2019年體育部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

2019年體育部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局組織對(duì)2019年度21個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金931萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)目已按計(jì)劃、按進(jìn)度實(shí)施，基本達(dá)到預(yù)期效果，提高了資金使用效益，取得了良好的社會(huì)效益。將積極推進(jìn)預(yù)算管理績(jī)效工作，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理工作的質(zhì)量和水平。項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2019年度）項(xiàng)目名稱舉辦承辦全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)主管部門及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市體育局項(xiàng)目資金800.000.00年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額808068.651085.818.58其中：財(cái)政撥款——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況舉辦棗莊市全健身運(yùn)動(dòng)會(huì)14個(gè)項(xiàng)目舉辦市全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)16個(gè)項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)舉辦市全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)14個(gè)項(xiàng)目組織舉辦登山、太極拳、健身氣功等14個(gè)項(xiàng)目完成了登山、太極拳、健身氣功、廣場(chǎng)舞等16個(gè)項(xiàng)目比賽，參賽人數(shù)15萬人以上。1010參加省全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)賽事組隊(duì)參加省全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)8-12個(gè)項(xiàng)目組隊(duì)參加了省全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)氣排球、武術(shù)、太極拳、健身氣功、廣場(chǎng)舞、健身秧歌、國(guó)際象棋；冬季全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)雪地托球跑、雪地足球、雪地氣排球等賽事活動(dòng)1010冬季全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)雪地托球跑、雪地足球、雪地氣排球等賽事活動(dòng)比賽時(shí)間從2019年12月份至2月份結(jié)束，結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)主要用于此項(xiàng)賽事。質(zhì)量指標(biāo)按要求完成完成賽事和參賽按照規(guī)程完成競(jìng)賽組織和參賽1010時(shí)效指標(biāo)2019年全年2019年組織舉辦賽事按照全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)工作方案完成了賽事活動(dòng)1010成本指標(biāo)按照賽事預(yù)算執(zhí)行根據(jù)預(yù)算完成市全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)競(jìng)賽組織和參賽根據(jù)預(yù)算完成競(jìng)賽組織和參賽1010效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)帶動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)消費(fèi)通過舉辦賽事活動(dòng)，帶動(dòng)體育消費(fèi)通過舉辦賽事活動(dòng)，帶動(dòng)體育消費(fèi)，提高大眾消費(fèi)力。55社會(huì)效益指標(biāo)不斷提高廣大群眾的健身意識(shí)，推廣普及科學(xué)健身知識(shí)和方法完善競(jìng)賽組織體系，提高健身意識(shí)參加活動(dòng)人群不斷提高，有機(jī)關(guān)、廠礦企業(yè)、社區(qū)、健身站點(diǎn)積極踴躍參加55提高群眾體育競(jìng)技水平不斷提高我市群眾體育競(jìng)技水平和廣大市民身體素質(zhì)參加省全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)取得較好成績(jī)，提高的我市的群眾體育競(jìng)技水平。55生態(tài)效益指標(biāo)健身環(huán)境不斷優(yōu)化，健身場(chǎng)地設(shè)施不斷增加健身場(chǎng)地設(shè)施不斷增加55可持續(xù)影響指標(biāo)積極貫徹《山東省全民健身?xiàng)l例》，每年舉辦全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)，帶動(dòng)不同人群活動(dòng)的開展。制定全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)規(guī)程總則舉辦賽事活動(dòng)根據(jù)全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)規(guī)程總則舉辦賽事活動(dòng)55不斷提高我市群眾體育競(jìng)技水平根據(jù)省全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)競(jìng)賽要求，組織人員參加根據(jù)省全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)競(jìng)賽要求，組織人員參加比賽55滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意滿意滿意109滿意度指標(biāo)總分10097.58

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2019年度）項(xiàng)目名稱離退休干部黨組織經(jīng)費(fèi)主管部門及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市體育局項(xiàng)目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額22210100%10其中：財(cái)政撥款222——

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況離退休老干部黨支部人員補(bǔ)助及黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)均按照要求完成目標(biāo)任務(wù)，老干部支部活動(dòng)進(jìn)一步豐富，黨建設(shè)施進(jìn)一步加強(qiáng)，老干部參與組織活動(dòng)的積極性進(jìn)一步提高?？?jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)老干部支部活動(dòng)10次活動(dòng)10次活動(dòng)1010退休黨支部3個(gè)委員，工作補(bǔ)助每年5000元，書記每月200元，委員2人，每人每月100元；12個(gè)月12個(gè)月1010質(zhì)量指標(biāo)提高了離退休干部的黨性素養(yǎng)10次活動(dòng)10次活動(dòng)1515時(shí)效指標(biāo)完成2019年2019年1010成本指標(biāo)按時(shí)完成各類支部活動(dòng)2255效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)通過舉辦老干部支部活動(dòng)，提高了離退休干部的黨性素養(yǎng)，豐富老干部文化體育生活。完成完成3030生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度≥94≥94109合理偏差總分10099

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（

2019年度）項(xiàng)目名稱2019棗莊國(guó)際馬拉松比賽經(jīng)費(fèi)主管部門及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市體育局項(xiàng)目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額18018018010100%10其中：財(cái)政撥款180180180——

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況動(dòng)城市建設(shè)，展示發(fā)展成果，宣傳城市景觀，體現(xiàn)城市魅力，拉動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)招商引資。按時(shí)完成2019棗莊國(guó)際馬拉松賽事績(jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)參賽人數(shù)6000人6000人1515質(zhì)量指標(biāo)順利完成賽事安全順利

安全順利

1515時(shí)效指標(biāo)完成時(shí)間2019年2019年1515成本指標(biāo)賽事費(fèi)用180萬元180萬元55效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)宣傳棗莊，拉動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)招商引資3026生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度100%≥90%108合理偏差……總分10094項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2019年度）項(xiàng)目名稱2019年棗莊市教練員、裁判員、運(yùn)動(dòng)員培訓(xùn)（集訓(xùn)）經(jīng)費(fèi)主管部門及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市體育局項(xiàng)目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額10101010110其中：財(cái)政撥款101010—1—

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況績(jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)2019年棗莊市教練員培訓(xùn)8項(xiàng)目、20人次12項(xiàng)目、32人次10102019年棗莊市裁判員培訓(xùn)8項(xiàng)目、20人次12項(xiàng)目、30人次10102019年棗莊市運(yùn)動(dòng)員集訓(xùn)（代訓(xùn)）8項(xiàng)目、35人次12項(xiàng)目、50人次1010質(zhì)量指標(biāo)完成各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)1010時(shí)效指標(biāo)按時(shí)完成本年度各項(xiàng)培訓(xùn)、集訓(xùn)（代訓(xùn)）任務(wù)55成本指標(biāo)市級(jí)投入資金10萬元10萬元10萬元55社會(huì)效益

指標(biāo)提高教練員執(zhí)教水平、裁判員執(zhí)裁能力、運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練技巧可持續(xù)影響指標(biāo)加大教練員、裁判員培訓(xùn)力度提高教練員執(zhí)教水平、裁判員執(zhí)裁能力、運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練技巧提高教練員執(zhí)教水平、裁判員執(zhí)裁能力、運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練技巧3030滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)指標(biāo)：社會(huì)公眾滿意度≥95%100%1010總分100100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（

2019年度）項(xiàng)目名稱全民健身工程主管部門及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市體育局項(xiàng)目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額100100100其中：財(cái)政撥款100100——

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況計(jì)劃在全市100個(gè)村（社區(qū)）實(shí)施全民健身工程建設(shè)完成100個(gè)村（社區(qū)）健身設(shè)施建設(shè)績(jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：在全市范圍內(nèi)積極實(shí)施全民健身工程在全市100個(gè)村（社區(qū)）實(shí)施全民健身工程在全市范圍內(nèi)完成了100個(gè)村健身設(shè)施建設(shè)1010指標(biāo)2：做好扶貧村健身設(shè)施維護(hù)購買了24套健身路徑器材購買了24套健身路徑進(jìn)行了建設(shè)1010質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1采購符合新國(guó)標(biāo)的健身器材通過政府采購新國(guó)標(biāo)的健身器材采購的健身器材675件并實(shí)施配套1010時(shí)效指標(biāo)2019年全年2019年全年2019年全年1010器材安裝完成后，由于受疫情的影響，未能及時(shí)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，2020年組織人員驗(yàn)收成本指標(biāo)指標(biāo)1：利用市級(jí)體育彩票公益金采購健身器材采購預(yù)算指標(biāo)70萬元采購健身器材中標(biāo)金額699800元55指標(biāo)2：利用市級(jí)體育彩票公益金采購健身器材預(yù)算指標(biāo)30萬元采購健身器材中標(biāo)金額297800元55效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：帶動(dòng)體育消費(fèi)和體育設(shè)施建設(shè)投入拉動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)消費(fèi)，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展拉動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)消費(fèi)，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展55拉動(dòng)社會(huì)消費(fèi)社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：建設(shè)便民、利民的健身設(shè)施，不斷增強(qiáng)廣大群眾的健身意識(shí)，提高身體素質(zhì)。建設(shè)便民、利民的健身設(shè)施，不斷增強(qiáng)廣大群眾的健身意識(shí)，提高身體素質(zhì)。為廣大市民提供健身場(chǎng)所，不斷增強(qiáng)廣大群眾的健身意識(shí)，提高身體素質(zhì)1010生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：改善局部生態(tài)環(huán)境健身場(chǎng)地選址合理，健身場(chǎng)地選址合理55可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：健身器材符合新國(guó)標(biāo)健身器材符合新國(guó)標(biāo)，使用期限8年健身器材符合新國(guó)標(biāo)，使用期限8年55指標(biāo)2：健身器材符合新國(guó)標(biāo)健身器材符合新國(guó)標(biāo)，使用期限8年健身器材符合新國(guó)標(biāo)，使用期限8年55滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象指標(biāo)1：廣大群眾帶動(dòng)10萬人健身參加健身10萬人滿意度指標(biāo)指標(biāo)2：滿意100%95%109合理偏差總分10089

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2019年度）項(xiàng)目名稱群眾體育活動(dòng)主管部門及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市體育局項(xiàng)目資金60萬年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額60萬60萬60萬10100%10其中：財(cái)政撥款——

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況組織開展元旦長(zhǎng)跑、全民健身月、全民健身日活動(dòng)，舉辦社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)，組織舉辦群眾體育賽事活動(dòng)舉辦了元旦長(zhǎng)跑、全民健身月、全民健身日主題活動(dòng)，開展了社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)，舉辦了體育舞蹈、太極拳等群體賽事活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)舉辦群體賽事活動(dòng)6-8項(xiàng)賽事活動(dòng)8項(xiàng)完成元旦長(zhǎng)跑等賽事活動(dòng)8項(xiàng)1010社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)舉辦社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)2-4期完成358名二級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)班任務(wù)55購置健身音響和社會(huì)體育指導(dǎo)員服裝購買健身音響和社會(huì)體育指導(dǎo)員服裝配置了214套音響和214件社會(huì)體育指導(dǎo)員服裝55質(zhì)量指標(biāo)開展群眾體育賽事活動(dòng)6-8項(xiàng)完成元旦長(zhǎng)跑等賽事活動(dòng)8項(xiàng)55二級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)班350人次358人次55時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：根據(jù)工作安排進(jìn)行實(shí)施2019年12月完成2019年12月完成55根據(jù)計(jì)劃組織培訓(xùn)2019年12月完成2019年12月完成55成本指標(biāo)根據(jù)預(yù)算執(zhí)行根據(jù)活動(dòng)預(yù)算執(zhí)行1010效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)帶動(dòng)體育消費(fèi)、助推經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)購買健身服裝和健身器材體育消費(fèi)群體不斷擴(kuò)大購買健身服裝和健身器材體育消費(fèi)群體不斷擴(kuò)大55培訓(xùn)二級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)二級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員200開展了四期二級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員班55社會(huì)效益指標(biāo)不斷提高廣大群眾的健身意識(shí)，參加活動(dòng)人數(shù)10萬人參加活動(dòng)人數(shù)10人55社會(huì)體育指導(dǎo)員隊(duì)伍不斷壯大參與健身鍛煉人群多樣化參與健身鍛煉人群多樣化55生態(tài)效益指標(biāo)健身環(huán)境不斷優(yōu)化，健身場(chǎng)地設(shè)施不斷增加健身場(chǎng)地設(shè)施不斷增加55可持續(xù)影響指標(biāo)廣大群眾的健身意識(shí)不斷增加，參與健身鍛煉人群多樣化參與健身鍛煉人群不斷增加55滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象參與健身活動(dòng)人群健身意識(shí)不斷增加參與健身活動(dòng)人群不斷增加109滿意度指標(biāo)指標(biāo)2：滿意滿意滿意總分10099

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2019年度）項(xiàng)目名稱2019年山東省錦標(biāo)賽、冠軍賽及甲組運(yùn)動(dòng)員注冊(cè)經(jīng)費(fèi)主管部門及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市體育局項(xiàng)目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額120120116.0033871096.67%9.67其中：財(cái)政撥款120120——

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況績(jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：組織參加2019年山東省錦標(biāo)賽21項(xiàng)目21項(xiàng)目1010指標(biāo)2：組織參加2019年山東省冠軍賽17項(xiàng)目17項(xiàng)目1010指標(biāo)3：組織2019年甲組運(yùn)動(dòng)員注冊(cè)150人次190人次1010質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：確保運(yùn)動(dòng)員比賽和注冊(cè)按時(shí)完成1010時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：按時(shí)完成本年參賽、注冊(cè)任務(wù)1010社會(huì)效益

指標(biāo)指標(biāo)1：鍛煉競(jìng)技體育人才隊(duì)伍提高成材率1515可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：更好地展示棗莊體育綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力提升城市品牌形象鍛煉競(jìng)技體育人才隊(duì)伍提高成材率提高成材率1515滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象

滿意度指標(biāo)指標(biāo)：社會(huì)公眾滿意度≥95%100%1010總分10099.67

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2019年度）項(xiàng)目名稱舉辦2019年市級(jí)賽事經(jīng)費(fèi)主管部門及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市體育局項(xiàng)目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額30303010100%10其中：財(cái)政撥款303030—100%—

其他資金0——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況績(jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)：舉辦市級(jí)青少年比賽3場(chǎng)、500人次4場(chǎng)、715人次1515質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)：確保各項(xiàng)比賽按時(shí)舉辦1515時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)：按時(shí)完成本年度比賽1515成本指標(biāo)指標(biāo)：市級(jí)投入資金30萬元30萬元30萬元55效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)指標(biāo)：社會(huì)效益

指標(biāo)各區(qū)（市）均組隊(duì)參加比賽，有利于運(yùn)動(dòng)員梯次隊(duì)伍建設(shè)1515生態(tài)效益

指標(biāo)指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)：對(duì)競(jìng)技體育持續(xù)發(fā)展具有重要意義通過市比賽擴(kuò)大選材面、提高整體素質(zhì)各區(qū)（市）均組隊(duì)參加比賽，有利于運(yùn)動(dòng)員梯次隊(duì)伍建設(shè)1515滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象

滿意度指標(biāo)指標(biāo)：社會(huì)公眾滿意度≥95%100%1010總分100100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2019年度）項(xiàng)目名稱新城辦公樓水電費(fèi)主管部門及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市體育局項(xiàng)目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額11111110100%10其中：財(cái)政撥款111111——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況辦公樓水電費(fèi)均按照要求完成目標(biāo)任務(wù)，保證局機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。績(jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)辦公樓水電費(fèi)11111515質(zhì)量指標(biāo)按月足額繳納水電費(fèi)11111515時(shí)效指標(biāo)完成2019年2019年1010成本指標(biāo)按時(shí)繳納水電費(fèi)11111010效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)……社會(huì)效益指標(biāo)按時(shí)繳納水電費(fèi)，保證局機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，保障體育事業(yè)工作的有序開展。完成完成3030生態(tài)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度1001001010總分100100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2019年度）項(xiàng)目名稱山東省體育場(chǎng)地專項(xiàng)調(diào)查主管部門及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市體育局項(xiàng)目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額10101010100%10其中：財(cái)政撥款101010——

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況山東省體育場(chǎng)地專項(xiàng)調(diào)查均按照要求完成目標(biāo)任務(wù)，保證了全省體育場(chǎng)地專項(xiàng)調(diào)查工作的開展?？?jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)省體育場(chǎng)地專項(xiàng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)10101515質(zhì)量指標(biāo)保質(zhì)保量按時(shí)完成體育場(chǎng)地專項(xiàng)調(diào)查工作10101515時(shí)效指標(biāo)完成2019年2019年1010成本指標(biāo)完成體育場(chǎng)地專項(xiàng)調(diào)查工作10101010效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)……社會(huì)效益指標(biāo)通過對(duì)全市體育場(chǎng)地專項(xiàng)調(diào)查，摸清我市體育場(chǎng)地建設(shè)情況，為全民健身活動(dòng)的開展提高保障。完成完成3030生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度100≥92108合理偏差總分10098項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2019年度）項(xiàng)目名稱2019年參加山東省聯(lián)賽經(jīng)費(fèi)主管部門及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市體育局項(xiàng)目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額20202010100%10其中：財(cái)政撥款202020—100%—

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況績(jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)組織參加2019年山東省聯(lián)賽4項(xiàng)目（游泳、足球、籃球、田徑）4項(xiàng)目（游泳、足球、籃球、田徑）1515質(zhì)量指標(biāo)確保完成各項(xiàng)參賽任務(wù)1515時(shí)效指標(biāo)按時(shí)完成本年度參賽任務(wù)1515成本指標(biāo)市級(jí)投入資金20萬元20萬元20萬元55效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)提高青少年身體素質(zhì)和提高項(xiàng)目普及率1515可持續(xù)影響指標(biāo)各相關(guān)學(xué)校組隊(duì)參加有利于提高青少年身體素質(zhì)和提高項(xiàng)目普及率提高青少年身體素質(zhì)和提高項(xiàng)目普及率1515滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)指標(biāo)：社會(huì)公眾滿意度≥95%100%1010總分100100

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（

19年度）項(xiàng)目名稱體育總會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)主管部門及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市體育總會(huì)秘書處項(xiàng)目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額20202010100%10其中：財(cái)政撥款202020——

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況每年6月15日舉辦紀(jì)念毛主席題詞主題示范活動(dòng)，積極組隊(duì)參加省體總百縣籃球，千鄉(xiāng)乒乓球，萬人象棋比賽，總會(huì)舉辦群眾健身活動(dòng)5場(chǎng)紀(jì)念毛主席題詞主題示范活動(dòng)按時(shí)舉辦，參加省體總3個(gè)項(xiàng)目共4場(chǎng)比賽，舉辦了國(guó)際跳棋、象棋、毽球、跆拳道比賽，汽摩協(xié)會(huì)愛國(guó)騎行活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)紀(jì)念毛主席題詞主題示范活動(dòng)3萬元3萬元1515參加省體總“百千萬”比賽7萬元7萬元群眾健身活動(dòng)10萬元10萬元質(zhì)量指標(biāo)安全順利安全順利

1515時(shí)效指標(biāo)完成時(shí)間2019年2019年1515成本指標(biāo)活動(dòng)成本20萬元20萬元55社會(huì)效益指標(biāo)貫徹落實(shí)全民健身國(guó)家戰(zhàn)略，宣傳科學(xué)健身，增強(qiáng)國(guó)民體質(zhì)，豐富人民群眾文化生活。3030滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度≥90%100%10%10……總分100100

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2019年度）項(xiàng)目名稱新城辦公樓物業(yè)管理費(fèi)主管部門及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市體育局項(xiàng)目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額23232310100%10其中：財(cái)政撥款232323——

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況新城辦公樓物業(yè)管理費(fèi)，包含保潔、保安、綠化、維修等。均按照要求完成目標(biāo)任務(wù)，保證局機(jī)關(guān)正常運(yùn)行

?？?jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)物業(yè)服務(wù)面積5000平方米5000平方米1515保安人數(shù)12人12人1515設(shè)備維護(hù)臺(tái)數(shù)中央空調(diào)、電梯中央空調(diào)、電梯質(zhì)量指標(biāo)工作場(chǎng)所安全、整潔工作場(chǎng)所安全、整潔工作場(chǎng)所安全、整潔時(shí)效指標(biāo)完成2019年2019年1010成本指標(biāo)物業(yè)管理費(fèi)23231010效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)……社會(huì)效益指標(biāo)提升辦公區(qū)域工作環(huán)境，更好的為全市體育事業(yè)發(fā)展服務(wù)。完成完成3030生態(tài)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度1001001010總分100100

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2019年度）項(xiàng)目名稱游泳普及經(jīng)費(fèi)主管部門及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市體育局項(xiàng)目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額20202010100%10其中：財(cái)政撥款202020—100%—

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況績(jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)：普及人數(shù)285028501515質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)：普及合格率≥95%100%1515時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)：完成時(shí)間2019年2019年1515成本指標(biāo)指標(biāo)：普及成本20萬元20萬元55社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)：通過普及游泳，使更多中小學(xué)生通過游泳健身免費(fèi)普及免費(fèi)普及3030滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度≥95%100%1010總分100100

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2019年度）項(xiàng)目名稱老城體育場(chǎng)館維修主管部門及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市體育中心項(xiàng)目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額60606010100%10其中：財(cái)政撥款606060——

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況對(duì)老城體育場(chǎng)館進(jìn)行維修改造，完善設(shè)施功能，更好服務(wù)全民健身活動(dòng)、賽事訓(xùn)練。中心在4月進(jìn)行政府采購，5月簽訂維修公廁及其他工程的合同，工期大約6個(gè)月，11月份已完工?？?jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)維修面積1500㎡1500㎡1515質(zhì)量指標(biāo)維修工程合格率≥95%100%1515時(shí)效指標(biāo)完成時(shí)間2019年2019年1515成本指標(biāo)維修成本60萬元60萬元55社會(huì)效益指標(biāo)通過免費(fèi)開放，更好的服務(wù)群眾，使更多群眾走進(jìn)體育場(chǎng)館，加入到群眾體育及健身活動(dòng)中來免費(fèi)開放免費(fèi)開放3030滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度≥90%100%1010總分100100

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2019年度）項(xiàng)目名稱老城體育場(chǎng)館免費(fèi)對(duì)外開放經(jīng)費(fèi)主管部門及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市體育中心項(xiàng)目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額303016.411055%5.5其中：財(cái)政撥款303016.41——

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況為滿足更多群眾參與體育健身，國(guó)家要求體育場(chǎng)館對(duì)群眾免費(fèi)或低收費(fèi)開放，本項(xiàng)目用于支付免費(fèi)開放中產(chǎn)生的各項(xiàng)管理或服務(wù)、能耗費(fèi)用等。按照免費(fèi)開放補(bǔ)助資金要求使用資金，相關(guān)款項(xiàng)在支付前報(bào)送財(cái)政局業(yè)務(wù)科室審批，用于補(bǔ)充支付物業(yè)、維護(hù)、能耗等費(fèi)用，年末指標(biāo)被收回?？?jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)年服務(wù)人次≥8000008280001515質(zhì)量指標(biāo)設(shè)備完好率≥95%95%1515時(shí)效指標(biāo)完成時(shí)間2019年2019年1515成本指標(biāo)運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本30萬元16.41萬元52.74指標(biāo)計(jì)劃支付，中途被收回效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)通過免費(fèi)開放，更好的服務(wù)群眾，使更多群眾走進(jìn)體育場(chǎng)館，加入到群眾體育及健身活動(dòng)中來免費(fèi)開放免費(fèi)開放3030滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度≥90%100%1010總分10093.24

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2019年度）項(xiàng)目名稱物業(yè)管理費(fèi)（老城）主管部門及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市體育中心項(xiàng)目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總10其中：財(cái)政撥款151515——

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況按時(shí)支付物業(yè)管理費(fèi)用，保障健身群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公共秩序，美化環(huán)境衛(wèi)生，更好的服務(wù)全民健身活動(dòng)開展，提升公益體育的整體形象。體育中心嚴(yán)格按照預(yù)算要求，按月支付物業(yè)費(fèi)，預(yù)算批復(fù)金額不足，10月底，項(xiàng)目資金已支付完畢?？?jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)年服務(wù)人次≥8000008280001515質(zhì)量指標(biāo)場(chǎng)所安全、整潔安全、整潔安全、整潔1515時(shí)效指標(biāo)完成時(shí)間2019年2019年1515成本指標(biāo)服務(wù)成本15萬元15萬元55效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)通過免費(fèi)開放，更好的服務(wù)群眾，使更多群眾走進(jìn)體育場(chǎng)館，加入到群眾體育及健身活動(dòng)中來免費(fèi)開放免費(fèi)開放3030生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度≥90%100%1010總分100100

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2019年度）項(xiàng)目名稱燃?xì)忮仩t使用經(jīng)費(fèi)主管部門及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市游泳管理中心項(xiàng)目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額20202010100%10其中：財(cái)政撥款202020—100%—

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況保證全年正常訓(xùn)練、全民健身工作。保證全年鍋爐正常使用?？?jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)維護(hù)次數(shù)221515質(zhì)量指標(biāo)設(shè)備完好率≥95%100%1515時(shí)效指標(biāo)完成時(shí)間2019年2019年1515成本指標(biāo)運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本20萬元20萬元55效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)通過對(duì)外開放，更好的服務(wù)群眾，使更多群眾走進(jìn)游泳場(chǎng)館，加入到群眾體育及健身活動(dòng)中來。≥50萬元68萬元3030生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度≥95%100%1010總分100100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2019年度）項(xiàng)目名稱游泳管理中心場(chǎng)館修繕加固及電路改造主管部門及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市游泳管理中心項(xiàng)目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額707061.81088%8.8其中：財(cái)政撥款707061.8—88%—

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況對(duì)老城游泳館進(jìn)行維修改造，更好的服務(wù)全民健身活動(dòng)、賽事訓(xùn)練。游泳中心分別在5月份和9月份進(jìn)行政府采購，簽訂維修合同，12月底已完工?？?jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)維修面積180018001515質(zhì)量指標(biāo)維修工程合格率≥95%100%1515時(shí)效指標(biāo)完成時(shí)間2019年2019年1515成本指標(biāo)維修成本70萬元61.8萬元54.4質(zhì)量保證金效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)通過對(duì)外開放，更好的服務(wù)群眾，使更多群眾走進(jìn)游泳館，加入到群眾體育及健身活動(dòng)中來≥50萬元68萬元3030生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度≥