建標準化廠房，購進先進生產(chǎn)設備、節(jié)能設備等固定資產(chǎn)投資，另200萬元用于擴大生產(chǎn)規(guī)模的流動資金，使企業(yè)規(guī)模再上一個新臺階，生產(chǎn)的產(chǎn)品爭創(chuàng)品牌、名牌。新的歷史發(fā)展階段，XX市XX肥業(yè)有限公司一如既往地秉承“以人為本，誠信為商“的企業(yè)文化宗旨，堅持以“質量求生存”的發(fā)展原則和“創(chuàng)新科技”，為廣大農(nóng)村和農(nóng)民服務為宗旨，為推進新農(nóng)村建設，促進本企業(yè)的健康、穩(wěn)定、有序的發(fā)展，打下堅定的基礎。

第三章項目所在區(qū)域投資環(huán)境分析1．區(qū)域概況鐵山區(qū)是XX市的采掘、加工工業(yè)區(qū)，鐵路貨運中心。位于XX市西郊，東與下陸區(qū)毗鄰，西北、西南與大冶市接壤，北與鄂州市碧石鎮(zhèn)分界，為XX、大冶、鄂州三市的結合部。區(qū)域面積28.74平方公里，人口7萬。2.行政區(qū)劃鐵山區(qū)轄2個街道，16個社區(qū)、5個村委會，453個居民小組、44個村民小組。3.交通狀況鐵山火車站位于武黃線、鐵靈線，武大交匯處，境內(nèi)鐵路里程3.5公里，東聯(lián)京九、西接京廣兩大鐵路運輸大動脈，溝通華東、華中兩大經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。公路四通八達，鐵賀路、106國道從區(qū)境內(nèi)通過，東抵滬寧，西達“天府之國”，每年過境人流量達到46萬人次左右。鐵山區(qū)城區(qū)主干道有鐵山大道、友愛路、建設路、勝利路、鹿獐山大道、鐵賀路（鐵山段），次干道有廣友路、仿古街、盛洪卿路、向陽路、建安路。區(qū)域內(nèi)公交線路只有20路環(huán)城車，全程6公里長。另有6路、11路公交線通往XX市市區(qū)及下陸區(qū)。4.基礎設施經(jīng)過多年的建設，鐵山區(qū)內(nèi)的供水、供電、城市排水、電訊、教育、衛(wèi)生等基礎設施配套比較完善，能滿足生產(chǎn)、生活的需要。5.經(jīng)濟指數(shù)截止2006年11月，全區(qū)工業(yè)產(chǎn)值完成23億元，比上年增長17.47%，工業(yè)效益綜合指數(shù)達到127.4%，財政收入7493萬元。6.產(chǎn)業(yè)聚集度鐵山區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)主要是冶金工業(yè)、輕工工業(yè)和化工工業(yè)。鐵山區(qū)是新興的工礦城區(qū)，境內(nèi)礦產(chǎn)資源極其豐富，建設和改造了海卓液壓、福星鋁業(yè)、美豐化工等一批骨干企業(yè)，形成了以冶金、建材、輕工、化工為主體的產(chǎn)業(yè)，引進了赤東化工、廣西重鈣等一批重點項目落戶鐵山，區(qū)內(nèi)民營科技工業(yè)園、鹿峰工業(yè)園、木欄工業(yè)園已初具規(guī)模。7.環(huán)境條件區(qū)內(nèi)有綠化覆蓋總面積288公傾，人均公共綠地面積19.6平方米,綠化覆蓋率36.5%，區(qū)內(nèi)有綠化廣場4座，總面積2.8萬平方米。

第四章項目產(chǎn)品市場分析

一、行業(yè)發(fā)展情況

肥料作為最多的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本投入和最重要的增產(chǎn)要素，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中最大的物質投資。直接關系到農(nóng)業(yè)的綜合效益，提高肥料利用率是農(nóng)業(yè)節(jié)本增效的關鍵。世界化肥的生產(chǎn)使用歷經(jīng)3次變革。20世紀60年代之前，生產(chǎn)的化肥多為單質低濃度肥料；60至80年代，發(fā)達國家發(fā)展主濃度化肥和復合肥；最近20年，發(fā)達國家開始重點研究緩控釋肥為、生物肥料、有機復合肥料、功能性肥料，成為新型肥料研究與發(fā)展的熱點。世界各國都逐步認識到提高肥料利用率的最有效措施之一，是研究新型緩/控釋肥料。20世紀80年代以來，美國、日本、歐洲、以色列等發(fā)達國家都將研究重點有科學施肥技術轉向新型緩/控釋肥料的研制，力求從改變化肥自身的特性來大幅度提高肥料的利用率。緩/控釋肥料被譽為21世紀肥料產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。包膜型緩/控釋肥料主要是有肥料顆粒表層包裹上控制養(yǎng)分釋放的包膜材料，調(diào)節(jié)養(yǎng)分釋放。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織估計，發(fā)展中國糧食的增產(chǎn)中，其中55%來自化肥的作用。我國化肥的投入和糧食的關系也基本符合這一規(guī)律。隨著高產(chǎn)、高效、優(yōu)質農(nóng)業(yè)的發(fā)展，化肥在我國農(nóng)業(yè)中的地痊將更為重要。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實踐表時，由于肥料性質與土壤環(huán)境條件的綜合影響，肥料利用率低是化肥使用上普遍存在的問題。目前我國化肥的當季利用率較低：氮為30%~35%，磷為10%~20%，鉀為30%~35%。其中氮的損失特別嚴重，不僅造成了直接的經(jīng)濟損失，而且部分地區(qū)因施肥不當已引起環(huán)境污染，出理地表富營養(yǎng)化、地下水和疏菜中硝態(tài)氮含量超標、氧化亞氮排放量增加等問題。因此，提高化肥利用遞增減少因施肥而造成的污染，發(fā)展可持續(xù)高效農(nóng)業(yè)已成為世界共同關注的問題。

=2\*CHINESENUM3二、項目產(chǎn)品市場分析

涂層緩釋肥料在部分省市、縣市得到積推廣，連續(xù)6年平均增產(chǎn)13.5%，比一般復合肥利用率提高8—10%，在小麥畝產(chǎn)500公斤、玉米550公斤、皮棉100公斤的產(chǎn)量水平下，均可實現(xiàn)一茬作物施一次肥。在西瓜、桃、芹菜、草莓、甘藍、棗等作物上的試驗均可表現(xiàn)增產(chǎn)，并明顯改善作物品質。據(jù)初步測定，施用涂決緩釋肥可使玉米籽粒氨基酸增加3%，使瓜果VC含量明顯提高。在該肥料試推廣中，沒有發(fā)生一起害農(nóng)事件，沒有一次減產(chǎn)記錄，備受農(nóng)民歡迎。該肥料在使用中通過秸稈粉碎、帶茬播種、肥料深施、地膜覆蓋等多道工序一次完成，將傳統(tǒng)的一茬作物既要施基肥、種肥又要追肥簡化為一次施入，直接降低作業(yè)成本20%左右。對比傳統(tǒng)方法，使用該肥料后，可提高糧食產(chǎn)量10%以上，小麥、玉米兩茬作物每畝增收309元，棉花每畝增收224元。我國施用的化肥中，肥料養(yǎng)分通過不同途徑流失牛，這不僅是巨大的經(jīng)濟損失，也是嚴重的資源浪費，同時也加劇了施肥對土壤、大氣、地下水的污染。因此，調(diào)整養(yǎng)分結構、創(chuàng)新肥料產(chǎn)品、優(yōu)化施肥技術、改革耕作模式以集成效應綜合提升我國肥料應用的整體水平是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，建立節(jié)約型社會的迫切需要。緩釋肥料的減量施用，促時農(nóng)作物增產(chǎn)增收，為發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)提供了新的思路，正迎合當今市場的需求。=3\*CHINESENUM3三、項目產(chǎn)品市場需求分析我國緩釋復合（混）肥的發(fā)展勢頭很猛，由1998年的占總肥料量的8%，發(fā)展到2001年達到15%，三年時間翻了一番。在今后的相當長的一段時間里復合（混）肥的生產(chǎn)銷售量會持續(xù)上升。

就我國而言，為了適應今后人口增長和對糧食的需求，據(jù)有關部門預測到2005年我國化肥用量將達到4400萬噸，其中氮肥2700萬噸，磷肥1050萬噸；鉀肥650萬噸；2010年化肥用量將達到5000萬噸，其中氮肥3000萬噸，磷肥1200萬噸，鉀肥800萬噸。如果2005年復合（混）肥所占的比重由現(xiàn)在的15%達到35%，要將年產(chǎn)復合（混）肥量由現(xiàn)在的600萬噸提高到1500萬噸（約合實物量3700萬噸）；到2010年若要使緩釋復合（混）肥所占的比重達到45%，將要年產(chǎn)緩釋復合（混）肥2250萬噸（約合實物量5630萬噸），既使達到此指標，也未趕上發(fā)達國家緩釋復合（混）肥占化肥比重50%～60%的指標?？梢娛袌鲂枨蠛蜐摿κ呛艽蟮?。

=4\*CHINESENUM3四、項目產(chǎn)品市場優(yōu)勢比較緩釋肥料可用于大田作物，也可用于草坪、花木、經(jīng)濟樹木等。緩釋肥料具備以下五個優(yōu)點：①在水中溶解度小，營養(yǎng)元素在土壤中釋放緩慢，減少了營養(yǎng)元素的損失，平衡施肥；②肥效長期、穩(wěn)定，能源源不斷的供給植物在整個長期對養(yǎng)分的需求；③具有低鹽指數(shù)，一次大量施用不會“燒苗”；④減少了施肥的數(shù)量和次數(shù)，節(jié)約成本；⑤適合不類型的土壤和植物，有效防止土壤板結。緩釋肥與普通復合肥的區(qū)別：①營養(yǎng)成分持續(xù)、穩(wěn)定、均勻供給植物生長發(fā)育需要②施肥方式簡便、操作方便③減少營養(yǎng)成分因過濾、蒸發(fā)和氮素的反硝化作用造成的損失④降低植物根細胞被灼傷的危險⑤減少施肥次數(shù)、節(jié)約勞動成本第五章項目產(chǎn)品方案和建設規(guī)模

一、產(chǎn)品方案

1、產(chǎn)品名稱：新型緩/控釋肥料

2、產(chǎn)品技術的突破緩釋肥料能夠在減少肥料施用量一半的情況下還能比普通化肥增產(chǎn)，并且一次施肥滿足作物的生長所需，省時省工，效益高，品質安全和生態(tài)環(huán)境越來越重視的情況下，緩釋肥料將逐漸受到農(nóng)民朋友的歡迎和喜愛，因此緩釋肥料的市場前景非常廣闊。3、產(chǎn)品競爭能力預測

采用長效劑生產(chǎn)的緩釋復合（混）肥是國內(nèi)最有效的肥料長效技術，它具有養(yǎng)分利用率高，肥效期長，作物增產(chǎn)增收、省工省力、改善生態(tài)環(huán)境效果顯著等特點，與美國、德國的生產(chǎn)的固體緩釋肥相比價格低，效果上可與國外技術持平，具有較強的競爭力。

檢索表明目前國內(nèi)外尚無此類技術與專利，只有美國北卡羅來納洲及德國等研制出IBDC（異丁叉二脲）等長效肥料；因此如果再有新的替代產(chǎn)品推出，并取得應用市場最少也要幾年時間。

二、建設規(guī)模建筑面積約4000㎡，主要建筑為：復合肥車間、磷肥車間、原料庫、成品庫、綜合辦公樓、食堂、宿舍等。年產(chǎn)緩／控釋肥料10萬噸。=3\*CHINESENUM3三、建設用地與相關規(guī)劃本項目技改在老廠區(qū)建設，無新增用地。具體規(guī)劃是：1、拆除部分原空閑老舊廠房及附屬結構，騰出建設用地，在此新建廠房。2、拆除系統(tǒng)中部分陳舊并不能滿足生產(chǎn)的舊設備，讓出改造空間。3、在現(xiàn)有的工藝流裎的基礎上進行優(yōu)化。引進目前國內(nèi)的先進工藝，對不合理的部分進行改造。第六章項目地區(qū)建設條件分析6．1地點與地理位置XX市東北臨長江，與浠水縣、蘄春縣、武穴市隔江相望，北接鄂州市，西靠武昌縣，西南與咸寧市、通山縣為鄰，東南與江西省武寧縣、瑞昌縣接壤。境內(nèi)村村通公路，對外通往全國各地，滬蓉高速公路橫貫市區(qū)北隅，上通渝蓉，下通寧滬；武（昌）黃（石）九（江）鐵路，東連浙贛線，西接京廣線；水路依托長江可出海對外交通十分便利。鐵山區(qū)位于湖北省XX市西部。地理坐標為東經(jīng)114°51′～114°55′，北緯30°10′～30°15′，東西長約8公里，南北寬約4公里，面積為28.74平方公里。是XX市的采掘、加工工業(yè)區(qū)，鐵路貨運中心。區(qū)轄2個街道：鐵山街道、鹿獐山街道，16個社區(qū)、5個村委會，453個居民小組、44個村民小組，人口7萬余人。西距武漢市70余公里，距鄂州市27公里，東距XX市中心區(qū)25公里，東南距大冶市15公里，為XX、大冶、鄂州三市的結合部。鐵山交通狀況。鐵山火車站位于武黃線、鐵靈線，武大交匯處，境內(nèi)鐵路里程3.5公里，東聯(lián)京九、西接京廣兩大鐵路運輸大動脈，溝通華東、華中兩大經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。公路四通八達，鐵賀路、106國道從區(qū)境內(nèi)通過，東抵滬寧，西達“天府之國”，每年過境人流量達到46萬人次左右；鐵山區(qū)城區(qū)主干道有鐵山大道、友愛路、建設路、勝利路、鹿獐山大道、鐵賀路（鐵山段），次干道有廣友路、仿古街、盛洪卿路、向陽路、建安路。區(qū)域內(nèi)公交線路只有20路環(huán)城車，全程6公里長。另有6路、11路公交線通往XX市市區(qū)及下陸區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢明顯。6.2項目區(qū)自然條件6.2XX市位于湖北省東南部，長江中游南岸。長江自北向東流過市境，北起鄂州市艾家灣，下迄陽新縣天馬嶺，全長76.87公里，市境內(nèi)主要水系有富水水系、大冶湖水系、保安湖水系、還有海口湖、磁湖、青山湖、三山湖、花馬湖、葛湖、荊山源、上巢湖等水系。最大的水系為陽新境內(nèi)的富水水系，富水河發(fā)源于通山，由西向東，注入長江，全長196公里，流域面積5310平方公里，在市境內(nèi)陽新長81公里。XX市地處幕阜山北側，為幕阜山向長江河床沖積平原，過渡地帶，轄地內(nèi)多低山。境內(nèi)較大的山有東方山、黃荊山、云臺山、父子山、七峰山等，最高峰為陽新境內(nèi)的七峰山主峰南巖嶺，海撥860m，次高峰為大冶太婆尖，海拔839.9m，最低處為陽新境內(nèi)的富水南城潭河床，海撥境內(nèi)巖溶地貌發(fā)育，溶洞眾多，很多具有旅游開發(fā)價值。全境地勢由西南向東北傾斜，地形破碎，局部地方形成不完整的山間盆地。崗地坡度一般較為平緩，沿江一帶標高較低。市區(qū)形狀呈“入”字形，三面環(huán)山，一面臨江，風光綺麗的磁湖鑲嵌市區(qū)中心。有東方山、西塞山、飛云洞等旅游景點。磁湖面積8平方公里宛如嵌在市區(qū)中心一顆璀璨的明珠，是聞名遐邇的風景旅游勝地。XX市地質條件較好，地耐力一般較高，除個別軟土層低于10t/m2以上，一般在15～20t/m2之間。地下水含量豐富，工程地質性質良好，這些是城市建設和發(fā)展的有利條件。根據(jù)國家標準《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011-2002）和《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》（GB18306-2001），XX市抗震設防烈度為6度，本地區(qū)地震基本烈度為6度，設計基本地震加速度值為0.05g，設計地震分組為第一組，該場地擬建筑物抗震設防烈度為7度。6.2XX市地處長江中下游亞熱帶季風性濕潤氣候，四季分明，春季寒潮活動頻繁，氣溫驟升驟降，晴雨間變；春末夏初氣候溫和，雨水充沛，風向多變；秋季晴多雨少，冬季寒冷少雨，常有冰凌出現(xiàn)。每年7、8、9月為高溫期，12月至次年2月為低溫期，并有霜凍和降雪發(fā)生。年平均氣溫為16.7℃，多年月最高平均氣溫28.8℃(7月)，最低平均氣溫2.9℃(1月)。一月最冷，極端最低氣溫-18.1年平均降水量1284mm，降雨集中在4至9月，10月至次年3月降水量較少。春季雨量占全年降雨量的30.8%，夏季雨量占全年降雨量的42.8%，秋季雨量占全年降雨量的18.2%，冬季雨量占全年降雨量的8.2%。年降水量最高1587.6mm，年降水量最低638.2mm，年平均蒸發(fā)量1391.7mm。絕對濕度年平均16.4毫巴，年平均相對濕度77%。6.3項目區(qū)市政公用設施依托條件6.3XX鐵山區(qū)電力供應來自XX供電局東鋼變電站東軸13號專線供給，電源充足容量大。該公司內(nèi)建有變電站，供電能力充足，建有完善的供配電線路，本項目只需就近接入即可使用。6.3XX鐵山區(qū)水源來自XX市自來水廠，該公司用水由直徑為75mm水管供應，每月能供應約12000噸，水壓大于0.2MPa，水質優(yōu)良，四季供應均衡，該公司內(nèi)建有完善的給水管網(wǎng)，本項目只需就近接入即可使用。6.3排水系統(tǒng)采用雨污分流系統(tǒng)，鐵山內(nèi)建有完善的排水管網(wǎng)，本項目只需就近接入即可使用。6.3該地區(qū)已通天然氣，本項目只需就近接入即可使用。6.3區(qū)域內(nèi)通訊與市政通訊網(wǎng)相聯(lián)，線路暢通。省、市聯(lián)網(wǎng)的電視網(wǎng)，寬帶網(wǎng)已建設完成，移動通信網(wǎng)絡已覆蓋全區(qū)，通訊條件極為方便。

第七章產(chǎn)品生產(chǎn)技術方案、設備方案

=1\*CHINESENUM3一、主要設備一覽表及工藝流程圖涂布包裹技術工程化實施的專用關鍵設備為圓盤涂布包裹機或轉鼓涂布包裹機，該設備開發(fā)的目的是為了用于料幕涂布大顆粒尿素造粒工藝，它能夠制造顆粒大，強度高的含硫尿素，并減輕環(huán)境污染。轉鼓涂布包裹機內(nèi)設揚料板集料板、托盤，使得下料顆粒物料形成均勻的簾幕；在一定壓力下通過多組特制噴嘴噴射，將涂布包裹介質熔體均勻地涂布有物料顆粒表面上，形成一定厚度的包裹涂層。該公司通過包裹技術開發(fā)與研究，掌握了轉鼓涂布包裹機的設計結構，工程設計參數(shù)，應用該設備可以穩(wěn)定時行顆業(yè)涂布包裹造粒等工藝要求，它是所有設備中最為關鍵的。該設備與其它造粒設備相比有以下優(yōu)點：1、能生產(chǎn)大顆粒，粒徑可以調(diào)節(jié)，甚至可制造10mm顆粒以適用于森林施肥的需要。2、可用于生產(chǎn)涂硫尿素、涂硫復合肥等各種緩釋肥料。3、所得產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)上施用方便，適用于機械化施肥和深施技術。4、所得產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)上使用方便，使用于機械化施肥和深施技術。5、所得產(chǎn)品粒度均勻，強度高，外觀漂亮。6、所需設備原材料簡單，操作穩(wěn)定，操作彈性大等特點。名稱規(guī)格數(shù)量備注電子皮帶秤XY-PCS-J11臺提升機TH2501臺物料預熱器φ1200×12m1臺包膜機BM35002臺熱風調(diào)節(jié)風機4-72NO.4A1臺不銹鋼葉輪尾氣風機4-72NO.8C1臺熔融罐φ1.8×1.5m1個316L導熱油爐及連接管路、閥門1套石蠟融解裝置1套電子流量計密封、調(diào)節(jié)劑盤式涂膜機轉鼓預熱窯料倉提升機電子皮帶秤熱風爐引風集塵裝置有機熱載體爐包膜劑熔融器工藝流程圖：電子流量計密封、調(diào)節(jié)劑盤式涂膜機轉鼓預熱窯料倉提升機電子皮帶秤熱風爐引風集塵裝置有機熱載體爐包膜劑熔融器電子包裝機篩分機電子包裝機篩分機=2\*CHINESENUM3二、材料消耗成本概算（以31%N含量計）：原料成本：（元/噸）序號名稱規(guī)格配比（kg）配比價（元/t）1尿素6741078.42硫磺326260.8合計10001339.2說明：尿素銷售價格按1600元/噸計算硫磺銷售價格按800元/噸計算2、人工費用：20元/噸3、包裝：40元/噸4、燃料動力：（按年產(chǎn)量10萬噸核算）每天工作24小時，年工作數(shù)300天計，平均每小時產(chǎn)量：14噸耗煤量/小時：240kg；耗電量/小時252kw；生產(chǎn)每噸成品需耗煤120元，電20元。5、維修費及折舊按每噸5元計算6、管理費及其它按每噸15元計算7、不可預見費按按30元/噸計算合計每噸生產(chǎn)成本1589.2元=3\*CHINESENUM3三、節(jié)能項目實施后工藝及能源使用情況3.1項目實施后的主要設備1、原料斗2個；2、混合攪拌機2臺；3、原料破碎系統(tǒng)2套；4、轉鼓造粒系統(tǒng)2套；5、加熱系統(tǒng)2套（噴煤機、燃煤器、熱風爐）；6、干燥系統(tǒng)2套；7、冷卻系統(tǒng)2套；8、計量包裝系統(tǒng)2套。3.2項目實施后工藝工序1、投料工序將各種肥料按投料單過磅進入原料斗。2、原料破碎工序，將斗中原料輸入攪拌機攪拌均勻后進行粉碎。3、將攪拌和粉碎的原料輸入轉鼓造粒機進行造粒。4、烘干工序，將粒肥輸入烘干機。5、加熱工序，將煙煤進入噴煤機破碎，輸進燃煤器燃燒后進入熱風爐，通過噴射器將熱風送入烘干機。6、冷卻工序，烘干機成品進入冷卻機，冷卻后計量包裝入庫。3.3項目實施后的節(jié)能工藝和生產(chǎn)裝置項目實施后的生產(chǎn)工藝，由原來單一的熱風爐，改為噴煤機燃燒器，熱風爐的供熱系統(tǒng)，煙煤在燃燒前進行破碎，進入燃煤器可以完全燃燒，集中供熱。同時增加冷卻設備，能合理的利用余熱，減少煤耗，減少污染和優(yōu)化環(huán)境。3.4項目實施后使用能源種類數(shù)量。項目實施后，由于燃燒程度高，可以達到集中供熱，同時減少廢氣排放量，優(yōu)化環(huán)境，增加冷卻設備，可以利用余熱，從而大大降低煤耗，每生產(chǎn)1噸復合肥由原來的86公斤降至43公斤，按年產(chǎn)10萬噸復合肥計算，年耗能標準煤3071噸。3.5項目實施后能源計量措施統(tǒng)計方法計算公式Eio=EQ（改造后煤耗降低50%，Eio=43公斤/噸復合肥）按復合肥年產(chǎn)是10萬噸計算，年消耗煤4300噸（可以節(jié)約標準煤3072噸）。3.6項目實施后工藝工序流程圖粉碎機攪拌機計量配比原料粉碎機攪拌機計量配比原料計量包裝冷卻機烘干機轉鼓造粒機計量包裝冷卻機烘干機轉鼓造粒機熱風爐熱風爐噴煤機燃煤器噴煤機燃煤器3.7項目實施后的優(yōu)點1、煤耗量下降50%；2、廢氣排放低60-80mg/Hm3；3、系統(tǒng)基本實現(xiàn)機械化自動控制；4、余留煤渣，可以考慮制成磁化肥或作復合肥添加劑。第八章節(jié)能目前國家提倡建立節(jié)約型社會，并提倡循環(huán)經(jīng)濟。因此合理地利用各類資源，千方百計降低資源消耗，勵行節(jié)約是當前的首要任務。8.1設計依據(jù)a.《中華人民共和國節(jié)約能源法》（1998年b.《評價企業(yè)合理用電技術導則》（GB3485）c.《評價企業(yè)合理用水技術導則》（GB7119）8.2設計原則8.2.1按照國家節(jié)能設計規(guī)范的要求，本項目應采用先進可靠的節(jié)能新工藝、新技術、新設備、新材料。凡己被國家頒布淘汰的高能耗設備不可采用。8.2.2凡能綜合利用和循環(huán)使用的能源均應設置綜合利用設施和循環(huán)系統(tǒng)，以提高能源利用率。8.2.3對各種能源消耗均應按有關規(guī)定配置計量器具計量。8.3節(jié)電措施電主要是有380V動力電和220V照明電兩種，動力電主要用于施工生產(chǎn)設備及其它設備，單相電主要用于照明、小型電器設備等。具體采用以下節(jié)能措施：8.8.8.8.4節(jié)水措施8.8.4

項目環(huán)境影響評價9.1環(huán)境保護設計的依據(jù)（1）《中華人民共和國環(huán)境保護法》有關條文（2）《環(huán)境空氣質量標準》GB2095－1996（3）《大氣污染物綜合排放標準》GB16297－1996（4）《污水綜合排放標準》GB8978－1996（5）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348－90（6）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB3096－93（7）《地表水環(huán)境質量標準》TJ36－79（8）《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》GB9078－19969.2設計原則執(zhí)行防治污染及其它公害的設施與主體工程同時設計、同時施工和同時投產(chǎn)的“三同時”原則。堅持經(jīng)濟效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，在設計中積極采用節(jié)能型、低噪音的先進高效設備。環(huán)保工程設計力求體現(xiàn)技術先進與經(jīng)濟合理，切實可行。處理后的污染物排放，必須符合國家或地方的有關排放標準。積極采用綜合利用與回收技術，在污染治理及綜合回收的過程中，盡量避免產(chǎn)生二次污染，否則必須采取相應的治理措施。9.3項目建設地點及環(huán)境現(xiàn)狀項目建設地點擬建在XX鐵山工業(yè)園內(nèi)。該區(qū)域現(xiàn)基本無污染源，區(qū)域環(huán)境質量較好。項目實施過程中，必須嚴格執(zhí)行國家有關環(huán)境保護的法規(guī)，加強“三廢”的治理，做好環(huán)境保護的工作。第十章項目企業(yè)組織機構和勞動定員

=1\*CHINESENUM3一、項目法人組建方案設總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名，公司設生產(chǎn)部、財務部、銷售部、供應部、技術部，員工人數(shù)為80人，其中生產(chǎn)人員50人，管理及技術人員30人。=2\*CHINESENUM3二、管理組織機構及職責技術部門按生產(chǎn)部門下達的生產(chǎn)計劃，產(chǎn)品質量要求，制訂能源供應標準，提前一個月下達能源計劃，由技術部主任毛盛繁負責。供應部門按技術部下達的能源標準采購，嚴把質量關，由供應部吳運茂負責。嚴格控制供貨程序，按標準檢驗，過磅入庫，凡不符標準的拒收，由檢驗科劉玉嬌負責。生產(chǎn)車間按技術部的要求本著節(jié)約能源，嚴格監(jiān)控，每班核算，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，由車間主任伍淑炎負責。第十一章項目實施進度本項目工期計劃為1年，即2009年6月2010年6月。第十二章項目投資估算與資金籌措

一、項目總投資估算廠房及附屬建筑物投資：1250元／㎡×4000㎡=500萬元設備投資（含新增節(jié)能設備）：300萬元流動資金：200萬元項目總投資：500萬元+300萬元+200萬元=1000萬元二、項目籌資方案

項目總投資1000萬元，其中企業(yè)自籌600萬元，銀行貸款400萬元。=3\*CHINESENUM3三、資金使用計劃在1年建設期內(nèi)，建設及設備投資全部投入，流動資金生產(chǎn)負荷變化逐年投入使用。第十三章項目經(jīng)濟和社會效益評價

一、項目經(jīng)濟效益預測1、本項目為XX市XX肥業(yè)有限公司10萬噸／年緩控釋肥料燃煤節(jié)能技術改造項目，投產(chǎn)后年產(chǎn)緩控釋肥料由現(xiàn)在5萬噸／年擴產(chǎn)到10萬噸／年。其經(jīng)濟分析與財務評價各種計算表格中數(shù)據(jù)和經(jīng)濟技術指標以技改投資為依據(jù)，原材料、輔助材料、燃料及動力消耗等基礎數(shù)據(jù)均采用增量法計取。2、基礎數(shù)據(jù)2.1生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案產(chǎn)品案及規(guī)模為10萬噸／年緩控釋肥料，增量：5萬噸／年2.2項目投資與資金來源本項目總投資1000萬元；其中建設投資800萬元；流動資金200萬元；所需資金600萬元為企業(yè)自籌，其余400萬元向銀行貸款。2.3經(jīng)濟計算期與建設期本項目的經(jīng)濟計算期暫定為16年，其中包括1年的建設期。2.4資金使用計劃在1年建設期內(nèi)，建設及設備投資全部投入。投產(chǎn)后生產(chǎn)負荷：第一年80％，其他年份為100％，流動資金生產(chǎn)負荷變化逐年投入使用。2.5固定資產(chǎn)折舊費建設投資中扣除無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)后加上建設期貸款利息為項目形成的固定資產(chǎn)原值,本項目形成固定資產(chǎn)原值，予留殘值率為4％，按分類計堤折舊的方法堤折舊費。財務費用執(zhí)行相關規(guī)定。2.6產(chǎn)品價格及稅率緩控釋肥料銷售價格按2200元／噸(含稅)，增值稅率為13％。城市維護建設稅及教育附加分別取增值稅的7％和3％。3.財務分析3.1成本估算3.1.1、原料成本：（元/噸）序號名稱規(guī)格配比（kg）配比價（元/t）1尿素6741078.42硫磺326260.8合計10001339.2說明：尿素價格按1600元/噸計算硫磺價格按800元/噸計算3.1.2、人工費用：20元/噸3.1.3、包裝：40元/噸3.1.4、燃料動力：（按年產(chǎn)量10萬噸核算）每天工作24小時，年工作數(shù)300天計，平均每小時產(chǎn)量：14噸耗煤量/小時：240kg；耗電量/小時252kw；生產(chǎn)每噸成品需耗煤120元，電20元。3.1.5、維修費及折舊按每噸5元計算3.1.6、管理費及其它按每噸15元計算3.1.7、不可預見費按按30元/噸計算合計每噸生產(chǎn)成本1589.2元3.2銷售收入及費用該工程年新增銷售收入為11000萬元(含稅)，銷售費用按銷售收入的1％計算，則年新增銷售費用為110萬元。3.3稅金本項目增值稅為1430萬元。城市維護建設稅及教育附加為143萬元3.4年新增利潤11000－1589.2×5－110-1430-143=1371萬元3.5年新增稅后利潤企業(yè)所得稅按25％計取，則年新增稅后利潤為1028萬元4、經(jīng)濟效益評價該項目擴產(chǎn)改造后新增銷售收入為11000萬元(含稅)，年新增利潤總額1028萬元，新增投資利潤率為10.68％。從以上數(shù)據(jù)分析，該項目經(jīng)濟效益較好，是可行的。二、社會效益評價1.項目建成后，可新增就業(yè)崗位50人2．提高化肥利用率，減少因施肥而造成的環(huán)境污染，創(chuàng)新了可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)農(nóng)業(yè)新模式。3.減少了廢氣排放，煤渣可重復利用，以上措施為XX市建立資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會積累了經(jīng)練，發(fā)揮了示范作用。第十四章結論

XX市XX肥業(yè)有限公司燃煤節(jié)能技術改造項目符合國家產(chǎn)策，項目屬于國家《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》所鼓勵的“節(jié)水、節(jié)能、環(huán)保及資源綜合利用等技術開發(fā)、應用及設備制造”范疇。項目實施方案具有技術前瞻性和經(jīng)濟合理性，并有效地利用現(xiàn)有基礎設施，能適應我國“兩型社會”發(fā)展趨勢和要求，在技術上是可行的。同時本項目投資具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，實現(xiàn)了社會、經(jīng)濟、環(huán)境的統(tǒng)一經(jīng)研究，本項目是可行的。

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章 總論 1一、項目概況 1二、報告編制的依據(jù) 4三、編制內(nèi)容 4四、結論與建議 4第二章 業(yè)主基本情況 6一、企業(yè)概況 6二、技術負責方簡介 7第三章 項目背景和建設的必要性 11一、項目背景 11二、項目建設的必要性 18第四章 項目市場分析 23一、紅豆杉市場前景分析 23二、紅豆杉市場現(xiàn)狀 30三、營銷策略、方案、模式 33四、產(chǎn)品方案 33第五章 項目建設條件 34一、項目位置 34二、項目建設條件 34第六章 項目建設內(nèi)容及規(guī)模 38一、建設規(guī)模 38二、建設內(nèi)容 38第七章 技術方案 40一、設計原則及指導思想 40二、總圖布置 40三、土地整理 42四、道路設計 42五、給排水 47六、電力、電信 54七、綠化 54八、紅豆杉種植方案 55第八章 項目資源供應 65一、林業(yè)資源 65二、土地資源 66三、勞力資源 67四、苗木供應 67第九章 環(huán)境保護和節(jié)能措施 68一、環(huán)境保護 68二、節(jié)能措施 69第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防 71一、消防 71二、森林防火預案 72三、安全