顧客提供產(chǎn)品控制程序

目的本程序規(guī)定本公司對(duì)顧客提供的物品進(jìn)行控制的職責(zé)和方法，以確保顧客滿意。范圍本程序適用于顧客提供的所有物品職責(zé)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的接收、登錄。技術(shù)部負(fù)責(zé)制定顧客提供品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、管理。工作程序顧客提供產(chǎn)品的范圍本公司顧客提供產(chǎn)品主要有樣瓦、外來(lái)圖樣等。顧客提供品的接收營(yíng)銷部在接到顧客提供品后，須填寫(xiě)“顧客提供產(chǎn)品收發(fā)一覽表”后，交品管部檢驗(yàn)。品管部須在兩天內(nèi)將檢驗(yàn)結(jié)果反饋給營(yíng)銷部。營(yíng)銷部將檢驗(yàn)后的顧客提供品及檢驗(yàn)結(jié)果傳遞給技術(shù)部，技術(shù)部及時(shí)登錄到“顧客提供品履歷表”中。顧客提供品顧客提供品的檢驗(yàn)。品管部對(duì)顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)按“進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序”、“外來(lái)圖樣管理規(guī)定”進(jìn)行。本公司對(duì)顧客提供品所作之檢驗(yàn)不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品之責(zé)任。對(duì)顧客提供圖樣的控制參見(jiàn)“外來(lái)圖樣管理規(guī)定”。如有顧客提供的原材料，輔助材料（包括顧客提供的包裝），按本公司《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)和記錄。如有顧客提供的設(shè)備、工裝，按《設(shè)施和工裝管理控制程序》執(zhí)行。本公司無(wú)顧客的工裝設(shè)備及所有的可重復(fù)使用的包裝（送貨用箱等）。特殊情況由技術(shù)部負(fù)責(zé)制定顧客提供的產(chǎn)品的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，品管部據(jù)此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。以上檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“顧客提供產(chǎn)品履歷表”中。顧客提供的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，品管部將檢驗(yàn)結(jié)果以檢驗(yàn)報(bào)告形式及時(shí)通知營(yíng)銷部，并作好各項(xiàng)記錄，具體按《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定處理。顧客提供品的標(biāo)識(shí)方法。顧客提供的外來(lái)圖樣、樣瓦由技術(shù)部保管、使用，并按“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序”對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)。同時(shí)標(biāo)出產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并保護(hù)好標(biāo)識(shí)，防止未經(jīng)批準(zhǔn)的使用或處置，誤用或混用顧客提供的產(chǎn)品。對(duì)于提供的工具、設(shè)備、檢等工裝設(shè)施，應(yīng)進(jìn)行永久性標(biāo)識(shí)，以使每一工裝設(shè)施的所用者清晰可見(jiàn)，除此之外按6.3.1進(jìn)行標(biāo)識(shí)時(shí)，在進(jìn)行編號(hào)時(shí)，編號(hào)的第一個(gè)字母用“G”顧客提供品的使用管理顧客提供產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、維護(hù)和保管按“搬運(yùn)、貯存控制程序”辦理。當(dāng)使用部門發(fā)現(xiàn)顧客提供產(chǎn)品不適用或未能達(dá)到規(guī)定的要求時(shí)，要立即停止使用，并報(bào)告營(yíng)銷部，及時(shí)與顧客聯(lián)系，確定處置措施。當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客提供品有損壞、缺陷或丟失等異常情況時(shí)，使用部門以“顧客提供產(chǎn)品異常通知單”的形式將信息及時(shí)報(bào)告給技術(shù)部，技術(shù)部確認(rèn)后將相關(guān)信息記錄于“顧客提供產(chǎn)品履歷表”中，交營(yíng)銷部向顧客報(bào)告及處置對(duì)策。顧客提供產(chǎn)品的記錄營(yíng)銷部、技術(shù)部須將顧客提供產(chǎn)品記錄予以保存，保存期限與提供品使用期限相同。術(shù)語(yǔ)解釋顧客提供產(chǎn)品：是指顧客提供給本公司的用于供應(yīng)品或有關(guān)活動(dòng)的工具、設(shè)備、量具、檢具、傳遞樣品、圖樣及可重復(fù)使用的包裝等產(chǎn)品。相關(guān)文件《設(shè)施和工裝管理控制程序》《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》《搬運(yùn)、貯存控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》《外來(lái)圖樣管理規(guī)定》《不合格品控制程序》附表顧客提供產(chǎn)品異常通知單顧客提供產(chǎn)品一覽表顧客提供產(chǎn)品履歷表起草審