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文檔簡介

精煤采購管理制度前言為了規(guī)范公司的采購流程，保障公司的生產(chǎn)運(yùn)營，特制定本文檔。本文檔包括了精煤采購的流程、材料清單和注意事項(xiàng)等方面，旨在確保采購工作的順利進(jìn)行。本制度適用于公司內(nèi)所有涉及到精煤采購的部門及個人。采購流程1.采購事前準(zhǔn)備采購部門應(yīng)在開始采購前，了解公司實(shí)際運(yùn)營情況，以及預(yù)估后續(xù)需求；與供應(yīng)商溝通，了解市場價(jià)格情況。2.選擇供應(yīng)商采購部門應(yīng)該從多個渠道獲取供應(yīng)商信息，并對各項(xiàng)信息進(jìn)行綜合分析。如供應(yīng)商業(yè)績、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等，然后選擇最有優(yōu)勢的供應(yīng)商。3.制定采購計(jì)劃根據(jù)后續(xù)需求情況以及當(dāng)前庫存情況，制定精煤采購計(jì)劃。根據(jù)需求量和采購計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。4.受理供應(yīng)商交貨采購部門在接受貨物時(shí)，對物品進(jìn)行檢驗(yàn)：包括外觀質(zhì)量以及規(guī)格是否符合要求等。對于不符合要求的，采購部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知供應(yīng)商。5.收貨驗(yàn)收驗(yàn)收內(nèi)容包括：外觀質(zhì)量、構(gòu)造及數(shù)量是否符合要求。驗(yàn)收不合格，損失應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。6.付款結(jié)算驗(yàn)收無誤后，采購部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門聯(lián)系進(jìn)行付款結(jié)算。注意事項(xiàng)采購前必須全面調(diào)查供應(yīng)商資質(zhì)和業(yè)績，保證采購安全和良好運(yùn)作。采購訂單上必須有正確的物品名稱和規(guī)格，以免出現(xiàn)貨品不一致的情況。購買前要對價(jià)格進(jìn)行充分的了解，并與市場行情比較，不能盲目采購和訂貨。采購訂單上必須注明交貨時(shí)間和地點(diǎn)，以確保及時(shí)供貨。采購部門應(yīng)當(dāng)有意識地解決與供應(yīng)商間的協(xié)調(diào)問題，保證供應(yīng)商與公司的配合。結(jié)語本公司制定此采購管理制度，以確保精煤采購工作的順利進(jìn)行

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