13不符合項整改報告

123456789負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人方針方針方針機構(gòu)機構(gòu)安全職責(zé)安全職責(zé)風(fēng)險風(fēng)險風(fēng)險主要負(fù)責(zé)人安全承諾書承諾未提供安全標(biāo)準(zhǔn)化實施方案。危害場所檢測合格率等指標(biāo)。標(biāo)分解、獎懲兌現(xiàn)等內(nèi)容。安全工作計劃不具體組織機構(gòu)圖：沒有體現(xiàn)安委會、各具體副總分工管理體未按照規(guī)定人數(shù)配備注冊安全工程師。未制定風(fēng)險評價管理制度。險評價人員簽字。分車間管理人員對風(fēng)險評價工作不了解修改文件，添加實施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理修改文件，添加相關(guān)的要求修改文件，添加相關(guān)的要求修改文件，添加相關(guān)的要求修改文件，添加相關(guān)的要求安全工程師已符合規(guī)定人數(shù)及調(diào)度處安全職責(zé)及調(diào)度處安全職責(zé)風(fēng)險評價管理制度進(jìn)行體系再培訓(xùn)，保存培訓(xùn)紀(jì)錄，規(guī)范各單位風(fēng)險評價記錄并責(zé)成評價人員簽名進(jìn)行體系再培訓(xùn)，保存培訓(xùn)書織機構(gòu)圖書任狀任狀價記錄風(fēng)風(fēng)險風(fēng)險評價未明確打分依據(jù)。評分標(biāo)準(zhǔn)評價記錄風(fēng)險未明確單獨列出重大風(fēng)險清14管理單。大風(fēng)險清單大風(fēng)險清單風(fēng)險控制風(fēng)險控制重大危險源重大危險源重大危險源風(fēng)險信息法律規(guī)法律規(guī)符合性評價風(fēng)險評價結(jié)果未對從業(yè)人員作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的立重大隱患項目檔案。未定期對重大危險源進(jìn)行安未提供專項對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄。未制定專項重大危險源應(yīng)急與周邊的防護(hù)距離不符合國未定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。未建立識別和獲取適用的安法律法規(guī)清單不全面未進(jìn)行法律法規(guī)符合性評價。原因分析整改措施進(jìn)行體系再培訓(xùn)，保存培訓(xùn)患項目檔案建立《重大危建立《重大危銀海公司《安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》期評價、控制管規(guī)定定期評審已制定并發(fā)行最新版本的安全管理制度已建立全面的法律法規(guī)清單定期對適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)進(jìn)行符合培訓(xùn)簽名救援預(yù)案》 全管理制度》性評價性評價管理制度修訂培訓(xùn)教育培訓(xùn)教育培訓(xùn)教育未明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的的會簽記錄，未注明生效日未制定適宜的安全培訓(xùn)教育修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機和頻次定期識別安全求，制定、實施安全培訓(xùn)計劃安全培訓(xùn)教育計劃安全教育主管部門定期對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價未提供外來施工單位進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前部門安全培訓(xùn)教育安全管理部門未具體制定班查安全活動的簽字安全設(shè)施臺帳登記內(nèi)容不健原因分析整改措施對外來施工單位作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全教育培訓(xùn)并記錄在檔結(jié)合班組安全生產(chǎn)實際制定班組安劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容、要求建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維《外來施工人員培訓(xùn)管《日常安全教育管理規(guī)《監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度》其他人員教育培訓(xùn)日常安全生產(chǎn)設(shè)施管理護(hù)關(guān)鍵裝置及重點部位關(guān)鍵裝置及重點部位關(guān)鍵裝置及重點部位作業(yè)場所管理承包商與供應(yīng)商化學(xué)品檔案化學(xué)事故應(yīng)急系點進(jìn)行一次安全活動。案，車間也不清楚其管理要年一次的演練記錄。商檔案中部分承包商資質(zhì)不記，未編制相應(yīng)的一書一簽。未明確應(yīng)急咨詢服務(wù)電話。建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案及安全檢查書面定期進(jìn)行監(jiān)督或巡檢建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案及安全檢查書面定期進(jìn)行監(jiān)督或巡檢。對車間管理人員進(jìn)行體系再培訓(xùn)制定關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案并組織演練對作業(yè)場所進(jìn)行職業(yè)危害因素測試并公布檢測結(jié)果建立合格承包商名錄和檔案對可能接觸和產(chǎn)生的化學(xué)品(包括品、副產(chǎn)品進(jìn)行普查，建立化學(xué)品檔案4小時應(yīng)急咨詢服務(wù)電話置、重點部位檔案及安全檢查書面報告制度》置、重點部位檔案及安全檢查書面報告制度》氣柜演練記錄《職業(yè)衛(wèi)生檔案》《承包商管《化學(xué)品檔咨詢服務(wù)危險危險化學(xué)品登記證尚未取得?；瘜W(xué)品登記職業(yè)危害職業(yè)職業(yè)害職業(yè)危害因素申報內(nèi)容缺少未制定職業(yè)危害防治計劃和未建立從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔已制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案已對從業(yè)人員進(jìn)行體檢并建立檔案《職業(yè)危害業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔量員崗位職責(zé)。原因分析整改措施已建立統(tǒng)一的勞保發(fā)放臺賬并發(fā)放到各單位有具體的安劃、制定各種形式的安全檢查表制定各種形式的安全檢查表各單位《勞《安全檢查《安全檢查勞動防護(hù)用品安全檢查安全檢查缺少計量器具校驗計劃及檢缺少部門安全檢查記錄。保用品”實際已歸安環(huán)處。缺少部門安全目標(biāo)及安全工少對外來人員的培訓(xùn)教育記缺少銷售公司部門職責(zé)及庫管員、開票員等部門人員職客戶檔案不完整。應(yīng)建立臺原原因分析整改措施證明材料后勤等部門無管理部門活動后勤等部門無管理部門活動序號要素檢查制度、無安全檢查表。器檢修計劃。檢修記錄無風(fēng)險分析臨時用電作業(yè)許可證填寫不全尿素車間設(shè)備檢修記錄無風(fēng)供應(yīng)商檔案抽查有一家不能尿素框架崗位起重機無左右尿素車間一樓一液位計無防無危險化學(xué)品安全告知卡。原原因分析整改措施證明材料冰機氨罐未設(shè)置防護(hù)堤。尿素框架崗位廠房內(nèi)有電焊淋，應(yīng)設(shè)置遮陽棚。尿素框架崗位未設(shè)置液氨有序號要素甲醇罐區(qū)有臨時電力線跨越甲醇罐區(qū)防護(hù)堤缺口應(yīng)及時氮氫氣壓縮機房修理間有砂廠區(qū)管線應(yīng)有限高警示標(biāo)志。氮氫氣循環(huán)機滅火器應(yīng)就近序號序號要素不符合項描述原因分