安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理實(shí)施細(xì)則

神華國能寧夏煤電有限公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理及重大隱患掛牌督辦實(shí)施細(xì)則（試行）（以下簡稱公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作，建立隱患排查治理長效機(jī)制，本細(xì)則引用文件：（一《電力安全隱患監(jiān)督管理暫行規(guī)定（?2013?5號）（二《神華集團(tuán)電力板塊隱患排查治理管理辦法（見稿（神華安傳電?2013?032號）（三《神華國能集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理（神華國能安監(jiān)?2014?59號第二條 本細(xì)則明確了公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作管理的工作內(nèi)容工作方法和工作要求規(guī)范和指導(dǎo)公司的患排查治理管理工作。第三條 本細(xì)則所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患）或影響電力（熱力）威脅的設(shè)備設(shè)施不安全狀態(tài)、不良工作環(huán)境以及安全管理方面的缺失。第四條堅(jiān)持“隱患就是事故“”建立公司和部門兩級事故隱患排查治理工作機(jī)制。第五條本細(xì)則適用于公司事故隱患排查治理工作。第二章組織與職責(zé)第六條 公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作組織體系包括公司安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱安委會、安全監(jiān)察部（基建安全監(jiān)察部生產(chǎn)技術(shù)（基建工程管理部運(yùn)行部維護(hù)部安全監(jiān)察（基建安全監(jiān)察部是事故隱患排查治理的監(jiān)督部門，生產(chǎn)技術(shù)（基建工程管理部是事故隱患排查治理的業(yè)務(wù)管理部門，運(yùn)行部、維護(hù)部是事故隱患排查治理的執(zhí)行部門，第七條 事故隱患排查治理工作按照“誰主管誰負(fù)責(zé)“全方位覆蓋、全過程閉”以及“源頭治理”的原則，實(shí)行分類管理分級管控。第八條 組織體系職責(zé)（一）公司安委會職責(zé)故隱患排查治理工作要求，全面領(lǐng)導(dǎo)公司事故隱患排查治理工作；研究和協(xié)調(diào)解決公司事故隱患排查治理工作重大事項(xiàng)。（二）安全監(jiān)察部（基建安全監(jiān)察部）主要職責(zé)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司相關(guān)生產(chǎn)部門，全面深入開展事故隱患排治理、驗(yàn)收、銷號等各個(gè)環(huán)節(jié)的閉環(huán)管理進(jìn)行全過程監(jiān)督?？楅_展情況。實(shí)隱患排查治理職責(zé)。負(fù)責(zé)對隱患排查治理責(zé)任不落實(shí)，隱患排查治理工作開“隱患制造者”提出考核意見。負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司報(bào)送事故隱患的統(tǒng)計(jì)、分析、信息等工作。（三）生產(chǎn)技術(shù)部（基建工程管理部）主要職責(zé)負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)部門和基建單位電力安全、設(shè)備設(shè)施、環(huán)MIS系統(tǒng)。負(fù)責(zé)針對共性、苗頭性、傾向性的事故隱患，組織各生產(chǎn)部門和基建單位開展隱患專項(xiàng)整治，按照“源頭治理的原則，負(fù)責(zé)對環(huán)保事故隱患進(jìn)行全過程管控和閉環(huán)管理。負(fù)責(zé)對信息安全事故隱患進(jìn)行全過程管控和閉環(huán)管理。負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)鴛鴦湖電廠二期各基建項(xiàng)目單位按照“頭治理”的原則，從項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、安裝、調(diào)試等各環(huán)節(jié)控制隱患的產(chǎn)生。負(fù)責(zé)對生產(chǎn)部門報(bào)送的事故隱患及防控措施、治理方案每月15日前組織評估審核，履行審批手續(xù)；必要時(shí)可組織相關(guān)15前報(bào)安全監(jiān)察部（基建安全監(jiān)察部）備案。11015（基建安全監(jiān)察部）備案。8、負(fù)責(zé)在公司月度安全分析會及安委會會議上，對公司事故隱患排查治理情況進(jìn)行匯報(bào)。（四）生產(chǎn)部門主要職責(zé)貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)及神華集團(tuán)、國能集團(tuán)和公司有關(guān)的投入。負(fù)責(zé)本部門職能范圍內(nèi)事故隱患排查治理工作，制定本統(tǒng)計(jì)、分析，建立事故隱患檔案，做到“一患一檔，并按規(guī)定MIS系統(tǒng)。理工作，負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)事故隱患排查治理工作的閉環(huán)管理。事故隱患治理完畢，在自查合格的基礎(chǔ)上，向生產(chǎn)技術(shù)（基建工程管理部（基建工程管理部負(fù)責(zé)組織職能范圍內(nèi)的專項(xiàng)隱患排查，針對共性、苗頭工作。職能范圍內(nèi)事故隱患排查治理情況進(jìn)行匯報(bào)。（建安全監(jiān)察部（基建安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部（基建工程管理部、運(yùn)行部、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。第三章 隱患分類與分級第十條根據(jù)隱患的產(chǎn)生原因和可能導(dǎo)致電力事故事件類型，隱患可分為人身安全隱患、電力安全事故隱患、設(shè)備設(shè)施事故隱患、大壩安全隱患、安全管理隱患和其他事故隱患等六類。第十一條根據(jù)隱患的危害程度，隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患。其中：重大事故隱患分為 級重大事故隱患和級重大事故隱患。第十二條事故隱患的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)定原則詳見附件1。第四章隱患排查與管控治理事故隱患排查治理工作應(yīng)加強(qiáng)源頭控制，從項(xiàng)目管控，從根本上減少、消除事故隱患。第十四條事故隱患排查治理應(yīng)納入日常工作中，按照“發(fā)現(xiàn)（排查評估報(bào)告-（控制驗(yàn)收銷號理（見附件。第十五條事故隱患排查應(yīng)結(jié)合危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估工作評“二十五項(xiàng)反措”執(zhí)行情況檢查、設(shè)備狀態(tài)應(yīng)建立事故隱患檔案，做到“一患一檔。事故隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患簡題、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位（部門、專業(yè)分類、產(chǎn)生原因、歸屬職能告等也應(yīng)歸入事故隱患檔案。第十六條隱患評估按照即時(shí)評估和定期評估方式開展。（一）（基建工程管理部（二）定期評估：生產(chǎn)技術(shù)部（基建工程管理部）每月1015日組織進(jìn)行一次事故隱患定期評估，全面評估各級各類（基建工程管理部）評估后，由安全監(jiān)察部（基建安全監(jiān)察部）每月20日前報(bào)集團(tuán)公司核定。第十七條對于排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，隱患所在部門應(yīng)制定和采取相應(yīng)的監(jiān)視措施和控制措施，防止事故發(fā)生。事故隱患一經(jīng)確定，隱患所在部門應(yīng)立即組織編和治理方案生產(chǎn)技術(shù)部（基建工程管理部）公司相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門審批。治理的時(shí)限和要求；防止隱患進(jìn)一步發(fā)展的安全措施和應(yīng)急預(yù)案。“五落實(shí)”。對于重大事故隱患，應(yīng)制定治理進(jìn)度圖表，安全監(jiān)察部（基建安全監(jiān)察部）和生產(chǎn)技術(shù)部（基建工程管理部）應(yīng)督促隱患所在部門嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行治理。第二十條事故隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，加強(qiáng)監(jiān)控，防止事故發(fā)生。第二十一條一般事故隱患治理完成后，治理責(zé)任部門在預(yù)驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上，及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)部（基建工程管理部）請驗(yàn)收。安全監(jiān)察部（基建安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部（基建工程管理部）負(fù)責(zé)對治理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收、銷號。第二十二條重大事故隱患治理完成后，隱患所在部門進(jìn)行（基建工程管理部生產(chǎn)技術(shù)部（基建工程管理部）組織完成初驗(yàn)收后，安全監(jiān)察部（基建安全監(jiān)察部門組成驗(yàn)收組進(jìn)行驗(yàn)收，復(fù)雜或疑難隱患可聘請專家參與驗(yàn)收工作，集團(tuán)公司驗(yàn)收合格后予以銷號。第二十三條已消除的事故隱患，隱患所在部門和生產(chǎn)技術(shù)部（基建工程管理部）3年。第二十四條未能按期完成治理的事故隱患，應(yīng)辦理隱患延核批準(zhǔn)，并報(bào)集團(tuán)公司安全監(jiān)察部備案。第五章 事故隱患掛牌督辦機(jī)制之間安全監(jiān)督體系對安全保證體系進(jìn)行監(jiān)督的督辦機(jī)制。整改時(shí)間超過120（附件3）實(shí)施掛牌督辦。公（基建安全監(jiān)察部牌督辦。第二十七條對于集團(tuán)公司掛牌督辦的事故隱患，生產(chǎn)技術(shù)部（基建工程管理部）應(yīng)填寫“掛牌督辦事故隱患信息報(bào)告單（基建安全監(jiān)察部）報(bào)集團(tuán)公司安全監(jiān)察部備案（報(bào)告單格式見附件4。第二十八條生產(chǎn)技術(shù)部（基建工程管理部）負(fù)責(zé)掛牌督辦事故隱患的防控、治理等具體事項(xiàng)，指定專人管理、督促整改。（基建安全監(jiān)察部治理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第二十九條生產(chǎn)技術(shù)部（基建工程管理部）對掛牌督辦的事故隱患應(yīng)優(yōu)先給予資金、物資、技術(shù)、人力資源等方面的保障。第六章信息報(bào)送安全監(jiān)察部（基建安全監(jiān)察部）專工、生產(chǎn)技術(shù)部（基建工程管理部）第三十一條每月20日前，生產(chǎn)技術(shù)部（基建工程管理部）將集團(tuán)公司掛牌督辦的事故隱患治理情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，由安全監(jiān)察部（基建安全監(jiān)察部）（基建安全監(jiān)察部）將隱患排查治理情況月報(bào)表（5）報(bào)集團(tuán)公司安全監(jiān)察部。安全監(jiān)察部（基建安全監(jiān)察部）每季度第一個(gè)51220上報(bào)年度隱患排查治理工作總結(jié)。第七章 檢查與評價(jià)第三十三條公司建立事故隱患排查治理獎(jiǎng)懲機(jī)制，鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)職工主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患。第三十四條公司對事故隱患排查治理工作成績突出的部門給予表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，避免特大、重大、較大一般人身、電網(wǎng)、設(shè)備事故，每次獎(jiǎng)勵(lì) 5000～10000元；發(fā)現(xiàn)一般設(shè)備事故隱患，避免一類障礙及以上事故發(fā)生，每次獎(jiǎng)勵(lì)100～5000元。第三十五條集團(tuán)公司掛牌督辦的重大隱患，逾期未整改者，100050005001000（有集團(tuán)公司批準(zhǔn)的延期手續(xù)者除外以通報(bào)批評。公司掛牌督辦的一般隱患，逾期未整改者，考核責(zé)任部門5001000250至500元（有公司批準(zhǔn)的延期手續(xù)者除外，對重復(fù)發(fā)生的2501000第三十七條對于發(fā)現(xiàn)的隱患，相關(guān)部門要按照“四不放過“隱患制造者”第三十八條公司對各部門事故隱患排查治理工作情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查和考核。（一對于部門自查未能發(fā)現(xiàn)隱患而被上級查出或不主上報(bào)隱患排查治理情況及重大安全隱患，或未按照 “四不放過“隱患制造者”公司內(nèi)予以通報(bào)。（二）對于事故隱患治理不力并導(dǎo)致安全事故或未遂事件部門、班組當(dāng)年本安評級資格、安全先進(jìn)資格。第八章附則第三十九條本辦法由安全監(jiān)察部（基建安全監(jiān)察部）負(fù)責(zé)解釋。限公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理及重大隱患掛牌督辦實(shí)施細(xì)則（試行（神華國能寧管?2013?23號）同時(shí)廢止。。附件：1. 事故隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)定原則事故隱患排查治理工作流程圖重大（一般）事故隱患限期整改通知單掛牌督辦事故隱患信息報(bào)告單隱患排查治理情況月報(bào)表6、季度重大（一般）安全隱患管控情況分析報(bào)告7、年度重大（一般）安全隱患管控工作總結(jié)報(bào)告附件1事故隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)定原則一、事故隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（一）100萬元以上的電力設(shè)備事故和其他對社會造成較大影響事故的隱患。級重大事故隱患主要包括：人身安全隱患：可能導(dǎo)致10人以上死亡，或者50以上重傷事故的隱患。電力安全事故隱患：可能導(dǎo)致發(fā)生國務(wù)院第599號令安全事故的隱患。5000萬大壩安全隱患：可能造成貯灰場大壩潰決的隱患。急預(yù)案》規(guī)定的重大以上環(huán)境污染事故的隱患。級重大事故隱患主要包括：1人以上、101人以上、50人以下重傷事故的隱患。電力安全事故隱患：可能導(dǎo)致發(fā)生國務(wù)院第599號令《電力安全事故應(yīng)急處臵和調(diào)查處理?xiàng)l例》規(guī)定的一般電力安全事故的隱患。設(shè)備設(shè)施事故隱患：可能造成直接經(jīng)濟(jì)損失1005000大壩安全隱患：可能造成貯灰場大壩斷裂、倒塌、滑移、灰水灰渣泄漏、排洪設(shè)施損壞的隱患。重大安全管理隱患：安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)未成立，安全（公安部第108號令）的決定》（121號令）（二10萬元以上、100萬元以下的電力設(shè)備事故，人身輕傷和其他對社會造成影響事故的隱患。二、事故隱患認(rèn)定原則隱患等級應(yīng)在客觀因素最不利的情況下，按照其可能直接造同等級事故（事件）的最嚴(yán)重程度認(rèn)定。（一）人身安全隱患的認(rèn)定：重傷的按死亡計(jì)算?？梢哉J(rèn)定為人身輕傷。（二） 電力安全事故（事件）隱患的認(rèn)定：在認(rèn)定隱患可能造成發(fā)電廠或者變電站全廠（站）停電事故（事件）時(shí)，不考慮其可能對電網(wǎng)造成的電壓波動(dòng)。在認(rèn)定隱患可能造成發(fā)電機(jī)組故障停運(yùn)事故（事件）不考慮其可能導(dǎo)致的電網(wǎng)減負(fù)荷。供熱電廠停止供熱是指所有時(shí)間段的供熱中斷。（三）設(shè)備設(shè)施事故隱患的認(rèn)定：設(shè)備設(shè)施事故隱患的認(rèn)定應(yīng)按照隱患可能造成最嚴(yán)重的零部件的，應(yīng)計(jì)算整套設(shè)備的損失。隱患可能造成的財(cái)產(chǎn)損失費(fèi)用，包括固定資產(chǎn)損失，或費(fèi)用以及事故罰款、賠償費(fèi)用等。設(shè)備設(shè)施的修復(fù)和整改時(shí)間認(rèn)定，按照設(shè)備設(shè)施正常采購、修復(fù)及更換時(shí)間來計(jì)算，特殊設(shè)備考慮廠家標(biāo)準(zhǔn)制造時(shí)間。視為隱患。（四）大壩安全隱患的認(rèn)定：（電監(jiān)安3號），級重大隱患。（五）重大安全管理隱患的認(rèn)定：求設(shè)立獨(dú)立的安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。安全責(zé)任制未建立，是指未能明確企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)、各職應(yīng)負(fù)有的安全責(zé)任。安全管理制度嚴(yán)重缺失，是指按照發(fā)電單位安全生產(chǎn)標(biāo)法律法規(guī)與安全管理制度”36分以上的未按集團(tuán)公司要求建立并運(yùn)行本質(zhì)安全管理體系的不放過原則調(diào)查處理生產(chǎn)安全事故的。應(yīng)急預(yù)案嚴(yán)重缺失，是指單位未能按照《電力單位綜合應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（試行）生產(chǎn)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)種類等特點(diǎn)，編制綜合應(yīng)急預(yù)案；或者編制的應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不符合《電力單位專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（試行）》和《電力單位現(xiàn)場處臵方案編制導(dǎo)則（試行）》的基本要求。安全培訓(xùn)不到位，是指未按照《國務(wù)院安委會關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全培訓(xùn)工作的決定》（安委??0號）（員）持證上崗和先培訓(xùn)后上崗制度。應(yīng)急演練未開展，是指沒有開展應(yīng)急演練或雖已開展應(yīng)急演練但無相關(guān)記錄和總結(jié)的。發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)安全評價(jià)及條件（?72號）的通知》要求開展并網(wǎng)安全性評價(jià)工作的。燃煤發(fā)電廠未按照《燃煤發(fā)電廠貯灰場安全監(jiān)督管理規(guī)定》（電監(jiān)安全??3號）開展貯灰場大壩安全等級評定。（六）一般安全管理隱患的認(rèn)定:管理。運(yùn)營單位未按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)許可證。單位未按規(guī)定開展環(huán)保及安全設(shè)施三同時(shí)驗(yàn)收。單位未通過消防驗(yàn)收。（七）火災(zāi)事故隱患的認(rèn)定：影響人員疏散或者滅火救援的；消防設(shè)施不完好有效，影響防火滅火功能的；擅自改變防火分區(qū)，容易導(dǎo)致火勢蔓延、擴(kuò)大的；爆化學(xué)品的；不符合城市消防安全布局要求，影響公共安全的；其他違反消防法規(guī)的情形。（八）境污染可能引發(fā)的跨行政區(qū)域糾紛的嚴(yán)重程度認(rèn)定。2

事故隱患排查治理流程圖事故隱患排查治理流程圖生產(chǎn)部門班組 生產(chǎn)技術(shù)部 安全監(jiān)察部 安委會查治理開始理文件草稿

審核文件草稿N6.任務(wù)，制定計(jì)劃8.建立一患一檔，登記編號，預(yù)評估

5.任務(wù)，制定計(jì)劃建立一患一檔，登記編號，預(yù)評估

下發(fā)正式文件 Y隱患評估定級或監(jiān)控N消除Y13.驗(yàn)收

N 是否重大隱患YY團(tuán)職能部門審核N一般隱患驗(yàn)收安全監(jiān)察部備案16.改

是否通過Y和監(jiān)控措施

牌督辦隱患是否整改N 完成Y

N 重大隱患驗(yàn)收是否通過

察部審核銷號門審驗(yàn)

存結(jié)束附件3重大（一般）事故隱患限期整改通知單（20××年第×號）簽發(fā)人：××××××（接文部門：公司依據(jù) 認(rèn)定你部門存在如下重（般）隱患：以上重大（一般）（基建安全監(jiān)察部?；馂?zāi)、環(huán)境污染、設(shè)備損壞的措施。（印章）

安全監(jiān)察部（基建安全監(jiān)察部）年 月附件4掛牌督辦事故隱患信息報(bào)告單（報(bào)集團(tuán)公司、西北電監(jiān)局）填報(bào)部門：填報(bào)時(shí)間:年 月 日隱患名稱：隱患所屬部門：隱患評估時(shí)間：年月日評估等級：部門負(fù)責(zé)人：整改負(fù)責(zé)人：電話：電話：隱患現(xiàn)狀：隱患產(chǎn)生的原因：隱