規(guī)章制度原輔材料進(jìn)出庫管理制度

規(guī)章制度原輔材料進(jìn)出庫管理制度一、目的和范圍為規(guī)范公司原輔材料的進(jìn)出庫管理，提高管理效率，本制度制定。適用范圍：公司所有的原輔材料的進(jìn)出庫管理。二、主要內(nèi)容1.進(jìn)庫管理（1）采購計劃物料采購應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃或資產(chǎn)管理文件的需求，在做好技術(shù)評價、品質(zhì)保證的前提下，按照采購計劃進(jìn)行統(tǒng)一采購。（2）接收檢驗物料到貨后，倉庫人員應(yīng)與供貨商落實發(fā)運方式、到貨日期，確認(rèn)物料到貨時間。同時，對物料按照指定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，確認(rèn)是否可接收。（3）入庫操作通過驗收合格后，對物料進(jìn)行入庫操作，涉及到物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，應(yīng)進(jìn)行準(zhǔn)確記錄，確保物料信息記錄完整、準(zhǔn)確。2.出庫管理（1）生產(chǎn)領(lǐng)用生產(chǎn)部門提供領(lǐng)用申請單，除非經(jīng)過生產(chǎn)主管審核同意，否則不得生產(chǎn)過量、領(lǐng)用過量、或者其他額外情況。（2）銷售領(lǐng)用銷售人員提供銷售領(lǐng)用申請單，除非經(jīng)過銷售主管審核同意，否則不得銷售過量、領(lǐng)用過量、或者其他額外情況。（3）出庫操作出庫操作也是涉及到物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用人員等信息，應(yīng)進(jìn)行準(zhǔn)確記錄，確保物料信息記錄完整、準(zhǔn)確。3.庫存管理（1）物料分類庫存物料應(yīng)按照名稱、規(guī)格等信息，進(jìn)行分類管理，保證庫存物料清晰可見。（2）盤點每年至少進(jìn)行一次庫存盤點，確認(rèn)庫存物料的實際數(shù)量是否與記錄數(shù)量一致，如有差異應(yīng)立即進(jìn)行調(diào)整。（3）庫存報廢庫存物料一旦受到損壞或者損耗，則應(yīng)進(jìn)行庫存報廢操作，同時通知相關(guān)部門進(jìn)行額外申領(lǐng)，確保庫存物料可用性。三、管理要求1.人員管理倉庫管理人員應(yīng)熟悉本制度相關(guān)內(nèi)容，并相互配合協(xié)作，做好物料進(jìn)出庫管理工作。2.權(quán)責(zé)分離進(jìn)出庫操作應(yīng)實行必要的安全控制和審批流程，確保過程中權(quán)限的分離，防止非法出入。3.現(xiàn)場管理進(jìn)出庫場地、模式設(shè)計應(yīng)符合安全、順暢、便捷等原則。4.信息化管理維護(hù)入庫出庫信息系統(tǒng)化，并進(jìn)行合理的物料保管登記，建立完整的供應(yīng)商分類系統(tǒng)和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，以便采購、管理、分析數(shù)據(jù)，并提供定期的報表與分析。四、管理措施1.約束力度制度應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，如有違反，應(yīng)依據(jù)實際情況，及時提出改善建議，并采取相應(yīng)的糾正措施。2.審計檢查定期對原輔材料的進(jìn)出庫進(jìn)行審計檢查，提供相關(guān)的進(jìn)出庫記錄和報表，及真實完整的庫存情況報告。五、責(zé)任本制度由倉庫管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行，如有違反，相關(guān)責(zé)任人需承擔(dān)責(zé)任。六、修訂本制度如需要修改，應(yīng)由倉庫管理負(fù)責(zé)人提出修改意見，審批后執(zhí)行。七、附則本制度經(jīng)公司董事長簽字批