113-京津冀飼料-陶玉嶺(新)課件

內(nèi)部打強、外爭市場、全力完成預(yù)算2014年股份半年經(jīng)營分析會議京津冀片區(qū)陶玉嶺2014年7月7日報告人：代用名2013年7月31日目錄

CONTENTS2014年上半年經(jīng)營數(shù)據(jù)推行全預(yù)算管理的考核舉措內(nèi)部打強、外爭市場——豬料北京、辛集河北新希望經(jīng)營改善上半年數(shù)據(jù)總結(jié)

上半年量利完成情況完成年預(yù)算28.65萬噸的59%，未來月均需要完成19361噸；利潤完成全年797萬的49%，實現(xiàn)扭虧，未來月均需要完成68萬完成年挑戰(zhàn)預(yù)算40萬噸的43%，未來月均需要完成38278噸；利潤完成全年1287萬的30%，未來月均需要完成149萬項目實際完成股份預(yù)算完成率片區(qū)預(yù)算完成率銷量170333121245140%170117100%利潤390321203%341114%

上半年量利對比去年同期銷量17萬噸，增長59%利潤390萬，增長190%推行全預(yù)算管理的考核舉措推行全預(yù)算管理總部預(yù)算目標(biāo)是紅線，必須完成【28.65萬噸，797萬】在總部預(yù)算基礎(chǔ)上制定挑戰(zhàn)目標(biāo)【40萬噸，1287萬】結(jié)果每月通報，季度亮紅黃牌，同時制定一系列階段性激勵措施。推行全預(yù)算管理的考核舉措總經(jīng)理總部目標(biāo)完成片區(qū)目標(biāo)完成市場料單項完成營銷針對各個專業(yè)營銷線路豬料、反芻料、蛋雞料、魚料設(shè)定超去年、超目標(biāo)、單月突破線路片區(qū)各個線路實現(xiàn)量化考核推行全預(yù)算管理——劃小單元、每月跟蹤完成總部預(yù)算做為前提線路考核技術(shù)采購生產(chǎn)專業(yè)線路考核結(jié)果內(nèi)部打強——強化內(nèi)部管理、打強自身能力提升規(guī)模、提高效率的結(jié)果——效率提升產(chǎn)量變化

19266噸31179噸總?cè)藬?shù)同比減少59人，其中：后勤減29人，生產(chǎn)減30人。生產(chǎn)人均產(chǎn)量由102噸/人提高到197噸/人，效率提升93%

28871噸片區(qū)減員增效成果內(nèi)部打強——強化線路管理專業(yè)線路考核技術(shù)線路料肉比：1.90【冬】；1.95【夏】合同鴨料成本：對標(biāo)魯西北采購線路庫存價格對標(biāo)：6項主要原料對標(biāo)魯西北合同鴨料成本：對標(biāo)魯西北生產(chǎn)線路可控生產(chǎn)費用：目標(biāo)下降4元/噸人均生產(chǎn)效率：提升80噸/人內(nèi)部打強的舉措生產(chǎn)效率：定崗定員、崗位合并、一人多崗片區(qū)內(nèi)人員調(diào)配費用：每月制定目標(biāo)10天跟蹤分析月月嚴(yán)格考核技術(shù)原料質(zhì)量：不做低性價比產(chǎn)品做符合河北用戶需求的產(chǎn)品成本：重點關(guān)注合同鴨料對標(biāo)：片聯(lián)內(nèi)對標(biāo)陽光采購成本：重點關(guān)注合同鴨料為肉食產(chǎn)業(yè)鏈輸出價值內(nèi)部打強、成本控制---技術(shù)線路2023/7/25在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，肉鴨料中加強非常規(guī)原料及地產(chǎn)原料的開發(fā)使用力度：米糠、玉米粉、玉米糖渣、食品渣、醬油糟、小麥胚等。2013年和2014年上半年肉雞出欄數(shù)據(jù)2013年和2014年上半年肉鴨出欄數(shù)據(jù)外爭市場——提升市場生存能力

強化專業(yè)開發(fā)——社會料組織架構(gòu)京津冀片區(qū)反芻料線路羅劍波豬料總公司史利明、張德寶蛋雞線路來慶倫北京新希望河北新希望六和華裕臨西和興六和華裕六和鯤鵬。。。。北京新科水產(chǎn)料線路杜海新北京新希望

上半年社會料各品種對比去年同期注：社會鴨料指北京、正定公司社會鴨料。我們的養(yǎng)豬業(yè)到底怎么了？美國成本則為4—5元/斤成本差1.8元/斤中國成本在6—6.5元/斤

據(jù)商務(wù)部報告，1至9月份，中國進口豬肉及其副產(chǎn)品達到87萬噸，同比增長44.6%。前三大進口來源國分別為美國、丹麥和加拿大,到2015年前中國豬肉每年進口100萬—200萬噸將是常態(tài)?！蹦壳爸袊i肉消費量達到5000萬噸。我們的養(yǎng)豬業(yè)怎么了？我們養(yǎng)豬業(yè)不是價格低了，而是價格高了高了的原因有兩個，原料高、養(yǎng)殖水平差中小規(guī)模豬場在管理上存在巨大問題，將成為豬料市場開發(fā)的主

要機會點豬料專題——切實提升服務(wù)能力學(xué)習(xí)“和諧陽光動?！?，打造服務(wù)競爭力嘗試托管作為提升豬場服務(wù)的平臺，對于規(guī)模豬場提供托管服務(wù)，先嘗試后復(fù)制豬場托管是真正的服務(wù)能力打造1、合作時間：2010年11月20日上午，本香集團與美國派斯通公司簽訂了生豬繁育委托管理合同，陜西本香集團與美國派斯通公司合作。

2、合作內(nèi)容：本香集團將豬場托管給派斯通公司管理,所有的技術(shù)人員和管理都由派斯通公司安排。包括培訓(xùn)本香的管理和養(yǎng)殖服務(wù)人員。就豬場的生產(chǎn)管理提供建議，最終由本香集團進行決策。

3、合作方式：派斯通公司每月派專家來巡視1-2人/次，呆7-10天/月

4、收費方式：（PSY）最低20.5頭，如果超出該指標(biāo)，給派斯通公司服務(wù)費1頭子豬2美元。

5、合作效果：本香的PSY生產(chǎn)指標(biāo)大大提升，PSY平均在25頭左右。豬場服務(wù)需要真功夫——托管對比指標(biāo)美國丹麥加拿大中國PSY23252215規(guī)?；壤?0%80%80%35%專業(yè)水平高高高差單位成本4.5元5.5元5元7元指標(biāo)含義：PSY：每頭經(jīng)產(chǎn)母豬每年提供的出欄肥豬數(shù)量；

規(guī)?；壤菏侵复鏅诮?jīng)產(chǎn)母豬250頭以上豬場所占總存欄比例；

專業(yè)水平：是指養(yǎng)豬設(shè)施、專業(yè)人員、養(yǎng)豬水平等；

單位成本：是指出欄肥豬每斤的折合人民幣成本。豬場托管是檢驗服務(wù)能力的真功夫托管的指標(biāo)及要求托管指標(biāo)：承包人工管理費承包動保費承包年P(guān)SY豬場要求：母豬規(guī)模：300頭以上豬場設(shè)施：相對較好價值理念：老板認(rèn)同托管豬場的主要流程選擇豬場——營銷隊伍考察豬場——大客戶經(jīng)理可行性分析——確定合作項目及指標(biāo)簽訂托管協(xié)議托管項目實施托管豬場——北京公司試點進展豬場名稱母豬規(guī)模總存欄量飼料用量托管前托管后托管前托管后托管前托管后同建豬場21030595817002090廣源豬場240350130024000100綠源豬場19527011001800070合計6459253358590020260托管前后：同建用了3個月時間，廣源用了2個月時間，綠源用了2個月時間變化：配種率、成活率、健康度都有了極大的提高，老板對托管豬場的技術(shù)都非常認(rèn)同托管的困難和未來趨勢現(xiàn)實困難：人才和投入，人才是關(guān)鍵，投入是保障未來趨勢：為了實現(xiàn)營銷向規(guī)模豬場轉(zhuǎn)型豬場托管服務(wù)延伸其它服務(wù)項目：功能性產(chǎn)品經(jīng)營經(jīng)營專題：北京新希望、河北新希望扭虧經(jīng)營專題：北京新希望、河北新希望規(guī)模提升提升規(guī)模：以豬、魚、反芻為代表的專業(yè)化品種實現(xiàn)增長，其中魚、反芻增幅分別為145%、105%。上半年反芻料銷量突破1.5萬噸，同比增幅30%，帶動整體規(guī)模提升。整體規(guī)模以萬噸速度增長經(jīng)營專題：北京、河北新希望費用下降規(guī)模提升帶來費用降低新科降低102元/噸辛集降低37元/噸北京、河北新希望：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整銷售結(jié)構(gòu)改善：魚、豬、反芻料銷售占比由55%提高到65%反芻料、豬料銷售占比提高4%北京、河北新希望：附加值控制附加值同比：北京公司2014年1-6月附加值去年同期增長魚料326392-66豬料51748730反芻料32726265禽料18810088合計31024961辛集公司2014年1-6月附加值去年同期增長反芻料34124596豬料576427149其他料182254-73合計373272100依靠原料庫存價格的下降和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改善，拉動各類別產(chǎn)品以及公司整體附加值水平良性發(fā)展。北京、河北新希望：經(jīng)營改善