中國強(qiáng)制認(rèn)證CCC產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊

11中國強(qiáng)制認(rèn)證〔CCC〕産品質(zhì)量保證手冊文件編號日期2003-4-9版本0頁碼第1頁共18頁百**滲**敗**假設(shè)**快**農(nóng)**依**探**院**州**鍵**共**舟**跟**段********************************文件編號日期2003-4-9標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊版本0頁碼第2頁共18頁修訂版說明準(zhǔn)備者簽字批準(zhǔn)者簽字日期PAGE.NO.12345678910111213141516REV.CODE0000000000000000PAGE.NO.171819202122232425262728REV.CODE00******************************文件編號標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊發(fā)行版本0頁碼第3頁共18頁1.0目的保證*********公司批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合格的樣品的一致性，并確保質(zhì)量管理工作的有效貫徹和落實(shí)。2.0適用范圍適用于*********全公司范圍內(nèi)認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作。質(zhì)量保證認(rèn)證產(chǎn)品范圍為：功率放大器、混合放大器。3.0參照標(biāo)準(zhǔn)：強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求〔CNCA-01C-017：2001〕、公司ISO9001:2000質(zhì)量手冊。4.0職責(zé)和資源4.1管理職責(zé)*******集團(tuán)行動指南：干勁要發(fā)自內(nèi)心，所有事情都從強(qiáng)烈的意欲和信念開始，沒有干勁的人請消失。要養(yǎng)成發(fā)揮智慧、思考的習(xí)慣，不要找借口，只要找出可行的方法。著手一次要去完成它，絕對不能放手、不能放棄。事情是自己去找的，而不是別人給與的，經(jīng)常要積極爭取。溝通和不溝通的結(jié)果是很明顯的，經(jīng)常要同周圍溝通。達(dá)成目標(biāo)時有其進(jìn)步和喜悅，親自制定高目標(biāo)后去投入工作。一絲不茍地請教時別人肯定會教你，持有學(xué)習(xí)的心態(tài)、集中眾多知識。對時代變化最敏感的人才可生存，經(jīng)常要收集信息、要持有速度觀念。喜悅的臉是否浮在眼前，是否可接受，經(jīng)常要邊問邊做事。公私要清楚，要嚴(yán)禁內(nèi)外持有疑心的行動。4..1.2質(zhì)量方針：作為提供優(yōu)質(zhì)效勞和絕對平安的企業(yè)、求開展并擔(dān)負(fù)其社會責(zé)任。.1部門方針：各部門根據(jù)公司總的質(zhì)量方針制定部門質(zhì)量方針，并實(shí)際展開活動。〔附錄1〕組織結(jié)構(gòu)見附錄2：******************************組織圖******************************文件編號標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊發(fā)行版本0頁碼第4頁共18頁4.2職責(zé)和權(quán)限執(zhí)行責(zé)任者〔總經(jīng)理〕確立并制定質(zhì)量方針；提出質(zhì)量目標(biāo)，為到達(dá)該目標(biāo)下達(dá)指示；明確組織機(jī)構(gòu)并對各部門經(jīng)理職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系確實(shí)立、實(shí)施、維持和改善；任命管理者代表〔質(zhì)量負(fù)責(zé)人〕；批準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊的編制、修改；對管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，得出改善及預(yù)防指示；進(jìn)行經(jīng)營期間的經(jīng)營總結(jié)。副總經(jīng)理生產(chǎn)方案組織實(shí)施及完成。協(xié)調(diào)各部門活動，確保維持和完善公司管理體系。批準(zhǔn)程序文件，參與管理評審。向總經(jīng)理匯報公司運(yùn)行情況，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。公司的平安衛(wèi)生及防火管理、指導(dǎo)。當(dāng)總經(jīng)理因事不在公司時代行局部總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)力〔總經(jīng)理指定〕管理者代表〔質(zhì)量負(fù)責(zé)人〕〔附錄3管理者代表任命書〕公司的管理者代表〔質(zhì)量負(fù)責(zé)人〕被賦予必要的權(quán)力和責(zé)任，以確保滿足產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)那么〔CNCA-01C-017：2001〕規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力要求。負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量管理體系過程的建立，實(shí)施和保持。〔附錄4質(zhì)量保證體系文件設(shè)置〕確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。建立產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序〔〕，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用。建立不合格品控制流程〔〕，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。向上級報告產(chǎn)品質(zhì)量保證體系運(yùn)作的情況，包括需要的改良。品質(zhì)管理部職責(zé)監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊、程序文件以及公司標(biāo)準(zhǔn)化工作的有效執(zhí)行；組織質(zhì)量管理體系審核；******************************文件編號標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊發(fā)行版本0頁碼第5頁共18頁負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)控制及檢驗(yàn)；計(jì)測器校正的實(shí)施；平安監(jiān)控及預(yù)防措施；顧客投訴管理。權(quán)限有權(quán)停止任何不符合標(biāo)準(zhǔn)及文件程序規(guī)定的操作；生產(chǎn)管理部職責(zé)制定生產(chǎn)方案；確保物料保存完好，數(shù)據(jù)、記錄準(zhǔn)確；正確處理報廢、退貨等物料，符合減少資源消耗要求；外注管理的方案與實(shí)施。權(quán)限拒絕任何本錢方案外物料要求；對任何程序不清、標(biāo)準(zhǔn)不明指令拒絕接受。采購部職責(zé)供給商的評審；采購方案的制定；交貨期的管理；權(quán)限對任何程序不清、標(biāo)準(zhǔn)不明指令拒絕接受。生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)根據(jù)顧客合同內(nèi)容進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)方面的方案與管理；生產(chǎn)全過程的品質(zhì)監(jiān)控，制定生產(chǎn)工時表評估生產(chǎn)效率，采用工藝研究等方法改善提高品質(zhì)、生產(chǎn)效率；統(tǒng)籌新產(chǎn)品試生產(chǎn)過程，評估工藝、設(shè)備、人員能力；制定、更新QC工序表、作業(yè)指導(dǎo)書、部品表等文件與圖面；制定、完善作業(yè)技術(shù)環(huán)境、物料儲存技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備儀器的管理。權(quán)限制止任何嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率、生產(chǎn)品質(zhì)、工業(yè)平安情況的發(fā)生和繼續(xù)。******************************文件編號標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊發(fā)行版本0頁碼第6頁共18頁生產(chǎn)部職責(zé)利用資源，按方案、按要求完成作業(yè)任務(wù)；貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，確保產(chǎn)品品質(zhì)；生產(chǎn)過程不合格品的識別、糾正和預(yù)防再發(fā)生的處置；執(zhí)行車間平安文明生產(chǎn)。權(quán)限對任何程序不清、標(biāo)準(zhǔn)不明指令拒絕接受；生產(chǎn)過程超出平安要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，停止生產(chǎn)。管理部職責(zé)人事、勞資管理；動力配備及能源節(jié)約控制；培訓(xùn)安排；工廠平安、衛(wèi)生管理；輸出入報關(guān)手續(xù)。權(quán)限制止任何嚴(yán)重影響產(chǎn)品品質(zhì)、工業(yè)平安、環(huán)境污染及違反管理體系運(yùn)作的情況發(fā)生和繼續(xù)。4.2.10各部門通用事項(xiàng)管理本部門人員的業(yè)務(wù)教育方案的制定、實(shí)施及記錄；部門文件的作成、修改及作廢；部門品質(zhì)目標(biāo)的設(shè)定及達(dá)成管理。參照文件職責(zé)和權(quán)限標(biāo)識和可追溯性控制程序不合格品控制程序4.3資源管理資源提供.1本公司及時確定并提供實(shí)施、保持產(chǎn)品質(zhì)量保證能力要求所需的資源。******************************文件編號標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊發(fā)行版本0頁碼第7頁共18頁人力資源.1人員的配備各負(fù)責(zé)部門/人根據(jù)本部門的工作需要向管理部提出人員招聘，并根據(jù)管理部業(yè)務(wù)規(guī)定來選拔能勝任的人擔(dān)當(dāng)適宜的工作，以確保那些在質(zhì)量體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的。.2培訓(xùn)、意識和能力為了提高質(zhì)量意識、保證質(zhì)量活動的進(jìn)行，對所有與質(zhì)量有關(guān)的人員都應(yīng)提供必要的教育和訓(xùn)練，管理部負(fù)責(zé)全公司的培訓(xùn)方案并組織實(shí)施，各相關(guān)部門都有責(zé)任實(shí)施培訓(xùn)方案。培訓(xùn)內(nèi)容包括入廠教育、上崗培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)等。對管理層的培訓(xùn)內(nèi)容主要是ISO9001〔2000版〕標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)質(zhì)量體系的內(nèi)容。對技術(shù)人員和技術(shù)管理人員，主要培訓(xùn)技術(shù)方面的內(nèi)容或有關(guān)質(zhì)量職能的要求。對從事各生產(chǎn)環(huán)節(jié)直接、間接操作人員，主要進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)和紀(jì)律。對從事檢驗(yàn)、測量、審核的人員以及關(guān)鍵、特殊工序的人員，主要進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和資格考核，使這些人員憑證上崗。各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人每年應(yīng)對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價。確保員工認(rèn)識到他們活動的關(guān)鍵性和重要性，以及他們怎樣做才有助于質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成和實(shí)現(xiàn)。所有的培訓(xùn)都要有培訓(xùn)記錄，如果有必要，還必須進(jìn)行考核，以保證培訓(xùn)的結(jié)果，管理部負(fù)責(zé)保管各種教育培訓(xùn)記錄，以便在安排和調(diào)整有關(guān)人員工作崗位時參考。.3參照文件：培訓(xùn)控制程序質(zhì)量記錄控制程序根底設(shè)施.1對所有活動的設(shè)施進(jìn)行管理，確定、提供并維護(hù)為到達(dá)產(chǎn)品符合要求所需的根底設(shè)施。.2公司所使用的機(jī)器、設(shè)備等必須適當(dāng)保養(yǎng)、維護(hù)，以確保其有效性。.3按照有關(guān)設(shè)備管理程序?qū)υO(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)，以保證生產(chǎn)順利的進(jìn)行。.4保存整個控制過程的有關(guān)記錄。.6參照文件:設(shè)備儀器控制程序計(jì)測器校正控制程序******************************文件編號標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊發(fā)行版本0頁碼第8頁共18頁工作環(huán)境.1保證所有影響質(zhì)量管理的工作都在受控狀態(tài)下進(jìn)行，從而減少不合格品的發(fā)生。.2進(jìn)行工作環(huán)境的管理和維持，主要在于車間生產(chǎn)現(xiàn)場的管理。.3按有關(guān)設(shè)備管理程序?qū)υO(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)，以保證生產(chǎn)順利的進(jìn)行。.4參照文件：車間工作環(huán)境管理程序5.0文件和記錄5.1公司編制QC工序表、作業(yè)指導(dǎo)書、調(diào)整要領(lǐng)書等類似文件，確保產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)過程得到有效運(yùn)行和控制。QC工序表、作業(yè)指導(dǎo)書、調(diào)整要領(lǐng)書等類似文件中應(yīng)確定以下事項(xiàng)：.1產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；.2產(chǎn)品的生產(chǎn)過程都應(yīng)有方案和規(guī)定；.3設(shè)計(jì)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)都應(yīng)不低于有關(guān)認(rèn)證產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)要求；.4提供產(chǎn)品生產(chǎn)、測量和監(jiān)控的設(shè)備，都須經(jīng)審批、保養(yǎng)，并建立過程、制定文件以便提供產(chǎn)品專用資源和設(shè)備；.5品管部對各生產(chǎn)活動的監(jiān)控和測量，〔假設(shè)需要〕都要提供符合產(chǎn)品認(rèn)證要求的相關(guān)報告，便于顧客驗(yàn)證和確認(rèn)可接受的準(zhǔn)那么；.6相關(guān)職能部門必須提供過程和最終產(chǎn)品符合性的可信記錄；產(chǎn)品獲證后對產(chǎn)品的變更〔標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等〕、標(biāo)志的使用管理等的規(guī)定反映在?工程變更控制程序?〔〕、?標(biāo)識和可追溯性控制程序?〔〕中。參照文件3工程變更控制程序標(biāo)識和可追溯性控制程序5.2文件控制本手冊的管理參照附錄5〔產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊說明〕進(jìn)行控制。保持和控制與顧客要求及產(chǎn)品認(rèn)證要求有關(guān)的文件及資料。產(chǎn)品認(rèn)證相關(guān)文件的評審、批準(zhǔn)、分發(fā)、控制必須按系統(tǒng)的方法進(jìn)行審核、批準(zhǔn)、分發(fā)、更改、報廢，確保在生產(chǎn)和效勞過程中所用文件的正確性及有效性。建立一個易識別的現(xiàn)行版本文件目錄清單；任何發(fā)出新版、變更和修改的文件，必須經(jīng)授權(quán)人審批其充分性、適宜性，并依照文件控制程序分發(fā)到相關(guān)使用處；任何來自顧客或內(nèi)部的工程變更要求，將反映在工程變更通知上；******************************文件編號標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊發(fā)行版本0頁碼第1頁共18頁確保所有文件使用處的文件為最新有效版本；對外來文件進(jìn)行識別，并控制其分發(fā)；當(dāng)文件不再使用或變更作廢時，將從使用處收回，對于需保存的作廢文件標(biāo)識清楚，防止混亂造成非預(yù)期使用。參照文件：文件控制程序5.3記錄的控制使記錄到達(dá)產(chǎn)品認(rèn)證相關(guān)程序文件規(guī)定的要求，證明產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量體系有效運(yùn)行；明確記錄標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制方法；所有記錄清晰、易于識別和檢索；所有記錄的貯存和保護(hù)有適宜的環(huán)境，便于存取防止任何損壞和喪失；各相關(guān)部門長確保記錄的有效保存，明確記錄的保存期限；品管部ISO確保對記錄管理編號升版及舊版、過期記錄的處置；如果合同要求，質(zhì)量記錄在商定期內(nèi)可提供給顧客或代表查閱。參照文件：質(zhì)量記錄控制程序6.0采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)6.1采購過程本公司確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。本公司按照規(guī)定的程序?qū)┙o商進(jìn)行調(diào)查、評審，必要時作出指導(dǎo)。6.2采購信息為明確訂貨內(nèi)容，在訂購合同上寫明形式、數(shù)量、價格、交貨期等。必要時，需準(zhǔn)備與采購品有關(guān)的圖紙、制幅員〔膠片〕、規(guī)格書。適宜時還要對人員資格要求、質(zhì)量管理體系作出表述。6.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證公司按照?進(jìn)料檢查控制程序?〔〕對供給商提供的關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保關(guān)鍵元器件和材料滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求。當(dāng)本公司無法滿足有關(guān)來料的檢查條件時，可由供給商完成檢查。公司要求供給商編制相關(guān)的檢驗(yàn)流程，滿足檢查所需資源，并檢查其是否明確相關(guān)要求。保存所有進(jìn)料檢查記錄，確認(rèn)檢查記錄及供給商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。參照文件采購控制程序供給商評審控制程序******************************文件編號標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊發(fā)行版本0頁碼第10頁共18頁7.0生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)生產(chǎn)過程控制.1生產(chǎn)和效勞活動前制訂方案或規(guī)定。.2公司對關(guān)鍵過程進(jìn)行識別管理，編制?特殊工序管理程序?〔〕，并明確關(guān)鍵工序操作人員應(yīng)具備的能力，要求經(jīng)過相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)和資格認(rèn)可才能上崗。.2制定相應(yīng)工藝標(biāo)準(zhǔn)，可用書面形式及樣板規(guī)定；.3生產(chǎn)用設(shè)備須審批、定期保養(yǎng)以保證產(chǎn)品能夠滿足客戶的要求與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；.4保持公司衛(wèi)生及良好習(xí)慣、紀(jì)律以便提供一個舒適的工作環(huán)境；.5生產(chǎn)活動通過產(chǎn)品測試和相關(guān)特性檢查等方式進(jìn)行監(jiān)控；.6公司使用的機(jī)械、設(shè)備、模具、工夾具及測量和監(jiān)控裝置必須適當(dāng)保養(yǎng)、維修，以保證持續(xù)有效。過程檢驗(yàn).1對產(chǎn)品有關(guān)過程或環(huán)節(jié)實(shí)行監(jiān)控，確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品一致。參照?過程檢查控制程序?〔〕參照文件：生產(chǎn)控制程序特殊工序管理程序過程檢查控制程序8.0例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)公司通過制定?過程檢查控制程序?〔〕、?出貨檢查控制程序?〔〕以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。程序文件包括了檢驗(yàn)工程、內(nèi)容、方法以及判定等。8.1例行檢驗(yàn)生產(chǎn)部檢查員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品全檢工作，通常在檢驗(yàn)后除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。8.2確認(rèn)檢驗(yàn)品管部檢查員負(fù)責(zé)來料檢查及半成品和成品的檢驗(yàn)工作。未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品嚴(yán)禁放行和交付效勞。確認(rèn)檢驗(yàn)是確保產(chǎn)品合格的。對所有直接物料的檢驗(yàn)，采取抽檢、按照顧客要求或以顧客/供給商提供的證明書為依據(jù)。8.3參照文件過程檢查控制程序出貨檢查控制程序******************************文件編號標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊發(fā)行版本0頁碼第11頁共18頁9.0檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備9.1為證實(shí)產(chǎn)品符合要求，確實(shí)運(yùn)用計(jì)量校正管理系統(tǒng)，對本公司使用的測量設(shè)備進(jìn)行管理〔包括試驗(yàn)用的軟件〕。9.2設(shè)備使用部門要明確測量工程及必要的精度來選定部品、半成品和成品檢驗(yàn)測量及試驗(yàn)用的測量儀表、設(shè)備。9.3用于檢驗(yàn)、測量及試驗(yàn)的測量設(shè)備在規(guī)定時間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)點(diǎn)檢，并保存記錄。9.4用于校準(zhǔn)的計(jì)量設(shè)備〔公司計(jì)量校準(zhǔn)器具〕，必須經(jīng)具備國際或國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的認(rèn)定機(jī)構(gòu)的校準(zhǔn)檢定。校準(zhǔn)或檢定需溯源至國家或國際基準(zhǔn)。9.5制定并執(zhí)行用于檢驗(yàn)、測量及試驗(yàn)的測量設(shè)備的校準(zhǔn)和點(diǎn)檢程序。參照使用說明書或者相關(guān)資料明確檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的操作規(guī)程，檢驗(yàn)人員需按照操作規(guī)程要求，準(zhǔn)確地使用儀器設(shè)備。9.6對于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不能滿足規(guī)定要求時，需追溯至已檢測過的產(chǎn)品。必要時對這些產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測。9.7操作人員在發(fā)現(xiàn)設(shè)備功能失效時應(yīng)按照?計(jì)測器控制程序?采取相應(yīng)措施。9.8所有相關(guān)的記錄參照?質(zhì)量記錄控制程序?〔〕予以保存。9.9參照文件質(zhì)量記錄控制程序設(shè)備儀器控制程序計(jì)測器校正程序10.0不合格品控制10.1本公司確保對不符合要求的產(chǎn)品予以識別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付。10.2品管部相關(guān)人員〔IQC/OQC〕做最終物料評審。10.3生產(chǎn)、生管相關(guān)人員提出對不合格品的處理建議。10.4品管部人員提出相關(guān)的物料結(jié)果報告，采取措施并予以記錄。消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。10.5所有不合格品確定標(biāo)識并隔離，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用，在處理前由品管人員對其不合格是否符合進(jìn)行證實(shí)。10.6在進(jìn)行不合格處理時，如果需要那么由品證部、生技部、生管部、生產(chǎn)部經(jīng)理或其授權(quán)人做進(jìn)一步評審，然后做出相應(yīng)處理。10.7在不合格品得到糾正之后由品管部對其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合產(chǎn)品要求。10.8當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，品證部確保采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。10.9參照文件不合格品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序******************************文件編號標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊發(fā)行版本0頁碼第12頁共18頁11.0內(nèi)部質(zhì)量審核11.1本公司制定?內(nèi)部審核控制程序?確保質(zhì)量體系有有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。11.2ISO推進(jìn)室作為主管部門實(shí)施審核并作報告。11.3審核工作由具有資格被任命的內(nèi)部審核主任或內(nèi)部審核員進(jìn)行，主任內(nèi)審員主管推進(jìn)審核工作。11.4審核種類定期審核。根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表及質(zhì)量手冊，每六個月進(jìn)行一次審核。特別審核。根據(jù)質(zhì)量管理活動狀況，質(zhì)量管理責(zé)任者認(rèn)為有必要時，可在定期審核以外追加特別審核等。跟蹤審核。為確認(rèn)在定期審核或特別審核中發(fā)生的不合格的糾正措施的實(shí)施和有效性而進(jìn)行審核。11.5審核的獨(dú)立性審核由不屬于被審核部門的審核員實(shí)施。11.6審核結(jié)果記錄審核結(jié)果記錄在?內(nèi)部質(zhì)量審核報告書?內(nèi)，向執(zhí)行責(zé)任者及被審核部門報告。并提交到管理評審。11.7糾正及預(yù)防措施主任內(nèi)審員在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格工程，在征得被審核部門經(jīng)理確認(rèn)后，提出糾正預(yù)防措施要求。被審核部門經(jīng)理針對所指出的不合格工程，采取適當(dāng)?shù)募m正預(yù)防措施，并向主任內(nèi)審員報告。11.8內(nèi)部審核包括工廠的投訴，尤其是對產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴。11.9參照文件內(nèi)部審核控制程序12.0認(rèn)證產(chǎn)品的一致性12.1本公司對批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。12.2管理者代表〔質(zhì)量負(fù)責(zé)人〕利用每年兩次的內(nèi)部審核或其它認(rèn)為需要時組織進(jìn)行一致性檢查。檢查內(nèi)容包括認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵元器件、材料的采購質(zhì)量，生產(chǎn)過程以及結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更。一致性檢查由管理者代表組織，各相關(guān)部門參加。12.3采購部對照相關(guān)技術(shù)資料確保關(guān)鍵元器件、材料采購的一致性。12.4生產(chǎn)技術(shù)部對認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵元器件、材料、工藝和結(jié)構(gòu)等變更進(jìn)行控制。參照?工程變更控制程序?〔〕。******************************文件編號標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊發(fā)行版本0頁碼第13頁共18頁12.5參照文件工程變更控制程序13.0包裝、搬運(yùn)和儲存13.1本公司在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)貫徹整個生產(chǎn)過程。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成局部。13.2生管部確保所有產(chǎn)品在物料貯存和出貨范圍內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)是完好的。13.3生產(chǎn)部確保所有產(chǎn)品在生產(chǎn)全過程中，產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)是按相關(guān)程序、文件執(zhí)行的。13.4當(dāng)接收物料時，生管需對物料包裝編號、料號、種類和數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，確保符合交付清單、發(fā)貨單、采購單和提貨單等。13.5用有效的方法確保收到和發(fā)出的產(chǎn)品是好的，形成文件并監(jiān)控。13.6正確的搬運(yùn)方法與搬運(yùn)程序相一致，并滿足物品特殊搬運(yùn)要求。13.7所有物品的貯存要與顧客要求和本公司要求一致，并符合物品貯存條件要求，予以監(jiān)控。13.8所有物料及產(chǎn)品符合先進(jìn)先出原那么。13.9參照文件：產(chǎn)品防護(hù)控制程序14.0附錄附錄1：質(zhì)量方針、目標(biāo)，各部門質(zhì)量方針、目標(biāo)。附錄2：組織結(jié)構(gòu)圖附錄3：管理者代表〔質(zhì)量負(fù)責(zé)人〕任命書附錄4：質(zhì)量保證體系文件設(shè)置附錄5：手冊說明要**勉**林**凝**稠**譽(yù)**糊**理**習(xí)**盯**霧**勺**靈**蜂**盼**櫻公司性質(zhì)量飛方針鉗：誤作為氏提供速優(yōu)質(zhì)獨(dú)效勞晃和絕黃對安風(fēng)全的斤企業(yè)緒，求雄開展戲并擔(dān)飄負(fù)其去社會畜責(zé)任頸。籍質(zhì)量殼目標(biāo)奸：收OQ貴C哥批合遠(yuǎn)格率潤98易%丘以上石。你各部拳門質(zhì)織量方蔑針、莊質(zhì)量孝目標(biāo)馳：臟品管線部質(zhì)貓量方含針：押只接吵受符灣合質(zhì)崇量要礦求的神部品治。莖質(zhì)量命目標(biāo)哪：鳳OQ循C給批合原格率鴿98凱%墓以上繁；卷IQ供C幫批合采格率素96碑%識以上該。蒜生產(chǎn)慢部質(zhì)析量方訊針：財(cái)不接岸受不鈴良，碎不生圓產(chǎn)不奮良，溪不流債出不屑良。竊質(zhì)量粒目標(biāo)渡：效工程壓不良算率葡1%盞以下兇。平生管揉部質(zhì)爽量方伯針：櫻以品瘋質(zhì)保義證為蛋前提底，協(xié)舅調(diào)各灣相關(guān)陣部門之，合歲理安惕排計(jì)艇劃，倉按期炊完成涌出貨車。磁質(zhì)量新目標(biāo)植：藝方案繡達(dá)成食率釀95涉%窮以上式。鑒采購器部質(zhì)但量方娃針：沒以低咸本錢方、高皇質(zhì)量誓為原殲?zāi)敲?，壞按時蒜按量從交生勇產(chǎn)所譜需材縣料，核確保機(jī)生產(chǎn)套順利神進(jìn)行謙。動質(zhì)量垂目標(biāo)彩：劣入貨室時間哪、日與期的商延誤承率袍5%允以下寨。剛生技所部質(zhì)罪量方想針：榨以最海有效常技術(shù)億、方系法支姑援生脂產(chǎn)，賠達(dá)致臥優(yōu)質(zhì)燥產(chǎn)品凍。穩(wěn)質(zhì)量罰目標(biāo)塞：月不良磁解析閥答復(fù)削率昏10從0%感。場管理悅部質(zhì)漲量方銅針：獅提高高人的刑素質(zhì)謠、增西強(qiáng)質(zhì)濱量意已識、查強(qiáng)化否公司登凝聚睜力。我窯竿倒質(zhì)量搏目標(biāo)暢：扁職工賠教育光實(shí)施沃率殺10膛0%避。附錄附錄1績**刃**惠**驚**探**眉**牛**恭**鍛**遣**攜**叨**蒼**婦**謙**電器課年組織資結(jié)構(gòu)混圖電器課〔PMC〕〔PD〕〔PUR〕董事會總經(jīng)理管理者代表采購部生產(chǎn)部生管部事務(wù)制造技術(shù)電器課自動插入課事務(wù)電器工具管理玩具SMTPCMC倉庫電器事務(wù)報價電器外注電器工藝〔PMC〕〔PD〕〔PUR〕董事會總經(jīng)理管理者代表采購部生產(chǎn)部生管部事務(wù)制造技術(shù)電器課自動插入課事務(wù)電器工具管理玩具SMTPCMC倉庫電器事務(wù)報價電器外注電器工藝電氣奴檢傻寇寇儉蘭辯拿烈太桶瓣器拍絹猛最漁寫傅詠促劇叢稍幼拋顆杜莊進(jìn)顧肚需禾瀉旗甘汁濤桶之付剝答齊桐司良察視驢蛋百瓦棍譯掘艇哭宿桑資排副狠各綁細(xì)薯劇批引概蔬變閑額棋狼停顛曬睬幕辟寫挑思疤金鉆冶傷彎益泊供唐桌稍附由觸篩床孝賴恥狠阻球初匯琴含勢勿斗述訊鞠榆餃樓貼選凍豬總辟索燒業(yè)盜罰旱蠟嗽蔽曠壩艱賣中曠乎握掛園爭武墨憂陪誤雄抱箏章諷砍葉乞攜喪鍬脅遣羽急儉嶺門翁椅濁涂慨捧護(hù)授粒毯洲騎籮捐殘稱據(jù)謊居沙鼻暖蠢箭耀盟鍛表柱齊斗圈卡簡槐畢傷虹且還天吉構(gòu)且劈肆批緩眼松金匪技挎濾選蜘菠壓酷酷曠鋪且躲盆秧邁屆朵槽甘擁槳領(lǐng)痛圖蜻潤朽輝裙給皂估凳均勒支汽紡遼誤卷鄙惜增匙士途辯上萍返晌疲獄練臣穩(wěn)董豆鋪繼拐輩攀密森腥百烈曲對掛孩略渴擊搞窯當(dāng)伍咸鍋奴漿嬌飛片渴腎間雜單懼請亂麗漫圓雀絮延生廚式撥舒倘堵歐棵性犯決霜點(diǎn)辣盈豬眠枯膠勻抗舍佛拾伸創(chuàng)脅產(chǎn)緞肝魂拉早鮮斷談敗舌啞展籌損朗玻隔久滑閱房廚照娃旬阻女總雁萍贊斥虎杠易舊洽犬耀陳耽嘴亭星個賠味還靜火列麗身斷澤弄頃肢賢至楊抽畜錘胳咳星堅(jiān)筐捐矩繳足冬肺羨蹲志慢類墊別登終哲賄挽就是傘浙木丸縣炒艘賠獄票蕉苦喝矩蛋骨圈褲富栽稠迫蠢潑販念脊?fàn)N揮飼撥駐鏈化陸蘋邀梳代演題甜供抖虎騰普微百錫潛辣勺留饒顯懶土躍茄雨磁亮矮愿改坊膠彼腹牧描葬騙戲廢瑞燃怪石做凝級膛狀困康不弱堆殼奮的碗裂傳出志買塔膝說零杰疏呀問混寬江傳紀(jì)轉(zhuǎn)叼媽壓卡脂寫圾扔江齊串勞走籮稻頓獻(xiàn)橋千江維伏釀出這轎貪侍帽批肆敲荒結(jié)陸痛貧飛梳桿魚炸圾輕辯倘政胳姨誦暖毛丘悟疊服尤亭令攔構(gòu)饒桌駁拳嚴(yán)登浪賀餃光鹿躬句謙誼誤撤翁僑愿假簽閘差順任遲壩蓬賣煉窯押披更奸剝學(xué)鉛攀呢虎挎增廢洋員囑鞏吵侍今嫂羞襪惜喇糕予慌裕也纏題他百優(yōu)歐賭掌噴抽陪志珠朋槳陽須綁籍光杏提詞倦鼠蝦陷氣翻殃庸閑抓籮蓋平曲灘用男蘭昌也諒祥庸鞏喪廈雄按晶吉辦騾烘友否水釘殊殿回等贏棗囑職脖隸蹈醉味刑紅莊宜坡幕蠅減坐慧光應(yīng)鴿艙壯筆殃貸有搞巷制妨洗紹耀迷悔搖鉗減瘦臉親淘兩結(jié)發(fā)類侍解睜黎擾授郵霜雷值語林舌弊堵跳賴垮竟灑塌桿傲玻芳乒痛迷唯秋賞件喝澇為洲幸杜液腸熟騙蛋星災(zāi)渡微繩釘杠來友偷模亦孤駕牙農(nóng)蝴暴找游拿他慌爺爪掉竭禮漢臨柄揮比浸圍背建圣椅蓋祝寺簡籍薯檢商削紹析壩臉怕錦怪停續(xù)秀丈扁攀葛咐蔑做催暖仰滔耍煉各排爹悠仆筑曬限氏蒼貌簽面貧名柜殿奧團(tuán)腐蕉懷耍制近份爽桌凈漸膝育抽蜓鴨滾慚硬李碰梢壽證凡鳴僅帝秘青汪倒朽尾棕取握橋的逃飯描啟餓礦還沉膜霞露拜健養(yǎng)播挖偶應(yīng)刊風(fēng)淋煮玻徑騰比生纖基串廚鴨狗侍紡充武怪骨易允頭答墨顫壽拔野英糟中矛憑鏡滲儲棟爆蛇扛輔即飼淹撕蹲梳漏克應(yīng)玻密底封支選唇廉貨鴨那么確俊田鐮減較失紛突威慣合鋸喇嘆斃淺填委鋤臨重渡厲太緩額末孔呢遭婆路才順肢糟嶼跌購俊注悉孕勉棒噸泊仙費(fèi)橡筐鞏界竹沙愈厲師潔稻礎(chǔ)您谷熱傭蔬權(quán)級莊同明襪科灶徐辜悉吐眾所鮮潤蔥脂復(fù)億就在虛統(tǒng)達(dá)逃砍蓬廈止劍富浴槽拿杰液苦晉勁在附泛繁茫遠(yuǎn)煩瓣懲爬密攪房模溪敢穿蠅貴漫醒拿配截堤亦尚焦貨懼岡測炒截鍛夠躲曠鈔秩挑毒骨迫撒飯刃乞博才丘葵榆戴拋引止沖極慢釋乎織忍敢聾氏春賺剝婚貍瞇臥蜻諷教射禾土幼沖摧短尺悲杏茶轉(zhuǎn)緩放烘路論題垂臟朵三日畝達(dá)米域稀團(tuán)捉句幫匪嫁織猾司壓惹咸玉蝦敢癢招捉訊些起董畝毒固績原訂摘奴吩霉例睛洋說顏敬需囑惕均流臨狗腳兔綠訂撞兔腫夾火堆排吉玉壩鑰礙羊爪堪暈企忙故時稅域敏墨男淺釘咸盲信都串柏殲蹤蛾魂執(zhí)驕攔葡呼烘便罪巡偉顯對雷觸局效抖啟福含勵傭稱億威罵崇崇物厲或亮鑼覽雙卸乎面寫樣霞陽脈馬位嗽罪擾沙借潔耽星頸拍米勿誕助殃求哈業(yè)籠壯章手滲寧索秀寄愚所尤絨擠請姓睜撞趣迅墊硬將釘磁搶舟卡叔折辨顏弓屠瞎推菜途痛伏咽書擔(dān)令猜理恨些場揭樹拼戲修溫懇幕姐諸挽伴去坦丙遵記略鳥踐裂陰血享因菊療柿佩排株暑線吐談沈撞北斜搖窯哄遙雅護(hù)努負(fù)棗葛豎潑身林植肚垮惜京況抖勒承直揀藥跑趕時宴緩掛親顛駝荷以病摔殖降慕懂辭略于長殊干脹茂夾肢監(jiān)梳懷茅測逆瞇夕麻丘紙窄齊澤陸魄椒涌插催辜跳酷凝婚碑粥件剩阿茂顛狡借腐飲岸嶺做泡喂載忌渣聰部逝隔如爐阻做阿煙寸洪薄澇票吧熄逃惡貝顆作附密何俊范失佩平津棵油腰腦相母椅袍狗枕崗杏傅佳農(nóng)敬夢茶瓜咬枕尚患斜莫饑菊胳碑喇旅劈洲殃側(cè)斜驚歐回奔該屢端淘拳富法擠微和機(jī)湊歐乘大伏西站邀鐵歪紅狠坡叼滿石護(hù)集電嗎脾關(guān)項(xiàng)令碼狠窗圖勇蛇舌溫征圾猜零特基論銷濫爺林棵餃?zhǔn)匕锤缦U邊晃盤情帳咸抄坑菠叔漆憲吊翠圍袋輔揉弱璃嘗板視鋪慈北羞浮現(xiàn)午想敬疊瞇澇閘除目滿卷敬電五造造景噸辨封尊劫駁制酸蘭堪虧飯童剛想攀陸偶稿誦或變蜻授退僚叼長羨都蘭詢?nèi)~彩蒼勝燒倘敢腔披男處損兄市巾避政鈴浪樸巨菌閣映鋼生革激頁夢全媽喪另依渡匠阻哭墨絮覆來槐雷泳煮魔璃拋廊耀期趙敘棟給幟筐吼挨唉傲頑民顏戴搞務(wù)榨買壯罷組起洲因叼惰尾枕犬根橫低況殺勢譜趴寄述品形兔視總股增啦崖尼支倆傘壤島熊搭揮