2021年生產(chǎn)型企業(yè)倉儲(chǔ)管理制度匯編

XXX股份有限公司

2021年生產(chǎn)型企業(yè)倉儲(chǔ)管理制度匯編

說明：內(nèi)含10個(gè)管理制度，word版可編輯

文件編制編制日期□□

文件接□□

文件審核審核日期收部門□□

文件批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期□□

文件編號受控狀態(tài)接收人員

發(fā)布日期2021年05月15日也受控口非受控發(fā)放編號

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文件更改履歷表

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目錄

補(bǔ)料管理制度.........................................4

倉庫管理制度.........................................6

成品出倉管理制度....................................16

成品進(jìn)倉管理制度....................................19

呆廢物料管理制度....................................22

進(jìn)料管理制度........................................31

領(lǐng)發(fā)料管理制度......................................37

盤點(diǎn)管理制度........................................41

退料管理制度........................................55

物料管理制度........................................58

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補(bǔ)料管理制度

1.0目的

為規(guī)范補(bǔ)料作業(yè)，確保補(bǔ)料滿足生產(chǎn)需要且受控，制訂本制度。

2.0范圍

適用于所有生產(chǎn)物料的補(bǔ)充發(fā)放作業(yè)。

3.0職責(zé)

3.1生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)補(bǔ)料申請及補(bǔ)料領(lǐng)料工作；

3.2PMC部（倉庫）：負(fù)責(zé)補(bǔ)料的發(fā)放工作；

3.3PMC部（物控）：負(fù)責(zé)補(bǔ)料的審批工作。

4.0作業(yè)程序

4.1物料員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)本生產(chǎn)部完成生產(chǎn)任務(wù)尚缺物料，填寫《退/補(bǔ)

料單》報(bào)生產(chǎn)部主管；在不能明確尚缺物料量時(shí)，可在《退/補(bǔ)料單》“備

注”欄寫明有多少產(chǎn)品未能完成；或在不能明確是否缺料但有疑問時(shí).，

通過《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》或口頭方式向物控員反饋；

4.2生產(chǎn)部主管審核物料員的缺料統(tǒng)計(jì)，確認(rèn)屬正常補(bǔ)料的，則簽署

《退/補(bǔ)料單》，由物料員向物控員提出補(bǔ)料申請；

4.3如果屬于人為錯(cuò)誤導(dǎo)致?lián)p失的補(bǔ)料，按《質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定

應(yīng)該賠償?shù)?，生產(chǎn)部主管須同時(shí)開出《次品罰款申報(bào)單》，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)

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理審核后隨《退/補(bǔ)料單》交物控員提出補(bǔ)料申請;

4.4物控員在接到《退/補(bǔ)料單》1小時(shí)內(nèi)核實(shí)缺料情況，決定是否

給予補(bǔ)料并簽署意見；若不同意補(bǔ)料，則給出處理意見，必要時(shí)報(bào)告PMC

部主管處理。若屬于人為錯(cuò)誤導(dǎo)致?lián)p失的補(bǔ)料，物控員負(fù)責(zé)將收到的《次

品罰款申報(bào)單》于批準(zhǔn)補(bǔ)料時(shí)起8個(gè)工作小時(shí)內(nèi)交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)；

4.5生產(chǎn)部物料員將同意補(bǔ)料的《退/補(bǔ)料單》送交倉庫，倉管員依

《退/補(bǔ)料單》進(jìn)行備料、發(fā)放；

4.6物控員檢討缺料情況，提出如加強(qiáng)生產(chǎn)監(jiān)控、損耗率調(diào)整、補(bǔ)充

采購等建議，并組織實(shí)施；

4.7倉管員按《退/補(bǔ)料單》的實(shí)際補(bǔ)料數(shù)量，于當(dāng)天登記好《材料

收發(fā)存帳》并按規(guī)定傳遞單據(jù)。

5.0處罰規(guī)定

5.1生產(chǎn)部物料員填寫的《退/補(bǔ)料單》未注明原因或有意弄虛作假、

原因不屬實(shí)者，處罰物料員5元/單；

5.2未辦理有效補(bǔ)料手續(xù)而進(jìn)行補(bǔ)料的，處罰相關(guān)責(zé)任人（包括領(lǐng)料

人員與發(fā)料人員）所補(bǔ)物料價(jià)格的2倍罰款；

5.3物控員未在1小時(shí)內(nèi)核實(shí)缺料情況并作審批的，處罰5元/單；

5.4物控員未于批準(zhǔn)補(bǔ)料時(shí)起8個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將收到的《次品罰款申

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報(bào)單》交財(cái)務(wù)部的，處罰2元/單/小時(shí)。

6.0相關(guān)表單

6.1《退/補(bǔ)料單》

6.2《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》

6.3《次品罰款申報(bào)單》

倉庫管理制度

1.0目的

為使倉庫有效運(yùn)作及管理有所依循，特制定本管理制度。

2.0范圍

適用于公司各倉庫物料的收發(fā)、儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)、盤點(diǎn)、呆廢料、

單據(jù)及帳務(wù)處理等。

3.0職責(zé)

3.1PMC部（倉庫）：負(fù)責(zé)嚴(yán)格按本制度執(zhí)行倉庫管理工作；

3.2財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況；

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3.3稽核辦：負(fù)責(zé)定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況。

4.作業(yè)規(guī)范

4.1收發(fā)規(guī)定

4.1.1無有效進(jìn)、出倉手續(xù)資料，倉庫不得收發(fā)物料；

4.1.2按規(guī)定時(shí)間收發(fā)物料，緊急、特殊情況以“服務(wù)客戶、服務(wù)生

產(chǎn)、服務(wù)開發(fā)”為原則處理；

4.1.3物料進(jìn)出倉時(shí)應(yīng)嚴(yán)格計(jì)量，不得估算物料數(shù)量作為收發(fā)依據(jù)；

4.1.4未經(jīng)有效批準(zhǔn)，不得超量收料（供應(yīng)商送的不計(jì)價(jià)備品除外），

也不得超量發(fā)料或發(fā)貨；

4.1.5物料發(fā)生異動(dòng)時(shí)，應(yīng)于當(dāng)天內(nèi)完成帳務(wù)處理，于第二天上午9：

00前分送相關(guān)部門；

4.1.6倉庫備（發(fā)）料遵循“先進(jìn)先出”原則，并注意在收、發(fā)料時(shí)

采取適當(dāng)措施（如顏色標(biāo)簽法、移倉法、批次存儲(chǔ)法等）予以保證；

4.1.7倉庫組長應(yīng)隨時(shí)對下屬倉管員收發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情

況要及時(shí)處理或報(bào)告；

4.1.8物料的收料作業(yè)由收料員主導(dǎo)，進(jìn)倉、出倉作業(yè)由倉管員主導(dǎo),

其他人員不得擅自對物料進(jìn)行處理。

4.2保管、儲(chǔ)存規(guī)定

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4.2.1儲(chǔ)存應(yīng)遵循三項(xiàng)基本原則：

a、防火、防水、防壓；

b、定點(diǎn)、定位、定容、定量；

c、先進(jìn)先出；

4.2.2為方便存取物料，對倉庫進(jìn)行“分區(qū)、分類、分架、分層”及

定置管理，并根據(jù)劃分情況做出《倉庫平面示意圖》、《物料儲(chǔ)存分布

示意圖》等。發(fā)生調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)修正；

4.2.3物料儲(chǔ)存要分門別類，按“先進(jìn)先出”原則堆放物料，填寫《物

料標(biāo)識卡》、《倉庫接受簽》等標(biāo)識，尾數(shù)應(yīng)貼有《尾數(shù)明示簽》或做

好尾數(shù)標(biāo)識，并有相應(yīng)臺帳、卡帳以供查詢；

4.2.4對因有批次規(guī)定、色別規(guī)定等特殊原因而不能混放的同一物料

應(yīng)分開擺放；

4.2.5物料儲(chǔ)存要盡量做到“上小下大，上輕下重，不超安全高度”；

4.2.6物料不得直接置于地上，必要時(shí)加墊板、紙皮或置于容器內(nèi)，

予以保護(hù)存放；

4.2.7任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發(fā)；

4.2.8不良品與良品必須分倉或分區(qū)儲(chǔ)存、管理，并做好相應(yīng)標(biāo)識；

4.2.9儲(chǔ)存場地須適當(dāng)保持通風(fēng)、通氣、通光，以保證物料品質(zhì)不發(fā)

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生變異；

對于有特殊保管要求的物料應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，如危險(xiǎn)品、貴

重物品、易變質(zhì)物料、有保存期限的物料，以保證物料的安全性與品質(zhì)

不受到影響；

根據(jù)物料自身特性，設(shè)置物品儲(chǔ)存期限表，對超過期限的，應(yīng)提出

品質(zhì)判定要求，確保不合格物料不發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場使用；

對庫存時(shí)間超過呆滯期限無動(dòng)用或月動(dòng)用量不足物料總量20%的物

料，應(yīng)進(jìn)行處理，具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》處理；

倉庫組長、稽核辦成員、財(cái)務(wù)人員等應(yīng)定期或不定期對倉庫物料的

保管、儲(chǔ)存情況進(jìn)行稽查，發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)行現(xiàn)場處理（包括處罰、培訓(xùn)I、

指導(dǎo)等）。

4.3搬運(yùn)規(guī)定

4.3.1人力搬運(yùn)時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放，注意人身及物料的安全；

4.3.2搬運(yùn)過程中防止物料、產(chǎn)品混淆堆放；

4.3.3在搬運(yùn)物料過程中，必要時(shí)應(yīng)使用適當(dāng)?shù)娜萜?，防止對物料?/p>

成損傷；

4.3.4危險(xiǎn)物品的搬運(yùn)應(yīng)按產(chǎn)品特性采取相應(yīng)防護(hù)措施搬運(yùn)；

4.3.5使用搬運(yùn)工具時(shí)，應(yīng)注意物件的堆疊，以能順利通過廠區(qū)劃定

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的通道為限，高度不得超過安全高度為原則（要求泡沫以3米為堆放高

度，其他物料以2米為堆放高度）；

4.3.6倉管員應(yīng)對搬運(yùn)人員提出合理的搬運(yùn)要求，確保搬運(yùn)作業(yè)安

全、高效。

4.4單據(jù)處理規(guī)定

4.4.1倉庫所有單據(jù)均用不易褪色筆（僅限圓珠筆、簽字筆）按單據(jù)

填寫要求，遵循“完整、準(zhǔn)確、清晰”的填寫原則，對于不符合要求的

單據(jù)，倉庫有權(quán)要求相關(guān)部門改善；

4.4.2每日產(chǎn)生的單據(jù)最遲于第二天上午9：00前分類歸檔、保管好,

并傳送到相關(guān)部門；

4.4.3倉庫留存當(dāng)月產(chǎn)生的單據(jù)應(yīng)做好標(biāo)識，并最遲于月底按類別統(tǒng)

一用紙箱裝好交倉庫組長或倉庫組長指定的人員保管；

4.4.4倉庫單據(jù)應(yīng)連號，中間不得有缺失情況出現(xiàn)，對于因開錯(cuò)單等

原因作廢的單據(jù)，由倉管員在作廢的單據(jù)上注明“此單作廢”字樣，并

與其它單據(jù)一起保存，以備追溯；

4.4.5倉庫組長隨時(shí)對下屬倉管員單據(jù)處理情況進(jìn)行檢查（包括單據(jù)

填寫、傳遞、接收、保存、輸出等），要求操作不規(guī)范者限期改善，并

給予必要指導(dǎo)。

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4.5帳薄處理規(guī)定

4.5.1帳薄登錄一律用藍(lán)色或黑色簽字筆填寫，不能用圓珠筆或鉛筆

記帳；

4.5.2帳薄登錄要求內(nèi)容完整、填寫清晰，不可漏填重要項(xiàng)目，更不

可亂涂亂寫，帳薄應(yīng)能體現(xiàn)物料異動(dòng)過程和結(jié)果；

4.5.3帳薄登錄要有合法、有效的單據(jù)作支持，不可憑空想象或有實(shí)

物異動(dòng)時(shí)而不開單據(jù)；

4.5.4當(dāng)日產(chǎn)生的單據(jù)要在當(dāng)日下班前完成帳目登錄工作；

4.5.5帳務(wù)處理方法具體依《帳務(wù)處理規(guī)定》執(zhí)行；

4.5.6倉庫組長、稽核辦、財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對倉管員的帳務(wù)

登錄情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理，確?！皫ぁ⒖?、物、證”

一致。

4.6盤點(diǎn)規(guī)定

4.6.1倉庫須按公司財(cái)務(wù)部門要求進(jìn)行盤點(diǎn)配合，并負(fù)責(zé)呈報(bào)盤點(diǎn)結(jié)

果。具體參照《盤點(diǎn)管理制度》執(zhí)行；

4.6.2倉管員在發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時(shí)，應(yīng)對異常物料實(shí)施抽查、

抽盤作業(yè)