部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2019年度）部門名稱：十堰市城市管理執(zhí)法委員會(huì)評(píng)價(jià)單位：十堰市城市管理執(zhí)法委員會(huì)評(píng)價(jià)小組二〇二〇年八月一、基本情況（一）簡(jiǎn)述部門基本情況介紹和部門支出情況1.部門基本情況十堰市城市管理執(zhí)法委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“市城管執(zhí)法委”）部門重要職能：負(fù)責(zé)起草相關(guān)規(guī)范性文件，擬定城市管理工作地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)牽頭編制城市管理工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督有關(guān)部門開展城市治理工作并實(shí)施檢查考核；負(fù)責(zé)城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、園林綠化、市政公用設(shè)施、公共空間秩序、城市綜合管理；經(jīng)授權(quán)，在城區(qū)依法行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域、環(huán)境保護(hù)管理方面、市場(chǎng)監(jiān)督管理方面、交通管理方面、水利管理方面相應(yīng)行政處罰權(quán)以及與之相關(guān)的行政強(qiáng)制措施：負(fù)責(zé)城市管理執(zhí)法宣傳教育工作；負(fù)責(zé)提出城市管理領(lǐng)域環(huán)境綜合整治的投資規(guī)模和方向、市級(jí)財(cái)政性資金安排建議，并會(huì)同有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。依法征收本系統(tǒng)行政事業(yè)性費(fèi)用；完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。市城管執(zhí)法委設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)13個(gè)二級(jí)單位，市城管執(zhí)法委機(jī)關(guān)行政編制25名，設(shè)主任1名，副主任3名，總工程師1名。2.部門支出情況市城管執(zhí)法委2019年度總支出1,399.11萬(wàn)元，其中基本支出686.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出712.38萬(wàn)元。（二）部門年度主要工作任務(wù)及年度整體績(jī)效目標(biāo)1.部門年度主要工作任務(wù)牢固樹立以人民為中心、為人民管理城市理念，緊緊圍繞“創(chuàng)建第六屆全國(guó)文明城市、國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范市、成功舉辦全國(guó)生態(tài)文明論壇十堰年會(huì)”三大目標(biāo)，搶抓體制機(jī)制改革“東風(fēng)”，不斷推動(dòng)城市管理精細(xì)化、常態(tài)化，全面提升城市綜合品質(zhì)。2.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)（1）推進(jìn)體制改革，積極吃透上情，摸清下情，明確局屬各單位、機(jī)關(guān)各科室具體工作任務(wù)，以更實(shí)的舉措解決問(wèn)題。（2）攻堅(jiān)污染防治，堅(jiān)持國(guó)衛(wèi)高標(biāo)“常態(tài)化”，打好環(huán)境整治“組合拳”，快速推進(jìn)垃圾分類處置。（3）創(chuàng)建文明城市，明確任務(wù)創(chuàng)文明，用高質(zhì)量的點(diǎn)位創(chuàng)建帶動(dòng)城市日常管理，用精細(xì)化的日常管理促進(jìn)點(diǎn)位創(chuàng)建。（4）提升綠化景觀，強(qiáng)化裸露山體生態(tài)修復(fù)，拓展城市綠色空間，完成生態(tài)景觀廊道、綠道系統(tǒng)和公園體系。（5）規(guī)范市容秩序，整治車輛亂停亂放、出店占道經(jīng)營(yíng)、各類違規(guī)廣告。（6）加強(qiáng)城市管理，根治城市頑疾，構(gòu)建城市靈魂，提升廣告品位，提高管理水平，強(qiáng)化監(jiān)督考核。二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析1.預(yù)算安排情況分析根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2019年市直部門預(yù)算的通知》（十財(cái)預(yù)發(fā)[2019]14號(hào)），結(jié)合2019年度決算報(bào)表，我單位部門整體預(yù)算安排資金1,399.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入933.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入180.99萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余285.08萬(wàn)元。2.資金執(zhí)行情況分析結(jié)合國(guó)庫(kù)支付系統(tǒng)預(yù)算執(zhí)行查詢報(bào)表、單位支付憑證明細(xì)查詢及2019年度決算報(bào)表，我單位部門整體執(zhí)行數(shù)1,399.11萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析（包括執(zhí)行情況和偏離原因等）1.年度績(jī)效目標(biāo)完成情況概述我單位2019年整體支出目標(biāo)完成較好，除生活垃圾回收利用率、創(chuàng)建4條省級(jí)市容環(huán)境美好示范路、建設(shè)8個(gè)街頭山地游園未完成外，其他指標(biāo)基本完成。一是按時(shí)間節(jié)點(diǎn)順利推動(dòng)城管執(zhí)法體系改革各項(xiàng)工作，根據(jù)本系統(tǒng)各科室、各二級(jí)單位承擔(dān)的職能職責(zé)，將機(jī)關(guān)科室進(jìn)行整合規(guī)范，通過(guò)推進(jìn)體制改革，以更實(shí)的舉措解決問(wèn)題，共辦理民生實(shí)事“即知即改、立行立改”問(wèn)題68件；二是，創(chuàng)建8個(gè)居民區(qū)生活垃圾分類示范社區(qū)，城市（城建區(qū)）生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)100%，中心城區(qū)27個(gè)試點(diǎn)單位全面啟動(dòng)，861家公共機(jī)構(gòu)及企業(yè)中244家正式開展分類，占比28.34%；三是城區(qū)各類生活垃圾回收利用率近20%；參與出臺(tái)了《公廁管理辦法》、《揚(yáng)塵污染防治條例》；四是改造7條道路綠化景觀，建設(shè)6個(gè)街頭山地游園，全年累計(jì)在城區(qū)主干道路、公園廣場(chǎng)、重要節(jié)點(diǎn)栽植或擺放時(shí)令鮮花78萬(wàn)盆，修復(fù)裸露山體生態(tài)面積35.68萬(wàn)平方米；五是探索建立長(zhǎng)效工作機(jī)制，維護(hù)良好的市容環(huán)境秩序；六是組織法規(guī)培訓(xùn)185人次，轄區(qū)數(shù)字化城市管理平臺(tái)建成率達(dá)100%，數(shù)字化城市管理平臺(tái)市級(jí)部門執(zhí)行處置率達(dá)94.89%，將數(shù)字城管系統(tǒng)升級(jí)為可視化指揮調(diào)度系統(tǒng)，建設(shè)4G智能遠(yuǎn)程廣播系統(tǒng)，組建專職信息采集隊(duì)伍，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)搭建數(shù)字城管市縣一體化平臺(tái)，積極引入智慧城市管理視頻分析系統(tǒng)，啟動(dòng)數(shù)字城管“微文明?隨手拍”活動(dòng)，嚴(yán)抓培訓(xùn)，不斷提升服務(wù)城市管理能力，為推進(jìn)新形勢(shì)下數(shù)字城管建設(shè)和智慧化升級(jí)奠定了基礎(chǔ)。2.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析目標(biāo)1-6產(chǎn)出指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱年度指標(biāo)值年度完成值完成率城管執(zhí)法體系改革各項(xiàng)工作按時(shí)間節(jié)點(diǎn)順利推動(dòng)順利推動(dòng)—優(yōu)化系統(tǒng)內(nèi)、機(jī)關(guān)各科室機(jī)構(gòu)設(shè)置統(tǒng)籌解決好二級(jí)單位和機(jī)關(guān)科室設(shè)置將機(jī)關(guān)科室進(jìn)行整合規(guī)范，明確了各科室聯(lián)系對(duì)應(yīng)的二級(jí)單位和承擔(dān)的工作任務(wù)—居民區(qū)生活垃圾分類示范社區(qū)數(shù)量5個(gè)8個(gè)160%省級(jí)市容環(huán)境美好示范路創(chuàng)建4條0條0出臺(tái)《公廁管理辦法》年內(nèi)完成已完成—參與出臺(tái)《揚(yáng)塵污染防治條例》年內(nèi)完成已完成—道路綠化改造6條路7條路117%街頭山地游園建設(shè)8個(gè)6個(gè)75%鮮花上街總價(jià)值150萬(wàn)元的鮮花上街全年累計(jì)在城區(qū)主干道路、公園廣場(chǎng)、重要節(jié)點(diǎn)栽植或擺放時(shí)令鮮花78萬(wàn)盆，價(jià)值達(dá)156萬(wàn)元100%執(zhí)法人員培訓(xùn)人次100人次100人次100%法規(guī)培訓(xùn)人次200人次185人92.5%轄區(qū)數(shù)字化城市管理平臺(tái)建成率100%100%100%數(shù)字化城市管理平臺(tái)市級(jí)部門執(zhí)行處置率90%94.89%105%綜上，整體支出產(chǎn)出指標(biāo)除創(chuàng)建4條省級(jí)市容環(huán)境美好示范路、建設(shè)8個(gè)街頭山地游園未完成外，其他指標(biāo)基本完成。未完成原因：（1）創(chuàng)建省級(jí)市容環(huán)境美好示范路年初目標(biāo)為4條，省考核組已于2020年1月進(jìn)行了考核，截至目前，省考核結(jié)果尚未出來(lái)，因此目標(biāo)未達(dá)成；（2）年初計(jì)劃建設(shè)8個(gè)街頭山地游園，實(shí)際建成6個(gè)，即：北京路立交橋街頭游園、中岳路街頭游園、浙江路街頭游園、重慶路街頭游園、重慶路與林蔭大道交匯處街頭游園、北京路延長(zhǎng)線上的街頭游園。天津路及北京北路山地街頭游園未建成，原因?yàn)樘旖蚵飞降亟诸^游園用地為集體用地，涉及村民用地補(bǔ)償?shù)葐?wèn)題，協(xié)調(diào)難度大，游園建設(shè)難以實(shí)施；北京北路山地街頭游園因管廊施工建設(shè)，不具備施工條件。3.效益指標(biāo)完成情況分析（1）目標(biāo)1效益指標(biāo)完成情況社會(huì)效益：我單位結(jié)合職能職責(zé)，著力解決與群眾密切相關(guān)的市容秩序、園林綠化、占道經(jīng)營(yíng)、環(huán)境衛(wèi)生、渣土管理、市政設(shè)施管理、城管執(zhí)法、游園公園管理、路燈亮化等民生實(shí)事方面存在的問(wèn)題，共辦理民生實(shí)事“即知即改、立行立改”問(wèn)題68件。（2）目標(biāo)2效益指標(biāo)完成情況生態(tài)效益：①我市中心城區(qū)日產(chǎn)生活垃圾約850噸，以協(xié)同焚燒為主，衛(wèi)生填埋為輔，無(wú)害化處理率達(dá)100%，達(dá)成年度目標(biāo)；②中心城區(qū)27個(gè)試點(diǎn)單位全面啟動(dòng)，861家公共機(jī)構(gòu)及企業(yè)中244家正式開展分類，占比28.34%，基本達(dá)成年度目標(biāo)；③城區(qū)各類生活垃圾回收利用率近20%，與年度目標(biāo)的偏差為10%（年初目標(biāo)為30%），原因?yàn)槟壳拔沂袕U舊物資回收行業(yè)存在散、亂、小現(xiàn)象，而受用地、政策及資金等因素制約，規(guī)范化、規(guī)?；幕厥掌髽I(yè)引進(jìn)、落地比較困難，完整的產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成，濕垃圾、廚余垃圾、廢舊物資等再生資源得不到有效回收利用；④建立健全橫向到邊、縱向到底的清掃保潔長(zhǎng)效機(jī)制，做到“三個(gè)一樣”，即：白天晚上一個(gè)樣，平時(shí)與節(jié)假日一個(gè)樣，檢查與不檢查一個(gè)樣，達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。（3）目標(biāo)3效益指標(biāo)完成情況社會(huì)效益：以項(xiàng)目清單方式把各項(xiàng)工作職責(zé)細(xì)化到領(lǐng)導(dǎo)、到科室、到人員，確保創(chuàng)建工作覆蓋到哪里，工作責(zé)任就落實(shí)到哪里。全面推進(jìn)文明城市創(chuàng)建，全面排查、精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)、徹底整改各類問(wèn)題。與媒體深度合作，開展“創(chuàng)文—城管在行動(dòng)”“亂丟垃圾敲門行動(dòng)”等專欄，做好宣傳教育、服務(wù)引導(dǎo)等工作，達(dá)成年度預(yù)期目標(biāo)。（4）目標(biāo)4效益指標(biāo)完成情況生態(tài)效益：強(qiáng)力推進(jìn)中心城區(qū)可視范圍內(nèi)裸露山體生態(tài)修復(fù)，會(huì)同市自然資源和規(guī)劃局、市林業(yè)局，采取包片區(qū)、包街辦、包責(zé)任單位方式，一周一例會(huì)，一周一通報(bào)，城區(qū)采取綠化治理或掛網(wǎng)覆蓋方式開工治理的裸露山體共90處35.68萬(wàn)平方米，完成年度目標(biāo)。（5）目標(biāo)5效益指標(biāo)完成情況社會(huì)效益：全面加強(qiáng)城市日常管理。扎實(shí)開展校園周邊環(huán)境治理、市容秩序、河道治理等城市日常管理工作，規(guī)范市容秩序，整治車輛亂停亂放、出店占道經(jīng)營(yíng)、各類違規(guī)廣告。定期對(duì)4個(gè)區(qū)、11個(gè)街辦、14家市直單位開展城市管理檢查考核，督辦4個(gè)區(qū)落實(shí)“路長(zhǎng)制”和“門前三包”情況，達(dá)成年度預(yù)期目標(biāo)。（6）目標(biāo)6效益指標(biāo)完成情況社會(huì)效益：通過(guò)培訓(xùn)和數(shù)字化建設(shè)，全面提高城市管理科學(xué)化水平，將數(shù)字城管系統(tǒng)升級(jí)為可視化指揮調(diào)度系統(tǒng)，建設(shè)4G智能遠(yuǎn)程廣播系統(tǒng)，組建專職信息采集隊(duì)伍，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)搭建數(shù)字城管市縣一體化平臺(tái)，積極引入智慧城市管理視頻分析系統(tǒng)，啟動(dòng)數(shù)字城管“微文明?隨手拍”活動(dòng)，嚴(yán)抓培訓(xùn)，不斷提升服務(wù)城市管理能力，為推進(jìn)新形勢(shì)下數(shù)字城管建設(shè)和智慧化升級(jí)奠定了基礎(chǔ)，達(dá)成年度預(yù)期目標(biāo)。（三）合規(guī)性情況說(shuō)明我單位部門整體支出資金管理依法依規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)規(guī)章制度。在資金的使用上，堅(jiān)持?？顚Ｓ?、量入為出的原則。資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，重大開支經(jīng)過(guò)評(píng)估論證，有效確保了資金的規(guī)范使用，提高了資金的使用效益。三、評(píng)價(jià)結(jié)論我單位部門整體支出預(yù)算執(zhí)行率100%，產(chǎn)出指標(biāo)完成較好，效益指標(biāo)基本達(dá)成預(yù)期。自評(píng)得分9