天津市北辰區(qū)環(huán)境監(jiān)測中心

天津市北辰區(qū)環(huán)境監(jiān)測中心2019年度部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算編制說明目錄第一部分概況一、主要職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分2019年度部門決算編制說明一、2019年度部門決算收入情況二、2019年度部門決算支出情況三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況五、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明七、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況（二）政府采購支出情況（三）國有資產(chǎn)占有使用情況（四）預(yù)算績效管理工作開展情況（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況（六）專業(yè)性名詞解釋（七）關(guān)于空表的說明第一部分概況一、主要職責(zé)天津市北辰區(qū)環(huán)境監(jiān)測中心是全額撥款事業(yè)單位，是區(qū)生態(tài)環(huán)境局所屬事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測和一般性突發(fā)事件應(yīng)急監(jiān)測工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，天津市北辰區(qū)環(huán)境監(jiān)測中心內(nèi)設(shè)0個(gè)職能處室，下轄0個(gè)預(yù)算單位。根據(jù)決算編報(bào)要求，納入天津市北辰區(qū)環(huán)境監(jiān)測中心2019年部門決算編報(bào)范圍有天津市北辰區(qū)環(huán)境監(jiān)測中心（本級(jí)）和二級(jí)預(yù)算單位共1個(gè)，具體包括：1.事業(yè)單位：天津市北辰區(qū)環(huán)境監(jiān)測中心，共計(jì)1個(gè)單位。第二部分2019年度部門決算編制說明一、2019年度部門決算收入情況天津市北辰區(qū)環(huán)境監(jiān)測中心2019年度部門決算收入總計(jì)15,843,037.86元，與2018年決算相比減少7,143,473.54元，其中：財(cái)政撥款收入13,476,042.60元，占85.06%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占0.00%；事業(yè)收入0.00元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。二、2019年度部門決算支出情況天津市北辰區(qū)環(huán)境監(jiān)測中心2019年度部門決算支出總計(jì)15,843,037.86元，與2018年決算相比減少7,143,473.54元，其中：基本支出6,561,041.60元，占41.41%；項(xiàng)目支出3,797,709.29元，占23.97%；上繳上級(jí)支出0.00元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占0.00%。三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況天津市北辰區(qū)環(huán)境監(jiān)測中心2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)9,440,115.69元，與2018年決算相比減少9,866,480.55元，具體情況如下：1、“21011行政事業(yè)單位醫(yī)療”257353.19元，其中：“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”215753.19元，主要用于：事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”41600元，主要用于：事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)2、“21102環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察”228000元，其中：“2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出“”228000元，主要用于：鎮(zhèn)級(jí)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)3、“21103污染防治”206800元，其中：“2110302水體”206800元，主要用于：設(shè)備運(yùn)維4、“21111污染減排”8747962.5元，其中：“2111101環(huán)境監(jiān)測與信息”8747962.5元，主要用于：人員與辦公經(jīng)費(fèi)支出、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、材料支出。四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況天津市北辰區(qū)環(huán)境監(jiān)測中心2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)6,561,041.60元，與2018年決算相比增加846,163.41元，具體情況如下：1、“工資福利支出”5548470.67元，其中：“基本工資”1082334元，主要用于：發(fā)放基本工資“津貼補(bǔ)貼”436938.8元，主要用于：發(fā)放津貼補(bǔ)貼“績效工資”1366212元，主要用于：發(fā)放績效工資“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”550493.68元，主要用于：繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”215753.19元，主要用于：繳納醫(yī)療保險(xiǎn)?！肮珓?wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)”41600元，主要用于：繳納事業(yè)人員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)?！白》抗e金”1267914元，主要用于：繳納公積金“其他工資福利支出”587225元，主要用于：加班費(fèi)、值班費(fèi)。2、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”27674.4元，其中：“退休費(fèi)”27374.4元，主要用于：支付退休補(bǔ)貼“獎(jiǎng)勵(lì)金”300元，主要用于：獨(dú)生子女費(fèi)3、“商品和服務(wù)支出”957122.46元，其中：“辦公費(fèi)”44034.01元，主要用于：日常辦公支出“印刷費(fèi)”5490元，主要用于：資料印刷“手續(xù)費(fèi)”645元，主要用于：電匯手續(xù)費(fèi)、購買票據(jù)“郵電費(fèi)”901.56元，主要用于：電話費(fèi)“取暖費(fèi)”116000元，主要用于：冬季集中供暖費(fèi)用“物業(yè)管理費(fèi)”100000元，主要用于：物業(yè)管理費(fèi)“差旅費(fèi)”37476.61元，主要用于：區(qū)域外出行、差旅費(fèi)“維修（護(hù)）費(fèi)”77355.11元，主要用于：維修費(fèi)“培訓(xùn)費(fèi)”10801元，主要用于：專技人員繼續(xù)教育、專業(yè)培訓(xùn)“勞務(wù)費(fèi)”286820.78元，主要用于：勞動(dòng)派遣人員工資“委托業(yè)務(wù)費(fèi)”4635元，主要用于：招聘費(fèi)“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”45083.32元，主要用于：上交工會(huì)經(jīng)費(fèi)“福利費(fèi)”95220.8元，主要用于：防暑降溫、伙食補(bǔ)貼、取暖補(bǔ)貼“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”89734元，主要用于：事業(yè)單位車輛運(yùn)維費(fèi)用?！岸惤鸺案郊淤M(fèi)用”33925.27元，主要用于：殘保金“其他商品和服務(wù)支出”9000元，主要用于：獎(jiǎng)勵(lì)金4、“資本性支出”27774.07元，其中：“辦公設(shè)備購置”27774.07元，主要用于：辦公設(shè)備購置五、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況天津市北辰區(qū)環(huán)境監(jiān)測中心2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，當(dāng)年收入918,635.20元，支出總計(jì)918,635.20元，與2018年決算相比減少229,658.80元，具體情況如下：1、“21208國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”918635.2元，其中：“2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”918635.2元，主要用于：系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算89,734.00元，與2019年預(yù)算相比減少56266元，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。具體情況：(一)2019年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2019年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，出國0人次。(二)2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算89,734.00元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)89,734.00元，與預(yù)算相比減少56266元，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2019年本單位公務(wù)用車保有4輛，購置公務(wù)用車0輛。(三)2019年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2019年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。七、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津市北辰區(qū)環(huán)境監(jiān)測中心2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0.00元，比2018年0.00元，0.00%。主要原因是：無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)天津市北辰區(qū)環(huán)境監(jiān)測中心2019年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）政府采購支出情況天津市北辰區(qū)環(huán)境監(jiān)測中心2019年政府采購支出總額3,485,966.60元，其中：政府采購貨物支出18,120.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出3,467,846.60元。授予中小企業(yè)合同金額3,467,846.60元，占政府采購支出總額的99.48%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,078,846.60元，占政府采購支出總額的59.63%。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，天津市北辰區(qū)環(huán)境監(jiān)測中心共有車輛4輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備5臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津市北辰區(qū)環(huán)境監(jiān)測中心組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)項(xiàng)目0個(gè)，涉及金額0元。對(duì)“0”等0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，具體內(nèi)容附后。天津市北辰區(qū)環(huán)境監(jiān)測中心2019年度無實(shí)行預(yù)算績效管理的項(xiàng)目。（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況2019年度，天津市環(huán)境監(jiān)測中心教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支