某火龍果種植項目計劃書

目 錄第一章 項目總論 1第二章 項目背景 3第三章 市場分析 6第四章 項目總體方案設(shè)計 8第五章 環(huán)境保護與安全生產(chǎn) 12第六章 項目的組織與管理 13第七章 投資估算與資金籌措 14第八章 項目財務(wù)估算 15第九章 社會經(jīng)濟效益分析 18第十章 結(jié)論及建議 21I第一章 項目總論一、項目概況1、項目名稱：新田鎮(zhèn)聯(lián)新村火龍果種植項目。2、項目建設(shè)單位：深圳市共拓實業(yè)發(fā)展有限公司。3、項目建設(shè)地點：陸河縣新田鎮(zhèn)聯(lián)新村。、項目建設(shè)規(guī)模：600畝火龍果栽培基地及冷凍庫建設(shè)。、項目總投資：2170萬元。二、項目提要、項目名稱：新田鎮(zhèn)聯(lián)新村火龍果種植項目。項目主要以名優(yōu)火龍果品種繁育、火龍果豐產(chǎn)栽培和火龍果包裝、銷售。、項目建設(shè)性質(zhì)：新建項目建設(shè)地點：項目地點擬建在汕尾市陸河縣新田鎮(zhèn)聯(lián)新村。、項目規(guī)模及種植計劃:項目規(guī)模為600畝,分兩年進行，首期300畝，第二期300畝,年火龍果生產(chǎn)1200噸以上。、品種、技術(shù)、設(shè)備方案1）主要品種：臺灣青山一號技術(shù)及來源的可靠性與可得性：一是依靠項目單位人才技術(shù)優(yōu)勢， 項目單位組建了實力較強的技術(shù)研發(fā)團隊，現(xiàn)有管理和技術(shù)人員近 10人，；二是與臺灣青山科技1有限公司、省農(nóng)科所等科研院校建立了長期的合作關(guān)系， 為本項目的順利實施提供有力的技術(shù)支撐； 三是在生產(chǎn)實踐中，將采用經(jīng)試驗和推廣應(yīng)用證明行之有效的科研成果和先進生產(chǎn)工藝技術(shù)， 項目實施有先進科研成果和生產(chǎn)工藝技術(shù)支撐。、主要設(shè)施、設(shè)備:3.5米寬4公里長水泥路、蓄水池、噴灌設(shè)備、水泥柱、牌樓、員工宿舍、辦公室、倉庫、包裝廠、運輸車輛、抽水馬達、除草機、噴霧機、分果機。、建設(shè)期限項目建設(shè)期限為二年，即從2014年5月起至2016年5月止。、投資結(jié)構(gòu)及資金來源1）投資結(jié)構(gòu)：本項目總投資2170萬元，其中工程建設(shè)投資萬元；生產(chǎn)基地投資萬元；流動資金200萬元。2）資金來源：自籌及爭取省工商聯(lián)扶貧資金入股。8、項目效益（1）經(jīng)濟效益：第一年計劃產(chǎn)量每畝 1700斤第二年計劃產(chǎn)量每畝 4700斤第三年計劃產(chǎn)量每畝 6000斤按往年市場價格平均每斤 5.8元第一年收益：1700斤*300畝=510000*5.8元/斤=2958000元第二年收益：4700斤*300畝=1410000斤*5.8元/斤=8178000元第三年收益：4000斤*600畝=2400000斤*5.8元/斤=13920000元根據(jù)以上收益核算此項目5年可收回成本。22）社會效益和生態(tài)效益：本項目的實施，將大大提高火龍果的種植技術(shù)含量，同時可解決貧困戶及其它農(nóng)戶就業(yè)。通過品種的改良，種植技術(shù)的提高、示范帶動作用，能有效地促進陸河縣火龍果產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，對推動陸河縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進程，壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民收入具有重要的作用，同時還可推動當?shù)剡\輸業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具有顯著的社會效益；火龍果為旱生植物，與其它旱作相似，有機肥和火龍果專用復(fù)合肥為主要肥源，有機肥主要以人畜糞尿，豬、牛、家禽糞，在發(fā)展火龍果產(chǎn)業(yè)的同時，人、畜糞便也同時得到充分利用，解決了人、畜糞便污染問題。因此，火龍果種植是有機綠色、生態(tài)農(nóng)業(yè)，在種植火龍果的區(qū)域具有較好的生態(tài)效益。第二章 項目背景一、 項目由來火龍果，又稱紅龍果、龍珠果、仙蜜果、玉龍果，拉丁文名：HylocereusundulatusBritt. 仙人掌科、量天尺屬植物果實，呈橢圓形，直徑10~12cm，外觀為紅色或黃色，有綠色圓角三角形的葉狀體，白色、紅色或黃色果肉，具有黑色種子的水果?；瘕埞麪I養(yǎng)豐富、功能獨特，它含有一般植物少有的植物性白蛋白及花青素， 豐富的維生素和水溶性膳食纖維?；瘕埞麑儆跊鲂?。在自然狀態(tài)下，果實于夏秋成熟，味甜，多汁。原產(chǎn)中美洲，是熱帶、亞熱帶的著名水果之一。后傳入越南、泰國等東南亞國家和中國的臺灣省， 近幾年海南、廣西、3廣東、福建、云南等省區(qū)，都進行逐漸出現(xiàn)有規(guī)模性生產(chǎn)，但大都采用傳統(tǒng)的栽培種植模式，采用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學栽培火龍果比較少見。 針對目前火龍果種植的現(xiàn)狀，公司建設(shè)火龍果栽培基地項目是提升了本公司的自身發(fā)展需求和解決公司在火龍果行業(yè)中的發(fā)展方向。二、項目建設(shè)的必要性1、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃角度的需要黨的十八屆三中全會對發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)作出了全面部署。發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，核心任務(wù)是盡快改變我國農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)脆弱、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件落后和發(fā)展方式粗放的現(xiàn)狀，不斷提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力。黨的十八大高度重視“三農(nóng)”問題，強調(diào)解決好“三農(nóng)”問題事關(guān)全面建設(shè)小康社會大局，必須始終作為全黨工作的重中之重，堅持把發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟作為首要任務(wù)，對新歷史時期農(nóng)業(yè)改革發(fā)展做出了重大的戰(zhàn)略部署；強調(diào)要以促進農(nóng)民增收為核心，壯大縣域經(jīng)濟。中央的“三農(nóng)”政策明確了在發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進程中，要合理開發(fā)利用和保護農(nóng)業(yè)資源，大力發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)，構(gòu)建大糧食安全體系，為此要加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，推進農(nóng)業(yè)科技進步和創(chuàng)新，健全農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化體系，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動生產(chǎn)率，增強農(nóng)業(yè)抗風險能力，國際競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。陸河縣是農(nóng)業(yè)縣，陸河縣經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵是要因地制宜，充分利用當?shù)氐淖匀粭l件和資源優(yōu)勢，搞好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)是陸河縣當?shù)厝罕姷闹饕?jīng)濟來源，為此，立足陸河縣資源優(yōu)勢，充分發(fā)揮陸河縣區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展火龍果產(chǎn)業(yè)，建立有規(guī)模、上檔次的現(xiàn)代化火龍果種植基地，把火龍果產(chǎn)業(yè)培育成為農(nóng)村新的經(jīng)濟增長點，對拉動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，增加富余勞動力就業(yè)4機會，提高群眾的經(jīng)濟收入，特別是對于貧困山區(qū)群眾的脫貧致富都具有重要意義。2、完善當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的需要隨著國民經(jīng)濟和社會的穩(wěn)步發(fā)展以及人們生活質(zhì)量的不斷提高，人們對天然火龍果需求也不斷擴大，近幾年來火龍果每年以10%的速度遞增，這給火龍果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了更高的要求，勢必迫使火龍果產(chǎn)業(yè)逐步走上專業(yè)化、規(guī)模化、技術(shù)化軌道，火龍果產(chǎn)業(yè)項目要集生態(tài)、社會、經(jīng)濟三大效益于一體。火龍果產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，不僅可以改良品種，提高種植技術(shù)，增加農(nóng)民收入，還能大力推動陸河縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進程，壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，具有顯著的經(jīng)濟社會效益。3、解決企業(yè)自身存在的問題、增強帶動能力的必要性。本項目的實施，旨在發(fā)揮陸河縣在火龍果種植方面的地理和技術(shù)優(yōu)勢，建立600畝的火龍果種植基地，該項目的實施可提升了本公司的自身發(fā)展需求而且解決企業(yè)在火龍果行業(yè)中的發(fā)展方向，同時提高了陸河縣火龍果種植的科技含量和市場競爭力，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育壯大優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)民收入，帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展等方面具有重要意義。三、項目單位基本情況深圳市共拓實業(yè)發(fā)展有限公司成立于 2004年，是一家以國內(nèi)貿(mào)易，工程管理咨詢，農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)的民營企業(yè)，企業(yè)在近十年發(fā)展中不斷創(chuàng)新，在行業(yè)中取得了一定的影響及成績。經(jīng)公司研究及考察，臺灣火龍果紅肉外形果實鮮美討喜迎利，并集“水果” 、“蔬菜”、“保健”、“醫(yī)藥”為一體，被稱之為果中之王，深得民眾喜愛，致使國內(nèi)5火龍果市場需求日益俱增。臺灣青山科技公司聚足紅火龍果的品種及栽培管理技術(shù)的優(yōu)勢，其公司對本公司提供一切管理。 成為本公司種植火龍果的合作伙伴。故計劃投資開發(fā)種植火龍果， 充分發(fā)揮土地有限利用及帶動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，帶動農(nóng)民脫貧致富。第三章 市場分析一、項目產(chǎn)品前景分析火龍果具有解除重金屬中毒，抗自由基。防老年病變、瘦身、防大腸癌等功效。該產(chǎn)品具有預(yù)防貧血和口角炎癥，促進眼睛保健，形成細胞膜，增加骨質(zhì)密度，降低膽固醇，治療便秘和對皮膚病防治和防斑、美容有顯著功效，因其高纖維低熱量，且在總糖中不含焦糖和庶糖，對高血壓，糖尿病、高尿酸有較好的食療效果，而且沒有副作用?；瘕埞谖覈脑耘鄽v史較短，目前只有在臺灣、海南、廣西、廣東、福建、貴州等部分省區(qū)興起，栽培面積還十分有限，今年廣州的市場價格為 6-10元/個，形成供與需的巨大差距。按比較保守的估計，紅皮紅肉、含糖量在 14度以上的火龍果在果園內(nèi)的批發(fā)價格應(yīng)在每500克5元左右，按每畝平均產(chǎn)量 5000斤計，平均每畝年產(chǎn)值可達25000元，是常規(guī)優(yōu)質(zhì)荔枝、龍眼畝產(chǎn)值的 4倍以上，是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)收入的8倍以上。火龍果園的建設(shè)，對環(huán)境美化、生態(tài)保護、物種繁盛有著不可低估的社會價值，同時在觀光旅游、種苗供給等綜合農(nóng)業(yè)開發(fā)上，具備很大的潛力與商機。綜上所述，火龍果的開發(fā)前景是非常廣6闊的。三、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析1、項目產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢陸河縣是山區(qū)縣，山地資源豐富，具有傳統(tǒng)的栽培種植習慣，積累了豐富的種植經(jīng)驗。目前火龍果種植的范圍來看， 從臺灣屏東經(jīng)福建漳州、廣東潮汕地區(qū)、從化，廣西梧州、南寧這一條北回歸線左右為種植集密區(qū)域，項目所在地為陸河縣新田鎮(zhèn)位于北回歸線附近， 具備有火龍果種植土壤環(huán)境和氣候條件。所引進的品種具有。。。。。。。。。。。。。的優(yōu)勢。2、項目產(chǎn)品信譽優(yōu)勢本項目是采用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技生產(chǎn)火龍果產(chǎn)品的特色產(chǎn)業(yè)。 項目單位通過多年的市場開拓，已建立起質(zhì)優(yōu)、誠信的口碑。項目單位的營銷模式為產(chǎn)、供、銷一條龍，樹立了“你好、我好、大家好”的經(jīng)營理念以達到“雙贏”的目標，銷售信譽度好。四、項目產(chǎn)品的市場風險分析1、大眾需求變化風險隨著社會的不斷進步，人們對目前的水果不斷追求綠色、環(huán)保、健康的食品，因此未來人們對火龍果食品、飲品的喜愛度難以估量；2、質(zhì)量風險隨著科學技術(shù)的不斷優(yōu)化升級，如果火龍果產(chǎn)品不以科技為依托，產(chǎn)品質(zhì)量不能跟上時代的發(fā)展而不斷提高， 那么火龍果產(chǎn)品市場占有率就會逐漸縮?。?、市場風險7火龍果受市場波動影響，公司如果不能及時引導(dǎo)群眾規(guī)模生產(chǎn)，往往出現(xiàn)供過于求或供不應(yīng)求倒掛現(xiàn)象，導(dǎo)致價格不穩(wěn)。五、項目產(chǎn)品營銷策略1、產(chǎn)品目標市場產(chǎn)品市場銷售重點定位在中國南方市場，產(chǎn)品銷售模式以直銷、經(jīng)銷和訂單相結(jié)合的模式為主。、產(chǎn)品銷售計劃一是抓住火龍果大公司需求客戶，建立長期的供銷合作伙伴；二是建立火龍果產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)，形成火龍果產(chǎn)品營銷隊伍，信息暢通，產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)體系，不斷拓展產(chǎn)品市場銷路，并努力爭創(chuàng)產(chǎn)品品牌，提高產(chǎn)品的知名度；3、市場發(fā)展項目建成后，申請 ISO9001質(zhì)量管理體系認證和申請“無公害農(nóng)產(chǎn)品”火龍果產(chǎn)品認證及申請“綠色食品” 、“有機食品”認證，產(chǎn)品銷售逐步走全國市場。第四章 項目總體方案設(shè)計一、建設(shè)標準和產(chǎn)品標準本項目建設(shè)執(zhí)行如下標準： NY5097/2002無公害食品生產(chǎn)標準。二、技術(shù)標準產(chǎn)品主要技術(shù)標準：每百克火龍果果肉中，水分＜ 83.75 克、鈣>6.38毫克、磷>30.2、鐵>0.55果糖>2.53克，葡萄糖 >7.43克。。。。。。。。。8種植技術(shù)標準：種植密度間距為 1米×1厘米、成活率95%、補栽率5%、收果期6—9月份、平均畝產(chǎn) 4500㎏以上。三、項目建設(shè)內(nèi)容1、項目建設(shè)內(nèi)容：在新田鎮(zhèn)聯(lián)新村建立 600畝火龍果栽培種植基地及冷凍庫建設(shè)。。2、項目建設(shè)工程1）建筑物（主體工程）主體工程建筑為牌樓、員工宿舍、辦公室、倉庫、包裝廠，磚混結(jié)構(gòu)，彩鋼瓦棚搭蓋，主體建筑工程面積為 ？平方米。（2）輔助工程、其它工程。3.5米寬4公里長水泥路、蓄水池、噴灌設(shè)備、水泥柱、水電工程安裝。四、設(shè)備選型設(shè)備清單序號 設(shè)備名稱 數(shù)量（臺/套） 金額（萬元）1 運輸車輛2 抽水馬達3 除草機4 噴霧機5 分果機9五、技術(shù)方案1、育苗火龍果主要采用扦插苗或稼接法繁殖。（1）、扦插苗：以春季最適宜，插條選生長充實的莖節(jié)，截成長15厘米的小段，待傷口風干后插入沙床，約 15-30天可生根，根長到3-4厘米時移植苗床。（2）、嫁接苗：選擇無病蟲害、生長健壯、莖肉飽滿的量天尺做砧木，于晴天進行嫁接。將火龍果莖用刀切平面，把接穗插入，對準形成層，用棉線綁牢固定，在28—30攝氏度條件下，4-5天傷口接合面即有大量愈傷組織形成，接穗與砧木顏色接近，說明二者維管束已愈合，嫁接成功，而后可移進假植苗床繼續(xù)培育。（3）、苗期管理：育苗床宜選通風向陽、土壤肥沃、排灌方便的田塊，整細作畦，畦帶溝90厘米，667平方米施腐熟雞糞或雞糞1500千克—2000千克，摻入谷殼灰1000千克，充分攪勻，在整地時施于畦面以下10—20厘米的表土層；其后再100—150千克鈣鎂磷肥，用鋤頭充分攪拌，施于4—5厘米深的表土層中，然后把小苗按株行距3厘米種于苗床，澆透水，并噴灑500倍多菌靈1次，每隔10—15天施5千克—7千克復(fù)合肥，等長出第一節(jié)莖肉飽滿的莖段，就可出圃。二、栽培管理火龍果為熱帶植物，喜光耐陰、耐熱耐旱、喜肥耐瘠，其莖貼在10巖石上亦可生長，植株抗風力極強，只要支架牢固可抗臺風，667平方米栽300—400株，每4株中間埋1根20厘米見方，高2米的水泥柱作支架即可。火龍果可適應(yīng)各種土壤，但以含腐殖質(zhì)多，保水保肥的中性土壤和弱酸性土壤為好，為使其種植后生長旺盛，必須多施消毒殺菌發(fā)酵的人畜禽糞有機肥，苗期施鈣鎂磷肥和復(fù)合肥，用量根據(jù)植株大小而定?；瘕埞跍嘏瘽駶?、光線充足的環(huán)境下生和迅速，春夏季露地栽培時應(yīng)多澆水，使其根系保持旺盛生長狀態(tài)，在陰雨連綿天氣應(yīng)及時排水，以免感染病菌造成莖肉腐爛。火龍果耐0攝氏度低溫和40攝氏度高溫，為保證其常年生長和多次結(jié)果，盡量達到適宜溫度 20—攝氏度?；瘕埞麍@不必翻耕，及時剪除雜草即可?；瘕埞炠|(zhì)層厚，外觀光滑，免套袋，省工省時?；瘕埞话銦o蟲害發(fā)生，偶爾根部有線蟲，莖葉有紅蜘蛛，及時防治即可?；瘕埞麖拈_花到果實成熟，約30天，當果實由綠色逐漸變紅色，果實微香、鮮艷時，就可采收。六、項目實施計劃本項目計劃建設(shè)期為 2年，即2014年5月1日—2016年5月30日。1）2014年5月1日—2014年10月30日。建立種植10萬棵種苗的的火龍果畝圃和管理工作；做好建立首期300畝火龍果栽培基地的前期準備工作。11（2）2014年11月日—2015年6日30日。建設(shè)管理房；含 3.5米寬4公里長水泥路、蓄水池、噴灌設(shè)備、水泥柱、牌樓、員工宿舍、辦公室、倉庫、包裝廠、市場信息化管理系統(tǒng)安裝；對首期 300畝火龍果栽培基地進行管理工作。3）2015年7月1日—2016年5月30日。建設(shè)包裝廠、600畝火龍果栽培基地管理工作； 6月份開始逐步采摘產(chǎn)品和銷售。第五章 環(huán)境保護與安全生產(chǎn)一、環(huán)境影響本項目為經(jīng)作種植項目，在項目實施過程中不耗能，無廢氣、污水、廢物等排放?；瘕埞麨橄扇苏瓶迫侵鶎僦参铮a(chǎn)過程中火龍果植株體的光合作用下，對項目區(qū)的空氣質(zhì)量有一定的改善，對項目區(qū)的土壤結(jié)構(gòu)能取到改良作用，相反對周圍環(huán)境還起到綠化、美化的作用，項目實施過程中完全按照綠色食品安全生產(chǎn)標準生產(chǎn)，嚴禁使用重金屬、國家禁止使用的化肥、農(nóng)藥等，對周圍環(huán)境不會有影響。二、勞動安全衛(wèi)生與消防本項目為經(jīng)作種植項目，在項目實施過程中比較安全。但還存在著不安全的隱患，主要有食品生產(chǎn)安全、包裝車間、倉庫和打包過程。采取應(yīng)對措施：栽培生產(chǎn)上嚴格進行無公害農(nóng)產(chǎn)品標準生產(chǎn)措施生產(chǎn)；產(chǎn)品包裝員工在上班時實行上班戴帽、穿工作服、不抽煙、不隨地吐痰等制度；居安思危，對本合作社干部職工常常提醒“安全”二字值千金的思想意識，打包過程謹慎操作，在包裝車間、倉庫內(nèi)外設(shè)12置消防設(shè)施，嚴禁在倉庫區(qū)吸煙和使用明火，保證倉庫安全。對員工定期進行安全衛(wèi)生，消防知識的培訓(xùn)、檢查。第六章 項目的組織與管理一、組織機構(gòu)項目組織管理的宗旨是抵御或避免項目運行過程中的風險，提高市場項目應(yīng)變能力和加大市場競爭力度。體制與機構(gòu)是項目運行機制的保證，項目下設(shè)財務(wù)部、技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)部、供銷部、質(zhì)檢部和辦公室。二、勞動定員按照項目實施需要，本項目需要技術(shù)和管理人員10人?；瘕埞N植人員由當?shù)剞r(nóng)戶承擔，以固定和臨時聘請相結(jié)合辦法進行項目的實施生產(chǎn)，需要直接生產(chǎn)人員200人以上。三、技能培訓(xùn)公司已具備一定的技術(shù)力量， 為項目發(fā)展需要，可送技術(shù)骨干到華南農(nóng)業(yè)大學、省農(nóng)科院等科研院校進行培訓(xùn)學習，培訓(xùn)人數(shù)10人次以上。培訓(xùn)學習內(nèi)容為生產(chǎn)無公害農(nóng)產(chǎn)品火龍果高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)栽培技術(shù)，然后把培訓(xùn)學習技術(shù)要領(lǐng)傳授給公司固定員工進行分期分批次培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)50人次以上。根據(jù)農(nóng)戶的生產(chǎn)技術(shù)需要，組織他們參加火龍果高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)栽培技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)300人以上。13第七章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)1、建筑工程造價按《廣東省建筑工程綜合預(yù)算定額》測算，結(jié)合項目實施當?shù)氐墓こ淘靸r實際情況估算。2、工程其它建設(shè)費用按國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法和現(xiàn)行國家有關(guān)部門規(guī)定的標準計費。3、本報告中人工種植費用按當?shù)貥藴视嬎?。二、投資估算1、項目總投資 2170萬元。2、建設(shè)投資：其中工程建設(shè)投資 ？萬元（含3.5米寬4公里長水泥路、蓄水池、噴灌設(shè)備、牌樓、員工宿舍、辦公室、倉庫、包裝廠）；生產(chǎn)基地投資 ？萬元（A、土地取得款：100萬（含當年租金及押金）、B、種苗購置款：14萬苗*15元/苗=210萬、C、農(nóng)機具設(shè)備款80萬、D、生物有機化肥自制設(shè)備費：50萬、F、栽培管理人員工資20萬、G、防護設(shè)備費20萬、H、包裝及雜項事物費40萬）；建設(shè)冷凍庫及配送業(yè)務(wù)1000萬元。3、流動資金：200萬元。三、資金來源自籌資金及來源：自籌及爭取省工商聯(lián)扶貧資金入股。四、資金使用和管理資金嚴格按照項目實施進展?？顚Ｓ茫?做好財務(wù)報表，使用情況每月向公司提出書面報告，使用每筆資金須向項目單位負責人申請，14杜絕亂花錢、亂辦事等現(xiàn)象。第八章 項目財務(wù)估算一、價格確定原則1、該項目根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版） 》中規(guī)定的計算方法》及國家現(xiàn)行的有關(guān)財稅規(guī)定、 評價原則和指標選取標準，并結(jié)合項目的特點和當?shù)匕l(fā)展水平，進行項目的財務(wù)估算、經(jīng)濟評價和不確性分析。2、本項目為當年收益項目，項目計算期為10年計算效益和費用，成本核算中各種原輔材料根據(jù)生產(chǎn)實耗量和需要量確定， 價格按目前市場價格計算，項目產(chǎn)品價格也按目前市場價格計算，水、電、燃料費依據(jù)設(shè)計用量按現(xiàn)行價計算。稅收政策為按現(xiàn)行國家農(nóng)業(yè)政策取消農(nóng)業(yè)稅收。銀行貸款年利率為 5.4%，貼現(xiàn)率為8﹪。二、營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算1、營業(yè)收入：火龍果種植當年收益， 600畝生產(chǎn)基地以畝產(chǎn)4000kg，價格平均5.8/kg計，年銷售火龍果 1392萬元，10年銷售收入13920萬元。2、銷售稅金及附加：按現(xiàn)行國家農(nóng)業(yè)政策取消農(nóng)業(yè)稅。三、總成本及經(jīng)營成本估算、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算1）本項目生產(chǎn)基地每畝生年估算成本為：種苗15元/苗×400棵=6000元，水泥柱120支×20元=2400元，耕犁費100元/畝，化15肥300元/畝，有機肥200元/畝，地膜100元/畝，農(nóng)藥60元/畝，土地租賃費200元/畝，工人工資24個工作日×50元/天=1200元，管理、銷售費150元/畝，以上合計為：10710/畝。2 、固定資產(chǎn)總成本：工程建設(shè)投資 650萬元（含3.5米寬4公里長水泥路、蓄水池、噴灌設(shè)備、牌樓、員工宿舍、辦公室、倉庫、包裝廠）。3、冷凍庫及配送業(yè)務(wù) 1000萬元。、流動資金200萬元。、項目計算期為10年計算總成本估算項目總投資1.071萬元×600畝×1年+600畝×人工、化肥0.231萬元×9年+650萬元+1000萬元+200萬元+資產(chǎn)折舊65.5萬元=3805.5萬元。四、財務(wù)效益分析1、盈利能力分析靜態(tài)經(jīng)濟指標：年平均利潤總額：（13920-3805.5）÷10＝1011.45萬元年平均利潤總額13920=3805.5=36.6%投資利潤率：總投資3805.5總投資靜態(tài)投資回收期： =1017.95+建設(shè)期=5.8年利潤 折舊財務(wù)凈現(xiàn)值：流動資產(chǎn)+利潤=1211.45萬元2、不確定性分析（1）盈虧平衡分析16盈虧平衡分析：盈虧平衡點 BEP（生產(chǎn)能力利用率）=[年總固定成本÷（年銷售收入—年總可變成本—年銷售稅金及附加） ]×100%=380.55萬元÷(1011.45萬元-138.6萬元-0)×100%=43.6%，本項目的盈虧平衡點為 43.6%，即當年銷售量達到正常的 43.6%時，就可以保本經(jīng)營，而項目單位每年火龍果產(chǎn)品銷售量達 90%以上，說明本項目盈利能力較強，項目風險較小。（2）敏感性分析敏感性分析：影響項目經(jīng)濟收益主要單因子有市場售價和生產(chǎn)成本，當售價提高10%，利潤增加101.145萬元，總利潤1112.6萬元；當售價降低10%，利潤減少101.45萬元，總利潤910.305萬元。因此，必須注意市場動向，控制售價風險，詳見下表一敏感性分析表：敏感性分析表：變化率（%）利潤（萬元）投資回收期差值（萬元）（含建設(shè)期）基本方案1011.45萬元5.8年銷售價格+101112.6萬元+101.1455.4年銷售價格-10910.305萬元-101.1456.18年五、財務(wù)評價結(jié)論本項目各項財務(wù)指標較合理，建成投產(chǎn)后具有較強的資金償還能力，抗風險能力強，銀行貸款的償還無風險。本項目財務(wù)凈現(xiàn)值：1211.45萬元，投資回收期5.8年，投資建成后新增產(chǎn)值每年1392萬元，項目直接增加安排農(nóng)業(yè)就業(yè)人口20017人，可見，該項目不管在社會效益還是項目單位經(jīng)濟效益都是可行的。第九章 社會經(jīng)濟效益分析一、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)分析本項目的實施，將逐漸形成火龍果產(chǎn)、供、銷一條鏈的體系，實行龍頭帶動基地，基地聯(lián)結(jié)農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化運作模式，通過規(guī)模發(fā)展火龍果產(chǎn)業(yè)基地，提高項目區(qū)農(nóng)民種植火龍果的積極性，有效提高項目區(qū)火龍果經(jīng)營的標準化水平，帶動全縣火龍果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時也帶動了項目區(qū)農(nóng)業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，增加了農(nóng)民收入，優(yōu)化改善了項目區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。二、與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制分析本項目通過擴大生產(chǎn)規(guī)模，增加產(chǎn)品品種、為市場提供多品種產(chǎn)品，具有較強的競爭優(yōu)勢，隨著銷售量的提高，也增加了對相關(guān)供應(yīng)行業(yè)的需求，同時規(guī)?；a(chǎn)銷也相應(yīng)降低生產(chǎn)成本，增加了產(chǎn)品的市場競爭力，促進產(chǎn)品市場占有率提高，農(nóng)戶獲得更多的經(jīng)濟效益和社會效益，從而形成一種良性發(fā)展的利益聯(lián)結(jié)模式。本項目以市場為導(dǎo)向，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品基地為依托，在陸河縣以火龍果這一產(chǎn)品為核心，充分發(fā)揮地區(qū)優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)品種，促進火龍果行業(yè)的可持續(xù)快速健康發(fā)展，進一步促進項目區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。項目的實施，對培育市場、運輸、貿(mào)易等行業(yè)都具有很好的聯(lián)動效應(yīng)，可以帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對延長產(chǎn)業(yè)鏈具有重要意義。18三、帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析1、農(nóng)民增收。實施火龍果研發(fā)建設(shè)項目：一是可以引導(dǎo)當?shù)剞r(nóng)民走致富道路，火龍果可在長時間內(nèi)一定程度上增加農(nóng)民收入， 解決農(nóng)村、農(nóng)民問題，對農(nóng)村社會穩(wěn)定、農(nóng)業(yè)快速發(fā)展、農(nóng)民盡快致富等具有重要作用；二是可以解決部分農(nóng)村剩余勞動力出路問題， 促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展具有現(xiàn)實意義。2、農(nóng)業(yè)增效。實施火龍果項目建設(shè)可推動新農(nóng)村建設(shè)，推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，增加農(nóng)民收入，發(fā)展山區(qū)經(jīng)濟，進一步加快群眾致富奔小康，提高人們生活水平和生活質(zhì)量，充分發(fā)揮本地區(qū)自然地理優(yōu)勢，突出區(qū)特色，有著廣闊的發(fā)展前景和良好的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益。四、帶動就業(yè)分析實施火龍果建設(shè)項目一是可以引導(dǎo)當?shù)剞r(nóng)民走致富道路，火龍果種植行業(yè)可在長時間內(nèi)增加農(nóng)民收入，解決農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民問題。對農(nóng)村社會穩(wěn)定、農(nóng)業(yè)快速發(fā)展、農(nóng)民盡快致富等具有重要作用；二是可以解決部分農(nóng)村剩余勞動力出路問題，提高農(nóng)民收入，對社會穩(wěn)定，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展具有現(xiàn)實意義。通過項目實施，項目基地能安排近100名勞動力，年度工資總額達12000元，項目的帶動作用下間接可以解決陸河縣近２000名勞動力。五、對比分析在目前陸河縣種植火龍果還是處于零星家庭小作坊式種植， 而且19品種單一，沒有一套完整的栽培管理模式，粗放管理，導(dǎo)致品質(zhì)不高，產(chǎn)量低，經(jīng)濟效益始終不能提高，近年來在我國海南、廣西、廣東、福建、云南及國外少數(shù)國家逐漸出現(xiàn)有規(guī)模性生產(chǎn)，但大都采用傳統(tǒng)的栽培種植模式，采用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學栽培火龍果比較少見，本項目的建設(shè)實施，旨在對火龍果種植進行高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的人工栽培技術(shù)示范并進行推廣，提高項目所在地火龍果種植水平，改變當?shù)鼗瘕埞N植現(xiàn)狀，提高火龍果的質(zhì)和量，提升產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，在陸河縣形成一個特色的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促成項目區(qū)乃至全縣及周邊地區(qū)形成一個特色產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民收入，促使地方特色農(nóng)作物向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動新農(nóng)村建設(shè)，推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，進一步加快群眾脫貧致富奔小康，提高人們生活水平和生活質(zhì)量?；瘕埞N植作為新興一種種植業(yè)，有可觀的投資回報，有可喜的經(jīng)濟效益，在項目課題組的示范帶動下，在項目區(qū)群眾的宣傳下，勢必誘導(dǎo)周邊縣市非項目區(qū)群眾發(fā)展火龍果種植，形成一種火龍果產(chǎn)業(yè)帶、產(chǎn)業(yè)群，乃至延伸到火龍果深加工、精加工。生產(chǎn)、加工、銷售一條產(chǎn)業(yè)鏈。因此，在陸河縣實施火龍果項目研發(fā)與推廣輻射，對項目區(qū)與非項目區(qū)群眾及區(qū)域具有較大的農(nóng)民增收空間和農(nóng)業(yè)增效潛力。20第十章結(jié)論及建議一、可行性研究結(jié)論本項目為陸河縣火龍果特色產(chǎn)業(yè)，對陸河縣農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展壯大、解決農(nóng)民增收問題和對陸河縣特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟啟動和騰飛均具有重要的現(xiàn)實意義。項目建設(shè)符合國家大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)和加快科技成果轉(zhuǎn)化的產(chǎn)業(yè)政策和投資方向；符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、省、市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是該縣重點扶持的新興產(chǎn)業(yè)項目，也是落實科學發(fā)展觀，建設(shè)社會主義新農(nóng)村，建設(shè)和諧社會及環(huán)境友好型社會的重要內(nèi)容； 符合國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程的精神和要求， 是對國家大力發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟和建設(shè)和諧社會宏偉藍圖的具體實踐。 項目單位深圳市共拓實業(yè)發(fā)展有限公司建成了一支專業(yè)員工指導(dǎo)當?shù)卮迕穹N植團隊。 具有先進生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營理念，具有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗及良好的經(jīng)營業(yè)績， 技術(shù)力量和經(jīng)濟實力較強，具有很強的市場競爭優(yōu)勢，在火龍果行業(yè)中享有較高的聲譽。本項目建設(shè)期短，見效快，是體現(xiàn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定、落實科學發(fā)展觀和社會和諧發(fā)展很好的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟項目。 項目區(qū)為山區(qū)農(nóng)業(yè)縣，具有豐富的山地資源優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、自然條件優(yōu)越、交通便利、項目輻射帶動性強，該項目的實施具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。該項目的建設(shè)完全符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策， 也符合省、市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是該縣重點扶持的新興產(chǎn)業(yè)項目，也是落實科學發(fā)展觀，建設(shè)社會主義新農(nóng)村，建設(shè)和諧社會及環(huán)境友好型社會的重要內(nèi)容， 本項目技術(shù)成熟、經(jīng)濟效益好、銷售市場廣闊又不影響生態(tài)環(huán)境，項目21實施后，對推動陸河縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進程，壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民收入具有非常重要作用，項目的建設(shè)是可行性的。二、建議1、建議各級政府和有關(guān)部門把之納入國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)項目，并給予政策和資金貸款扶持，以促項目盡快實施建設(shè)并形成規(guī)模效益。２、項目所在地汕尾市陸河縣新田鎮(zhèn)聯(lián)新村系省工商聯(lián)扶貧雙到對口幫扶村，為切實提高聯(lián)新村貧困農(nóng)戶人口素質(zhì)和自我發(fā)展能力，合理開發(fā)當?shù)貎?yōu)勢資源，培育特色產(chǎn)業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)水平，不斷增強聯(lián)新村自我發(fā)展能力。建議省工商聯(lián)撥出部分扶貧資金入股項目，按年回報率為15%的分紅返還10年，以增加貧困戶及村集體的收入。同時組織貧困戶到基地務(wù)工， 增加勞務(wù)收入，對有意向種植火龍果的聯(lián)新村農(nóng)戶由負責提供種銷售種苗、技術(shù)培訓(xùn)、保價收購，進一步增加貧困戶收入?；贑8051F單片機直流電動機反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計與研究基于單片機的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機的通用控制模塊的研究基于單片機實現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機控制的二級倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強型51系列單片機的TCP/IP協(xié)議棧的實現(xiàn)基于單片機的蓄電池自動監(jiān)測系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機的交流伺服電機運動控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機的泵管內(nèi)壁硬度測試儀的研制基于單片機的自動找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機的液壓動力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機實現(xiàn)一種基于單片機的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機的噴油泵試驗臺控制器的研制基于單片機的軟起動器的研究和設(shè)計基于單片機控制的高速快走絲電火花線切割機床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機的機電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機的智能手機充電器基于單片機的實時內(nèi)核設(shè)計及其應(yīng)用研究基于單片機的遠程抄表系統(tǒng)的設(shè)計與研究基于單片機的煙氣二氧化硫濃度檢測儀的研制基于微型光譜儀的單片機系統(tǒng)單片機系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機的液體點滴速度自動檢測儀的研制基于單片機系統(tǒng)的多功能溫度測量儀的研制基于PIC單片機的電能采集終端的設(shè)計和應(yīng)用基于單片機的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機單片機控制系統(tǒng)的研制基于單片機的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機的多生理信號檢測儀基于單片機的電機運動控制系統(tǒng)設(shè)計Pico專用單片機核的可測性設(shè)計研究基于MCS-51單片機的熱量計基于雙單片機的智能遙測微型氣象站MCS-51單片機構(gòu)建機器人的實踐研究22基于單片機的輪軌力檢測基于單片機的GPS定位儀的研究與實現(xiàn)基于單片機的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機的時控和計數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機和CPLD的粗光柵位移測量系統(tǒng)研究單片機控制的后備式方波UPS提升高職學生單片機應(yīng)用能力的探究基于單片機控制的自動低頻減載裝置研究基于單片機控制的水下焊接電源的研究基于單片機的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機的氚表面污染測量儀的研制基于單片機的紅外測油儀的研究96系列單片機仿真器研究與設(shè)計基于單片機的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)基于MSP430單片機的電梯門機控制器的研制基于單片機的氣體測漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機和DSP的變壓器油色譜在