沈陽市劉述慶有限公司液壓齒輪泵項目可行性研究報告

目錄總論1市場分析4產品方案及建設規(guī)模6項目地區(qū)建設條件7項目工藝技術方案8廠區(qū)建設方案及公用工程8項目環(huán)境保護8節(jié)約能源10勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生、消防13項目組織機構及勞動定員15項目實施進度安排16投資估算及資金籌措16項目財務評價及社會效益分析16項目風險分析及防范對策18可行性研究結論建議20第頁總論1.1工程項目名稱、建設單位1.1.1工程項目名稱沈陽市劉述慶有限公司液壓齒輪泵項目1.1.2建設單位沈陽市劉述慶有限公司1.2項目背景液壓件是現代機械設備中重要的基礎件,可廣泛應用于國防，能源，冶金，交通等諸多領域,對于提高機械設備的技術水平和質量,提高自動化應用程度都有十分重要的意義,國家對此高度重視,并將發(fā)展新型液壓件列入《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)，產品和技術目錄》中。在過去的幾年中,我國液壓行業(yè)取得了很大進步,前五位企業(yè)的行業(yè)集中度達到44.6%,同時液壓氣動元件的主機配套率達到70%到80%,重大成套設備的配套率達到50%,國內市場占有率達到70%。但發(fā)展需求和世界先進水平相比,還存在不少差距,特別是產品品種，性能和可靠性等方面。產品品種只有國外的1/3,壽命為國外的1/2。為了滿足重點主機，進口主機以及重大技術裝備的需要,每年都有大量的液壓產品進口。按金額計,目前進口產品的國內市場占有率。近年來,我國國民經濟繼續(xù)保持了快速發(fā)展的態(tài)勢,國家重大基礎設施工程已全面鋪開,國內農用機械，工程機械，航空，鐵路，公路，能源電力，建筑，汽車，造船等行業(yè)持續(xù)發(fā)展,旺盛的生產建設需求將帶動液壓齒輪泵的持續(xù)增長。液壓齒輪泵是在原有齒輪泵基礎上,結合國內外同行業(yè)的技術特點,對其功能，壽命，噪音，脈動等指標進行優(yōu)化設計的新型齒輪泵,是老式齒輪泵的更新?lián)Q代產品。液壓齒輪泵由于性能獨特,使用效果好,可廣泛用于國內外汽車運輸，礦山機械，農業(yè)機械，工業(yè)自動化機械設備，航海船舶，軍事上用于坦克，艦艇等,根據不完全的統(tǒng)計,我國每年齒輪泵的需求量約一千余萬臺,隨著國家經濟的發(fā)展,其用量將越來越大。制造業(yè)是國民經濟的戰(zhàn)略產業(yè),是一個地區(qū)綜合實力與整體水平的重要標志,是實現現代化的重要基礎。建國以來,特別是近年來,遼寧省制造業(yè)呈現了穩(wěn)步快速發(fā)展的勢頭,在全省經濟中占有重要的地位,已經具備了建設制造業(yè)強省的基礎和條件。制造業(yè)總量得到提升。遼寧省走新型工業(yè)化道路建設制造業(yè)強省發(fā)展綱要提出壯大一批專業(yè)配套企業(yè),圍繞七個產業(yè)鏈和大企業(yè)集團產品配套要求,找準產業(yè)定位,實施專業(yè)化，標準化，系列化生產,加快零部件和原材料生產企業(yè)的發(fā)展。為促進企業(yè)自身可持續(xù)快速發(fā)展,應對加劇的市場競爭,該項目公司根據目前的市場發(fā)展情況,決定利用有利時機,生產液壓齒輪泵,提高產品科技含量,滿足市場需求。液壓齒輪泵項目研究的意義在于以下幾個方面:第一，適應國家促進產業(yè)結構調整，推動其優(yōu)化升級的政策要求國務院頒布實施的《促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定》指出:加快推進產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，是實現“十一五”規(guī)劃目標的一項重要舉措，對于全面落實科學發(fā)展觀，加強和改善宏觀調控，進一步轉變經濟增長方式，保持國民經濟平穩(wěn)較快發(fā)展具有重要意義。未來產業(yè)結構調整的目標是推進產業(yè)結構優(yōu)化升級，促進一、二、三產業(yè)健康協(xié)調發(fā)展，逐步形成農業(yè)為基礎、高新技術產業(yè)為先導、基礎產業(yè)和制造業(yè)為支撐、服務業(yè)全面發(fā)展的產業(yè)格局，堅持節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展，’實現可持續(xù)發(fā)展。各省、自治區(qū)、了f轄市人民政府要將推進產業(yè)結構調整作為當前和今后一段時期改革發(fā)展的重要任務，建立責任制，狠抓落實，結合本地區(qū)產業(yè)發(fā)展實際，制訂具體措施，合理引導投資方向，鼓勵和支持發(fā)展先進生產能力，限制和淘汰落后生產能力，防止盲目投資和低水平重復建設，切實推進產業(yè)結構優(yōu)化升級。各有關部門要加快制定和修訂財稅、信貸、土地、進出口等相關政策，切實加強與產業(yè)政策的協(xié)調配合，進一步完善促進產業(yè)結構調整的政策體系。各省、自治區(qū)、直轄市人民政府和發(fā)改委、財政、稅務、國土資源、環(huán)保、工商、質檢、銀監(jiān)、電監(jiān)、安全監(jiān)管以及行業(yè)主管等有關部門，要建立健全產業(yè)結構調整工作的組織協(xié)調和監(jiān)督檢查機制，各司其職，密切配合，形成合力，切實增強產業(yè)政策的執(zhí)行效力。本項目擬生產新一代液壓齒輪泵，項目建設屬于《產業(yè)結構調整指導目錄》(2005年本)中鼓勵類第十二條“機械類”第17款“新型液壓、氣動、密封元器件及裝置制造”，適應國家促進產業(yè)結構調整，推動其優(yōu)化升級的政策要求。第二，項目建設有利于加快遼寧省經濟增長方式向集約化轉變的進程，滿足打造制造業(yè)強省的要求，能夠推動十一五時期全省經濟發(fā)展目標的順利實現《遼寧省國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》提出:“十一五”期間，全省生產總值年均增長10%左右，到2010年達到30000億元，人均超過3900美元，達到中等收入國家水平。一、二、三次產業(yè)結構調整為8:55:37。地方財政收入達到2000億元以上，年均增長14%。固定資產投資年均增長18%左右，社會消費品零售總額年均增長川%，物價漲幅控制在書左右。為應對國內外的激烈競爭，追求更大比較利益，克服資源和環(huán)境約束，全省必須加快產業(yè)結構升級步伐，實現經濟增長方式實質性轉變，走速度、結構、質量和效益相統(tǒng)一，低消耗、高產出、少排放、能循環(huán)、可持續(xù)的發(fā)展道路，加快推進經濟大省向經濟強省的轉變。建設制造業(yè)強省，是發(fā)揮遼寧省比較優(yōu)勢，加快工業(yè)化和現代化進程，增強綜合經濟實力的戰(zhàn)略選擇?！笆晃濉逼陂g，遼寧裝備制造業(yè)整體發(fā)展思路可概括為:圍繞一個目標、培育七個優(yōu)勢行業(yè)、壯大十一個產業(yè)基地、做強百個大企業(yè)(集團)。一個目標:將遼寧裝備制造業(yè)由大省建成強省。七大優(yōu)勢行業(yè):汽車、電工電器、機床工具、農業(yè)機械、工程機械、內燃機、大型重型成套設備。壯大十二個裝備制造業(yè)產業(yè)基地:濟南重型汽車、青島中型汽乍、諸城輕型汽車、煙臺轎車及配件、濰坊柴油機及配件、高唐農業(yè)裝備、濟南發(fā)電輸變電設備、濟南數控機床、濰坊農業(yè)裝備、濟寧工程機械、日照農業(yè)裝備和發(fā)動機、滕州中小機床等。做強百個大型企業(yè)(集團):到2010年，培育壯大年銷售收入達到500億元的企業(yè)集團2個(濰柴、重汽)，年銷售收入100一300億元的重點企業(yè)8個(時風、山工集團、福田雷沃、福田諸城汽車、一汽青島汽車、上海東岳汽車、五征集團、日照威亞發(fā)動機)，年銷售收入50一100億元的重點企業(yè)10個，年銷售收入過10億元的80個。到2010年，全省裝備制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入達到15600億元，工業(yè)增加值達到4000億元，利稅達到1500億元，出口創(chuàng)匯達到250億美元，上述指標年均增長都在25%以上。產品總體水平與工業(yè)發(fā)達國家的差距縮短為5一10年，重點主機產品研發(fā)和制造能力接近國際先進水平，擁有·批具有自主知識產權、技術含量高和較強競爭力的骨干產品:形成特色產品優(yōu)勢突出、配套較為完善的產業(yè)體系:骨干企業(yè)的技術裝備達到當代國際先進水平，500/0以上的大中型企業(yè)基本實現企業(yè)信息化，高新技術產品產值占全省裝備制造業(yè)產值的比重達到300/0;清潔生產、節(jié)能減排、環(huán)境保護和資源綜合利用效率處于全國同行業(yè)領先水平。因此，項目建設有利于加快遼寧省經濟增長方式向集約化轉變的進程，滿足打造制造業(yè)強省的要求，能夠推動十一五時期全省經濟發(fā)展目標的順利實現。第三，符合沈陽市大力實施工業(yè)強市的發(fā)展戰(zhàn)略2009年是沈陽市全面貫徹落實科學發(fā))}臀觀、加快構建社會主義和諧社會的重要一年，也是“站在新起點、實現新發(fā)展”的關鍵一年，沈陽市經濟發(fā)展環(huán)境更加優(yōu)化，市場需求較快增長，供給支撐能力不斷提高，各項改革穩(wěn)步推進，社會發(fā)展日趨和諧，經濟發(fā)展活力將進一步釋放。沈陽市委、市政府認真貫徹落實黨的十八大精神，著力統(tǒng)籌經濟社會發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展模式、提高發(fā)展質量，加快結構調整和增長方式轉變，推進科技進步和自主創(chuàng)新，強化資源節(jié)約、環(huán)境保護、土地集約利用和社會全面發(fā)展，努力保持經濟和社會發(fā)展的良好勢頭，實現經濟社會又好又快發(fā)展。積極調整工業(yè)結構，提高經濟增長的穩(wěn)定性。一是繼續(xù)做大做強鋼鐵產業(yè)。根據市場需求和國家鋼鐵產業(yè)政策，堅持走“棄粗增精”的路子，盡快實現由低變高的產品結構轉變，拉長鋼鐵產業(yè)鏈，提高鋼鐵產品市場競爭能力。二是大力發(fā)展優(yōu)勢產業(yè)集群。要圍繞汽車生產及零部件加工、智能車庫、環(huán)保設備等優(yōu)勢產品，多途徑引進大項目，膨脹壯大現有企業(yè)，全力打造優(yōu)勢產業(yè)集群。三是大力發(fā)展非鋼產業(yè)。要通過招商引資、技術改造、靠大聯(lián)強等途徑，努力擴大紡織、化工_、建材、食品及農副產品加工等傳統(tǒng)產業(yè)規(guī)模，加快非鋼產業(yè)發(fā)展，提高非鋼產業(yè)的比重，逐步改變沈陽市鋼鐵產業(yè)“一業(yè)獨強”的局面。四是大力發(fā)展高新技術產業(yè)。緊緊圍繞建設國家新材料產業(yè)化基地，擴大型鋼、粉末冶金、新型建材、精細化工四大產業(yè)，力爭全市高新技術產業(yè)產值占規(guī)模以上工業(yè)總產值的比重達到110/0以上。五是加快培育骨干企業(yè)和名牌產品。大力扶持發(fā)展規(guī)模以上企業(yè)，促進企業(yè)盡快做大做強。通過上述措施，真正把工業(yè)強市作為全市經濟發(fā)展的重中之重，堅定不移地實施“工業(yè)強市”戰(zhàn)略，構建富有競爭力的工業(yè)體系。本項目屬于機械裝備制造業(yè)，它的建設符合沈陽市大力實施工業(yè)強市的發(fā)展戰(zhàn)略。第四，適應加快民營經濟發(fā)展的需要近年來，民營經濟在國民經濟中所占的比重越來越大，國家也逐步加大了對民營經濟的扶持和引導。遼寧省委、省政府把民營經濟、高新技術和外經外貿一起列為全省國民經濟發(fā)展的“三大亮點”，將民營經濟納入國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃。2007年遼寧省個體私營經濟戶數達到218萬戶，同比增長2.3ry0:從業(yè)人員達到923萬人，同比增長3.13%;注冊資金6620億元，同比增長17.01%;上交稅金371億元，同比增長34.8%。其中，規(guī)模以上私營工業(yè)達20458個，完成增加值3789億元，同比增長29.91%;實現營業(yè)收入13982億元，比上年同期增長41.05%;實現利潤總額913億元，同比增長43.08%。為響應省委省政府的號召，沈陽市在把立足點放在搞好國有經濟的基礎上，’堪持走以公有制為主體、多種所有制經濟共同發(fā)展的路子。沈陽市委、市政府提出“十一五”期間要大力發(fā)展民營經濟，堅持壯大規(guī)模與提升層次并舉，促進民營經濟跨越式發(fā)展。培植特色產業(yè)，以骨干企業(yè)為依托，加快企業(yè)技術改造和產品升級步伐。支持有條件的企業(yè)加快技術升級和技術改造，加大資本運營，向大公司大集團發(fā)展。優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，解決民營企業(yè)融資問題，充分調動眾多中小企業(yè)投資的積極性與創(chuàng)造性，促進沈陽市民營經濟健康快速發(fā)展。本項目的建設順應當前民營經濟快速發(fā)展的現狀，符合沈陽市委市政府對于民營經濟發(fā)展的要求，對于促進沈陽市民營經濟的發(fā)展具有積極的意義。因此，項目的建設適應加快民營經濟發(fā)展的需要。第五，有利于企業(yè)實現規(guī)?；瘮U展，增強市場競爭力，促進區(qū)域經濟的持續(xù)快速增長我國加入世界貿易組織后，國內市場國際化進程加快，國際競爭與融合程度進一步提高，中國作為全球制造中心的優(yōu)勢逐漸突出。隨著經濟的發(fā)展和行業(yè)競爭的加劇，公司已經深切感受到來自外界環(huán)境、自身發(fā)展等方面的巨大壓力。開拓新的產品市場，加大科研開發(fā)力度，利用高科技拓展業(yè)務領域，推動企業(yè)技術進步和產品結構優(yōu)化，提高企業(yè)管理水平，已成為促進公司持續(xù)快速發(fā)展的當務之急。本項目建成后，將成為公司新的利潤增長點，增強企業(yè)發(fā)展動力，實現企業(yè)規(guī)模擴張，提高企業(yè)市場競爭力，促進企業(yè)可持續(xù)快速發(fā)展。同時，通過本項目的建設和發(fā)展，發(fā)揮產業(yè)關聯(lián)度和帶動能力強的優(yōu)勢，有效拉動周邊區(qū)域經濟的增長，為當地增加經濟總量和稅收作貢獻，解決地區(qū)部分就業(yè)問題，經濟效益和社會效益顯著。1.3項目投資概況1.3.1建設規(guī)模與內容規(guī)模為年產3萬臺液壓齒輪泵。項目占地面積16畝,總建筑面積7500平方米,主要建設生產車間和生產調度室。1.3.2項目總投資經測算,項目總投資1432萬元,其中:建設投資1341萬元,包括:工程費用926萬元,其他費用351萬元,基本預備費用64萬元;鋪底流動資金66萬元。1.3.3建設場址擬建場址位于沈陽市皇姑屯區(qū)開發(fā)區(qū),廠區(qū)東、西、北側均為企業(yè)。場址周邊區(qū)域交通便利,便于項目建設實施。1.4可行性報告的編制依據1.4.1投資估算編制依據《遼寧省建筑工程消耗量定額》《遼寧省建筑安裝工程消耗量定額》《投資項目可行性研究指南》(試用版)《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)類似工程建設經濟指標設備及材料按現行市場價格估算1.4.2投資估算編制依據第一,新建項目位于沈陽市皇姑屯經濟開發(fā)區(qū),項目需要占地16畝,根據建設提供的資料,土地費用為14萬元/畝。第二,城市基礎設施配套費,按沈政發(fā)2006847號文進行估算。第三,建設單位管理費,根據建設部，財務部有關規(guī)定執(zhí)行。第四,勘察設計費，工程監(jiān)理費等按照建設部頒發(fā)的收費標準及遼寧省，當地有關規(guī)定執(zhí)行,并參照當地市場價進行估算。第五,前期工作費包括可行性研究費，環(huán)境影響評價費，規(guī)劃管理費，施工圖紙審查費等相關規(guī)費。第六,預備費用按建筑工程費用，設備購置安裝費與其他費用之和的5%計算。第七,銀行貸款利率按現行金融機構人民幣貸款基準利率確定為年利率5.4%(期限為一至三年)。市場分析2.1液壓齒輪泵的市場環(huán)境第一,農業(yè)機械。我國現擁有大中馬力拖拉機(液壓化率100%)約70萬臺,聯(lián)合收割機(液壓化率100%)18萬臺,預計到2009年將分別達到100萬臺和35萬臺,加上其它使用液壓的農業(yè)機械和農用自卸運輸車等擁有量的不斷增加,到2009年,為農業(yè)機械配套和維修用液壓件的年需求量(含進口件,下同)將達到500萬件。第二,工程機械。據有關資料分析,基礎設施和基礎工業(yè)建設中,土石方施工及裝卸工作量2005年比2000年增長1.5倍。預計到2009年,為工程機械配套和維修用液壓件的年需求量達480萬件。第三,機床。到2009年,金切機床的年需求總量將維持在25萬臺左右,其中數控機床的需求量將達到4污萬臺,鍛壓機床需求量9，10萬臺,其中液壓機4萬臺左右。我國現擁有機床約300萬臺(液壓化率10%),到2009年約達450萬臺(液壓化率14%)。到2009年,為機床配套和維修用液壓件的年需求量將達280萬件。第四,塑料機械。近年來,我國塑料制品消費增長較快,現人均年消費塑料己達10公斤,但仍遠遠低于世界人均年消費22公斤的水平,而目前一些發(fā)達國家和地區(qū)的人均消費水平已高達50/100公斤。到2009年,為塑料機械配套和維修用液壓件的年需求量將達180萬件。第五,汽車，摩托車。到2009年,為汽車，摩托車配套和維修用液壓件的年需求量達280萬件。第六,冶金礦山設備。冶金設備中液壓氣動技術的使用率達到6.1%，8.1%(約占設備總費用的10%左右),因此冶金工業(yè)的改造和發(fā)展為液壓，氣動和密封件產品提供了很大的市場前景。冶金行業(yè)每年用于維修的進口液壓，氣動和密封件達1000萬美元,到2009年,為冶金礦山設備配套和維修用液壓件的年需求量將達240萬件。第七,石油化工設備。到2009年,為石油化工設備配套和維修用液壓件的年需求量達60萬件。第八,食品，包裝，電子，輕紡設備。到2009年,為食品，包裝，電子,輕紡設備配套和維修用液壓件的年需求量達60萬件。第九,其它。隨著國民經濟的發(fā)展,在港口，船舶，發(fā)電，環(huán)保，航空，航天,鐵路，機車車輛，醫(yī)藥，印刷以及游藝等對液壓產品也有大量的需求。2.2液壓齒輪泵項目的市場預測齒輪泵是一種二次再生的流體動力,世界各國都在廣泛使用。到目前為止,還不可能出現新的動力源來替代齒輪泵,因此齒輪泵行業(yè)的壽命將不可估量。在生產技術上,世界各地齒輪泵的生產廠家始終在做著不懈的努力,齒輪泵的設計外形精致,性能優(yōu)越。但價格昂貴,如德國產的一臺63排量齒輪泵在上海售價8000元,而我國生產的同類產品每臺售價只有350一450元。由于生產成本低廉,在國內外市場都有很強的競爭力,因此,世界上各中小國家從我國進口齒輪泵的數量不斷增加,所以,齒輪泵的出口量將越來越大。在國內市場方面,國內生產的齒輪泵量也大,但大多數是生產低端液壓產品,(60~70年代的產品.)主要用于舉升行業(yè)(例如:農用車，翻斗車等)。中高端產品主要依賴進口(例如:各種工程機械,裝備制造業(yè)等)。隨著裝備制造業(yè)自動化水平的提高,因此中高端液壓產品得到了廣泛的應用和發(fā)展,市場前景非常廣闊。市場情況分析預測:第一,液壓齒輪泵在中國生產和使用已有60余年的歷史隨著我國裝備制造業(yè)的發(fā)展,工業(yè)經濟的壯大和液壓系統(tǒng)的廣泛使用,齒輪泵的需求量也隨之上升。液壓齒輪泵是二次再生的流體動力,只要有液壓系統(tǒng)的就不能沒有齒輪泵。市場的需求量大,前景可觀。在市場規(guī)模上與使用范圍將成正比上升。第二,齒輪泵與其他任何產品一樣,只要在市場上一出現,就會面臨著激烈的競爭。目前生產齒輪泵的大型廠家有200余家(主要供應汽車行業(yè)),但幾十年來除了外型設計新穎和加工技術工藝比較先進外,技術功能還沒有大的突破。而新一代液壓齒輪泵徹底改變了老式泵的弊病,從性能和功能上己有很大的提高。第三,根據調查分析,我國齒輪泵的需求量每年達1000余萬臺,其中進口300萬臺,隨著汽車產業(yè)和裝備制造業(yè)的增長,今后幾年的需求量將會大幅度地增加。因為齒輪泵是易損件,使用壽命一般在6一12個月,更換頻率高,可以這樣說:齒輪泵是汽車(自卸車)生產量的10一20倍,約600萬臺。裝備制造行業(yè)所用的齒輪泵約300萬臺(主要以進口為主),其他行業(yè)約100萬臺(船舶，航空，建筑等),由此可見齒輪泵的需求量非常之大。第四,我國農業(yè)，水利，能源，交通等產業(yè)的發(fā)展較快,為此需要大量機械裝沈陽劉述慶公司液壓齒輪泵項目的可行性研究備以滿足其發(fā)展的需要。隨著工業(yè)化和自動化水平的提高,這些裝備需要配套大量的高性能和高可靠性的液壓氣動和密封元件。初步測算,預計到2010年國內對液壓，液力，氣動，密封產品需求總額,將由2005年的200億元增至約350億元。其中,液壓產品由100多億元增至200億元,液力產品由10多億元增至20多億元,氣動產品由近30億元增至50多億元,密封產品由30多億元增至70億元。其中工程機械是液壓產品的最大用戶,占行業(yè)銷售的蛇.3?0,今后比例還會擴大。據預計,到2010年液壓挖掘機年需求量約達6萬一8萬臺,裝載機約10萬一12萬臺,平地機約2000臺,壓路機約1.5萬臺,工程起重機約2萬臺,叉車約8萬臺。此外,我國現擁有工程機械約140萬臺,預計到2010年達到200萬臺。另悉,每年為國內企業(yè)生產的挖掘機，道路機械，水泥攪拌車等配套所進口的液壓件,約達1.5億美元以上。總之,為工程機械配套，維修用液壓和密封件的市場將面臨大發(fā)展的新時期。產品方案及建設規(guī)模3.1項目技術方案該項目為齒輪泵生產項目,齒輪泵主要由前蓋，泵體，后蓋，齒輪，密封件，緊固件等組成,其中前蓋，泵體，后蓋，齒輪，密封件，緊固件等零部件均為外購成品件,公司自行加工泵體,泵體加工后將各部件進行裝配。液壓齒輪泵的生產流程是:進料，金加工，組裝，測試，噴漆，打碼，包裝，入庫的全過程,分為粗加工，精加工,嚴格按照工藝流程進行生產。以1409001質量要求進行首檢，互檢，抽檢，總檢,合格后方可包裝入庫。工藝流程情況如下:第一,泵體加工鋁合金型材一——卡鋸床下料一——車粗銑端口,車床加工一——銑床加工法蘭面一鉆功法蘭———銑床銑法蘭面一一一銑床精銑端口一—一車泵體加工完成購進鋁合金型材后首先按一定的尺寸進行下料,然后采用銑床雙面粗銑端口,再采用數控車床進行車加工進出口,車床加工完畢后采用銑床粗銑端口，鉆床鉆功法蘭絲,然后采用銑床銑加工法蘭面,最后銑加工端口,完成泵體的加工。第二,裝配加工完成的泵體前蓋，后蓋，齒輪，密封件等配件——一驗檢——一成品將加工好的泵體，前蓋，后蓋，齒輪等配件進行裝配,裝配完成后進行檢測，測試,合格產品外售。3.2項目設備方案第一,設備選型原則工藝設備的選擇直接關系到產品質量的好壞,合理的選擇設備,對提高生產效率，自動化水平以及創(chuàng)造良好的經濟效益有著直接的關系。本行業(yè)的設備選擇有著特殊的要求,項目對工藝設備的選用原則是:一是滿足生產，試驗需要,性能先進,高效實用,價格較低;二是技術先進，操作維修方便;三是產品有競爭力,能適應市場多變的要求;四是結合技術力量，管理經驗和資產條件,綜合考慮經濟合理性。本項目生產，試驗設備主要立足于中國國內購買。第二,項目設備選型設備的選擇主要根據產品工藝特點以及本單位對生產產品的要求來進行3.3項目工程第一,設計原則項目方案設計按照廠區(qū)規(guī)劃要求布置,滿足項目生產工藝，運輸條件，防火安全等規(guī)范標準。建筑設計符合有關設計規(guī)范,平面布置緊湊合理,各種管線路徑短捷平順,便于生產和管理。設計力求經濟，適用，美觀。第二,建筑方案及功能分區(qū)廠區(qū)總占地面積16畝,總建筑面積7500平方米。主要建設各生產車間和生產調度室。一是生產車間建筑面積6700平方米,平面形狀矩形,單層,輕鋼結構。布置兩條液壓齒輪泵生產線。車間耐火等級為二級,火災危險性為丙類。二是生產調度室建筑面積800平方米,平面形狀矩形,藝層,采用磚混結構。耐火等級為二級,火災危險性為丙類。3.4建設規(guī)模大型廠，日產1000個以上,規(guī)?；洜I，成本更低，收益更高，更容易打出牌子，占領或壟斷一方市場。生產場地：廠房200平方米以上，庫房200～500平方米（視規(guī)模而定），原料庫20000平方米以上空地。項目地區(qū)建設條件4.1區(qū)位條件建設地點距離皇姑屯距離沈陽市較為便宜，交通方便，公路、鐵路發(fā)達，且地點處于沈陽市邊緣，地皮較為便宜，沈陽市東北老工業(yè)基地發(fā)源地，是裝備制造業(yè)的中心，地址選在此處，比較合適4.2自然地理皇姑區(qū)是中國遼寧省沈陽市的城區(qū)之一，位于沈陽市西北部，面積44.9平方公里，人口73萬。沈陽金廊北段地處皇姑區(qū)內，地理位置十分優(yōu)越。遼寧省人民政府、省軍區(qū)及各大省直機關坐落在皇姑區(qū)中東部，是遼寧省的行政文化辦公中心。屬于北溫帶半濕潤大陸性季風氣候，四季分明，降水集中，雨熱同季，日照充足。春季促短，降水少，回暖快；夏季高溫多雨，空氣濕潤；秋季天高氣爽，氣候宜人；冬季長達6個月，寒冷干燥。年日照時間為2480小時，全年無霜期為140天左右。4.3項目所在地基礎設施此處設施比較完善，交通發(fā)達，基礎設施基本具備，可以說選址在皇姑屯優(yōu)勢較大。尤其是附近有較為發(fā)達的火車站，可以為產品的運輸提供條件。項目工藝技術方案該項目為齒輪泵生產項目,齒輪泵主要由前蓋，泵體，后蓋，齒輪，密封件，緊固件等組成,其中前蓋，泵體，后蓋，齒輪，密封件，緊固件等零部件均為外購成品件,公司自行加工泵體,泵體加工后將各部件進行裝配。液壓齒輪泵的生產流程是:進料，金加工，組裝，測試，噴漆，打碼，包裝，入庫的全過程,分為粗加工，精加工,嚴格按照工藝流程進行生產。以1409001質量要求進行首檢，互檢，抽檢，總檢,合格后方可包裝入庫。工藝流程情況如下:第一,泵體加工鋁合金型材一——卡鋸床下料一——車粗銑端口,車床加工一——銑床加工法蘭面一鉆功法蘭———銑床銑法蘭面一一一銑床精銑端口一—一車泵體加工完成購進鋁合金型材后首先按一定的尺寸進行下料,然后采用銑床雙面粗銑端口,再采用數控車床進行車加工進出口,車床加工完畢后采用銑床粗銑端口，鉆床鉆功法蘭絲,然后采用銑床銑加工法蘭面,最后銑加工端口,完成泵體的加工。第二,裝配加工完成的泵體前蓋，后蓋，齒輪，密封件等配件——一驗檢——一成品將加工好的泵體，前蓋，后蓋，齒輪等配件進行裝配,裝配完成后進行檢測，測試,合格產品外售。廠區(qū)建設方案及公用工程6.1廠區(qū)建設方案建設8個齒輪泵加工廠房，占地8畝，建設1個成品倉庫及一個原材料倉庫，共占地2畝，建設公共基礎設施，及道路等等占地2畝，綠化面積達4畝。齒輪泵加工廠房每個車間配備10人，每個倉庫配備2人。6.2公用工程廠區(qū)內部建設2條鐵路，用于運輸，建立一個簡易的垃圾處理廠及回收站。項目環(huán)境保護7.1環(huán)保依據及標準1《中華人民共和國環(huán)境保護法》2《中華人民共和國大氣污染防治法》3《環(huán)境空氣質量標準》(GB3096一1996)4《聲環(huán)境質量標準》(GB3096一2008)5《地表水環(huán)境質量標準》(GB3838一2002)中的V類6《地下水質量標準》(GB/T4848一93)中的2類7《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》(GB3096一93)8《生活雜用水水質標準》(GJ25.1一89)9《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標準》(GB12348一2008)10《建筑施工場界噪聲限值》(GB12523一90)11《大氣污染綜合排放標準》(GB16297一1996)12《污水綜合排放標準》(GB8987一96)7.2環(huán)保措施一，建設地點環(huán)境現狀環(huán)境空氣:位于沈陽市皇姑屯區(qū)經濟開發(fā)區(qū),區(qū)域內冬季環(huán)境空氣質量較差,502和TSP的日均濃度較高,夏季環(huán)境空氣質量較好?？傮w來說,該區(qū)域的環(huán)境空氣質量基本能夠滿足5環(huán)境空氣質量標準6GB3O95一1996中的二級標準。地表水:項目選址區(qū)域地表水水體為牟漢河,根據沈陽市環(huán)境保護監(jiān)測站2013年沈陽市鋼城區(qū)的監(jiān)測資料,其中COD，氨氮，石油類超過5地表水環(huán)境質量標準6中IV類水質標準,其余各項指標不超標。地下水:根據地下水現狀監(jiān)測資料,經類比分析,所處區(qū)域地下水源地水質除大腸菌群，硫酸鹽超標外,其余指標基本符合地下水質量標準(GB/T4848一93)111類標準。噪聲:該項目區(qū)域內環(huán)境噪聲滿足5聲環(huán)境質量標準6GB3O96一2008中的二類地區(qū)標準。二，項目建設期環(huán)境保護措施第一,環(huán)境空氣施工期間泥土裸露,在干燥的大風天氣極易產生揚塵,.造成大氣環(huán)境污染。所以施工中必須嚴格控制揚塵污染,具體措施包括:施工期場地周圍設置隔離圍墻,施工時用密目網,經常保持施工地而的濕潤以減少來自運輸車輛的揚塵;對施工現場的沙石等定點堆放并進行定時灑水或進行必要的遮蓋;對材料運輸車和垃圾清運車等必須按照有關規(guī)定進行遮蓋等。在采取上述措施后,可減輕施工期間揚塵對項目周圍區(qū)域環(huán)境的影響。第二,固體廢棄物本項目在進行運輸棄土和各種建筑材料(如砂石，水泥，磚，木材等)時,將生產大量廢土，磚石及各種建筑垃圾,必須按照市容環(huán)衛(wèi)，環(huán)保和建筑業(yè)管理部門的有關規(guī)定進行處置,及時將固廢運到指定點妥善處置,嚴防制造新的/垃圾堆場0。將混凝土塊連同棄土，棄渣等送至專用垃圾場所或用于回填低洼地帶,建筑垃圾中鋼筋等回收利用,其它用封閉式廢土運輸車及時清運,并送到指定傾倒點處置,不能隨意拋棄，轉移和擴散。同時,施工人員的生活垃圾也及時收集到指定的垃圾箱(桶)內,由當地環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一及時清運處理。第三,噪聲施工機械如推土機，挖土機，打樁機，混凝土攪拌機，振搗棒以及運輸材料的汽車均產生噪聲影響。依據5建筑施工場界噪聲限值6(GB12523一90)規(guī)定,施工期間必須嚴格遵守相關規(guī)定。合理安排施工順序,各種運輸車輛和施工機械應全部安排在晝間施工,可以最大限度減輕噪聲對環(huán)境的影響。經過采取上述措施可以保證施工期間噪聲滿足5建筑施工場界噪聲限值6要求。三、營運期污染源分析及治理措施第一,廢水擬建項目生活污水產生量為144m3/a,其中生活污水(洗手污水)潑灑在廠區(qū)內,可以防治地面揚塵的產生,旱廁污水由當地農民定期清理,用作農田肥料。項目產生的廢水對周圍環(huán)境無影響。第二,廢氣該項目生產過程中無廢氣產生。第三,固體廢物項目運營中產生的固體廢棄物包括生活垃圾和生產廢棄物兩種,其中生活垃圾主要為辦公及職工生活垃圾,可由環(huán)衛(wèi)部門運走處理。生產廢棄物均得到綜合利用或有效處置,不隨意外排,固廢及時運走,不在廠區(qū)長期堆存,對周圍環(huán)境不會產生不利影響,噪聲項目各噪聲源采取有效的封閉，隔聲，減震，合理布置等措施后,可以有效地降低設備噪聲值,廠界外噪聲能滿足5工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標準6(GB12348一2008)11類要求,不會對周圍聲環(huán)境產生明顯影響。第四，廢氣該過程無廢氣產生。第五,綠化為了保護和改善環(huán)境,在生產區(qū)與非生產區(qū)之間種植花木,產生搞好廠區(qū)綠化,增加綠化層次,以達到凈化空氣，美化環(huán)境的目的。第六,預期效果本項目自動化程度高,技術先進。設計生產工藝吸收了國內外先進生產技術,對可能產生污染的污染源和污物采取了相應的防治措施,使種污染的排放量均控制在國家標準制定目標之內,在生產過程之中設有專人維修和管理各種環(huán)保設備,預計不會對周圍環(huán)境產生不良影響。四、結論和建議第一,結論通過對項目廠址環(huán)境現狀及環(huán)境保護措施的分析,項目建設符合國家環(huán)境保護法律，法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求,本項目污染源極小,基本沒有污染物排放,通過對污染源的治理,完全可以達到環(huán)保要求,不會對周圍自然環(huán)境，生態(tài)環(huán)境和社會環(huán)境造成污染和破壞。從環(huán)保角度來講,該項目是可行的。第二,建議項目在建設過程中必須嚴格執(zhí)行/三同時0制度,確保各類污染物穩(wěn)定達標排放。(2)項目在建設過程和投入運營后,必須建立有效的環(huán)保機制,加強環(huán)保意識教育,確保環(huán)境安全。(3)建立環(huán)境管理和環(huán)境監(jiān)測制度,加強企業(yè)的環(huán)境管理和職工的崗位培訓,增強企業(yè)的環(huán)境保護意識,一旦發(fā)現問題,必須立即采取措施解決。(4)加強綠化,應當選擇具有抗性和吸收作用的植物,以改善廠區(qū)環(huán)境質量。(5)建議環(huán)保部門加強管理,做好監(jiān)督工作,確保本項目各項污染物均達標排放。節(jié)約能源8.1用能標準和節(jié)能規(guī)范一、《中華人民共和國節(jié)約能源法》二、《公共建筑節(jié)能設計標準》GB50189一2005三、《綠色建筑評價標準》四、《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設計標準》JCJ134--2001五、《外墻外保溫工程技術規(guī)程》GJ144一2004六、《采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范》GBSOO19一2003七、《通風與空調工程施工質量驗收規(guī)范》GB50243一2002八、《建筑照明設計標準》GB50034一2004九、《建筑采光設計標準》GB/T50033一2001十、《民用建筑電氣設計規(guī)范》GJ/T16一92十一、《空調通風系統(tǒng)運行管理規(guī)范》GB50365一2005十二、《設備及管道保溫技術通則》GB4272一92十三、《國家標準綜合能耗計算通則》8.2能耗狀況和能耗指標分析一、當地能源供應情況第一,供水該工程廠區(qū)附近敷設有城市供水管網,能夠滿足工程項目用水要求。第二,供電項目所處區(qū)域供電設施完善,完全可以滿足項目用電要求。二、項目能源消耗種類和數量本項目能源消耗主要為電和水,其主要實際指標以具體的生產需要為準，其基本能耗指標表如下圖。表8-1項目的能耗指標表三，能耗指標分析能源是現代建設的主要物質基礎,節(jié)約能源是我國長期的戰(zhàn)略任務,隨著工農業(yè)生產的發(fā)展,能源的消耗在日益增加,合理利用能源是使企業(yè)發(fā)展的重要條件,也是項目投產后提高經濟效益的具體保證。因此,本項目在各專業(yè)設計中充分注意到節(jié)能的重要性,采取了行之有效的技術措施,以盡量減少能耗。第一,能耗指標本項目綜合能耗指標:257.35噸標煤。第二,能耗分析通過對項目能耗的計算和分析,本項目能耗低于國內同類工廠的能耗指標,節(jié)能效果顯著。8.3節(jié)能措施企業(yè)能源管理企業(yè)能源消耗指標是判斷能耗狀況是否符合國家節(jié)能政策的重要依據,也是檢驗工藝是否先進的重要標志;為此公司制訂了相應的節(jié)能管理辦法:(l)制訂能源消耗定額。應按照國家標準GB/12723，GB/2589和行業(yè)的有關規(guī)定,分別制訂主要耗能設備和工序的能源消耗定額;逐級下達明確責任。能源消耗定額按規(guī)定的程序逐級下達,并明確規(guī)定完成各項定額的責任部門和責任人;核算實際用量的計量。按規(guī)定的方法對主要耗能設備和工序的實際用能量進行計量，統(tǒng)計和核算,定期作出報告;節(jié)能經濟效益分析。為達到降本增效的目的,通過對歷年產品單耗的定額考核,核算分析產品用能成本超降情況;預測能源消費。根據當年能源消費的實際情況和挖掘節(jié)能的潛力,合理制訂下年度的能源消費計劃。二、節(jié)能量監(jiān)測方法目前生產工藝主要消耗的能源包括電力,電力消耗較大,在能源計量管理方面,公司在各涉能，用能單位及工段以及主要用能設備上都安裝有在線監(jiān)測計量儀表,配備率達100%。便于統(tǒng)一監(jiān)測與管理,對各單位工段用能情況做到直觀可視。通過統(tǒng)計計算,企業(yè)能源計量器具的配備率和完好率均為1000rk。本項目建成后,企業(yè)應建立與項目相配套的節(jié)能量監(jiān)測體系，監(jiān)測方法和計算統(tǒng)計的檔案管理制度。對本項目的三廢消耗量，耗水量，供電量等數據加以監(jiān)測，統(tǒng)計和管理,以確保項目實施過程中和建成后,可以持續(xù)性地獲取所有必要數據,且相關的數據計量統(tǒng)計能夠被核查。其中監(jiān)測方法應符合5GB/T14316節(jié)能監(jiān)測技術通則6的要求,采用現場檢查，數據審核，盤存查帳等方法計算綜合能耗和產值能耗;監(jiān)測設備應符合5GB17167用能單位能源計量器具配備與管理通則6的要求,新增設備全部配置能源計量器具,重點用能單位配備便攜式能源檢測儀表,并設專人負責能源計量器的配備，使用，校準，維修和報廢管理工作。主要設備的節(jié)能措施合理地選用節(jié)能設備,使能源的消耗在設備源頭就得到有效控制。第一,在滿足工藝要求的條件下,選用功率小的節(jié)能型電器設備。第二,嚴格執(zhí)行工藝要求,認真操作,減少/跑，冒，#滴，漏0現象,做到節(jié)能降耗。第三,選用節(jié)能型生產設備,變壓器選用新型高效節(jié)能型,并采用合適的低壓電容補償柜,提高功率因數。第四,推廣應用節(jié)能，高效，合適，安全，有益環(huán)境的綠色照明燈具,提高用電效率。第五,加強設備管理,制定設備能源管理制度,達到設備綜合節(jié)能的目的。第六,對熱，冷水管網及其使用設備,設計中選用了良好的保溫，保冷隔熱材料和保護層,對建材選用導熱系數小的材料,以最大限度的減少能量損失,達到節(jié)能的目的。第七,廠內設專人負責節(jié)能工作,各工段設有兼職管理人員,形成管理網絡,落實各項節(jié)能工作,節(jié)能措施和節(jié)能教育培訓工作。第八，嚴格按照節(jié)能指標表節(jié)能。表8-2節(jié)能指標表勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生、消防9.1勞動安全保障職工在職業(yè)活動過程中的安全與健康為目的的工作領域及在法律、技術、設備、組織制度和教育等方面所采取的相應措施。勞動安全衛(wèi)生，勞動保護或者職業(yè)安全衛(wèi)生，是指勞動者在生產和工作過程中應得到的生命安全和身體健康基本保障的制度。勞動安全衛(wèi)生是勞動者實現憲法賦予的生命權、健康權的具體保障。勞動安全與衛(wèi)生，既是相互聯(lián)系又是彼此獨立，共同組成勞動者勞動保護的屏障。勞動安全是指用人單位應保證勞動場所無危及勞動者生命安全的傷害事故發(fā)生。勞動衛(wèi)生是指用人單位應保證勞動場所無危及勞動者身體健康的慢性職業(yè)危害發(fā)生。具體實施以下安全制度：一、安全生產責任制度二、安全技術措施計劃管理制度三、安全生產教育制度四、安全生產檢查制度五、重大事故隱患管理制度六、安全衛(wèi)生認證制度七、傷亡事故報告和處理制度八、個人勞動安全衛(wèi)生防護用品管理制度九、勞動者健康檢查制度9.2工業(yè)衛(wèi)生管理制度各單位分管安全生產的領導，是本單位工業(yè)衛(wèi)生管理和職業(yè)病防治工作的領導者和責任人。質量安全環(huán)保處是工業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)病防治工作的主管單位，協(xié)調各級職業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)病防治部門（以下簡稱職防部門）做好職業(yè)衛(wèi)生防護工作。在工業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)病防治工作中所需的經費應列入年度計劃，?？顚Ｓ谩Ｂ氊熑蝿諒S長對本企業(yè)工業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)病防治工作全面負責，貫徹執(zhí)行國家勞動保護和有關職業(yè)病防治工作的方針、政策、法令和上級指示，把職業(yè)病防治工作列入企業(yè)管理的議事日程，定期研究、解決塵毒危害等問題。分管工業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)病防治工作的副廠長要經常檢查工業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)病防治的工作，安排改善勞動條件的計劃，并組織解決工業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)病防治工作中存在的問題。認真貫徹“預防為主”的方針，執(zhí)行上級頒布的加強工業(yè)衛(wèi)生、預防職業(yè)病發(fā)生的方針、政策、法令和指示。制定本企業(yè)工業(yè)衛(wèi)生管理及職業(yè)病防治工作的規(guī)劃，報上級主管部門批準并組織實施。負責安排本企業(yè)各類員工的身體檢查、職業(yè)病普查與職業(yè)中毒的專題調查工作，建立工業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康檔案。負責有毒有害崗位的確定、審查和安排職防部門進行現場化學和物理因素的監(jiān)測工作。負責安排職業(yè)病的診斷、治療、職業(yè)病患者的勞動能力鑒定工作。認真做好工業(yè)衛(wèi)生宣傳教育工作，教育員工按規(guī)定使用防護用品，普及防塵防毒的科學知識。負責安排職業(yè)病和職業(yè)中毒的登記、統(tǒng)計、報告、存檔等管理工作。負責重點項目衛(wèi)生設計審查和竣工驗收，做好“三同時”等衛(wèi)生監(jiān)督工作。負責協(xié)調、監(jiān)督各級職防部門做好工業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)病防治的管理工作。組織發(fā)動本單位員工，提出改善勞動衛(wèi)生條件的合理化建議，制定防塵防毒措施，報有關部門審批并組織實施。教育員工執(zhí)行有關操作規(guī)程，普及防塵防毒知識，正確使用勞動保護用品和防塵防毒器材。制定本車間（崗位）的防塵防毒管理制度，指定專人定期檢查管理防塵防毒設施，并建立使用和檢查記錄，保證其完好運轉。配合職防部門組織對有毒有害崗位作業(yè)等各類人員進行身體檢查。工會要對本企業(yè)工業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)病防治工作進行依法監(jiān)督，及時反映員工意見，代表和維護員工利益。人事勞資部門負責及時調離職業(yè)禁忌癥者，對患有職業(yè)病、經醫(yī)治和療養(yǎng)后被確認不宜繼續(xù)從事原有害作業(yè)崗位的人員，可另行安排工作，并協(xié)助安全部門建立和完善員工健康檔案。設計、工程管理和施工部門，對新建、改建、擴建項目，要認真做到勞動保護、防塵防毒設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產。設計審查和竣工驗收必須要有安全部門和工會組織參加。凡不符合規(guī)范要求的不予驗收，不得投產。計劃、財務部門對企業(yè)內加強工業(yè)衛(wèi)生、改善勞動條件和職業(yè)病防治工作的經費，應按國家規(guī)定予以保證。技術部門在技術改造、改革工藝和技術革新時，應盡可能以無毒物質代替有毒物質，以低毒物質代替高毒物質，努力加強通風排毒，實現機械化、密閉化、自動化生產。質量安全環(huán)保處要認真貫徹上級對環(huán)境保護工作的法令、政策和指示，制定本企業(yè)“三廢”治理規(guī)劃和環(huán)境保護制度，定期進行污染源監(jiān)測。機動設備部門要優(yōu)先安排防塵防毒設備的更新改造，定期維修保養(yǎng)，加強管理。其他有關部門必須在各自職責范圍內做好防塵防毒工作。遵守各種工業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度和安全操作規(guī)程。正確使用和維護工業(yè)衛(wèi)生防護設備和個人衛(wèi)生防護用品。學習并掌握工業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)危害防護及自救、互救等急救知識。有權拒絕執(zhí)行違章指揮、危害生命健康的作業(yè)。女員工在孕期、哺乳期間不從事接觸職業(yè)危害的作業(yè)。對建設項目進行衛(wèi)生預評價。根據衛(wèi)生部《工業(yè)企業(yè)建設項目衛(wèi)生預評價規(guī)范》，衛(wèi)生預評價的全過程包括可行性研究階段、初步設計階段、施工設計階段的衛(wèi)生審查，施工過程中的衛(wèi)生監(jiān)督檢查，竣工驗收以及竣工驗收中對衛(wèi)生防護設施效果的監(jiān)測和評價。9.3消防消防工作是預防和撲滅火災工作的總稱。我國消防工作實施“預防為主，防消結合”方針是人們多年來與火災做斗爭的實踐總結。工作的基本任務（1）控制、消除發(fā)生火災、爆炸的一切不安全條件和因素；（2）限制、消除火災、爆炸蔓延、擴大的條件和因素；（3）保證有足夠的安全口和通道，以便人員逃生和物資疏散；（4）徹底查清火災、爆炸原因，做到“三不放過”。即原因不明不放過。事故責任以及群眾未受到教育不放過，防范措施不落實不放過。項目組織機構及勞動定員10.1組織機構1、本合同項目經理部由五個部門組成，由本公司抽調主要的技術和施工力量組織而成。2、在現場設項目經理部，由項目經理全權負責。項目經理部下設5個部門，負責協(xié)調各施工所的調配組織，設置及職責如下：(1)項目經理，對全部工程及工作全權負責，并主管施工管理部、測量實驗部、質量技術部、安全部及綜合辦公室的工作；(2)技術負責人，負責解決施工中的技術難題，指導工程施工，制定、審批 關鍵工程施工方案，組織實施工程的質量監(jiān)督，負責領導測量實驗部、 質量技術部的工作；(3)測量實驗部，負責全部的工程試驗工作，為工程施工提供配比，協(xié)助質 量技術部及監(jiān)理工程師做好工程中的質量檢查，填報試驗及質量檢驗報 告單，并監(jiān)督指導施工材料的采購及進場，負責收集整理全部試驗資料， 接受總工程師的領導；(4)質量技術部，負責工程質量的（包括試驗、施工質量）的質量確認、監(jiān) 督檢查、質量抽查，制定質量控制目標并監(jiān)督實施，配合業(yè)主、監(jiān)理做 好對工程質量指令的落實、監(jiān)督、督促工作，并為業(yè)主及監(jiān)理的檢查指 導驗收提供一切協(xié)助，受項目總工的直接領導；(5)施工管理部，負責項目所需機械、材料的采購、保管、發(fā)放，組織、協(xié)調下屬各車間施工等工作，接受項項目經理的領導。(6)綜合辦公室，負責工程檔案、資料的管理，匯總整理審核計量報表，并負責工程計量及負責進度統(tǒng)計等工作，接受項目經理的領導；(7)安全部，負責整個工程的安全生產和生活的管理，受項目經理的直接領導。10.2勞動定員項目總工程師：1人項目副經理：1人質量技術部：10人財務部：2人綜合辦公室：5人主辦工程師：2人車間主任：6人各個車間工人：20人（具體分工不一一列出）倉庫負責人：3人銷售部：10人市場部：5人電工班：1人維修班：3人現場保衛(wèi)：2人項目實施進度安排項目實施進度安排如下：第一個月：廠房建設完畢，職工培訓完成第二個月：1至5日：設備準備齊全，各項準備工作完成6日：工人等等到位7日：正式投入生產工作投資估算及資金籌措12.1投資估算本項目預計投資1432萬人民幣12.2資金籌措一是申請銀行貸款940萬元;二是建設單位自籌資金492萬元項目財務評價及社會效益分析13.1項目財務評價項目建設規(guī)模為年產3萬臺液壓齒輪泵。項目占地面積16畝,總建筑面積7500平方米,主要建設生產車間和生產調度室。項目總投資經測算,項目總投資1432萬元,其中:建設投資1341萬元,包括:工程費用926萬元,其他費用351萬元,基本預備費用64萬元;鋪底流動資金66萬元;建設期利息25萬元。資金籌措一是申請銀行貸款1200萬元;二是建設單位自籌資金800萬元。經濟技術指標經測算,本項目年銷售收入為2100萬元,年均利潤總額1220萬元,投資收潤率為83.69%,投資利稅率為85.82%,稅前財務內部收益率為76.60%,財務凈現值為5116.54元,投資回收期為2.55年,稅后財務內部收益率為59.49%,財務凈現值為3650.40萬元,投資回收期為2.91年。項目總投資及主要技術經濟效益指標詳見表14-1項目總投資及主要技術經濟效益指標表14-1項目總投資及主要技術經濟效益指標13.2銷售估算銷售收入產品產量以生產規(guī)模計算，產品銷售價格根據建設單位提供的平均單價為依據。項目年生產各類液壓齒輪泵3萬件，按均價每臺售價為700元。經測算，達產年銷售收入為2100萬元。稅金及附加費本項目需繳納增值稅，銷項稅:增值稅率為17%;進項稅:電按稅率為17%、水按稅率為6%，原材料和輔助材料按到廠價的17%計算。城市維護建設稅和教育費附加分別按增值稅的7%和4%計算。所得稅率企業(yè)所得稅率按25%征收。13.3資金的運用根據項目實施進度、融資方案和資金到位的可能性，工程建設投資需在建設期內逐步投入。14.4清償能力第一，項目申請銀行貸款940萬元，年利率5.400k。按最大能力還款，即將未分配利潤、折舊、攤銷全部用來還款。經測算，項目借款償還期2.41年，滿足還款要求。第二，財務計劃現金流量反映計算期內各年的經營凈現金流量及計算期內累計盈余資金。第三，資產負債表反映項目計算期內，各年資產負債和所有者權益情況，通過對各年的資產負債表率、流動比率、速動比率計算，進一步說明項目符合要求，有較高的清償能力。14.4財務評價結論通過財務分析表明，項目能產生一定的收益，全部投資財務內部收益率高于基準收益率，具有較強的盈利能力，項目從財務上講可行。項目風險分析及防范對策14.1項目的主要風險在經濟全球化的浪潮里,任何企業(yè)都會面臨一定的風險,企業(yè)管理層應審時度勢,不斷加強風險意識及憂患意識,找到抗擊風險的對策,刁-能使企業(yè)立于不敗之地。本項目風險主要體現在以下幾個方面:14.1.1經營風險產品創(chuàng)新能力和產品的價格競爭能力決定產品的生命周期。本項目產品作為高科技新產品,目前,該類產品已部分投放市場,但產品市場所認度極高,市場需求量較大。本項目投放市場能否適應當前國內市場的需求,是否能夠擴大本項目產品的市場占有率,進而打入國際市場,獲得更大的利益是本項目應著重解決的問題。14.1.2品質風險該項目產品技術開發(fā)和技術工藝要求高。無論是在認識上有偏差,還是在技術工藝及質量上不過關,都將影響產量和投資回收期。14.1.3生產風險項目在技術上有一定的難度。木項目技術為國內先進技術,在生產設備操作,電腦控制,儀器檢測等方面均需較強的統(tǒng)一協(xié)作性且工作存在多學科交叉問題。因此提升生產技術保障是該項目順利實施的基礎。14.1.4人才和高技術風險企業(yè)生產規(guī)模的擴大，技術的不斷創(chuàng)新和發(fā)展,都需要高水平科技人才的注入。企業(yè)的財務核算及收益有時也會受制于技術人員，管理人員，生產人員及業(yè)務人員的業(yè)績和素質,在人才流動愈加頻繁的今天,能否吸引高素質的各項專門人刁.成為公司發(fā)展的一大要素。本項目技術依托國家相關科研院所,培養(yǎng)了多名技術骨干,技術儲備力量雄厚,具有良好的技術發(fā)展的可持續(xù)性,為本項目產品后續(xù)研發(fā)提供了技術保障。14.1.5管理風險該公司有豐富的經營，管理和適應市場經驗,但并不排除會有一些弊病。因此,加強管理,按照規(guī)范化的企業(yè)制度，財務制度去建設,減小管理風險,是新項目進行中應予以關注的。14.1.6外部環(huán)境風險外部的自然環(huán)境，社會環(huán)境，經濟環(huán)境和政府的相關政策等因素的變化也可能引起風險,導致項目產品價格出現波動,從而給投資者帶來風險?？傊?應提高風險意識,實施風險控制,以盡可能低的風險成本來降低風險發(fā)生的可能性,并將風險損失控制在最小程度。14.2風險控制及防范對策14.2.1經營風險控制經營風險是致使企業(yè)破產的最重要因素之一。而對于企業(yè)來說,擴大產品市場占有率是企業(yè)經營的重要因素,企業(yè)開辟的大多數是新的市場,很難以顧客的需求作為市場基礎,因而增加了市場的不確定性。因此,對于經營風險的防范十分重要。具體應該從以下三個方面入手:1加強營銷隊伍建設,縮短市場接受時間;強化市場戰(zhàn)略,培養(yǎng)企業(yè)競爭力;?以市場為導向,完成/產，銷0預算。14.2.2品質風險控制品質風險控制最終目的是在于把品質風險損失控制在企業(yè)可以承受的范圍內,而不是杜絕品質風險。經過對品質風險的識別和衡量后,管理者要搞清楚這些風險是否在控制之中,通過工藝優(yōu)化或改良,或加強管理來降低風險發(fā)生的概率。14.2.3生產風險控制對于該項目來說,生產風險主要體現在生產技術上,因此大力應用先進適用技術是企業(yè)控制生產風險的核心,是影響企業(yè)產品質量的重要因素。對此,要建立完善的工藝工作體系,推行先進的工藝技術標準,加強科學性的工藝試驗,并加強工藝技術及管理人員隊伍建設。14.2.4人才和高技術風險控制企業(yè)對技術研究開發(fā)的風險進行防范,是提高創(chuàng)業(yè)成功率,減少風險損失的重要方法。主要從三個方面進行:風險回避,即企業(yè)避開高風險的開發(fā)項目或避開高技術開發(fā)中的某些高風險因素。風險轉移,即企業(yè)對高技術風險進行分解,把風險分散到各個主體,從而減少本企業(yè)承擔的風險。?風險削減,即創(chuàng)業(yè)企業(yè)在高技術開發(fā)過程中,對所遇到的既不可回避，又不可控制的風險因素,應盡量設法減少風險帶來的損失。為了規(guī)避用人風險,要在聘用過程中嚴格遵循/招聘一培訓一使用一考核一篩選一再培訓一再使用0的人力資源流程管理。重點立足于本企業(yè)來選拔和培養(yǎng)人才,并適當引進人刁.。4l沈陽劉述慶公司液壓齒輪泵項目的可行性研究14.2.5管理風險控制為了更好地降低風險企業(yè)成長過程中的內部管理風險,提高企業(yè)的成功率,更有必要形成健全的管理制度。企業(yè)的管理風險的防范可以歸結為以下三個方面:1建立創(chuàng)新激勵機制;建立人才儲備機制;構建法人治理結構。14.2.6外部環(huán)境風險控制由于企業(yè)外部環(huán)境風險的客觀性,可以在企業(yè)內部建立一套對企業(yè)外部環(huán)境變化風險的預警管理系統(tǒng),來監(jiān)測與評價企業(yè)外部環(huán)境對企業(yè)的影響,明確企業(yè)面臨或可能面臨的不利環(huán)境變動,對這些不利因素進行有效的分析,然后采取有效對策,保持企業(yè)在變化的環(huán)境下不斷發(fā)展。企業(yè)外部環(huán)境預警管理系統(tǒng)由預警分析與預控對策兩大任務體系構成:預警分析,是對企業(yè)外部環(huán)境風險的識別，分析與評價,并由此做出警示的管理活動;預控對策,是根據預警分析的活動結果,及時矯正與控制企業(yè)內部管理活動,采取有效管理活動來迎接外部環(huán)境的變化。這樣就可以建立防范企業(yè)外部環(huán)境風險的有效機制,使企業(yè)早作準備,防范風險?？尚行匝芯拷Y論建議15.1結論(1)項目建設符合國家產業(yè)政策,有利于加快我國齒輪泵產業(yè)的規(guī)模化生產,對我國機械產品的升級換代有較大的推動作用。產品市場預測良好,具有較好的市場前景。工藝技術先進，可靠,總圖方案布置緊湊,工藝流程較短,運輸路線通暢,有利于生產，消防和環(huán)境保護。各項財務指標較好,具有較強的盈利，償債能力以及抗風險能力,經濟效益較好,財務評價可行。項目建設能夠提高產品的市場競爭力,促進企業(yè)的發(fā)展,具有良好的社會效益。15.2建議努力提高產品質量,力求在國內外市場上以質量和價格取勝。(2)完善項目法人責任制,招標投標制和建設監(jiān)理制,保證質量，進度，目標和投資計劃的實現。(3)項目建設要堅持節(jié)約用地原則,合理利用土地,并盡快落實建設資金,確保工程如期建成投產。(4)切實落實好建設資金,盡快將資金按時到位,以確保項目如期順利實施。目錄TOC\o"1-1"\f\h\z第一章總論 3第二章建設背景及必要性 11第三章場址選擇 14第四章技術方案、設備方案 18第五章主要原輔材料及能源需求 21第六章總圖運輸與公用輔助工程 23第七章節(jié)能、節(jié)水 24第八章環(huán)境影響評價 35第九章勞動安全衛(wèi)生與消防 41第十章企業(yè)機構和勞動定員 44第十一章項目實施計劃 46第十二章投資估算及資金籌措 47第十三章財務評價 49第十四章結論 54目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節(jié)項目背景 1第二節(jié)項目概況 2第二章項目建設必要性 5第三章市場分析與建設規(guī)模 7第一節(jié)汽車市場需求分析 7第二節(jié)市場預測 12第三節(jié)項目產品市場分析 13第四節(jié)建設規(guī)模 16第四章場址選擇 17第一節(jié)場址所在位置現狀 17第二節(jié) 場址建設條件 17第五章技術方案、設備方案、工程方案 22第一節(jié)技術方案 22