東莞立琛光電科技有限公司質(zhì)量手冊

東莞立琛光電科技有限公司質(zhì)量管理手冊編號：LCGD-QM-A0版本：A0日期：2015-05-04頁碼：第43頁共42頁東莞立琛光電科技有限公司 質(zhì)量手冊編制：編制：審核：批準(zhǔn)：文件編號：LCGD-QM標(biāo)準(zhǔn)節(jié)號目錄內(nèi)容頁數(shù)頁碼0質(zhì)量管理手冊封面110目錄內(nèi)容320修訂記錄150.1《質(zhì)量手冊》頒布令160.2管理者代表任命書170.3工廠簡介180.4立琛光電工藝制品有限公司組織架構(gòu)190.5質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)1100.6《質(zhì)量手冊》的管理規(guī)定1111適用范圍1122引用標(biāo)準(zhǔn)1123術(shù)語和定義2124質(zhì)量管理體系6134.1總要求144.2文件要求154.2.1總則154.2.2質(zhì)量手冊164.2.3文件控制164.2.4記錄的控制175管理職責(zé)8175.1管理承諾1175.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)1185.3質(zhì)量方針1185.4策劃2185.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.3支持性文件185.5職責(zé),權(quán)限及溝通5195.5.1職責(zé)和權(quán)限195.5.2管理者代表195.5.3內(nèi)部溝通235.6管理評審1235.6.1總則235.6.2評審輸入245.6.3評審輸出245.6.4支持性文件246資源管理2246.1資源的提供1256.2人力資源1256.2.1總則256.2.2能力，意識及培訓(xùn)256.3基礎(chǔ)設(shè)施1256.4工作環(huán)境1267產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)9267.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1267.2與顧客有關(guān)的過程2277.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定277.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審287.2.3客戶溝通297.3設(shè)計(jì)/開發(fā)1307.4采購1317.4.1采購過程317.4.2采購信息317.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證317.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供3317.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制317.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)327.5.3標(biāo)識和可追溯性327.5.4顧客財(cái)產(chǎn)337.5.5產(chǎn)品防護(hù)337.6測量和監(jiān)控裝置的控制1338測量，分析和改善8348.1規(guī)劃1348.2測量和監(jiān)控4348.2.1顧客滿意358.2.2內(nèi)部審核368.2.3過程的測量和監(jiān)控378.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視及測量378.3不合格產(chǎn)品的控制1388.4數(shù)據(jù)分析1388.5改進(jìn)2398.5.1持續(xù)改進(jìn)408.5.2糾正措施408.5.3預(yù)防措施40附錄ISO-9001:2008版標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)文件及部門權(quán)責(zé)對照表241修訂記錄版本修訂內(nèi)容修訂日期修改人審核批準(zhǔn)A/0初版發(fā)行2015-05-040.1《質(zhì)量手冊》頒布令為了健全和完善工廠的質(zhì)量體系，促進(jìn)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的規(guī)范化、國際化，提高企業(yè)管理水平，增進(jìn)工廠效益，確立產(chǎn)品在巿場上的地位。根據(jù)《質(zhì)量管理體系》的要求，（簡稱ISO9001：2008）結(jié)合工廠的實(shí)際情況，遵照“科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)用”的原則,對工廠玻璃工藝制品加工從生產(chǎn)到售后服務(wù)，建立了一整套符合工廠品質(zhì)的管理體系，制定了東莞立琛光電科技有限公司《質(zhì)量手冊》；它規(guī)定了我廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、各項(xiàng)質(zhì)量活動的基本控制程序，經(jīng)審定，本手冊符合國家、行業(yè)、地方的有關(guān)法律、法規(guī)，是工廠進(jìn)行質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。本手冊對外是向顧客提供保證、質(zhì)量承諾和第三方進(jìn)行審核的依據(jù)，對內(nèi)是東莞立琛光電科技有限公司各項(xiàng)質(zhì)量管理活動的根本依據(jù)和準(zhǔn)則，是質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的依據(jù),全體員工必須認(rèn)真遵照執(zhí)行?！顿|(zhì)量手冊》自2015年05月04日起實(shí)施！全體員工必須按照《質(zhì)量手冊》上各項(xiàng)條例執(zhí)行，確保各項(xiàng)工作符合ISO9001：2008體系標(biāo)準(zhǔn)，保證體系持續(xù)地、有效地運(yùn)行。特此頒布！總經(jīng)理批準(zhǔn)：日期：2015年05月04日0.2管理者代表任命書管理者代表任命書為了建立、實(shí)施工廠的質(zhì)量管理體系，并保持有效的運(yùn)行，提高產(chǎn)品質(zhì)量，最大程度讓顧客滿意，根據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，特任命李洪雄為工廠管理者代表，實(shí)施下列工作：1．負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系在工廠的有效運(yùn)行。2．定期向最高管理層匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括任何改進(jìn)的要求。3．確保整個工廠內(nèi)全體員工,提高滿足顧客要求的意識。4．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。希望工廠所有員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。特此任命！總經(jīng)理批準(zhǔn)：2016年2月29日0.3工廠簡介東莞立琛光電科技有限公司成立于2011年，屬于私營企業(yè)；它位于東莞市橫瀝鎮(zhèn)，毗鄰廣州市、深圳市，交通十分便利，廠房面積達(dá)1500平方米，現(xiàn)有員工50余人。自工廠成立以來，嚴(yán)格按ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的要求運(yùn)作。不斷完善內(nèi)部管理，積極開拓國內(nèi)外市場，經(jīng)過多年的發(fā)展和擴(kuò)大投資，初步形成了集生產(chǎn)、銷售為一體化的生產(chǎn)經(jīng)營格局。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)，并積累了專業(yè)的生產(chǎn)知識和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。工廠始終堅(jiān)持“品質(zhì)第一，人人參與，持續(xù)進(jìn)步，顧客滿意”的質(zhì)量方針，努力提高生產(chǎn)管理水平和持續(xù)完善后勤服務(wù)，贏得了客戶的滿意和信任；為進(jìn)一步提高企業(yè)的競爭能力，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，工廠在推行全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)發(fā)展的需要，依據(jù)ISO9001：2008品質(zhì)管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)編制了本手冊。公司名稱：東莞立琛光電科技有限公司地址：東莞市橫瀝鎮(zhèn)總經(jīng)理：孔維健聯(lián)系電話真郵：355841910@網(wǎng)址：0．4東莞立琛光電科技有限公司組織架構(gòu)0.5質(zhì)量方針品質(zhì)第一，人人參與，持續(xù)進(jìn)步，顧客滿意理解含義：每位員工應(yīng)努力提高自身品質(zhì)意識和崗位技能水平，不斷追求和開發(fā)更好的生產(chǎn)技術(shù)，持續(xù)改善和提高產(chǎn)品質(zhì)量，最大限度地滿足和超越客戶需求。質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)值統(tǒng)計(jì)頻率計(jì)算方式成品合格率≥95%每月出貨批數(shù)/報(bào)檢批數(shù)*100%客戶投訴率≤5%每月客戶投訴批數(shù)/出貨批數(shù)*100%各部門質(zhì)量目標(biāo):部門質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)值統(tǒng)計(jì)頻率計(jì)算方式生產(chǎn)部制程合格率≥98%每月生產(chǎn)合格數(shù)/生產(chǎn)總數(shù)*100%品質(zhì)部成品合格率≥95%每月出貨批數(shù)/報(bào)檢批數(shù)*100%客戶投訴率≤5%每月客戶投訴批數(shù)/出貨批數(shù)*100%行政部培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成實(shí)施率≥96%每月達(dá)成培訓(xùn)數(shù)/培訓(xùn)計(jì)劃總數(shù)*100%采購部來料準(zhǔn)時(shí)率≥98%每月來料批數(shù)/PO單批數(shù)*100%工程部設(shè)備正常使用率≥98%每月正常使用設(shè)備/總設(shè)備數(shù)*100%倉庫部盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率≥98%每月盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確批數(shù)/總批數(shù)*100%業(yè)務(wù)部客戶滿意率≥98%每月客戶滿意批數(shù)/總批數(shù)*100%0.6《質(zhì)量手冊》的管理規(guī)定1.0.目的《質(zhì)量手冊》是規(guī)定工廠質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，為確?！顿|(zhì)量手冊》的控制、管理及有效使用，特制定本規(guī)定。2.0適用范圍《質(zhì)量手冊》是工廠質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，對內(nèi)適用于質(zhì)量管理體系的所有過程，全體員工必須遵照執(zhí)行；對外向顧客提供質(zhì)量保證、質(zhì)量承諾和第三方審核的依據(jù)。3.0職責(zé)3.1《質(zhì)量手冊》由管理者代表組織編制并審核，由工廠總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3.2《質(zhì)量手冊》的控制和管理由文控制中心具體實(shí)施。4.0手冊的控制和管理4.1《質(zhì)量手冊》屬受控文件，它的發(fā)放和回收由工廠文控中心負(fù)責(zé)辦理。每本《質(zhì)量手冊》統(tǒng)一編號，并加蓋“受控文件”或“參考”印章，按規(guī)定辦理發(fā)放和回收的簽字、登記手續(xù)。4.2《質(zhì)量手冊》發(fā)放范圍：a）工廠領(lǐng)導(dǎo)層b）工廠各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人c）主管質(zhì)量的有關(guān)管理人員4.3《質(zhì)量手冊》的持有者應(yīng)保持其清潔完整，當(dāng)其調(diào)離工廠或不擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)將《質(zhì)量手冊》交回工廠文控中心，并辦理回收手續(xù)。4.4本《質(zhì)量手冊》只限于規(guī)定范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得擅自對外交流、外借、外送及復(fù)制。4.5《質(zhì)量手冊》在使用中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。需對《質(zhì)量手冊》進(jìn)行修改，應(yīng)由有關(guān)部門提出修改意見，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由文控中心實(shí)施更改。4.6《質(zhì)量手冊》修改后，文控中心應(yīng)及時(shí)將修改通知單及內(nèi)容按受控文件發(fā)至《質(zhì)量手冊》持有者，從修改發(fā)布期起按修改要求執(zhí)行。4.7《質(zhì)量手冊》若全面換版，新版發(fā)布之際，原《質(zhì)量手冊》應(yīng)同時(shí)宣布作廢，并加蓋“作廢”章，由文控中心統(tǒng)一銷毀，需保留的作廢《質(zhì)量手冊》，由文控中心保留一份原稿。其它未規(guī)定事項(xiàng)，按《文件控制程序》要求實(shí)施。1.0適用范圍1.1總則1.1.1本《質(zhì)量手冊》依據(jù)ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合工廠實(shí)際情況編寫。1.1.2本《質(zhì)量手冊》是向客戶及有關(guān)方面證實(shí)工廠有能力穩(wěn)定地提供滿足或超越客戶要求、且符合相關(guān)法律法規(guī)要求的服務(wù)。1.1.3通過質(zhì)量體系的有效運(yùn)作，包括對體系的持續(xù)改善，以保證達(dá)成滿足客戶與適用的法規(guī)要求。1.2應(yīng)用本《質(zhì)量手冊》適用于工廠玻璃制品加工和生產(chǎn)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過程管理，也適用于第二方或第三方對工廠質(zhì)量保證能力的審核及確認(rèn)。因本公司的產(chǎn)品依據(jù)客戶圖紙完成，所以，對7.3設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行刪減,刪減后不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求2.0引用標(biāo)準(zhǔn)2.1引用標(biāo)準(zhǔn)2.1.1ISO9000:2008《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)原理和術(shù)語》；2.1.2ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系—要求》；2.1.3玻璃制品加工和生產(chǎn)服務(wù)實(shí)現(xiàn)及其檢驗(yàn)方面的相關(guān)國家和行業(yè)法律法規(guī)。2.2上述標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等均為“4.2.3文件控制”的內(nèi)容。為確保玻璃制品生產(chǎn)加工技術(shù)工藝與質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的有效性，有關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀況，及時(shí)獲得有效版本。3.0術(shù)語和定義3.1本《質(zhì)量手冊》采用ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)原理和術(shù)語》的定義。質(zhì)量:一組固有特性滿足要求的程度?？蛻魸M意:顧客對其要求已被滿足的程度的感受。質(zhì)量方針:由最高管理者正式發(fā)布的該組織總的宗旨和方向,也稱品質(zhì)政策。質(zhì)量目標(biāo):在品質(zhì)方面所追求的目的或企圖達(dá)到的與品質(zhì)相關(guān)的事物。質(zhì)量要求:產(chǎn)品，過程或體系的固有特性的要求。質(zhì)量改進(jìn):品質(zhì)管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足品質(zhì)要求的能力。質(zhì)量管理:品質(zhì)方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。質(zhì)量保證:品質(zhì)管理的一部分，致力于品質(zhì)要求能得到滿足的信任。質(zhì)量控制:品質(zhì)管理的一部分，致力于滿足品質(zhì)要求。程序:為進(jìn)行某項(xiàng)活動或過程所規(guī)定的途徑?？蛻?向工廠購買產(chǎn)品的個人或組織QA:即英文QUALITYASSURANCE的簡稱，中文意思是品質(zhì)保證QC:中文意義是品質(zhì)控制，包括IQC、IPQC、OQC和FQC（最終檢驗(yàn)員）。IQC（incomingqualitycontrol）:意思是來料/進(jìn)貨的質(zhì)量控制，簡稱來料控制。IPQC:意為制程控制，指產(chǎn)品從物料投入生產(chǎn)到產(chǎn)品最終包裝過程的品質(zhì)控制。質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系顧客顧客管理職責(zé)顧客顧客管理職責(zé)滿意資源管理測量、分析和改進(jìn)滿意資源管理測量、分析和改進(jìn)要求產(chǎn)品要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品輸出產(chǎn)品輸出輸入輸入圖釋：以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式增值活動；信息交流。4.1總要求4.1.1按照質(zhì)量管理的基本原則—過程方法，工廠的質(zhì)量管理體系，分為四大過程：管理職責(zé)過程這個過程從管理的角度確定工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確工廠組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門的職能和相互關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確工廠的根本目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)客戶滿意，客戶是工廠各項(xiàng)活動的中心。這個過程又包含有質(zhì)量目標(biāo)管理建立和管理評審的兩個具體過程，并編寫相應(yīng)的文件進(jìn)行控制。資源管理過程資源是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿足過程運(yùn)作要求的基礎(chǔ)，對這一過程的管理，具體分為：人力資源管理、基礎(chǔ)設(shè)施管理、工作環(huán)境管理及三個具體過程進(jìn)行，并編寫相應(yīng)文件進(jìn)行控制。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是工廠在運(yùn)作過程中，對影響質(zhì)量的各種因素環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制的過程。根據(jù)工廠的業(yè)務(wù)范圍和工廠機(jī)構(gòu)的職能分配，這一過程又劃分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃、產(chǎn)品銷售與客戶相關(guān)的過程、資源采購、營運(yùn)操作四個具體過程，并編寫相應(yīng)文件進(jìn)行控制。測量、分析和改善過程該過程規(guī)定了為確保滿足客戶要求和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改善的測量和監(jiān)控活動。對這一過程的管理，又分為：內(nèi)部審核、不合格品控制、糾正措施、預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)五個具體過程，并編寫相應(yīng)文件進(jìn)行控制。除以上四大過程外，本章還包括文件控制、記錄控制兩個具體過程，并編寫有相應(yīng)的文件進(jìn)行控制。4.1.2工廠質(zhì)量管理體系是以上述四大過程為基礎(chǔ)，并通過識別這些眾多關(guān)聯(lián)過程，確定這些過程的相互作用、規(guī)定過程有效運(yùn)行的方法和分析過程的信息，達(dá)到確?？蛻魸M意和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善。4.1.3工廠為實(shí)施質(zhì)量管理體系，采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的“過程方法”予以實(shí)現(xiàn)。工廠根據(jù)客戶的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，制定管理職責(zé)，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過程來控制實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的運(yùn)作，同時(shí)通過對過程的測量、監(jiān)控和分析，以實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)客戶滿意和對過程的持續(xù)改善。文件要求4.2.1總則工廠質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，共包括四個層次的文件：《質(zhì)量手冊》/《程序文件》/《作業(yè)指導(dǎo)性文件》/《表單及記錄》次次工作文件層次C工作文件綱領(lǐng)性文件QM綱領(lǐng)性文件QM層次A層次A質(zhì)量手冊（WHY）管理者、顧客管理者、顧客協(xié)調(diào)、支持性文件QP層次B程序文件（WHAT、WHEN、協(xié)調(diào)、支持性文件QP層次B程序文件（WHAT、WHEN、WHERE、WHO）部門部門指導(dǎo)性文件WI/WL（HOW）層次D個人指導(dǎo)性文件WI/WL（HOW）層次D個人活動鑒證性文件F活動鑒證性文件F質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖第一層次文件——《質(zhì)量手冊》本《質(zhì)量手冊》系統(tǒng)描述了工廠質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括：工廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；工廠的組織結(jié)構(gòu)；與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限；質(zhì)量管理體系總體要求；質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。第二層次文件《程序文件》：是工廠質(zhì)量控制活動的法規(guī)性文件。為確保工廠質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改善，針對四大過程，本工廠共編制了十八個程序文件進(jìn)行控制。程序文件文件編號對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)號名稱文件與資料控制程序LCGD-QP-014.2文件要求記錄控制程序LCGD-QP-024.2文件要求人力資源控制程序LCGD-QP-036.2人力資源管理評審控制程序LCGD-QP-045.6管理評審訂單評審控制程序LCGD-QP-057.4.2采購信息供方評審與采購控制程序LCGD-QP-067.4.1采購過程生產(chǎn)過程控制程序LCGD-QP-077.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供基礎(chǔ)設(shè)施控制程序LCGD-QP-086.3基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)識和可追溯性控制程序LCGD-QP-097.5.3標(biāo)識與可追溯性產(chǎn)品處理、儲存及包裝控制程序LCGD-QP-107.5.5產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測量裝置控制程序LCGD-QP-118.2監(jiān)控和測量顧客滿意度控制程序LCGD-QP-128.2.1客戶滿意產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序LCGD-QP-138.2.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控不合格品控制程序LCGD-QP-148.3不合格品管制內(nèi)部審核控制程序LCGD-QP-158.2.2內(nèi)部審核糾正和預(yù)防措施控制程序LCGD-QP-168.5.2/8.5.3糾正和預(yù)防措施數(shù)據(jù)分析控制程序LCGD-QP-178.4數(shù)據(jù)分析外發(fā)加工控制程序LCGD-QP-187.4采購第三層次文件——《作業(yè)指導(dǎo)性文件》：是針對具體質(zhì)量活動和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。包括有作業(yè)指導(dǎo)書、崗位說明書、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和制度等。第四層次文件——表單及記錄：作為程序運(yùn)作的有效實(shí)施的客觀記錄和證據(jù)，并按照《文件控制程序》、《記錄控制程序》進(jìn)行管理。外來文件作為參考文件應(yīng)依《文件控制程序》進(jìn)行控制。職責(zé)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)文件和質(zhì)量記錄的管理工作；文控中心負(fù)責(zé)文件和質(zhì)量記錄的控制管理。各職能單位需嚴(yán)格依據(jù)文件及質(zhì)量記錄控制要求執(zhí)行現(xiàn)場管控。4.2.2質(zhì)量手冊總則《質(zhì)量手冊》是工廠質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性的文件，旨在實(shí)現(xiàn)工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。文控中心的管理文控中心是《質(zhì)量手冊》的管理部門，負(fù)責(zé)編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和修訂等環(huán)節(jié)的管理和控制。具體操作依據(jù)《文件控制程序》執(zhí)行。4.2.3文件控制為保證工廠質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，對與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本。文件的批準(zhǔn)文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性與有效性；《質(zhì)量手冊》由總經(jīng)理核準(zhǔn)；程序文件由總經(jīng)理核準(zhǔn)；第三層次文件可根據(jù)性質(zhì)不同由部門主管或經(jīng)理審批；崗位說明書由總經(jīng)理及該崗位直接上級領(lǐng)導(dǎo)審批。文件的評審工廠質(zhì)量管理體系一、二層次文件發(fā)布運(yùn)行后，在適當(dāng)時(shí)期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對其可操作性和有效性進(jìn)行評審，必要時(shí)根據(jù)《文件控制程序》進(jìn)行更改并再次得到批準(zhǔn)。c)文件的管理質(zhì)量管理體系文件（包含外來文件）由文控中心負(fù)責(zé)管理和控制，技術(shù)性文件（包含外來文件）由使用部門負(fù)責(zé)管理。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識，以確保：通過文控中心填寫的文件控制方面相關(guān)表單，識別文件的現(xiàn)行有效和修訂狀態(tài)。工廠各使用場所都能得到有效版本；文件保持清晰、易于識別和檢索；外來文件得到識別和分發(fā)得到控制；及時(shí)從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用；d)文件的更改本工廠文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài)，具體見《文件控制程序》。4.2.4記錄的控制本工廠實(shí)施質(zhì)量記錄控制的目的在于管好質(zhì)量記錄，以確保為完成的活動和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期和處置按《記錄控制程序》執(zhí)行。支持性文件.1《文件與資料控制程序》…………（LCGD-QP-01）.2《記錄控制程序》…………………（LCGD-QP-02）5管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理作為最高管理者，通過以下活動對工廠建立、實(shí)施和改善質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：5.1.1利用各種形式向全體員工傳達(dá)滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性；5.1.2主持制定工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；5.1.3主持實(shí)施管理評審；5.1.4確保所必需的人力、物力、財(cái)力等資源提供。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本工廠作為一級組織，其生存和發(fā)展依存于客戶，工廠將以實(shí)現(xiàn)客戶滿意作為工廠的最終追求。工廠業(yè)務(wù)部和工廠各有關(guān)部門應(yīng)調(diào)查研究客戶的要求與期望，并及時(shí)轉(zhuǎn)化為工廠的要求，使要求得到滿足，這些要求還應(yīng)考慮符合法律、法規(guī)的要求。5.3質(zhì)量方針本工廠的質(zhì)量方針：“品質(zhì)第一，人人參與，持續(xù)進(jìn)步，顧客滿意”理解含義詳見《質(zhì)量手冊》0.5質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量方針是工廠的質(zhì)量宗旨，工廠總經(jīng)理應(yīng)確保：5.3.1質(zhì)量方針與各項(xiàng)質(zhì)量活動緊密聯(lián)系，使各級管理人員和全體員工理解與執(zhí)行質(zhì)量方針是工廠各項(xiàng)工作的宗旨和方向；5.3.2通過制定量化的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門以便于實(shí)施和評價(jià)；5.3.3通過每年的管理評審，評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善；5.3.4質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評審和改善應(yīng)予以控制。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)工廠在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合工廠具體情況，應(yīng)建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開，也是工廠全體員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)將目標(biāo)分解到各部門。質(zhì)量目標(biāo)詳見本手冊0.5“質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)”。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃工廠“ISO質(zhì)量管理委員會”按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)對工廠質(zhì)量管理體系進(jìn)行規(guī)劃，以確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求；確保在對質(zhì)量管理體系的改善進(jìn)行規(guī)劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。質(zhì)量管理體系規(guī)劃的結(jié)果應(yīng)形成以《質(zhì)量手冊》、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書以及質(zhì)量記錄等四層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。質(zhì)量管理體系應(yīng)考慮動態(tài)的適宜性。《質(zhì)量手冊》修改依據(jù)《文件控制程序》；工廠質(zhì)量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，其具體規(guī)定詳見本手冊4.2.3“文件控制”標(biāo)準(zhǔn)條款。5.4.3支持性文件無5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限對工廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定，各部門在每個過程或活動中的職能以及某一過程或活動中各部門間的配合關(guān)系采用相應(yīng)的溝通方式。5.5.2管理者代表最高管理者應(yīng)指定一名管理者，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a)組織內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；對質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行向總經(jīng)理負(fù)責(zé)c)監(jiān)督持續(xù)改進(jìn)的執(zhí)行及確保其有效性和高效性，確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。對外介紹宣傳工廠的經(jīng)營理念、品質(zhì)方針政策及質(zhì)量管理體系。注：管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。管理者的職責(zé)：總經(jīng)理決策工廠的發(fā)展方向。負(fù)責(zé)監(jiān)督工廠總體運(yùn)作。負(fù)責(zé)確定本工廠組織結(jié)構(gòu)、各部門職權(quán)并協(xié)調(diào)各部門的活動。任命管理者代表，主持工廠管理評審。對質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充分的資源。業(yè)務(wù)部主管全面負(fù)責(zé)工廠業(yè)務(wù)部門的內(nèi)部運(yùn)作管理。工廠組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)與管理。對工廠運(yùn)作進(jìn)行全面策劃以適應(yīng)工廠發(fā)展的需要。對業(yè)務(wù)和開發(fā)客戶、質(zhì)量及成本負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工廠目標(biāo)管理的監(jiān)督。重大品質(zhì)事件的決策。協(xié)助總經(jīng)理工作。生產(chǎn)部主管直接向總經(jīng)理匯報(bào)工作按體系文件規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)操作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)及包裝出貨。負(fù)責(zé)按業(yè)務(wù)部門的產(chǎn)品需求計(jì)劃制定自身的生產(chǎn)計(jì)劃，并確保生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的品質(zhì)全檢工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的人員的調(diào)配和管理。生產(chǎn)過程中的物料管理。生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理。不合格品的返工、返修等處置方案以及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，提升現(xiàn)場6S。工程部主管直接向總經(jīng)理匯報(bào)工作。負(fù)責(zé)工廠水、電、氣和廠房設(shè)施的維護(hù)和管理。負(fù)責(zé)各部門工裝夾具的加工制造。協(xié)助生產(chǎn)部進(jìn)行工裝夾具的改進(jìn)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的有效評估、設(shè)備改造和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作負(fù)責(zé)工廠廠務(wù)維修和改造、各部門設(shè)備安裝和開發(fā)改造等工作。業(yè)務(wù)部主管負(fù)責(zé)訂單的接收,客戶要求的識別,制定報(bào)價(jià)單和溝通；負(fù)責(zé)組織合同評審。協(xié)調(diào)各相關(guān)部門的樣品準(zhǔn)備和客戶確認(rèn)；品質(zhì)部主管直接向總經(jīng)理匯報(bào)工作。負(fù)責(zé)原輔材料的品質(zhì)檢驗(yàn)控制工作及供應(yīng)商的管理與改進(jìn)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的巡回檢驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)成品出貨的品質(zhì)檢驗(yàn)和控制工作。負(fù)責(zé)將包裝合格的產(chǎn)品成為合格成品入倉庫。負(fù)責(zé)客戶滿意度的監(jiān)控,投訴的處理；負(fù)責(zé)客戶來廠驗(yàn)貨,參觀的陪同事宜。重大品質(zhì)事件的決策。協(xié)助總經(jīng)理工作。采購部主管負(fù)責(zé)原材料采購計(jì)劃的制訂。負(fù)責(zé)供應(yīng)商考查、評定、跟蹤控制，建立合格供應(yīng)商檔案。負(fù)責(zé)各類主、輔物料的采購，保證物料的質(zhì)量與到貨期。負(fù)責(zé)各類設(shè)備、工具的采購。負(fù)責(zé)其它零星物品的采購。負(fù)責(zé)物料需求計(jì)劃的制訂。負(fù)責(zé)組織不合格物料評審。倉庫部主管負(fù)責(zé)按業(yè)務(wù)部門的產(chǎn)品需求計(jì)劃及庫存狀況制定生產(chǎn)計(jì)劃。負(fù)責(zé)原材料/產(chǎn)品倉的運(yùn)作管理及主、輔材料的貯存和發(fā)放。負(fù)責(zé)跟催生產(chǎn)所需物料的及時(shí)到位。負(fù)責(zé)工廠物料盤點(diǎn)和貨物的裝卸。整體協(xié)調(diào)工廠物流運(yùn)作，降低各環(huán)節(jié)儲存量。負(fù)責(zé)按業(yè)務(wù)部門的產(chǎn)品需求計(jì)劃及庫存狀況制定包裝生產(chǎn)計(jì)劃。負(fù)責(zé)出貨產(chǎn)品的運(yùn)作管理〔裝保護(hù)袋，貼標(biāo)簽，部分物料零配件組裝〕。負(fù)責(zé)跟催生產(chǎn)所需出貨物料的及時(shí)到位。行政部主管負(fù)責(zé)工廠人力資源管理體系的建立。負(fù)責(zé)工廠發(fā)展所需人力資源的發(fā)展。負(fù)責(zé)工廠有關(guān)廠規(guī)廠紀(jì)的制定和維護(hù)。負(fù)責(zé)工廠員工培訓(xùn)工作的開展。負(fù)責(zé)工廠勞動用工、社會公益活動等工作的外事聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)工廠企業(yè)文化的策劃和創(chuàng)建。負(fù)責(zé)工廠消防安全工作。負(fù)責(zé)工廠的保安管理。負(fù)責(zé)工廠考勤系統(tǒng)的管理。負(fù)責(zé)工廠食堂的工作管理。負(fù)責(zé)員工的食宿管理。負(fù)責(zé)工廠環(huán)境衛(wèi)生的策劃和管理。協(xié)助管理者代表對質(zhì)量管理體系進(jìn)行維護(hù)和改進(jìn)。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、質(zhì)量記錄及檔案信息的有效管理和維護(hù)。負(fù)責(zé)工廠內(nèi)部管理評審工作的組織和策劃，確保其有效得以實(shí)施。財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)工廠財(cái)務(wù)管理。負(fù)責(zé)發(fā)放工資。負(fù)責(zé)工廠財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)。負(fù)責(zé)采用有效的財(cái)務(wù)管理方法以支持質(zhì)量管理體系業(yè)績改善。負(fù)責(zé)工廠發(fā)展中的融資工作。5.5.3內(nèi)部溝通工廠內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性應(yīng)確保在各不同職能部門及不同層次之間進(jìn)行溝通，其溝通方式如下：文件溝通：通過工廠內(nèi)部文件的分發(fā)和工廠網(wǎng)上信息的傳遞達(dá)到溝通；會議溝通：通過各種會議進(jìn)行溝通；通告溝通：通過通告方式進(jìn)行溝通。5.6管理評審5.6.1總則管理者代表應(yīng)按工廠計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)評價(jià)組織的質(zhì)量管理體系改善的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。職責(zé)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)主持管理評審工作；管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評審工作。5.6.2評審輸入工廠管理評審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改善機(jī)會相關(guān)的信息：質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況；內(nèi)部審核結(jié)果；客戶反饋之信息包括：意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它；過程運(yùn)行的符合情況，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等控制狀況；預(yù)防和糾正措施的狀況；以往管理評審所確定措施的實(shí)施情況；供應(yīng)商的評價(jià)和考核、評估；客戶滿意度調(diào)查資料分析；可能影響質(zhì)量管理體系計(jì)劃的變化，包括外部環(huán)境的變化、自身的變化等；j)對質(zhì)量管理體系改善的建議。5.6.3評審輸出a)管理評審的結(jié)果；b)工廠質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改善措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整，職能部門的調(diào)整，監(jiān)督手段的強(qiáng)化，文件的增、減、修改等；c)與客戶要求有關(guān)產(chǎn)品的改善措施，包括作業(yè)文件、售后服務(wù)等方面；b)資源需求的提供，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)等。5.6.4支持性文件《管理評審控制程序》…………（LCGD-QP-04）6.0資源管理6.1資源的提供工廠由總經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源，并由行政部負(fù)責(zé)及時(shí)提供以確保：6.1.1實(shí)施和改善現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程；6.1.2提供滿足客戶要求的產(chǎn)品。6.2人力資源6.2.1總則(人員安排)工廠對質(zhì)量管理體系各從事質(zhì)量活動崗位人員的能力應(yīng)有規(guī)定，其規(guī)定詳見主要崗位的崗位說明書。工廠在確保被選人員的資質(zhì)時(shí)，應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷，具有的知識和技能工作經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合工廠現(xiàn)狀考慮。具體人力資源管理詳見《人力資源管理控制程序》…………（LCGD-QP-03）6.2.2能力、意識和培訓(xùn)工廠在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，通過對質(zhì)量有影響的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的意識和能力能適應(yīng)客戶需求的變化。對從事影響質(zhì)量活動人員的現(xiàn)有能力和工廠發(fā)展要求的預(yù)期能力進(jìn)行比較分析，制定培訓(xùn)教育計(jì)劃，使人員能力達(dá)到預(yù)期要求。工廠應(yīng)根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的知識，這些知識與技能和經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量活動的能力要求。員工培訓(xùn)依照《人力資源管理控制程序》執(zhí)行。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1工廠為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識別并提供工作場所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。6.3.2生產(chǎn)設(shè)備的配備和維護(hù)運(yùn)作部門應(yīng)編制年度生產(chǎn)設(shè)備配備計(jì)劃和維修計(jì)劃。根據(jù)科技發(fā)展和客戶對產(chǎn)品滿意程度，制定設(shè)備購置和改善計(jì)劃。購置記錄、維修記錄、說明書和技術(shù)等資料應(yīng)予以保存?；A(chǔ)設(shè)施管理依照《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》執(zhí)行.6.4工作環(huán)境6.4.1各運(yùn)作部門在運(yùn)作中應(yīng)充分考慮國家法律、法規(guī)的要求；人力資源部〔人事部〕對工作環(huán)境中的因素進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求。6.4.2各部門負(fù)責(zé)對人員的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進(jìn)行識別，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。6.4.3各部門負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境的識別和治理、保障其符合規(guī)定要求。6.4.4各運(yùn)作部門負(fù)責(zé)對工作環(huán)境監(jiān)督管理，使其滿足工廠及國家法律、法規(guī)的要求。6.4.5工作臺環(huán)境管理依照《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》執(zhí)行.6.5支持性文件6.5.1《人力資源控制程序》………………（LCGD-QP-03）6.5.2《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》.……………（LCGD-QP-08）7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.01職責(zé)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)實(shí)現(xiàn)過程的策劃；品質(zhì)部負(fù)責(zé)管理實(shí)現(xiàn)過程的策劃。7.1.02控制要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程，針對產(chǎn)品客觀因素及工廠業(yè)務(wù)范圍，工廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)分為以下幾個過程進(jìn)行控制。7.1.1工廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有如下的過程：確認(rèn)客戶要求和期望采購資源管理運(yùn)作服務(wù)測量和監(jiān)控持續(xù)改善7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的規(guī)劃，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品總要求實(shí)施，當(dāng)特定產(chǎn)品項(xiàng)目或合同要求發(fā)生時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)按具體情況進(jìn)行規(guī)劃。7.1.3工廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)基本運(yùn)作流程如下：開始開始客戶要求客戶要求樣品制作樣品制作生產(chǎn)計(jì)劃送樣承認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃送樣承認(rèn)客戶認(rèn)可客戶認(rèn)可車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)QA檢驗(yàn)業(yè)務(wù)接單QA檢驗(yàn)業(yè)務(wù)接單訂單評審訂單評審入庫入庫出貨業(yè)務(wù)下生產(chǎn)單出貨業(yè)務(wù)下生產(chǎn)單結(jié)束結(jié)束7.1.4支持性文件：無7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員與客戶溝通，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場相關(guān)信息，協(xié)助工廠有關(guān)部門進(jìn)行客戶要求的識別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。產(chǎn)品有關(guān)的要求，主要包括：a）客戶規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對產(chǎn)品交付后活動的要求；b）客戶未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；c）產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，工廠應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)和環(huán)保要求，使工廠產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求；d）工廠確定的附加要求，如：新標(biāo)準(zhǔn)以及超越客戶的需求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審評審管理業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織合同評審及與客戶聯(lián)系，對已確定的客戶要求連同組織確定的附加要求實(shí)施評審。評審必須在合同簽定之前進(jìn)行，確保合同的履行符合客戶要求。評審方式工廠主要根據(jù)合同的不同要求，確定用電話評審、會簽評審等方式。通過產(chǎn)品要求的評審應(yīng)達(dá)到：a）確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求；b）在客戶沒有以文件的形式提供要求的情況下，客戶要求應(yīng)在客戶接受前得到確認(rèn)；c）與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過評審達(dá)到解決；d）工廠通過初步規(guī)劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足及超越客戶對產(chǎn)品使用，交付和各方面的要求。評審記錄產(chǎn)品要求的評審由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)記錄。記錄評審結(jié)果及在評審中提出的跟蹤措施，填寫相關(guān)記錄并按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)，由業(yè)務(wù)部及時(shí)將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員、確保合同及時(shí)全面執(zhí)行，必要時(shí)重新對產(chǎn)品要求的評審。7.2.3顧客溝通工廠與客戶溝通職能部門為業(yè)務(wù)部。具體負(fù)責(zé)與客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立客戶檔案。溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、傳真、E-mail、上門訪問等方式定期組織相關(guān)人員與客戶討論、分析運(yùn)作情況，并制定相關(guān)的措施進(jìn)行改善。聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容：a）合同簽定前，由業(yè)務(wù)部專人通過各種渠道，與客戶溝通，充分理解合同條款，明確客戶對產(chǎn)品的要求，并傳達(dá)給相關(guān)部門。b）合同簽定后，明確一定聯(lián)系方式，保持履約期與客戶的溝通。c）履約期后仍要保持與客戶的溝通，以得到來自客戶必要信息反饋，特別是對客戶投訴，必須給予及時(shí)及滿意回復(fù)。7.3設(shè)計(jì)/開發(fā)本章節(jié)對公司暫不適用，故文件中予以排除。7.4采購7.4.01職責(zé)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)采購管理工作采購部負(fù)責(zé)管理相關(guān)資源采購工作7.4.02控制要求7.4.1采購過程采購的分類采購過程的控制主要包括評價(jià)和選擇供方,制定采購產(chǎn)品要求和對采購產(chǎn)品驗(yàn)證活動的識別與安排等。電鍍?yōu)橥獍^程，具體操作依《供方評審與采購控制程序》。7.4.2采購信息采購申請由需用部門按照月度或臨時(shí)項(xiàng)目編制請購單,并經(jīng)審批。對于不同的采購產(chǎn)品要適當(dāng)?shù)販?zhǔn)備不同的采購信息,信息內(nèi)容主要包括：一．規(guī)格、型號、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；二．當(dāng)時(shí)應(yīng)對有關(guān)供方提出：人員、資質(zhì)和質(zhì)量管理體系等要求。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證負(fù)責(zé)采購的職能部門應(yīng)確定和實(shí)施采購產(chǎn)品所需的驗(yàn)證活動。當(dāng)工廠需要或客戶提出要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動時(shí),采購的部門應(yīng)在采購文件中規(guī)定所要求的驗(yàn)證安排以及產(chǎn)品放行的方法等。7.4.4支持性文件：《供方評審和采購控制程序》………（LCGD-QP-06）7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制相關(guān)部門應(yīng)獲得產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程規(guī)劃和客戶要求評審輸出的必要產(chǎn)品信息?，F(xiàn)場作業(yè)如需獲得《作業(yè)指導(dǎo)書》以保證質(zhì)量時(shí)，應(yīng)編寫相應(yīng)的《作業(yè)指導(dǎo)書》。設(shè)備應(yīng)保持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的能力,必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。根據(jù)本工廠的產(chǎn)品特點(diǎn)應(yīng)配備能滿足產(chǎn)品要求的測量與監(jiān)控裝置。在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程中,根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求實(shí)施監(jiān)控和測量活動。放行前交付的產(chǎn)品必須滿足客戶的要求，應(yīng)做好售后服務(wù)。做到滿足或超越客戶要求。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，工廠應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，適用時(shí)包括：為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定。使用特定的方法和程序。記錄的要求。再確認(rèn)。

7.5.3標(biāo)識與可追溯性總則工廠的產(chǎn)品將進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，防止混淆，誤用。對產(chǎn)品質(zhì)量有可追溯性要求時(shí)進(jìn)行追溯。標(biāo)識的范圍和方式標(biāo)識的范圍：供方提供的產(chǎn)品，客戶提供產(chǎn)品、工廠采購回的產(chǎn)品。標(biāo)識的方式有：掛牌、記錄、標(biāo)簽和分區(qū)域等?？勺匪菪詀）對有可追溯性要求的每個產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標(biāo)識必須具有唯一性,并做好記錄；b）有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時(shí),由發(fā)放部門做好記錄,以備查詢；c）本工廠產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準(zhǔn)確標(biāo)識，以便于客戶進(jìn)行追溯。支持性文件.1《標(biāo)識和可追溯性控制程序》………………（LCGD-QP-09）.2《生產(chǎn)過程控制程序》………（LCGD-QP-07）7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)1職責(zé)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)客戶財(cái)產(chǎn)的管理；業(yè)務(wù)部、倉庫、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理客戶財(cái)產(chǎn)；2控制要求工廠客戶財(cái)產(chǎn)主要包括：a）客戶提供的材料、模治具；b）客戶提供的圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料等。工廠對客戶財(cái)產(chǎn)要求做到：接收、標(biāo)識客戶財(cái)產(chǎn)；客戶財(cái)產(chǎn)要妥善保管；發(fā)現(xiàn)客戶提供財(cái)產(chǎn)丟失、損壞，及時(shí)同客戶聯(lián)系，必要時(shí)進(jìn)行鑒定，并作好記錄。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)總則在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中、交付客戶前，要根據(jù)客戶要求提供相應(yīng)的產(chǎn)品防護(hù)，確保客戶滿意。產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程建立并保持有適當(dāng)防護(hù)標(biāo)識。產(chǎn)品防護(hù)過程依《產(chǎn)品處理、儲存及包裝控制程序》執(zhí)行。7.6測量和監(jiān)控裝置的控制7.6.01職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)管理測量和監(jiān)控裝置的控制。7.6.02控制要求7.6.1總則品質(zhì)部應(yīng)識別需實(shí)施的監(jiān)控和測量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的測量和監(jiān)控裝置以確保測量和監(jiān)控活動的實(shí)施能夠滿足監(jiān)控和測量要求。7.6.2測量和監(jiān)控裝置的能力的保持與控制對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量裝置，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)將儀器進(jìn)行列管。在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。8測量、分析和改善8.1規(guī)劃8.1.1總則為及時(shí)識別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及質(zhì)量管理體系運(yùn)作中所存在的問題，并實(shí)施有效的措施加以解決。工廠應(yīng)規(guī)劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的測量、監(jiān)控、分析和持續(xù)改善過程。證實(shí)產(chǎn)品符合客戶要求；保證質(zhì)量管理體系的符合性；實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改善。8.1.2測量和監(jiān)控活動客戶滿意或不滿意的測量和監(jiān)控；內(nèi)部質(zhì)量審核；過程的測量和監(jiān)控；產(chǎn)品的測量和監(jiān)控。通過以上的測量和監(jiān)控活動收集并獲取相關(guān)服務(wù)過程和體系的不合格信息，并對不合格產(chǎn)品加以分析，評價(jià)提出相應(yīng)的改善措施，以實(shí)現(xiàn)不斷改善。在測量、分析的方法中包括有統(tǒng)計(jì)技術(shù)。8.2測量和監(jiān)控8.2.1顧客滿意1職責(zé)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)客戶滿意度的測量和監(jiān)控的管理。品質(zhì)部負(fù)責(zé)管理客戶滿意的測量和監(jiān)控。2控制要求品質(zhì)部對客戶有關(guān)的信息進(jìn)行收集和調(diào)查，并就工廠是否已滿足其要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)控，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的測量和客觀評價(jià)的依據(jù)。收集信息的內(nèi)容：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的客戶反映（包括投訴、抱怨、不滿意等）；客戶需求的變化；市場需求的變化。信息收集的方法：通過互連網(wǎng)絡(luò)等媒體收集市場信息；通過電話、傳真以及走訪客戶等方式收集與客戶相關(guān)的信息。信息的分析和評價(jià)：品質(zhì)部應(yīng)制定客戶滿意程度的評價(jià)方法；正常情況下，每半年由業(yè)務(wù)部將所收集的信息進(jìn)行整理和分析，若遇有客戶投訴，并且問題重大時(shí)，將直接提交工廠總經(jīng)理，采取緊急措施加以處理，并將處理結(jié)果回饋客戶，品質(zhì)部要保存相關(guān)記錄。支持性文件：.1《供方評審與采購控制程序》………（LCGD-QP-06）.2《顧客滿意度控制程序》……………（LCGD-QP-12）.3《產(chǎn)品處理、儲存及包裝控制程序》………………（LCGD-QP-10）.4《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》………………（LCGD-QP-13）8.2.2內(nèi)部審核質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是質(zhì)量管理體系自我完善機(jī)制的重要活動，工廠將通過內(nèi)部審核，收集有關(guān)質(zhì)量管理體系符合性和有效性的信息，作為對質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況的評價(jià)。1職責(zé)管理者代表領(lǐng)導(dǎo)和管理內(nèi)部審核管理工作2控制要求內(nèi)部審核策劃管理者代表根據(jù)上年度質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進(jìn)行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編制“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”，并上報(bào)總經(jīng)理審批。內(nèi)審的頻次、范圍和方法a）工廠策劃每年至少對全廠各部門進(jìn)行兩次全面的完整的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。必要時(shí)，管理者代表還將根據(jù)工廠質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況或外部環(huán)境變化情況以及前次審核的結(jié)果，針對不同的范圍追加審核的頻次；b）內(nèi)審的方法視實(shí)際情況而定。內(nèi)部審核目的確定質(zhì)量管理體系是否符合現(xiàn)階段工廠所確定的計(jì)劃工作安排和質(zhì)量管理體系文件中的要求以及ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求；確定質(zhì)量管理體系是否得到有效地實(shí)施和保持。內(nèi)審結(jié)果及跟蹤措施《內(nèi)部審核報(bào)告》由內(nèi)審組討論通過，內(nèi)審組組長審核簽字，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由有關(guān)責(zé)任部門制定糾正措施，報(bào)請審核組長確認(rèn)，并在限定時(shí)間內(nèi)實(shí)施改善。對于不符合項(xiàng)的改善情況，由審核員跟蹤活動，以驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況。內(nèi)審員內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過內(nèi)部審核員部程培訓(xùn)，并考試合格取得〈內(nèi)審員資格證書〉。內(nèi)部審核員應(yīng)具有有經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任，且本部門人員不得審核本部門工作。內(nèi)部審核員應(yīng)按照《內(nèi)部審核控制程序》對工廠質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。支持性文件.1《內(nèi)部審核控制程序》……………（LCGD-QP-15）8.2.3過程的測量和監(jiān)控1職責(zé)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)過程的測量和監(jiān)控的管理工作。2控制要求質(zhì)量管理體系過程持續(xù)滿足其預(yù)期的能力是質(zhì)量管理體系有效性的體現(xiàn)。工廠通過對主要過程能力的各項(xiàng)因素的監(jiān)控以及必要時(shí)的測量活動來保持其過程的能力。過程能力的測量監(jiān)控主要內(nèi)容：a)按時(shí)發(fā)貨率b)產(chǎn)品合格率c)客戶滿意度測量和監(jiān)控主要分析工具采用適宜的統(tǒng)計(jì)手法。其測量和分析結(jié)果被識別應(yīng)采取糾正措施或?qū)嵤└纳啤?.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1職責(zé)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的測量和監(jiān)控的管理工作品質(zhì)部負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控的管理工作2控制要求工廠將對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否達(dá)到客戶的要求。這種測量和監(jiān)控尚在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段予以驗(yàn)證。產(chǎn)品放行責(zé)任者應(yīng)經(jīng)品質(zhì)部主管授權(quán)。產(chǎn)品測量和監(jiān)控必須按規(guī)定要求進(jìn)行測量和鑒別。本工廠在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，如發(fā)生緊急或例外放行，應(yīng)得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。本工廠的服務(wù)在所有活動未圓滿完成之前，不得放行或交付客戶，除非得到客戶的批準(zhǔn)。8.3不合格品控制8.3.01職責(zé)生產(chǎn)部、包裝部、倉庫部負(fù)責(zé)“不合格品”的管理工作。品質(zhì)部負(fù)責(zé)管理“不合格品”控制。8.3.02控制要求8.3.1工廠應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止“不合格品”的非預(yù)期使用或交付。8.3.2發(fā)現(xiàn)“不合格品”應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置。8.3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格的評審，責(zé)任部門負(fù)責(zé)提出返修方案和處置。8.3.4“不合格品”的讓步接受，當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，必須由本工廠總經(jīng)理批準(zhǔn)，并征得客戶或其代表的同意。8.3.5對在交付過程中發(fā)生品質(zhì)事故的應(yīng)依據(jù)具體情況，判定不合格發(fā)生的原因，并做相應(yīng)的處理。8.3.6所有不合格應(yīng)做好記錄。8.3.7支持性文件《不合格品控制程序》…………（LCGD-QP-14）《監(jiān)視與測量裝置控制程序》…………………（LCGD-QP-11）8.4數(shù)據(jù)分析8.4.01職責(zé)各部門主管，經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)分析的管理工作。品質(zhì)部負(fù)責(zé)管理數(shù)據(jù)分析的工作。8.4.02控制要求8.4.1工廠收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別可能實(shí)施的改善。8.4.2數(shù)據(jù)的來源外部信息政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；外部檢查的結(jié)果及反饋；市場發(fā)展方向；相關(guān)方（如客戶、外發(fā)加工商等）的投訴、反饋（如《客戶滿意度調(diào)查表》）。內(nèi)部信息目標(biāo)完成情況；內(nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告；質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況；供應(yīng)商評估；其它。8.4.3通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性的評價(jià)提供如下信息：客戶滿意或不滿意；與客戶要求的符合性；過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；采購產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況；為工廠尋找質(zhì)量管理體系改善機(jī)會。8.4.4支持性文件《數(shù)據(jù)分析控制程序》…………（LCGD-QP-17）8.5改進(jìn)8.5.01職責(zé)管理者代表領(lǐng)導(dǎo)糾正和預(yù)防措施的管理工作。品質(zhì)部負(fù)責(zé)管理糾正和預(yù)防措施的工作。8.5.02控制要求8.5.1持續(xù)改進(jìn)工廠通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審而促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8.5.2糾正措施工廠采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。糾正措施的實(shí)施采取以下步驟：評審不合格，包括對客戶的意見和投訴加以關(guān)注；通過調(diào)查分析確定不合格的原因；評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求；確定并實(shí)施所需的糾正措施；跟蹤并記錄糾正措施實(shí)施的結(jié)果；評價(jià)糾正措施的有效性。通過糾正措施的制定和實(shí)施以確保工廠的質(zhì)量管理體系不斷完善，促進(jìn)持續(xù)改善。8.5.3預(yù)防措施工廠對體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中存在的潛在不合格進(jìn)行分析，識別所需的預(yù)防措施，制定和實(shí)施預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生所制定的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應(yīng)。預(yù)防措施的實(shí)施采取以下步驟：識別潛在不合格及其原因；評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施要求；跟蹤、驗(yàn)證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。通過預(yù)防措施的制訂并實(shí)施，使工廠的質(zhì)量管理體系更加完善，并促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善。支持性文件.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》……（LCGD-QP-16）ISO-9001:2008版標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)文件及部門權(quán)責(zé)對照表:ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條文文件名稱文件編號權(quán)責(zé)單位總經(jīng)理管理者代表文控中心采購部倉庫部業(yè)務(wù)部行政部生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部4質(zhì)量管理體系4.1總要求質(zhì)量管理手冊LCGD-QM-A0●○○○○○○○○○4.2文件要求4.2.1總則●○○○○○○○○○4.2.2質(zhì)量管理手冊●●○○○○○○○○4.2.3文件控制文件與資料控制程序LCGD-QP-01○●○○○○○○○○4.2.4記錄控制記錄控制程序LCGD-QP-02○●○○○○○○○○5管理職責(zé)5.1管理承諾質(zhì)量管理手冊LCGD-QM-A0●○○○○○○○○○5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)LCGD-QM-A0●○○○○○○○○○5.3質(zhì)量方針質(zhì)量管理手冊LCGD-QM-A0●○○○○○○○○○5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)LCGD-QM-A0●○○○○○○○○○5.4.2質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理手冊LCGD-QM-A0●○○○○○○○○○○5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限LCGD-QM-A0●○○○○○●○○○5.5.2管理者代表質(zhì)量管理手冊LCGD-QM-A0●●○○○○○○○○5.5.3內(nèi)部溝通LCGD-QM-A0●○○○○○●○○○5.6管理評審管理評審控制程序LCGD-QP-04●●○○○○○○○○6資源管理6.1資源提供質(zhì)量管理手冊LCGD-QM-A0●○○○○○○○○○6..2人力資源人力資源控制程序LCGD-QP-03○○○○○○●○○○6.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施控制程序LCGD-QP-08○○○○○○●○○●○6.4工作環(huán)境質(zhì)量管理手冊LCGD-QM-A0○○○○○○●○○○7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃QC工程圖LCGD-WI-032○○○○○○○○●●7.2與顧客有關(guān)的過程供方評審與采購控制程序LCGD-QP-06○○○○○●○○○○7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序7.4采購采購控制程序LCGD-QP-06○○○●○○○○○○7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)過程控制程序LCGD-QP-07○○○○○○○●○○7.5.2生產(chǎn)服務(wù)提供過程確認(rèn)生產(chǎn)過程控制程序LCGD-QP-07○○○○○○○●○●7.5.3標(biāo)識和可追朔性標(biāo)識和可追溯性控制程序LCGD-QP-09○○○○●○○●●○○○○○●○○7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)控制程序○○●○●●○○○○7.5.5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品處理、儲存及包裝控制程序LCGD-QP-10○○○○●○○○○○7.6監(jiān)視和測量裝置控制監(jiān)視與測量裝置控制程序LCGD-QP-11○○○○○○○○●○8測量、分析和改進(jìn)8.1總則質(zhì)量管理手冊LCGD-QM-A0●○○○○○○○○○8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意客戶滿意度控制程序LCGD-QP-12○○○○○●○○○○8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核控制程序LCGD-QP-15○●○○○○○○●○8.2.3過程的監(jiān)視和測量質(zhì)量管理手冊LCGD-QM-A0○○○○○○○●●○8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序LCGD-QP-13○○○○○○○○●○8.3不合格品的控制不合格品控制程序LCGD-QP-14○○○○○○○○●○8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析控制程序LCGD-QP-17○●○○○○○○●○8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理手冊LCGD-QM-A0●●○○○○○○○○8.5.2糾正措施糾正與預(yù)防措施控制程序LCGD-QP-16○○○○○○○○●○8.5.3預(yù)防措施糾正與預(yù)防措施控制程序LCGD-QP-16○○○○○○○○●○●代表主相關(guān)部門○代表協(xié)辦部門基于C8051F單片機(jī)直流電動機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動監(jiān)測系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測試儀的研制基于單片機(jī)的自動找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機(jī)的液壓動力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動檢測儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測量儀的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號檢測儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專用單片機(jī)核的可測性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測量儀的研制基于單片機(jī)的紅外測油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于AVR單片機(jī)的低壓無功補(bǔ)償控制器的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動信號的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實(shí)踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實(shí)現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的多道脈沖幅度分析儀研究機(jī)器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機(jī)控制系統(tǒng)HYP