內(nèi)審管理制度

內(nèi)審管理制度

為了確保質(zhì)量體系的符合性和有效性，我們制定了內(nèi)審管理制度。其中，管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量審核工作，技檢科負(fù)責(zé)具體實施管理工作，各部門配合完成內(nèi)審，并對不合格項及時采取措施。內(nèi)部審核分為例行審核和特殊情況下的追加審核。例行審核每年不少于一次。當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)重大投訴或相關(guān)事件，或組織結(jié)構(gòu)有重大變動時，廠長可隨時召集管理層進(jìn)行非定期的評審。技檢科每年年初編制本年度審核計劃，經(jīng)管理者代表審核后，報廠長批準(zhǔn)后下發(fā)實施。年度審核計劃應(yīng)覆蓋本企業(yè)質(zhì)量管理體系的全部過程，全部部門，全部場所和全部活動。管理者代表應(yīng)明確審核組中一人擔(dān)任審核組長。審核組長負(fù)責(zé)制定審核計劃，準(zhǔn)備工作文件，布置內(nèi)審工作，主持審核會議，控制現(xiàn)場審核的實施。使審核按計劃和要求進(jìn)行。提交審核報告，向受審核方提出改進(jìn)建議和要求。整理審核實施中形成的所有文件，并做好分發(fā)、歸檔工作。審核員根據(jù)審核要求編制檢查表，按審核計劃完成審核任務(wù)，將審核發(fā)現(xiàn)形成書面文件，編制不合格項報告并整理、保存與審核有關(guān)的文件。技檢科提前一周將《內(nèi)審?fù)ㄖ獑巍芳氨敬巍秾徍擞媱潯废掳l(fā)到有關(guān)部門，以便確認(rèn)計劃安排。召開首次會議宣布審核的目的、依據(jù)、方法、日程按排及有關(guān)事項，澄清審核計劃中的不明確內(nèi)容。審核員依據(jù)審核計劃和質(zhì)量審核檢查表進(jìn)行現(xiàn)場審核。審核結(jié)束后，向?qū)徍私M長報告審核情況，由審核組長召集審核組成員討論審核結(jié)果，評審并確認(rèn)不合格項。有審核組長召集審核部門責(zé)任人、審核組成員及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員召開末次會議，宣布審核結(jié)果，提出制定糾正措施的建議和要求。審核組長編寫審核報告，報管理者代表批準(zhǔn)。審核報告的內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、依據(jù)、受審部門、審核時間、審核員名單、受審核部門參加人員及審核計劃的完成情況，不合格項匯總分析，糾正措施要求和結(jié)論性意見。審核報告分發(fā)范圍：廠長、管理者代表、受審核部門及相關(guān)部門。不合格項報告作為審核報告的附件一并分發(fā)。16、審核部門收到《不合格項報告》后，應(yīng)對不合格原因進(jìn)行分析，并制定糾正措施。審核員和管理者代表確認(rèn)后，確定實施時間。17、每次內(nèi)部審核報告都是下次管理評審的重要參考。