集團(tuán)公司全套流程圖

集團(tuán)公司全套流程圖

XXX公司全套流程流程目錄一、人事行政部行政－01會(huì)議管理流程該流程旨在規(guī)范公司內(nèi)部會(huì)議的組織與管理，包括會(huì)議的召開(kāi)、議程的制定、會(huì)議紀(jì)要的撰寫(xiě)等。通過(guò)該流程，可以提高會(huì)議效率，減少時(shí)間浪費(fèi)。行政－02專項(xiàng)檔案管理流程該流程主要是針對(duì)公司各類專項(xiàng)檔案的管理，包括檔案的歸檔、借閱、銷毀等。通過(guò)該流程，可以保證公司檔案的安全性和完整性。行政－03固定資產(chǎn)采購(gòu)領(lǐng)用管理流程該流程規(guī)范公司固定資產(chǎn)的采購(gòu)、領(lǐng)用和管理，包括資產(chǎn)清單的編制、采購(gòu)流程的審批、領(lǐng)用流程的管理等。通過(guò)該流程，可以有效控制公司資產(chǎn)的使用和流轉(zhuǎn)。行政－04公文管理（發(fā)文）流程該流程規(guī)定了公司發(fā)文的流程和標(biāo)準(zhǔn)，包括公文的起草、審批、簽發(fā)和歸檔等。通過(guò)該流程，可以保證公司公文的規(guī)范性和權(quán)威性。行政－05公文管理（收文）流程該流程規(guī)范了公司收文的流程和標(biāo)準(zhǔn)，包括收文登記、傳閱、辦理和歸檔等。通過(guò)該流程，可以提高公司收文的處理效率和準(zhǔn)確性。行政－06辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程該流程規(guī)范了公司辦公用品的采購(gòu)和領(lǐng)用，包括采購(gòu)流程的審批、領(lǐng)用流程的管理等。通過(guò)該流程，可以控制公司辦公用品的使用和消耗。行政－07網(wǎng)絡(luò)信息管理流程該流程規(guī)定了公司網(wǎng)絡(luò)信息的管理和使用，包括網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)的申請(qǐng)、權(quán)限的控制、信息的保密等。通過(guò)該流程，可以保證公司網(wǎng)絡(luò)信息的安全性和可靠性。行政－08重要檔案借閱管理流程該流程規(guī)范了公司重要檔案的借閱和管理，包括借閱申請(qǐng)的審批、借閱流程的管理等。通過(guò)該流程，可以保證公司重要檔案的安全性和完整性。行政－09文書(shū)檔案管理流程該流程規(guī)范了公司各類文書(shū)檔案的管理，包括檔案的歸檔、借閱、銷毀等。通過(guò)該流程，可以保證公司文書(shū)檔案的安全性和完整性。行政－10秘書(shū)日常事務(wù)管理流程該流程規(guī)定了公司秘書(shū)的日常事務(wù)管理流程，包括會(huì)議安排、出差安排、文件處理等。通過(guò)該流程，可以提高公司秘書(shū)的工作效率和準(zhǔn)確性。人事－01培訓(xùn)計(jì)劃管理流程該流程規(guī)定了公司員工的培訓(xùn)計(jì)劃和管理流程，包括培訓(xùn)計(jì)劃的制定、培訓(xùn)流程的安排等。通過(guò)該流程，可以提高公司員工的綜合素質(zhì)和工作能力。人事－02招聘管理流程該流程規(guī)定了公司招聘的流程和標(biāo)準(zhǔn)，包括招聘需求的確定、招聘流程的安排、面試流程的管理等。通過(guò)該流程，可以保證公司招聘的公正性和合法性。人事－03員工定薪管理流程該流程規(guī)定了公司員工薪資的管理和調(diào)整流程，包括薪資制定的標(biāo)準(zhǔn)、薪資調(diào)整的程序等。通過(guò)該流程，可以保證公司員工薪資的公正性和合理性。人事－04職位說(shuō)明書(shū)管理流程該流程規(guī)定了公司職位說(shuō)明書(shū)的制定和管理流程，包括職位說(shuō)明書(shū)的編寫(xiě)、審批和發(fā)布等。通過(guò)該流程，可以保證公司職位說(shuō)明書(shū)的規(guī)范性和權(quán)威性。人事－05績(jī)效考核管理流程該流程規(guī)定了公司員工績(jī)效考核的流程和標(biāo)準(zhǔn)，包括考核指標(biāo)的制定、考核流程的安排等。通過(guò)該流程，可以提高公司員工的工作積極性和工作效率。人事－06勞動(dòng)合同管理流程該流程規(guī)定了公司員工勞動(dòng)合同的管理和維護(hù)流程，包括合同簽訂、合同變更、合同解除等。通過(guò)該流程，可以保證公司員工勞動(dòng)合同的合法性和規(guī)范性。二、市場(chǎng)發(fā)展部該部門(mén)的流程內(nèi)容已丟失，需要重新制定。市場(chǎng)-01集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程本流程旨在確保集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂過(guò)程順暢，既滿足集團(tuán)整體戰(zhàn)略，又兼顧各子公司的實(shí)際情況。流程包括市場(chǎng)調(diào)研、分析、制定計(jì)劃、審核和發(fā)布等環(huán)節(jié)，確保計(jì)劃的合理性和可行性。市場(chǎng)-02產(chǎn)品定位報(bào)告編寫(xiě)流程本流程旨在確保產(chǎn)品定位報(bào)告的編寫(xiě)過(guò)程規(guī)范、科學(xué)、全面。流程包括市場(chǎng)調(diào)研、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、產(chǎn)品定位策略制定、報(bào)告編寫(xiě)和審核等環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品定位的精準(zhǔn)性和有效性。市場(chǎng)-03可研分析工作流程本流程旨在確?？裳蟹治龉ぷ鞯目茖W(xué)性和規(guī)范性。流程包括項(xiàng)目調(diào)研、數(shù)據(jù)收集、方案設(shè)計(jì)、評(píng)估和報(bào)告編寫(xiě)等環(huán)節(jié)，確?？裳袌?bào)告的準(zhǔn)確性和可行性。市場(chǎng)-04銷售計(jì)劃管理流程本流程旨在確保銷售計(jì)劃的制定和執(zhí)行過(guò)程規(guī)范、科學(xué)、有效。流程包括銷售目標(biāo)制定、計(jì)劃編制、審核和執(zhí)行等環(huán)節(jié)，確保銷售計(jì)劃的合理性和可行性。市場(chǎng)-05銷售價(jià)格管理流程本流程旨在確保銷售價(jià)格的制定和執(zhí)行過(guò)程規(guī)范、科學(xué)、公正。流程包括市場(chǎng)調(diào)研、成本估算、定價(jià)策略制定、價(jià)格執(zhí)行和調(diào)整等環(huán)節(jié)，確保銷售價(jià)格的合理性和公正性。市場(chǎng)-06銷售工作督察工作流程本流程旨在確保銷售工作督察的科學(xué)性和規(guī)范性。流程包括督察計(jì)劃制定、督察執(zhí)行、問(wèn)題反饋和整改落實(shí)等環(huán)節(jié)，確保銷售工作的規(guī)范性和有效性。市場(chǎng)-07物業(yè)銷售流程本流程旨在確保物業(yè)銷售的規(guī)范性和有效性。流程包括客戶咨詢、房源推薦、簽約和交付等環(huán)節(jié)，確保物業(yè)銷售的合法性和客戶滿意度。市場(chǎng)-08市場(chǎng)推廣流程本流程旨在確保市場(chǎng)推廣的規(guī)范性和有效性。流程包括市場(chǎng)調(diào)研、推廣策略制定、推廣執(zhí)行和效果評(píng)估等環(huán)節(jié)，確保市場(chǎng)推廣的精準(zhǔn)性和有效性。市場(chǎng)-09廣告宣傳流程本流程旨在確保廣告宣傳的規(guī)范性和有效性。流程包括廣告策劃、制作、投放和效果評(píng)估等環(huán)節(jié)，確保廣告宣傳的合法性和效果。市場(chǎng)-10合同簽定流程本流程旨在確保合同簽定的規(guī)范性和合法性。流程包括合同起草、審核、簽署和歸檔等環(huán)節(jié)，確保合同的合法性和有效性。市場(chǎng)-11銷售優(yōu)惠管理流程本流程旨在確保銷售優(yōu)惠的規(guī)范性和有效性。流程包括優(yōu)惠政策制定、審核、執(zhí)行和效果評(píng)估等環(huán)節(jié)，確保銷售優(yōu)惠的合理性和有效性。市場(chǎng)-12銷售資料管理流程本流程旨在確保銷售資料的規(guī)范性和有效性。流程包括資料收集、整理、審核和歸檔等環(huán)節(jié)，確保銷售資料的準(zhǔn)確性和有效性。市場(chǎng)-13房屋交付流程本流程旨在確保房屋交付的規(guī)范性和有效性。流程包括驗(yàn)收、過(guò)戶、交付和售后服務(wù)等環(huán)節(jié)，確保房屋交付的合法性和客戶滿意度。市場(chǎng)-14客戶投訴處理流程本流程旨在確?？蛻敉对V處理的規(guī)范性和客戶滿意度。流程包括投訴受理、調(diào)查、處理和反饋等環(huán)節(jié)，確保客戶投訴的及時(shí)性和有效性。市場(chǎng)-15信息管理流程本流程旨在確保信息管理的規(guī)范性和有效性。流程包括信息收集、整理、存儲(chǔ)和使用等環(huán)節(jié)，確保信息的準(zhǔn)確性和保密性。三、資金財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)-01費(fèi)用報(bào)銷管理流程本流程旨在確保費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)范性和有效性。流程包括費(fèi)用核算、報(bào)銷申請(qǐng)、審核和付款等環(huán)節(jié)，確保費(fèi)用報(bào)銷的合法性和準(zhǔn)確性。財(cái)務(wù)-02資產(chǎn)購(gòu)置管理流程本流程旨在確保資產(chǎn)購(gòu)置的規(guī)范性和有效性。流程包括需求確認(rèn)、采購(gòu)招標(biāo)、合同簽訂和資產(chǎn)入庫(kù)等環(huán)節(jié)，確保資產(chǎn)購(gòu)置的合法性和準(zhǔn)確性。財(cái)務(wù)-03資產(chǎn)入賬管理流程本流程旨在確保資產(chǎn)入賬的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。流程包括資產(chǎn)驗(yàn)收、入賬登記和資產(chǎn)臺(tái)賬管理等環(huán)節(jié)，確保資產(chǎn)入賬的準(zhǔn)確性和完整性。財(cái)務(wù)-04資產(chǎn)調(diào)用管理流程本流程旨在確保資產(chǎn)調(diào)用的規(guī)范性和有效性。流程包括調(diào)用申請(qǐng)、審核、執(zhí)行和歸還等環(huán)節(jié)，確保資產(chǎn)調(diào)用的合法性和有效性。財(cái)務(wù)-05資產(chǎn)處置管理流程本流程旨在確保資產(chǎn)處置的規(guī)范性和合法性。流程包括資產(chǎn)評(píng)估、處置決策、拍賣和處置結(jié)果確認(rèn)等環(huán)節(jié)，確保資產(chǎn)處置的合法性和準(zhǔn)確性。財(cái)務(wù)-06資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理流程本流程旨在確保資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。流程包括盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃制定、實(shí)施、核實(shí)和報(bào)告等環(huán)節(jié)，確保資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)確性和完整性。財(cái)務(wù)-07資金流入管理流程本流程旨在確保資金流入的規(guī)范性和安全性。流程包括收款確認(rèn)、賬戶管理、資金歸集和入賬等環(huán)節(jié)，確保資金流入的安全性和準(zhǔn)確性。財(cái)務(wù)-08資金流出管理流程本流程旨在確保資金流出的規(guī)范性和合法性。流程包括付款申請(qǐng)、審核、付款和賬務(wù)處理等環(huán)節(jié)，確保資金流出的合法性和準(zhǔn)確性。四、總工程師辦公室本部門(mén)負(fù)責(zé)集團(tuán)工程建設(shè)和技術(shù)管理，包括項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、施工和驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。流程旨在確保工程建設(shè)和技術(shù)管理的規(guī)范性和有效性，確保項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量的合理性和可行性。工程管理流程編制說(shuō)明本文介紹了公司的工程管理流程，包括方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)、開(kāi)工準(zhǔn)備工作、施工圖會(huì)審、工程進(jìn)度與計(jì)劃、設(shè)計(jì)變更、質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理、基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收、單位工程竣工驗(yàn)收、技術(shù)資料、綜合驗(yàn)收及工程移交物業(yè)、保修期內(nèi)工程維修、材料檢驗(yàn)等方面的流程。工程－01方案設(shè)計(jì)管理流程方案設(shè)計(jì)管理流程包括編制方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、編制方案設(shè)計(jì)文件、方案設(shè)計(jì)文件審查等環(huán)節(jié)。工程－02初步設(shè)計(jì)管理流程初步設(shè)計(jì)管理流程包括編制初步設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、編制初步設(shè)計(jì)文件、初步設(shè)計(jì)文件審查等環(huán)節(jié)。工程－03施工圖設(shè)計(jì)管理流程施工圖設(shè)計(jì)管理流程包括編制施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、編制施工圖設(shè)計(jì)文件、施工圖設(shè)計(jì)文件審查等環(huán)節(jié)。工程－04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程包括編制總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、編制總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)文件、總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)文件審查等環(huán)節(jié)。工程－05開(kāi)工準(zhǔn)備工作管理流程開(kāi)工準(zhǔn)備工作管理流程包括編制開(kāi)工準(zhǔn)備工作計(jì)劃、開(kāi)工準(zhǔn)備工作實(shí)施、開(kāi)工準(zhǔn)備工作驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。工程－06施工圖會(huì)審管理流程施工圖會(huì)審管理流程包括編制施工圖會(huì)審任務(wù)書(shū)、施工圖會(huì)審實(shí)施、施工圖會(huì)審記錄等環(huán)節(jié)。工程－07工程進(jìn)度與計(jì)劃管理流程工程進(jìn)度與計(jì)劃管理流程包括編制工程進(jìn)度計(jì)劃、工程進(jìn)度實(shí)施、工程進(jìn)度控制等環(huán)節(jié)。工程－08設(shè)計(jì)變更管理流程設(shè)計(jì)變更管理流程包括設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)、設(shè)計(jì)變更評(píng)審、設(shè)計(jì)變更實(shí)施等環(huán)節(jié)。工程－09質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程包括質(zhì)量缺陷發(fā)現(xiàn)、質(zhì)量缺陷報(bào)告、質(zhì)量缺陷修補(bǔ)、質(zhì)量事故處理等環(huán)節(jié)。工程－10基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程包括基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收申請(qǐng)、驗(yàn)收評(píng)定、驗(yàn)收記錄等環(huán)節(jié)。工程－11單位工程竣工驗(yàn)收管理流程單位工程竣工驗(yàn)收管理流程包括竣工驗(yàn)收申請(qǐng)、竣工驗(yàn)收評(píng)定、竣工驗(yàn)收記錄等環(huán)節(jié)。工程－12技術(shù)資料管理流程技術(shù)資料管理流程包括技術(shù)資料編制、技術(shù)資料審查、技術(shù)資料歸檔等環(huán)節(jié)。工程－13綜合驗(yàn)收及工程移交物業(yè)管理流程綜合驗(yàn)收及工程移交物業(yè)管理流程包括綜合驗(yàn)收申請(qǐng)、綜合驗(yàn)收評(píng)定、工程移交物業(yè)等環(huán)節(jié)。工程－14保修期內(nèi)工程維修管理流程保修期內(nèi)工程維修管理流程包括保修期內(nèi)工程維修申請(qǐng)、保修期內(nèi)工程維修實(shí)施、保修期內(nèi)工程維修驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。工程－15材料檢驗(yàn)管理流程材料檢驗(yàn)管理流程包括材料檢驗(yàn)申請(qǐng)、材料檢驗(yàn)實(shí)施、材料檢驗(yàn)記錄等環(huán)節(jié)。造價(jià)審計(jì)部造價(jià)審計(jì)部的流程包括項(xiàng)目成本計(jì)劃編制、工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)、監(jiān)理招標(biāo)、分包工程招標(biāo)、甲供材料與設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)、甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)、工程合同管理、費(fèi)用簽證管理、工程款中期支付管理、工程結(jié)算支付管理、履約保證金退還管理、造價(jià)信息管理、審計(jì)工作檢查考核管理、審計(jì)檔案資料管理等環(huán)節(jié)。會(huì)議管理流程會(huì)議管理流程包括會(huì)議召開(kāi)申請(qǐng)、會(huì)議組織、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要等環(huán)節(jié)。會(huì)議申請(qǐng)流程：1.草擬會(huì)議通知并提交受理審核；2.主管領(lǐng)導(dǎo)審核并審批；3.準(zhǔn)備會(huì)議并提交總裁審批；4.召開(kāi)會(huì)議并進(jìn)行會(huì)議紀(jì)要記錄；5.部門(mén)審定并主管領(lǐng)導(dǎo)審核紀(jì)要；6.承辦人發(fā)文并總裁審批；7.承辦和監(jiān)督會(huì)議執(zhí)行。專項(xiàng)檔案管理流程：1.收集文件并進(jìn)行整理和分類；2.進(jìn)行編號(hào)、裝訂、歸檔和保管；3.進(jìn)行檔案鑒定和銷毀清單；4.主管領(lǐng)導(dǎo)審核銷毀清單；5.總裁進(jìn)行審批。固定資產(chǎn)管理流程：1.人事行政總監(jiān)審核并制定年度需求計(jì)劃；2.進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)并編制計(jì)劃預(yù)算；3.財(cái)務(wù)總監(jiān)審核采購(gòu)申請(qǐng)；4.總裁進(jìn)行選定供應(yīng)商并審批；5.進(jìn)行采購(gòu)并簽字領(lǐng)用入固定資產(chǎn)清單庫(kù)；6.進(jìn)行歸還領(lǐng)用登記清單；7.季度進(jìn)行固定資產(chǎn)清點(diǎn)。公文（發(fā)文）管理流程：1.主辦部門(mén)擬稿并填寫(xiě)審批單；2.相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽和修改；3.相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會(huì)簽；4.總裁進(jìn)行審批；5.進(jìn)行印發(fā)和歸檔。公文（收文）管理流程：1.進(jìn)行簽收、登記和擬辦意見(jiàn)；2.主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行批辦；3.進(jìn)行承辦和傳達(dá)，并進(jìn)行催辦和督辦；4.整理反饋信息并聽(tīng)取匯報(bào)；5.進(jìn)行歸檔。辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程：1.提出采購(gòu)需求并匯總需求計(jì)劃；2.進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)并編制計(jì)劃預(yù)算；3.人事行政總監(jiān)進(jìn)行審核；4.財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行采購(gòu)單審核；5.選定供應(yīng)商并進(jìn)行采購(gòu)；6.進(jìn)行簽字領(lǐng)用驗(yàn)收并入庫(kù)；7.進(jìn)行領(lǐng)用登記清單；8.年終進(jìn)行庫(kù)存清查并公布各部門(mén)領(lǐng)用數(shù)量。網(wǎng)絡(luò)信息管理流程：1.提出年度信息指標(biāo)并進(jìn)行人事行政總監(jiān)審核；2.進(jìn)行撰稿、編輯、審核和報(bào)送；3.進(jìn)行編輯和審核，并進(jìn)行財(cái)務(wù)總監(jiān)審核；4.進(jìn)行OA和網(wǎng)站發(fā)布；5.進(jìn)行月度發(fā)稿統(tǒng)計(jì)和季度工作評(píng)價(jià)；6.進(jìn)行年度匯總評(píng)比和優(yōu)秀通訊員獎(jiǎng)勵(lì)。重要檔案借閱管理流程：1.填寫(xiě)調(diào)閱單并進(jìn)行主管領(lǐng)導(dǎo)審核；2.進(jìn)行查閱調(diào)出檔案；3.總裁進(jìn)行審批；4.進(jìn)行歸還并登記歸檔。文書(shū)檔案管理流程：收集、整理、分類、編號(hào)、保管公司文書(shū)檔案，進(jìn)行鑒定，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，制定銷毀清單并進(jìn)行銷毀，最終由總裁審批結(jié)束。秘書(shū)日常事務(wù)管理流程：在溝通、協(xié)調(diào)工作預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，制定工作計(jì)劃并由人事行政總監(jiān)審核，整合資源并制定行動(dòng)方案，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)審核后，督辦、反饋工作進(jìn)度安排，最后總結(jié)、歸檔。培訓(xùn)計(jì)劃管理流程：提出培訓(xùn)需求并發(fā)放培訓(xùn)需求表，進(jìn)行培訓(xùn)需求分析并制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，最終由總裁審批，進(jìn)行實(shí)施準(zhǔn)備，組織實(shí)施內(nèi)外培訓(xùn)并進(jìn)行培訓(xùn)評(píng)估考核，相關(guān)資料進(jìn)行歸檔并制作培訓(xùn)年度分析報(bào)告，最終結(jié)束。招聘管理流程：填報(bào)《招聘需求審批表》，調(diào)整招聘需求并填寫(xiě)《面試評(píng)價(jià)記錄表》，明確崗位職責(zé)、要求等，并進(jìn)入試用期，最終由用人部門(mén)/單位正職審核、分管副總裁審定，確認(rèn)后由人力資源總監(jiān)審核并制定招聘方案，最終由總裁或其授權(quán)人審批，發(fā)布招聘信息并進(jìn)行應(yīng)聘資料收集、篩選，共同確定面試名單并組織用人部門(mén)/單位相關(guān)人員參與招聘面試，最終由分管副總裁審核并填寫(xiě)《面試評(píng)價(jià)記錄表》，結(jié)果反饋并由總裁或其授權(quán)人審批，未錄取人員被告知并材料歸檔，被錄取人員辦理入職手續(xù)，最終結(jié)束。員工定薪管理流程：根據(jù)招聘商定結(jié)果填制《員工薪資標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表》，明確崗位職責(zé)、崗位類別、崗位層級(jí)、初定工資標(biāo)準(zhǔn)、三金情況，由人事行政部審核并由人力資源總監(jiān)確認(rèn)，員工簽署保密承諾后最終由總裁審批實(shí)施，最終結(jié)束。職位說(shuō)明書(shū)管理流程：編寫(xiě)或修正職位說(shuō)明書(shū)并組織編寫(xiě)及修正，通過(guò)審核確認(rèn)并最終由總裁審批，如不通過(guò)則進(jìn)行實(shí)施、整理存檔，最終結(jié)束?？?jī)效考核管理流程：與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論后記錄被考核人績(jī)效，最終由人事行政部審核并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，最終結(jié)束。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品定位、項(xiàng)目規(guī)劃和財(cái)務(wù)分析等資料，編制《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》初稿。該報(bào)告由項(xiàng)目公司和相關(guān)部門(mén)備份并傳送至相關(guān)單位或部門(mén)進(jìn)行完善，最終由總裁審批。如果該項(xiàng)目由策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”。銷售計(jì)劃管理流程：銷售部根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定項(xiàng)目營(yíng)銷計(jì)劃和銷售計(jì)劃。項(xiàng)目總經(jīng)理審批后，由項(xiàng)目營(yíng)銷副總審核，再由集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部進(jìn)行分析匯總。該計(jì)劃最終由項(xiàng)目公司按計(jì)劃執(zhí)行工作。銷售價(jià)格管理流程：項(xiàng)目公司或策劃公司進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，市場(chǎng)發(fā)展部進(jìn)行定價(jià)分析。項(xiàng)目公司確定價(jià)格表，然后召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行討論。項(xiàng)目公司或策劃公司制定價(jià)格方案，該方案由總裁審批，再由分管副總裁審核。根據(jù)市場(chǎng)情況，售價(jià)可以進(jìn)行合理調(diào)整。項(xiàng)目公司按批文執(zhí)行銷售，市場(chǎng)發(fā)展部和財(cái)務(wù)部備案。如果該項(xiàng)目由策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”。銷售工作督查工作流程：財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行銷售檢查，形成檢查報(bào)告，報(bào)副總裁和總裁。根據(jù)檢查情況和領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，制定銷售檢查計(jì)劃方案，并組織成立銷售檢查小組。根據(jù)檢查結(jié)果和領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，編制整改建議，并進(jìn)行整改和處理。市場(chǎng)發(fā)展部對(duì)整改和處理結(jié)果進(jìn)行檢查，并形成整改報(bào)告，報(bào)副總裁和總裁。物業(yè)銷售流程：客戶接待，購(gòu)買意向，客戶資料登記，簽訂預(yù)售協(xié)議，簽訂購(gòu)房合同，款項(xiàng)到帳，交房。如果逾期未簽約或逾期未付款，則終止合同。如果一次性付款或按揭貸款，則財(cái)務(wù)部付款并進(jìn)行資料歸檔。合同履行完畢后，該流程結(jié)束。市場(chǎng)推廣流程：項(xiàng)目公司備案并編制推廣預(yù)算，然后進(jìn)行討論研究。項(xiàng)目公司營(yíng)銷部或營(yíng)銷策劃公司制定策劃推廣方案，該方案由總經(jīng)理審批，然后由市場(chǎng)發(fā)展部協(xié)助和監(jiān)督。最終確定的方案進(jìn)行修改定稿，并由總裁審批。如果該項(xiàng)目由策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”。項(xiàng)目公司按照制定好的廣告宣傳方案進(jìn)行執(zhí)行。在廣告宣傳結(jié)束后，進(jìn)行效果評(píng)估并提供評(píng)估報(bào)告，為下次廣告宣傳提供參考。如果該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”。對(duì)于合同簽定流程，財(cái)務(wù)部進(jìn)行合同審核并收取合同約定款項(xiàng)，銷售部門(mén)填寫(xiě)合同內(nèi)容并準(zhǔn)備合同附件，向客戶解釋合同條款，簽訂預(yù)售協(xié)議。銷售經(jīng)理進(jìn)行合同審核，財(cái)務(wù)部備案并存檔，蓋章并交給客戶。如果該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”。銷售優(yōu)惠管理流程包括市場(chǎng)發(fā)展部建議，項(xiàng)目總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部審核，營(yíng)銷副總審核，銷售人員填寫(xiě)優(yōu)惠申請(qǐng)單并由銷售經(jīng)理確認(rèn)，總裁審批，市場(chǎng)發(fā)展部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)確定優(yōu)惠事宜，分管副總裁審核并由辦公室和財(cái)務(wù)部存檔。最后，執(zhí)行優(yōu)惠。如果該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“項(xiàng)目公司”。在銷售資料管理流程中，項(xiàng)目公司各部門(mén)會(huì)簽《商品房買賣合同》、各種選房卡優(yōu)惠卡、《訂購(gòu)書(shū)》及其他協(xié)議的擬訂。法律顧問(wèn)進(jìn)行修正，總經(jīng)理進(jìn)行審批并報(bào)房管處工商局備案審查，選房卡及各優(yōu)惠卡報(bào)市場(chǎng)發(fā)展部備案審查。如果審查通過(guò)，專人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理并進(jìn)行簽訂，市場(chǎng)發(fā)展部進(jìn)行合同抽查，合同房管處備案并由辦公室、財(cái)務(wù)部存檔。如果該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“項(xiàng)目公司”。在房屋交付流程中，銷售部門(mén)進(jìn)行接待并審驗(yàn)相關(guān)資料，填寫(xiě)《商品房交接書(shū)》，財(cái)務(wù)部繳納各相關(guān)費(fèi)用，陪同客戶驗(yàn)房并填寫(xiě)《房屋交付驗(yàn)收單》。物管處與客戶簽訂物管繳費(fèi)協(xié)議并預(yù)繳物管費(fèi)，客戶辦理水電過(guò)戶手續(xù)。如果該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“項(xiàng)目公司銷售部”。物管處可領(lǐng)取《產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)》、《業(yè)主手冊(cè)》、相關(guān)圖紙和房屋鑰匙。針對(duì)客戶投訴，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和銷售員會(huì)進(jìn)行了解調(diào)查，記錄投訴內(nèi)容，并填寫(xiě)處理辦法。一般問(wèn)題由總經(jīng)理審批，重大問(wèn)題由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批，具體處理實(shí)施由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)，處理結(jié)果告知客戶并由銷售部驗(yàn)證。相關(guān)部門(mén)歸檔備案。為了進(jìn)行信息管理，銷售人員接受了天諾軟件公司的使用培訓(xùn)，項(xiàng)目公司確定了營(yíng)銷軟件管理員，管理員負(fù)責(zé)項(xiàng)目基礎(chǔ)建模、價(jià)格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入，銷售員負(fù)責(zé)日常客戶登記。市場(chǎng)發(fā)展部協(xié)助解決使用問(wèn)題和定期培訓(xùn)事宜。項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部提供收款數(shù)據(jù)，市場(chǎng)發(fā)展部對(duì)銷售數(shù)據(jù)有效性、及時(shí)性進(jìn)行督查，項(xiàng)目營(yíng)銷副總督查市場(chǎng)發(fā)展部定期分析整理銷售報(bào)表。在費(fèi)用報(bào)銷管理流程中，報(bào)銷人需填寫(xiě)報(bào)銷單或發(fā)票，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，最終由總裁或董事長(zhǎng)審批。通過(guò)后，報(bào)銷入賬。在資產(chǎn)購(gòu)置管理流程中，部門(mén)需提出購(gòu)買申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，最終由總裁或董事長(zhǎng)審批。通過(guò)后，簽訂采購(gòu)合同并實(shí)施采購(gòu)，財(cái)務(wù)入賬。在資產(chǎn)入賬管理流程中，填寫(xiě)資產(chǎn)領(lǐng)用單，按發(fā)票金額入賬或暫估入賬，進(jìn)行保管并核對(duì)發(fā)票和申購(gòu)單。財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后，驗(yàn)收單和發(fā)票確認(rèn)無(wú)誤后，進(jìn)行入賬。資產(chǎn)調(diào)用管理流程需要經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的審批，最終由財(cái)務(wù)經(jīng)理審批通過(guò)。財(cái)務(wù)部門(mén)資產(chǎn)管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)-05編制日期：第一次修改修改日期：相關(guān)部門(mén)：資金財(cái)務(wù)部，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)資產(chǎn)處置申請(qǐng)審批表部門(mén)負(fù)責(zé)人審核并提出資產(chǎn)處理意見(jiàn)，若不通過(guò)則開(kāi)始重新審核流程。若通過(guò)，則提交給財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。若財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過(guò)，則提交給總裁審批。若總裁同意，則提交給資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。若審核通過(guò)，則調(diào)出部門(mén)協(xié)調(diào)安排，調(diào)入部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)單。資產(chǎn)調(diào)用結(jié)束后，資產(chǎn)管理部門(mén)驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬。若需要，提交給董事長(zhǎng)審批。若董事長(zhǎng)同意，則按照審批意見(jiàn)落實(shí)差異處理，調(diào)整明細(xì)賬。資產(chǎn)處置管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)-05編制日期：第一次修改修改日期：相關(guān)部門(mén)：資金財(cái)務(wù)部，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)資產(chǎn)處置申請(qǐng)審批表部門(mén)負(fù)責(zé)人審核并提出資產(chǎn)處理意見(jiàn)，若不通過(guò)則開(kāi)始重新審核流程。若通過(guò)，則提交給財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。若財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過(guò)，則提交給總裁審批。若總裁同意，則提交給資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。若審核通過(guò)，則調(diào)出部門(mén)協(xié)調(diào)安排，調(diào)入部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)單。資產(chǎn)調(diào)用結(jié)束后，資產(chǎn)管理部門(mén)驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬。若需要，提交給董事長(zhǎng)審批。若董事長(zhǎng)同意，則按照審批意見(jiàn)落實(shí)差異處理，調(diào)整明細(xì)賬。若需要報(bào)廢資產(chǎn)，則按規(guī)定向稅務(wù)部門(mén)申報(bào)。資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)-06編制日期：第一次修改修改日期：相關(guān)部門(mén)：資金財(cái)務(wù)部，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確定盤(pán)點(diǎn)流程及人員培訓(xùn)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前，確定盤(pán)點(diǎn)流程并進(jìn)行人員培訓(xùn)。編寫(xiě)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告并復(fù)核是否賬實(shí)相符。配合并參與資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。下發(fā)盤(pán)點(diǎn)要求和表格，提出年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。在資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，進(jìn)行差異原因分析并形成處理意見(jiàn)報(bào)告。部門(mén)負(fù)責(zé)人審核并提出意見(jiàn)。若通過(guò)，則提交給財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。若審核通過(guò)，則提交給總裁審批。若總裁同意，則提交給資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。若需要，提交給董事長(zhǎng)審批。按審批意見(jiàn)落實(shí)差異處理，調(diào)整明細(xì)賬。資金流入管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)-07編制日期：第一次修改修改日期：相關(guān)部門(mén)：資金財(cái)務(wù)部，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)收款入賬收到款項(xiàng)后，進(jìn)行收款入賬。撥付資金前，填寫(xiě)用款申請(qǐng)單并提交給總裁審批。若總裁同意，則開(kāi)始撥付資金。資金流出管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)-08編制日期：第一次修改修改日期：相關(guān)部門(mén)：資金財(cái)務(wù)部，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)用款申請(qǐng)書(shū)或借款申請(qǐng)書(shū)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核并提出意見(jiàn)。若通過(guò)，則提交給財(cái)務(wù)出納辦理。若需要，提交給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。若審核通過(guò)，則提交給總裁審批。若總裁同意，則進(jìn)行資金撥付。若不通過(guò)，則直接退回經(jīng)辦人或借款人。若需要再次申請(qǐng)，則重新開(kāi)始審核流程。工程管理流程編制說(shuō)明：1、在工程-01《方案設(shè)計(jì)管理流程》中，定位報(bào)告由集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部提供。2、在工程-02《初步設(shè)計(jì)管理流程》中，分（子）公司總師辦是指各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設(shè)總工，應(yīng)由分（子）公司工程部承擔(dān)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分（子）公司總師辦同本條解釋。3、在工程-02《初步設(shè)計(jì)管理流程》中，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)是指各分（子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng)導(dǎo)同本條解釋。4、工程-04《總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程》包括市政、景觀、綜合布線和配套項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)。綠化景觀方案設(shè)計(jì)遵循工程-01《方案設(shè)計(jì)管理流程》，其他市政、綜合布線和配套項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)遵循本流程。5、工程-08《設(shè)計(jì)變更管理流程》中，重大變更指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大變動(dòng)，或單項(xiàng)變更費(fèi)用超過(guò)10萬(wàn)元或一次變更累計(jì)費(fèi)用超過(guò)20萬(wàn)元。除此之外，屬于一般變更。XXX有限公司。方案設(shè)計(jì)管理流程：1.分析已批準(zhǔn)的定位報(bào)告。2.編寫(xiě)方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，初步選定設(shè)計(jì)單位。3.內(nèi)部初審方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，集團(tuán)總工審定，分公司簽訂設(shè)計(jì)合同備案。4.集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部和設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，造價(jià)審計(jì)部參與。5.內(nèi)部初審方案設(shè)計(jì)，集團(tuán)總工審定，分公司參與內(nèi)審。6.組織集團(tuán)專題會(huì)議評(píng)審，分公司收集匯總各類意見(jiàn)。7.方案申報(bào)過(guò)程中的意見(jiàn)，設(shè)計(jì)院修改方案。8.分公司辦理集團(tuán)申報(bào)手續(xù)，總裁審批。初步設(shè)計(jì)管理流程：1.分析已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案。2.編寫(xiě)初步設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，初步選定設(shè)計(jì)單位。3.內(nèi)部初審初步設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查，集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部和總師辦復(fù)審。4.地質(zhì)勘察委托，收集相關(guān)資料。5.設(shè)計(jì)合同報(bào)集團(tuán)總委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，備案。6.內(nèi)部初審初步設(shè)計(jì)，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查，集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部和總師辦復(fù)審，集團(tuán)總工審定。7.分公司工程部辦理設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式擴(kuò)初文件。8.正式擴(kuò)初文件報(bào)集團(tuán)總師辦備案。施工圖設(shè)計(jì)管理流程：1.分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件。2.編寫(xiě)施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，初步選定設(shè)計(jì)單位。3.內(nèi)部初審施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查，集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部和總師辦復(fù)審，集團(tuán)總工審定。4.地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集。5.設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，備案。6.內(nèi)部初審施工圖設(shè)計(jì)，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查，集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部和總師辦復(fù)審，集團(tuán)總工審定。7.設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖，分公司工程部辦理。8.正式施工圖報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、市場(chǎng)發(fā)展部備案。確定配套項(xiàng)目，由集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部和總師辦審定。收集相關(guān)資料，委托相關(guān)配套設(shè)計(jì)單位進(jìn)行系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)和綜合布線方案設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)合同由集團(tuán)總師辦和造價(jià)審計(jì)部備案。對(duì)各方案進(jìn)行內(nèi)部初審，由分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查，集團(tuán)總師辦復(fù)審，集團(tuán)總工審定。進(jìn)行綜合管線和配套工程施工圖設(shè)計(jì)，由分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查，集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部和總師辦復(fù)審，集團(tuán)總工審定。設(shè)計(jì)調(diào)整后，出正式施工圖，由分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)，正式圖紙備案由集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部和市場(chǎng)發(fā)展部進(jìn)行。分公司造價(jià)審計(jì)部負(fù)責(zé)拆遷、場(chǎng)地平整和申請(qǐng)施工用水、用電。進(jìn)行監(jiān)理招標(biāo)和質(zhì)量、安全監(jiān)督申請(qǐng)，辦理施工許可證。制訂《工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃》，由分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查，分公司總師辦組織施工圖會(huì)審，集團(tuán)總師辦復(fù)審，集團(tuán)總工審定。對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行準(zhǔn)備工作的檢查，審查《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》，主持召開(kāi)第一次工地會(huì)議等。對(duì)施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，審批《施工組織設(shè)計(jì)》，由集團(tuán)總師辦備案《施工組織設(shè)計(jì)》等。審批開(kāi)工報(bào)告并下達(dá)開(kāi)工令。分公司工程部查看施工圖紙，收集施工單位、監(jiān)理單位的圖紙初審文件，由集團(tuán)總師辦和造價(jià)審計(jì)部組織內(nèi)部初審和圖紙會(huì)審。分公司工程部負(fù)責(zé)收集、整理《圖紙會(huì)審紀(jì)要》，組織各相關(guān)單位審查。集團(tuán)總師辦和造價(jià)審計(jì)部參加圖紙會(huì)審，并在《圖紙會(huì)審紀(jì)要》上蓋章。發(fā)放《圖紙會(huì)審紀(jì)要》并備案。根據(jù)已審批的《工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃》，編制工程年度進(jìn)度計(jì)劃，由集團(tuán)總師辦審核。集團(tuán)公司工程實(shí)施計(jì)劃的審定由總工負(fù)責(zé)，下達(dá)年度計(jì)劃文件后，各部門(mén)編制季度和月度進(jìn)度計(jì)劃。經(jīng)總師辦審核后，集團(tuán)下達(dá)季度和月度工程實(shí)施計(jì)劃文件。工程部對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行日常檢查，集團(tuán)公司進(jìn)行季度檢查。每月末和季末，編制完成情況匯總表并與季度和月度計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比。如果偏離計(jì)劃目標(biāo)嚴(yán)重，需要進(jìn)行原因分析并填寫(xiě)計(jì)劃調(diào)整審批表，由分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總師辦復(fù)審，總工審定。對(duì)年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表，總師辦評(píng)估后結(jié)束。設(shè)計(jì)變更管理流程包括施工、客戶、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、建設(shè)監(jiān)理單位審查，分公司提出設(shè)計(jì)變更，銷售部接辦并初審，分公司工程部、造價(jià)審計(jì)部審查，分公司總師辦審查，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，造價(jià)、集團(tuán)總師辦、審計(jì)部審查，集團(tuán)總工審定。重大變更需要設(shè)計(jì)單位審查并簽署設(shè)計(jì)變更意見(jiàn)，上報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案，下發(fā)設(shè)計(jì)變更計(jì)劃并由計(jì)院出圖。質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程包括在工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，與監(jiān)理工程師進(jìn)行分析，施工單位編制缺陷修補(bǔ)方案并請(qǐng)監(jiān)理單位進(jìn)行審批，質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工并上報(bào)集團(tuán)總師辦、分公司總工及分管領(lǐng)導(dǎo)，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、搶救傷員、傷亡事故按規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)另行處理。總師辦會(huì)同施工單位技術(shù)總負(fù)責(zé)、監(jiān)理單位總監(jiān)、分公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總工等人員對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行分析，設(shè)計(jì)院提出重大質(zhì)量事故處理方案，重大質(zhì)量事故報(bào)設(shè)計(jì)院并請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員踏勘，一般質(zhì)量事故由施工單位編制質(zhì)量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)院審批同意，分公司組織相關(guān)單位和部門(mén)會(huì)審事故處理方案。施工單位按質(zhì)量事故處理方案進(jìn)行處理并做好記錄，總師辦確認(rèn)并由總工審定，報(bào)集團(tuán)總師辦備案。質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗(yàn)收合格后同意下道工序施工，重大質(zhì)量事故處理結(jié)果需要上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)備案。錄等資料工程部負(fù)責(zé)管理工程技術(shù)資料，定期進(jìn)行備份和歸檔監(jiān)理單位對(duì)工程技術(shù)資料進(jìn)行審查和監(jiān)督，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性工程技術(shù)資料應(yīng)及時(shí)更新，確保與工程實(shí)際情況相符公司應(yīng)建立完善的技術(shù)資料管理制度，規(guī)范資料的收集、整理、存檔和使用流程所有涉及工程技術(shù)資料的部門(mén)和人員應(yīng)嚴(yán)格按照管理制度執(zhí)行，確保資料的安全和可靠性結(jié)束查收施工單位移交的技術(shù)資料，包括監(jiān)理、質(zhì)檢、各類合同、計(jì)劃報(bào)表等，并在各階段及時(shí)報(bào)送集團(tuán)總師辦備案工程技術(shù)資料城建檔案館存檔。完整的資料進(jìn)行內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套。項(xiàng)目已經(jīng)通過(guò)竣工驗(yàn)收，室外工程也已完成。工程部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行配套工程預(yù)驗(yàn)收，包括公建配上、下水管網(wǎng)、強(qiáng)、規(guī)劃、消防、套工程弱電、煤氣、通訊、環(huán)保、環(huán)衛(wèi)、有線電視、綠化、道路、交通等設(shè)施。所有專項(xiàng)驗(yàn)收合格，保修期內(nèi)工程維修管理流程驗(yàn)收合格。相關(guān)部門(mén)已備案，受甲方委托，物業(yè)公司與施工單位辦理交付使用手續(xù)，并由施工單位約定維修承諾書(shū)。若因一般工程質(zhì)量問(wèn)題（非結(jié)構(gòu)原因）引起業(yè)主投訴，則政府物業(yè)銷售和其他部門(mén)公司部門(mén)受理投訴，并配合物業(yè)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行實(shí)地踏勘分析并分類匯總。若是因業(yè)主原因產(chǎn)生的問(wèn)題，業(yè)主可自行修補(bǔ)。若是發(fā)現(xiàn)的（非結(jié)構(gòu)）質(zhì)量問(wèn)題，則通知施工單位限期修補(bǔ)，業(yè)主可選擇有償維修。聯(lián)系業(yè)主進(jìn)行維修檢查維修結(jié)果，確保業(yè)主滿意。若是政府受理的投訴，則問(wèn)題處理結(jié)果應(yīng)向政府進(jìn)行回復(fù)。維修檔案應(yīng)建立。施工單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)保資料查驗(yàn)，工程部對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行抽查，監(jiān)理單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行檢查。不合格材料嚴(yán)禁使用，合格材料則加入合格供方名冊(cè)。分公司總師辦和工程部已完成施工總承包招標(biāo)，提供相關(guān)資料，集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)核并編制項(xiàng)目成本計(jì)劃。項(xiàng)目成本計(jì)劃內(nèi)部會(huì)審，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，集團(tuán)分調(diào)整項(xiàng)目成本計(jì)劃，分公司總經(jīng)理進(jìn)行最終審核。集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案形成正式成本計(jì)劃文件。本文介紹了XXX有限公司的四個(gè)招標(biāo)管理流程，包括工程項(xiàng)目總承包、監(jiān)理、分包工程和甲供材料與設(shè)備采購(gòu)。這些流程都有詳細(xì)的步驟和相關(guān)部門(mén)的參與。首先是工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程。該流程的步驟包括編制招標(biāo)文件、編制標(biāo)底、招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審、集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)審、分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查、修改、編制正式招標(biāo)文件、分公司總經(jīng)理審定、發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名、參與考察、招標(biāo)小組初選入圍單位、出售招標(biāo)文件、招標(biāo)答疑、接受標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位、集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案、發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、招標(biāo)辦備案、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批、中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理、未中標(biāo)單位辦理退款。接下來(lái)是監(jiān)理招標(biāo)管理流程。該流程的步驟包括編制招標(biāo)文件、招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審、分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查、修改、編制正式招標(biāo)文件、分公司總經(jīng)理審定、發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名、參與考察、招標(biāo)小組初選入圍單位、出售招標(biāo)文件、答疑、接受標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位、分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定中標(biāo)單位、集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案、發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、備案、中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理、未中標(biāo)單位辦理退款。第三個(gè)是分包工程招標(biāo)管理流程。該流程的步驟包括合同確定納入總承包管理的專業(yè)分包工程、分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查、編制招標(biāo)文件、編制標(biāo)底、集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)審招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審、修改、編制正式招標(biāo)文件、分公司總經(jīng)理審定、發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名、參與考察、招標(biāo)小組初選入圍單位、出售招標(biāo)文件、招標(biāo)答疑、接受標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位、分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查、集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案、發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批、中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理、未中標(biāo)單位辦理退款。最后是甲供材料與設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)管理流程。該流程的步驟包括分公司工程部按進(jìn)度提出甲供材料與設(shè)備的需求、集團(tuán)總師辦、審計(jì)部、分公司工程部參與考察、合同確定甲供材料與設(shè)備、分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查、編制招標(biāo)文件、出售招標(biāo)文件、招標(biāo)答疑、接受標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位、集團(tuán)造價(jià)