企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理責(zé)任制標(biāo)準(zhǔn)版本（3篇）

第22頁(yè)共22頁(yè)企業(yè)內(nèi)部環(huán)?境管理責(zé)任?制標(biāo)準(zhǔn)版本?小談企業(yè)?內(nèi)部控制環(huán)?境摘要。?企業(yè)內(nèi)部控?制一定建立?于控制環(huán)境?這一基礎(chǔ)之?上。所謂內(nèi)?部控制環(huán)境?是指對(duì)建立?加強(qiáng)或削弱?特定政策和?程序的效率?發(fā)生影響的?各種因素。?本文根據(jù)《?企業(yè)內(nèi)部控?制基本規(guī)范?》第五條中?企業(yè)建立與?實(shí)施有效的?內(nèi)部控制所?包含的五要?素中的內(nèi)部?環(huán)境要素，?小議企業(yè)內(nèi)?部控制環(huán)境?存在的問(wèn)題?以及有關(guān)的?改善構(gòu)想。?關(guān)鍵詞：?企業(yè)內(nèi)部控?制；內(nèi)部環(huán)?境；問(wèn)題；?完善一、?企業(yè)內(nèi)部控?制環(huán)境概述?《企業(yè)內(nèi)?部控制基本?規(guī)范》總則?中所稱內(nèi)部?控制，是由?企業(yè)董事會(huì)?、監(jiān)事會(huì)、?經(jīng)理層全體?員工實(shí)施的?、旨在實(shí)現(xiàn)?控制目標(biāo)的?過(guò)程。其中?第五條明確?提出了企業(yè)?建立與實(shí)施?內(nèi)部控制應(yīng)?當(dāng)包括五個(gè)?要素，即內(nèi)?部環(huán)境、風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估、控?制活動(dòng)、信?息與溝通和?內(nèi)部監(jiān)督，?同時(shí)指出了?內(nèi)部環(huán)境是?其他內(nèi)部控?制要素構(gòu)建?的基礎(chǔ)。?我國(guó)《企業(yè)?內(nèi)部控制基?本規(guī)范》對(duì)?內(nèi)部環(huán)境的?描述是。內(nèi)?部環(huán)境是企?業(yè)實(shí)施內(nèi)部?控制的基礎(chǔ)?，一般包括?治理結(jié)構(gòu)、?機(jī)構(gòu)設(shè)置及?權(quán)責(zé)分配、?內(nèi)部審計(jì)、?人力資源政?策、企業(yè)文?化等。內(nèi)部?環(huán)境是整個(gè)?企業(yè)內(nèi)部控?制系統(tǒng)的基?礎(chǔ)，直接影?響企業(yè)內(nèi)部?控制效果及?內(nèi)部控制目?標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。?因此，穩(wěn)固?的企業(yè)內(nèi)部?控制系統(tǒng)前?提是完善內(nèi)?部控制環(huán)境?。二、企?業(yè)內(nèi)部控制?環(huán)境存在的?問(wèn)題（一?）公司治理?結(jié)構(gòu)不夠合?理董事會(huì)?是公司內(nèi)部?控制系統(tǒng)的?核心，對(duì)一?個(gè)公司負(fù)有?中國(guó)要的受?托管理責(zé)任?。我國(guó)許多?企業(yè)雖然設(shè)?置了董事會(huì)?、監(jiān)事會(huì)，?聘任了總經(jīng)?理，但以董?事會(huì)為中心?的內(nèi)部控制?機(jī)制并未建?立完善，董?事會(huì)未能獨(dú)?立行使權(quán)力?和承擔(dān)責(zé)任?。從人員配?置上未割斷?董事與經(jīng)理?層的聯(lián)系，?不能保證董?事會(huì)成員相?對(duì)獨(dú)立性。?企業(yè)對(duì)于管?理層的監(jiān)督?也不完善，?公司經(jīng)營(yíng)者?一人獨(dú)攬大?權(quán)，沒(méi)有機(jī)?構(gòu)能夠約束?其日常行為?以維護(hù)股東?和其他利益?團(tuán)體的利益?。監(jiān)事會(huì)?是專門對(duì)董?事會(huì)、董事?和經(jīng)理監(jiān)督?約束的機(jī)構(gòu)?，但我國(guó)許?多企業(yè)監(jiān)事?會(huì)的監(jiān)督權(quán)?力沒(méi)有被有?效發(fā)揮。?（二）、組?織內(nèi)部問(wèn)題?較多在我?國(guó)目前很多?企業(yè)中，其?組織結(jié)構(gòu)模?式依然比較?陳舊。不少?企業(yè)組織結(jié)?構(gòu)設(shè)置只重?視行政管理?方便與否，?卻忽視了組?織本身合理?性問(wèn)題，所?以可能導(dǎo)致?機(jī)構(gòu)重疊、?職能缺位和?工作效率低?等問(wèn)題，使?人力資源有?很大的浪費(fèi)?。另外，企?業(yè)在其組織?機(jī)構(gòu)設(shè)置中?，比較重視?縱向權(quán)利義?務(wù)關(guān)系和縱?向信息溝通?，而對(duì)橫向?的協(xié)調(diào)關(guān)系?和橫向的信?息溝通缺乏?足夠的重視?，導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)?部門之間缺?乏必要的交?流，信息溝?通不靈敏，?協(xié)調(diào)性差，?不利于企業(yè)?內(nèi)部控制的?順利進(jìn)行。?（三）、?企業(yè)內(nèi)審機(jī)?構(gòu)監(jiān)督不力?內(nèi)部審計(jì)?是企業(yè)自我?獨(dú)立評(píng)價(jià)的?一種活動(dòng)。?內(nèi)部審計(jì)機(jī)?構(gòu)的職責(zé)除?了包括審核?企業(yè)會(huì)計(jì)賬?目之外，還?包括稽查、?評(píng)價(jià)內(nèi)部控?制制度是否?完善和企業(yè)?內(nèi)部組織結(jié)?構(gòu)執(zhí)行指定?____?只能的效率?。內(nèi)部審計(jì)?的有效性與?其權(quán)限、人?員的資格以?及可使用的?資源緊密相?關(guān)。但我國(guó)?內(nèi)部審計(jì)機(jī)?構(gòu)一般由管?理層領(lǐng)導(dǎo)且?與其他部門?平行，因此?獨(dú)立性較差?。內(nèi)審人員?專業(yè)素質(zhì)低?，企業(yè)內(nèi)審?制度不健全?，業(yè)務(wù)不規(guī)?范。這些問(wèn)?題使內(nèi)審部?門作用無(wú)法?發(fā)揮，形同?虛設(shè)。許多?企業(yè)對(duì)審計(jì)?的獨(dú)立監(jiān)督?、公正只能?未予以充分?重視，審計(jì)?制度未能規(guī)?范化。（?四）、企業(yè)?文化建設(shè)沒(méi)?有被足夠重?視企業(yè)文?化作為一種?現(xiàn)代管理科?學(xué)理論，其?實(shí)質(zhì)是一種?以經(jīng)營(yíng)管理?為載體的企?業(yè)經(jīng)營(yíng)性、?競(jìng)爭(zhēng)性文化?，是企業(yè)的?經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)哲?學(xué)。我國(guó)大?多數(shù)企業(yè)提?出了自己的?經(jīng)營(yíng)理念和?宗旨，但與?職工之間缺?乏信息溝通?，導(dǎo)致職工?對(duì)企業(yè)缺乏?認(rèn)同，人心?渙散，影響?企業(yè)凝聚力?，導(dǎo)致企業(yè)?缺乏競(jìng)爭(zhēng)力?。很多企業(yè)?沒(méi)有形成自?己的獨(dú)立企?業(yè)文化，即?使企業(yè)制定?各種規(guī)章制?定也沒(méi)有形?成良好的執(zhí)?行氛圍。企?業(yè)文化作為?一種無(wú)形的?力量，不可?避免地影響?到企業(yè)的內(nèi)?部控制。也?有許多企業(yè)?建立的僅僅?是一些死板?的規(guī)章制度?，對(duì)員工沒(méi)?有起到影響?作用。三?、完善優(yōu)化?企業(yè)內(nèi)部控?制（一）?、公司治理?結(jié)構(gòu)的完善?完善公司?治理結(jié)構(gòu)，?加強(qiáng)對(duì)管理?層的監(jiān)督，?提高會(huì)計(jì)信?息質(zhì)量，在?我國(guó)企業(yè)應(yīng)?強(qiáng)化董事會(huì)?的監(jiān)督職能?，使董事會(huì)?、監(jiān)事會(huì)、?經(jīng)理三者相?互制衡。另?外建立以董?事會(huì)為中心?的監(jiān)督機(jī)制?，保證董事?會(huì)的監(jiān)督職?能能夠有效?發(fā)揮。擴(kuò)大?獨(dú)立董事的?比例，強(qiáng)化?其職責(zé)。當(dāng)?董事會(huì)中有?一定比例的?獨(dú)立董事時(shí)?，就能在一?定程度上預(yù)?防管理部門?獨(dú)斷專斷大?權(quán)，操縱財(cái)?務(wù)報(bào)告，從?而保證會(huì)計(jì)?信息質(zhì)量。?還應(yīng)強(qiáng)化?監(jiān)事會(huì)的監(jiān)?督權(quán)力，作?為健全的監(jiān)?事會(huì)制度應(yīng)?該保證監(jiān)事?會(huì)獨(dú)立有效?的行使其對(duì)?董事會(huì)的監(jiān)?督權(quán)，同時(shí)?，應(yīng)以財(cái)務(wù)?監(jiān)督為中心?，切實(shí)從財(cái)?務(wù)管理這個(gè)?企業(yè)的中心?環(huán)節(jié)來(lái)發(fā)現(xiàn)?問(wèn)題、提出?并解決問(wèn)題?，加強(qiáng)對(duì)董?事會(huì)行為和?活動(dòng)的制約?效能，提高?監(jiān)事會(huì)的監(jiān)?控力度。監(jiān)?事會(huì)應(yīng)獨(dú)立?于董事會(huì)，?對(duì)公司生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)方針的?調(diào)整、生產(chǎn)?規(guī)模的變更?、員工的裁?減、薪酬的?發(fā)放形式和?標(biāo)準(zhǔn)、公司?財(cái)務(wù)的合法?合理?yè)碛匈|(zhì)?詢權(quán)和否決?權(quán)。（二?）、健全管?理機(jī)構(gòu)，明?確職責(zé)權(quán)限?組織結(jié)構(gòu)?是執(zhí)行管理?任務(wù)的體制?，也是內(nèi)部?控制的重要?載體，在整?個(gè)管理系統(tǒng)?中起著“骨?架”的作用?。建立恰當(dāng)?的組織結(jié)構(gòu)?，即科學(xué)合?理地設(shè)置企?業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)?與崗位、確?定機(jī)構(gòu)與崗?位職責(zé)以及?各個(gè)機(jī)構(gòu)、?各個(gè)崗位間?的互相關(guān)系?。明確各部?在整個(gè)組織?體系中的地?位和作用。?建立適當(dāng)?shù)?溝通渠道，?使各組織機(jī)?構(gòu)能夠有效?溝通，只有?當(dāng)組織內(nèi)部?的信息傳輸?暢通時(shí)在企?業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程?中各個(gè)環(huán)節(jié)?出現(xiàn)的問(wèn)題?才比較容易?被發(fā)現(xiàn)和糾?正，這樣個(gè)?組織內(nèi)部能?夠相互協(xié)調(diào)?同時(shí)能夠互?相監(jiān)督和牽?制，使企業(yè)?內(nèi)部控制更?加有效。?要對(duì)組織內(nèi)?全部崗位設(shè)?置合理的職?責(zé)和職權(quán)，?并且必須遵?循“職責(zé)職?權(quán)對(duì)等”原?則，以防止?出現(xiàn)缺少相?應(yīng)的職權(quán)履?行職責(zé)和職?權(quán)濫用現(xiàn)象?。同時(shí)要確?保所有組織?成員都明確?其所在崗位?的職責(zé)職權(quán)?，并通過(guò)相?應(yīng)的監(jiān)督機(jī)?制對(duì)職責(zé)履?行狀況進(jìn)行?監(jiān)督。合理?的職責(zé)體系?是構(gòu)建良好?的內(nèi)部控制?環(huán)境的保證?。（三）?、加強(qiáng)內(nèi)部?審計(jì)監(jiān)督力?度內(nèi)審部?門除了能幫?助內(nèi)部控制?提高經(jīng)營(yíng)效?率還有助于?減少會(huì)計(jì)信?息失真，有?效提高會(huì)計(jì)?信息質(zhì)量。?內(nèi)審部門的?監(jiān)督力度取?決于它的地?位。內(nèi)審部?門地位的設(shè)?置應(yīng)高于其?他職能部門?，并且不附?屬于任何一?個(gè)職能部門?，有權(quán)直接?向董事會(huì)及?其審計(jì)委員?會(huì)、監(jiān)事會(huì)?報(bào)告，這樣?才能保證其?獨(dú)立性和權(quán)?威性。同時(shí)?企業(yè)應(yīng)建立?和完善內(nèi)部?控制系統(tǒng)，?由專業(yè)內(nèi)審?人員制定企?業(yè)合適的內(nèi)?部控制系統(tǒng)?，對(duì)內(nèi)部控?制制度執(zhí)行?情況進(jìn)行檢?查，加強(qiáng)對(duì)?企業(yè)內(nèi)部控?制中薄弱環(huán)?節(jié)的監(jiān)督，?協(xié)助管理當(dāng)?局監(jiān)督和評(píng)?估控制政策?的程序的有?效性，及時(shí)?發(fā)現(xiàn)內(nèi)控中?的漏洞并修?正改進(jìn)，并?向董事會(huì)或?審計(jì)委員會(huì)?、監(jiān)事會(huì)報(bào)?告，為改進(jìn)?企業(yè)內(nèi)部控?制提供建設(shè)?性意見(jiàn)。另?外，企業(yè)應(yīng)?根據(jù)自身實(shí)?際情況，借?鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)?，確立適合?本單位的內(nèi)?審機(jī)構(gòu)組織?形式。（?四）、企業(yè)?文化的建立?內(nèi)控是一?種手段和方?式，更是一?種文化。通?過(guò)企業(yè)文化?的建設(shè)，強(qiáng)?化員工的控?制意識(shí)，增?強(qiáng)實(shí)施控制?的自覺(jué)性，?對(duì)內(nèi)部控制?制度的建設(shè)?是一個(gè)強(qiáng)大?的推動(dòng)作用?。企業(yè)文化?的建立必須?全體員工共?同參與。企?業(yè)文化形成?的決定因素?是董事會(huì)及?其戰(zhàn)略決策?等文員會(huì)的?管理理念與?經(jīng)營(yíng)決策。?企業(yè)管理者?要以身作則?，積極倡導(dǎo)?，嚴(yán)格要求?自己，踏實(shí)?敬業(yè)，自覺(jué)?遵守企業(yè)內(nèi)?部控制制度?和價(jià)值觀念?的規(guī)范要求?，并突出管?理者在企業(yè)?文化領(lǐng)導(dǎo)者?的地位。因?此，管理層?可通過(guò)樹(shù)立?正面的積極?的經(jīng)營(yíng)理念?來(lái)影響企業(yè)?文化，或通?過(guò)各種激勵(lì)?的方法來(lái)激?發(fā)員工的主?觀能動(dòng)性，?使企業(yè)文化?的影響力逐?漸增加。?企業(yè)文化的?相對(duì)穩(wěn)定性?和企業(yè)內(nèi)外?部環(huán)境的不?斷變化，使?得企業(yè)文化?容易出現(xiàn)其?某些方面阻?礙企業(yè)目標(biāo)?實(shí)現(xiàn)的問(wèn)題?。所以，應(yīng)?根據(jù)企業(yè)內(nèi)?外部環(huán)境的?變化，對(duì)企?業(yè)文化作出?及時(shí)的修正?。四、論?文小結(jié)隨?著我國(guó)市場(chǎng)?禁忌的發(fā)展?和企業(yè)之間?的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)?企業(yè)的內(nèi)部?管理提出了?更高的要求?。完善成熟?的企業(yè)內(nèi)部?控制系統(tǒng)的?建立需要內(nèi)?部控制環(huán)境?的建立，也?是企業(yè)在市?場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件?下競(jìng)爭(zhēng)力的?必然要求。?內(nèi)部控制環(huán)?境不但直接?影響內(nèi)部控?制的建立，?也決定了內(nèi)?部控制的效?果影響到內(nèi)?部控制的目?標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。?在我國(guó)現(xiàn)實(shí)?國(guó)情下，內(nèi)?部控制還要?許多不完善?之處，但通?過(guò)對(duì)于內(nèi)部?控制的問(wèn)題?認(rèn)識(shí)和對(duì)其?的完善，企?業(yè)內(nèi)部控制?的效果能夠?得到提高。?參考文獻(xiàn)?：[1]?春梅，優(yōu)化?企業(yè)內(nèi)部控?制環(huán)境對(duì)策?研究，前沿?，____?，（9）?[2]張永?欣，馬靜，?論我國(guó)企業(yè)?內(nèi)部控制環(huán)?境的優(yōu)化，?會(huì)計(jì)之友，?____，?（3）[?3]呂玉偉?，企業(yè)內(nèi)部?控制環(huán)境中?存在的主要?問(wèn)題及治理?對(duì)策，價(jià)值?工程，__?__，（9?）[4]?廖智群，論?完善企業(yè)內(nèi)?部控制環(huán)境?，廣東技術(shù)?師范學(xué)院學(xué)?報(bào)，___?_，（11?）[5]?陳祥喜，淺?析我國(guó)上市?公司內(nèi)部控?制環(huán)境存在?的問(wèn)題及措?施，科學(xué)咨?詢，___?_，（7）?[6]黎?明梅，對(duì)企?業(yè)內(nèi)部控制?環(huán)境因素的?若干思考，?現(xiàn)代商業(yè)，?____，?（14）?[7]《中?華人民共和?國(guó)會(huì)計(jì)法》?經(jīng)濟(jì)科學(xué)出?版社，__?__-07?[8]于?紅霞，論我?國(guó)企業(yè)內(nèi)部?控制環(huán)境，?甘肅科技，?____-?03[9?]內(nèi)部控制?基本規(guī)范，?財(cái)會(huì)[__?__]__?__件[?10]黃淑?芬，公司治?理與內(nèi)部控?制，稅務(wù)與?經(jīng)濟(jì)，__?__，（4?）[11?]劉靜，李?竹梅，內(nèi)部?控制環(huán)境的?探討，會(huì)計(jì)?研究，__?__，（0?2）[1?2]馬玉珍?，關(guān)于內(nèi)部?控制與企業(yè)?文化建設(shè)的?研究，會(huì)計(jì)?之友，__?__，（1?2）企業(yè)?內(nèi)部環(huán)境管?理責(zé)任制標(biāo)?準(zhǔn)版本（二?）一、總?經(jīng)理職責(zé)?1、總經(jīng)理?是企業(yè)環(huán)境?管理第一責(zé)?任人，應(yīng)當(dāng)?認(rèn)真貫徹執(zhí)?行國(guó)家環(huán)保?法律、政策?、標(biāo)準(zhǔn)，定?期召開(kāi)企業(yè)?環(huán)境管理會(huì)?議；2、?建立健全企?業(yè)環(huán)境管理?機(jī)構(gòu)及管理?網(wǎng)絡(luò)，明確?各類機(jī)構(gòu)和?人員的環(huán)境?管理職責(zé)；?3、建立?健全企業(yè)環(huán)?境監(jiān)督員制?度，為企業(yè)?環(huán)境管理落?實(shí)必要的資?源，審查批?準(zhǔn)年度企業(yè)?環(huán)境管理預(yù)?算方案；?4、審查批?準(zhǔn)公司環(huán)境?管理的基本?制度，并督?促執(zhí)行；?5、負(fù)責(zé)現(xiàn)?場(chǎng)處理企業(yè)?重大環(huán)境污?染事件，聽(tīng)?取重大環(huán)境?污染事件的?調(diào)查分析報(bào)?告，組織實(shí)?施處理意見(jiàn)?和整改措施?；6、負(fù)?責(zé)主持企業(yè)?年度環(huán)境管?理的總結(jié)或?評(píng)審，決定?企業(yè)環(huán)境管?理工作的年?度計(jì)劃；?7、決定企?業(yè)副總經(jīng)理?級(jí)在環(huán)境管?理方面的獎(jiǎng)?勵(lì)和處分。?二、環(huán)境?管理總負(fù)責(zé)?人職責(zé)8?、全面領(lǐng)導(dǎo)?企業(yè)的環(huán)境?管理日常工?作，對(duì)企業(yè)?環(huán)境管理承?擔(dān)直接的領(lǐng)?導(dǎo)責(zé)任；?9、提出企?業(yè)環(huán)境管理?的基本制度?和改進(jìn)建議?，報(bào)總經(jīng)理?審查批準(zhǔn)；?10、提?出企業(yè)環(huán)境?管理的年度?工作計(jì)劃和?預(yù)算方案，?報(bào)總經(jīng)理審?查批準(zhǔn)；?11、按照?標(biāo)準(zhǔn)要求建?立、實(shí)施和?維護(hù)企業(yè)的?環(huán)境管理體?系，制定污?染物處理設(shè)?施的操作規(guī)?程并組織實(shí)?施；12?、及時(shí)掌握?并分析企業(yè)?污染物排放?動(dòng)態(tài)情況，?針對(duì)存在隱?患提出整改?措施并督促?落實(shí)；1?3、負(fù)責(zé)組?織編制企業(yè)?新建、改建?、擴(kuò)建項(xiàng)目?環(huán)境影響報(bào)?告及“三同?時(shí)”計(jì)劃；?14、負(fù)?責(zé)現(xiàn)場(chǎng)指揮?處理內(nèi)部環(huán)?境污染事件?，進(jìn)行調(diào)查?分析，并提?出處理意見(jiàn)?和整改措施?；15、?組織并領(lǐng)導(dǎo)?開(kāi)展環(huán)境應(yīng)?急演練活動(dòng)?；16、?向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?人報(bào)告企業(yè)?環(huán)境監(jiān)督員?制度及環(huán)境?管理體系的?運(yùn)行情況；?17、提?出企業(yè)其他?負(fù)責(zé)人在環(huán)?境管理方面?的獎(jiǎng)勵(lì)和處?分建議，報(bào)?總經(jīng)理決定?；決定企業(yè)?中層干部、?環(huán)境監(jiān)督員?及其他員工?在環(huán)境管理?方面的獎(jiǎng)勵(lì)?和處分。?18、負(fù)責(zé)?處理企業(yè)與?周邊居民、?組織有關(guān)污?染糾紛。?三、環(huán)境管?理員職責(zé)?19、協(xié)助?擬定企業(yè)環(huán)?境管理工作?的年度計(jì)劃?、基本制度?；20、?負(fù)責(zé)定期或?不定期（不?超過(guò)三天）?檢查企業(yè)產(chǎn)?生污染物的?生產(chǎn)設(shè)施和?污染物防治?設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)情?況，并作出?記錄；2?1、負(fù)責(zé)定?期或不定期?監(jiān)測(cè)企業(yè)排?污口、廠界?噪聲，掌握?企業(yè)污染物?排放量和排?放濃度，并?作出記錄；?22、協(xié)?助編制企業(yè)?新建、改建?、擴(kuò)建項(xiàng)目?環(huán)境影響報(bào)?告及“三同?時(shí)”計(jì)劃，?并予以督促?實(shí)施；2?3、對(duì)固體?廢物委托處?置單位進(jìn)行?管理，應(yīng)當(dāng)?要求危險(xiǎn)廢?物和生活垃?圾處置單位?提供資質(zhì)證?明；24?、負(fù)責(zé)企業(yè)?排污申報(bào)和?環(huán)境統(tǒng)計(jì)工?作，向環(huán)保?部門報(bào)告污?染物排放情?況和污染物?防治設(shè)施運(yùn)?行情況，報(bào)?告每月不少?于一次；?25、對(duì)污?染物收集、?監(jiān)測(cè)、處理?崗位的員工?履行職責(zé)情?況實(shí)施監(jiān)督?；26、?協(xié)助企業(yè)開(kāi)?展清潔生產(chǎn)?、節(jié)能減排?工作，及時(shí)?收集有關(guān)清?潔生產(chǎn)、節(jié)?能減排的信?息，并向環(huán)?境管理總監(jiān)?提出合理化?建議；2?7、組織編?寫企業(yè)環(huán)境?應(yīng)急預(yù)案，?并組織相應(yīng)?的演練；?28、協(xié)助?環(huán)境管理總?監(jiān)處理突發(fā)?性污染事件?并及時(shí)向環(huán)?保部門報(bào)告?；29、?負(fù)責(zé)組織對(duì)?企業(yè)員工環(huán)?境保護(hù)的教?育培訓(xùn)；?30、提出?對(duì)企業(yè)中層?干部及其他?員工在環(huán)境?管理方面的?獎(jiǎng)勵(lì)和處分?的建議。?四、污染物?監(jiān)測(cè)、處理?崗位職責(zé)?31、按照?規(guī)程操作并?管理（含保?養(yǎng)）污染物?防治設(shè)施，?并進(jìn)行記錄?，定期報(bào)告?環(huán)境監(jiān)督員?；32、?按照操作規(guī)?程處理和監(jiān)?測(cè)水污染物?，做到達(dá)標(biāo)?排放或達(dá)標(biāo)?納管，記錄?水質(zhì)數(shù)據(jù)和?化學(xué)藥劑使?用情況，并?定期報(bào)告環(huán)?境監(jiān)督員；?嚴(yán)禁偽造分?析數(shù)據(jù)；?33、污染?物處理設(shè)施?發(fā)生故障時(shí)?，必須立即?排除故障或?報(bào)告維修部?門和環(huán)境監(jiān)?督員；3?4、對(duì)各部?門、車間的?固體廢棄物?分類、收集?、清運(yùn)情況?進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡?查；35?、定期（不?超過(guò)三天）?對(duì)廠界環(huán)境?狀況（含噪?聲）進(jìn)行巡?查，并作出?記錄報(bào)告環(huán)?境監(jiān)督員。?五、生產(chǎn)?部門（含主?管生產(chǎn)的副?總經(jīng)理、車?間、工場(chǎng)、?分公司）職?責(zé)36、?主管生產(chǎn)的?副總經(jīng)理督?促各生產(chǎn)部?門嚴(yán)格執(zhí)行?企業(yè)環(huán)境管?理的規(guī)章制?度和環(huán)保操?作規(guī)程；?37、按照?環(huán)境管理體?系要求和標(biāo)?準(zhǔn)、方案，?維護(hù)保養(yǎng)生?產(chǎn)設(shè)備，降?低單位設(shè)備?的產(chǎn)污量和?能耗，實(shí)現(xiàn)?清潔生產(chǎn)；?38、對(duì)?生產(chǎn)排放水?按清污分流?進(jìn)行分類，?控制污水產(chǎn)?生量和水污?染物的濃度?，定期對(duì)本?部門的污水?管網(wǎng)和廢水?池沉淀物進(jìn)?行清理；?39、按照?操作規(guī)程使?用、管理（?保養(yǎng)）鍋爐?脫硫除塵設(shè)?備、吸收塔?等廢氣收集?或處理設(shè)施?，石灰使用?記錄定期報(bào)?告環(huán)境監(jiān)督?員；40?、對(duì)本部門?的廢物進(jìn)行?收集和分類?堆放并按規(guī)?定交接，交?接記錄報(bào)告?環(huán)境監(jiān)督員?；41、?對(duì)本部門的?危險(xiǎn)物品（?含危險(xiǎn)廢物?）不應(yīng)放置?于露天，防?止雨淋和灑?落、揚(yáng)塵，?污水泄漏二?次污染等；?42、定?期或不定期?（不超過(guò)三?天）檢查企?業(yè)產(chǎn)生污染?物的生產(chǎn)設(shè)?施情況，作?出檢查記錄?并報(bào)告環(huán)境?監(jiān)督員；?43、負(fù)責(zé)?生產(chǎn)部門的?環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)?備和響應(yīng)管?理；44?、生產(chǎn)不正?常時(shí)，應(yīng)當(dāng)?立即采取必?要的污染預(yù)?防措施，并?報(bào)告環(huán)境管?理總監(jiān)或環(huán)?境監(jiān)督員，?按照環(huán)境管?理總監(jiān)的命?令，實(shí)施臨?時(shí)性停產(chǎn)、?限產(chǎn)措施；?45、保?證生產(chǎn)場(chǎng)地?和設(shè)施設(shè)備?清潔衛(wèi)生、?現(xiàn)場(chǎng)秩序良?好，觀察能?源供給是否?正常，發(fā)現(xiàn)?問(wèn)題立即整?改或報(bào)告。?六、行政?后勤部門（?含主管行政?的副總經(jīng)理?、辦公室）?職責(zé)46?、主管行政?的副總經(jīng)理?負(fù)責(zé)行政后?勤部門環(huán)境?保護(hù)和環(huán)境?衛(wèi)生，組織?企業(yè)辦公和?生活垃圾的?清理處置，?制定后勤崗?位的環(huán)境衛(wèi)?生職責(zé)；?47、負(fù)責(zé)?管理食堂、?職工生活區(qū)?的環(huán)境衛(wèi)生?，組織人員?每天清掃廠?內(nèi)通道及綠?化帶內(nèi)的固?體廢棄物，?做好綠化衛(wèi)?生工作；?48、負(fù)責(zé)?制定廠區(qū)環(huán)?境規(guī)劃、職?工環(huán)境保護(hù)?的培訓(xùn)計(jì)劃?，協(xié)助環(huán)境?監(jiān)督員開(kāi)展?環(huán)境保護(hù)的?教育培訓(xùn)工?作；49?、負(fù)責(zé)收集?廢舊電池、?廢舊日光燈?管、廢打印?機(jī)復(fù)印機(jī)墨?盒等辦公類?危險(xiǎn)廢物，?并定期清理?；50、?負(fù)責(zé)統(tǒng)一回?收各車間、?部門生產(chǎn)和?維修過(guò)程中?產(chǎn)生的廢包?裝紙、廢紙?箱、廢設(shè)備?、廢零件等?，經(jīng)審批后?外賣或處置?；51、?負(fù)責(zé)與環(huán)衛(wèi)?部門簽訂協(xié)?議對(duì)生活垃?圾進(jìn)行處置?，有關(guān)固體?廢物處置情?況通報(bào)環(huán)境?管理總監(jiān)。?七、技術(shù)?、試驗(yàn)、檢?驗(yàn)部門（含?分管技術(shù)的?副總經(jīng)理、?總工程師）?職責(zé)52?、分管技術(shù)?的副總經(jīng)理?或總工程師?負(fù)責(zé)保障企?業(yè)污染物處?理的技術(shù)支?持，確保污?染物處理設(shè)?施穩(wěn)定正常?運(yùn)行；5?3、負(fù)責(zé)本?部門的廢物?（含殘?jiān)?殘液）收集?并按規(guī)定交?接，交接記?錄交企業(yè)環(huán)?境監(jiān)督員；?54、按?操作規(guī)程使?用、管理、?保養(yǎng)本部門?的廢氣收集?設(shè)施；5?5、技術(shù)部?門擬定企業(yè)?清潔生產(chǎn)、?節(jié)能減排方?案，研究減?少使用水、?煤炭、染化?料、化學(xué)品?等能源物料?的技術(shù)方法?或替代方法?，減少工業(yè)?污水、廢氣?、廢物產(chǎn)生?量；56?、協(xié)助編制?企業(yè)新建、?改建、擴(kuò)建?項(xiàng)目環(huán)境影?響報(bào)告及“?三同時(shí)”計(jì)?劃；57?、企業(yè)發(fā)生?突發(fā)性污染?事件時(shí)，提?供應(yīng)急咨詢?和建議。?八、財(cái)務(wù)部?門（含分管?財(cái)務(wù)的副總?經(jīng)理）職責(zé)?58、協(xié)?助環(huán)境管理?總監(jiān)編制企?業(yè)環(huán)境管理?預(yù)算方案，?并監(jiān)督實(shí)施?，確保企業(yè)?治污資金的?落實(shí)；5?9、制定排?污費(fèi)交款年?度計(jì)劃，按?時(shí)繳納排污?費(fèi)，環(huán)保貸?款做到?？?專用，并按?國(guó)家規(guī)定，?每年在更新?改造資金中?提取%的費(fèi)?用于治污。?九、采購(gòu)?、儲(chǔ)存部門?職責(zé)60?、優(yōu)先選購(gòu)?符合環(huán)保要?求的大宗原?料、輔料（?如染化料、?助劑等），?盡量采購(gòu)潔?凈煤或低硫?煤，含硫率?應(yīng)小于__?__%，并?向環(huán)境管理?總監(jiān)交書(shū)面?說(shuō)明材料；?61、采?購(gòu)、儲(chǔ)存企?業(yè)環(huán)保的大?宗原料、輔?料（如燃煤?、染料、石?灰、化學(xué)藥?劑等），應(yīng)?當(dāng)將檢測(cè)報(bào)?告或記錄交?環(huán)境監(jiān)督員?；62、?負(fù)責(zé)管理廢?品倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)?加蓋，并有?防雨、防泄?漏、防飛揚(yáng)?等設(shè)施；?63、負(fù)責(zé)?對(duì)易燃、易?爆物及有毒?有害化學(xué)品?采購(gòu)、運(yùn)輸?、入庫(kù)、標(biāo)?識(shí)、儲(chǔ)存的?管理，預(yù)防?環(huán)境緊急及?潛在事故的?發(fā)生。十?、設(shè)備、機(jī)?電部門職責(zé)?64、在?企業(yè)新、改?、擴(kuò)建工程?中必須落實(shí)?環(huán)境影響評(píng)?價(jià)和環(huán)?！?三同時(shí)”規(guī)?定；65?、按規(guī)定檢?查各類設(shè)備?及管道、閥?門是否正常?，有否“跑?、冒、滴、?漏”現(xiàn)象；?66、及?時(shí)維修發(fā)生?故障的污染?物處理設(shè)施?和生產(chǎn)設(shè)施?，并將維修?記錄報(bào)告環(huán)?境監(jiān)督員或?環(huán)境管理總?監(jiān)。67?、負(fù)責(zé)公司?各類放射源?管理，并按?國(guó)家環(huán)保規(guī)?定使用、存?放和處置，?管理情況定?期報(bào)告環(huán)境?管理總監(jiān)。?十一、其?他員工職責(zé)?68、任?何員工都有?權(quán)制止一切?違反環(huán)保法?律制度的行?為，向企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)、環(huán)境?管理總監(jiān)和?環(huán)境監(jiān)督員?報(bào)告；6?9、企業(yè)發(fā)?生環(huán)境污染?事件時(shí)，必?須聽(tīng)從環(huán)境?管理總監(jiān)和?環(huán)境監(jiān)督員?的現(xiàn)場(chǎng)指揮?；70、?門衛(wèi)對(duì)廢物?（包括煤渣?、包裝物等?）出廠按審?批規(guī)定實(shí)行?登記監(jiān)督，?定期（不超?過(guò)三天）報(bào)?告環(huán)境監(jiān)督?員。企業(yè)?內(nèi)部環(huán)境管?理責(zé)任制標(biāo)?準(zhǔn)版本（三?）一、總?經(jīng)理職責(zé)?1、總經(jīng)理?是企業(yè)環(huán)境?管理第一責(zé)?任人，應(yīng)當(dāng)?認(rèn)真貫徹執(zhí)?行國(guó)家環(huán)保?法律、政策?、標(biāo)準(zhǔn)，定?期召開(kāi)企業(yè)?環(huán)境管理會(huì)?議；2、?建立健全企?業(yè)環(huán)境管理?機(jī)構(gòu)及管理?網(wǎng)絡(luò)，明確?各類機(jī)構(gòu)和?人員的環(huán)境?管理職責(zé)；?3、建立?健全企業(yè)環(huán)?境監(jiān)督員制?度，為企業(yè)?環(huán)境管理落?實(shí)必要的資?源，___?_批準(zhǔn)年度?企業(yè)環(huán)境管?理預(yù)算方案?；4、_?___批準(zhǔn)?公司環(huán)境管?理的基本制?度，并督促?執(zhí)行；5?、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)?處理企業(yè)重?大環(huán)境污染?事件，聽(tīng)取?重大環(huán)境污?染事件的調(diào)?查分析報(bào)告?，____?實(shí)施處理意?見(jiàn)和整改措?施；6、?負(fù)責(zé)主持企?業(yè)年度環(huán)境?管理的總結(jié)?或評(píng)審，決?定企業(yè)環(huán)境?管理工作的?年度計(jì)劃；?7、決定?企業(yè)副總經(jīng)?理級(jí)在環(huán)境?管理方面的?獎(jiǎng)勵(lì)和處分?。二、環(huán)?境管理總負(fù)?責(zé)人職責(zé)?8、全面領(lǐng)?導(dǎo)企業(yè)的環(huán)?境管理日常?工作，對(duì)企?業(yè)環(huán)境管理?承擔(dān)直接的?領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；?9、提出?企業(yè)環(huán)境管?理的基本制?度和改進(jìn)建?議，報(bào)總經(jīng)?理____?批準(zhǔn)；1?0、提出企?業(yè)環(huán)境管理?的年度工作?計(jì)劃和預(yù)算?方案，報(bào)總?經(jīng)理___?_批準(zhǔn)；?11、按照?標(biāo)準(zhǔn)要求建?立、實(shí)施和?維護(hù)企業(yè)的?環(huán)境管理體?系，制定污?染物處理設(shè)?施的操作規(guī)?程并___?_實(shí)施；?12、及時(shí)?掌握并分析?企業(yè)污染物?排放動(dòng)態(tài)情?況，針對(duì)存?在隱患提出?整改措施并?督促落實(shí)；?13、負(fù)?責(zé)____?編制企業(yè)新?建、改建、?擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)?境影響報(bào)告?及“三同時(shí)?”計(jì)劃；?14、負(fù)責(zé)?現(xiàn)場(chǎng)指揮處?理內(nèi)部環(huán)境?污染事件，?進(jìn)行調(diào)查分?析，并提出?處理意見(jiàn)和?整改措施；?15、_?___并領(lǐng)?導(dǎo)開(kāi)展環(huán)境?應(yīng)急演練活?動(dòng)；16?、向企業(yè)領(lǐng)?導(dǎo)人報(bào)告企?業(yè)環(huán)境監(jiān)督?員制度及環(huán)?境管理體系?的運(yùn)行情況?；17、?提出企業(yè)其?他負(fù)責(zé)人在?環(huán)境管理方?面的獎(jiǎng)勵(lì)和?處分建議，?報(bào)總經(jīng)理決?定；決定企?業(yè)中層干部?、環(huán)境監(jiān)督?員及其他員?工在環(huán)境管?理方面的獎(jiǎng)?勵(lì)和處分。?18、負(fù)?責(zé)處理企業(yè)?與周邊居民?、____?有關(guān)污染糾?紛。三、?環(huán)境管理員?職責(zé)19?、協(xié)助擬定?企業(yè)環(huán)境管?理工作的年?度計(jì)劃、基?本制度；?20、負(fù)責(zé)?定期或不定?期（不超過(guò)?三天）檢查?企業(yè)產(chǎn)生污?染物的生產(chǎn)?設(shè)施和污染?物防治設(shè)施?運(yùn)轉(zhuǎn)情況，?并作出記錄?；21、?負(fù)責(zé)定期或?不定期監(jiān)測(cè)?企業(yè)排污口?、廠界噪聲?，掌握企業(yè)?污染物排放?量和排放濃?度，并作出?記錄；2?2、協(xié)助編?制企業(yè)新建?、改建、擴(kuò)?建項(xiàng)目環(huán)境?影響報(bào)告及?“三同時(shí)”?計(jì)劃，并予?以督促實(shí)施?；23、?對(duì)固體廢物?委托處置單?位進(jìn)行管理?，應(yīng)當(dāng)要求?危險(xiǎn)廢物和?生活垃圾處?置單位提供?資質(zhì)證明；?24、負(fù)?責(zé)企業(yè)排污?申報(bào)和環(huán)境?統(tǒng)計(jì)工作，?向環(huán)保部門?報(bào)告污染物?排放情況和?污染物防治?設(shè)施運(yùn)行情?況，報(bào)告每?月不少于一?次；25?、對(duì)污染物?收集、監(jiān)測(cè)?、處理崗位?的員工履行?職責(zé)情況實(shí)?施監(jiān)督；?26、協(xié)助?企業(yè)開(kāi)展清?潔生產(chǎn)、節(jié)?能減排工作?，及時(shí)收集?有關(guān)清潔生?產(chǎn)、節(jié)能減?排的信息，?并向環(huán)境管?理總監(jiān)提出?合理化建議?；27、?____編?寫企業(yè)環(huán)境?應(yīng)急預(yù)案，?并____?相應(yīng)的演練?；28、?協(xié)助環(huán)境管?理總監(jiān)處理?突發(fā)性污染?事件并及時(shí)?向環(huán)保部門?報(bào)告；2?9、負(fù)責(zé)_?___對(duì)企?業(yè)員工環(huán)境?保護(hù)的教育?培訓(xùn)；3?0、提出對(duì)?企業(yè)中層干?部及其他員?工在環(huán)境管?理方面的獎(jiǎng)?勵(lì)和處分的?建議。四?、污染物監(jiān)?測(cè)、處理崗?位職責(zé)3?1、按照規(guī)?程操作并管?理（含保養(yǎng)?）污染物防?治設(shè)施，并?進(jìn)行記錄，?定期報(bào)告環(huán)?境監(jiān)督員；?32、按?照操作規(guī)程?處理和監(jiān)測(cè)?水污染物，?做到達(dá)標(biāo)排?放或達(dá)標(biāo)納?管，記錄水?質(zhì)數(shù)據(jù)和化?學(xué)藥劑使用?情況，并定?期報(bào)告環(huán)境?監(jiān)督員；嚴(yán)?禁偽造分析?數(shù)據(jù)；3?3、污染物?處理設(shè)施發(fā)?生故障時(shí)，?必須立即排?除故障或報(bào)?告維修部門?和環(huán)境監(jiān)督?員；34?、對(duì)各部門?、車間的固?體廢棄物分?類、收集、?清運(yùn)情況進(jìn)?行現(xiàn)場(chǎng)巡查?；35、?定期（不超?過(guò)三天）對(duì)?廠界環(huán)境狀?況（含噪聲?）進(jìn)行巡查?，并作出記?錄報(bào)告環(huán)境?監(jiān)督員。?五、生產(chǎn)部?門（含主管?生產(chǎn)的副總?經(jīng)理、車間?、工場(chǎng)、分?公司）職責(zé)?36、主?管生產(chǎn)的副?總經(jīng)理督促?各生產(chǎn)部門?嚴(yán)格執(zhí)行企?業(yè)環(huán)境管理?的規(guī)章制度?和環(huán)保操作?規(guī)程；3?7、按照環(huán)?境管理體系?要求和標(biāo)準(zhǔn)?、方案，維?護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)?設(shè)備，降低?單位設(shè)備的?產(chǎn)污量和能?耗，實(shí)現(xiàn)清?潔生產(chǎn)；?38、對(duì)生?產(chǎn)排放水按?清污分流進(jìn)?行分類，控?制污水產(chǎn)生?量和水污染?物的濃度，?定期對(duì)本部?門的污水管?網(wǎng)和廢水池?沉淀物進(jìn)行?清理；3?9、按照操?作規(guī)程使用?、管理（保?養(yǎng)）鍋爐脫?硫除塵設(shè)備?、吸收塔等?廢氣收集或?處理設(shè)施，?石灰使用記?錄定期報(bào)告?環(huán)境監(jiān)督員?；40、?對(duì)本部門的?廢物進(jìn)行收?集和分類堆?放并按規(guī)定?交接，交接?記錄報(bào)告環(huán)?境監(jiān)督員；?41、對(duì)?本部門的危?險(xiǎn)物品（含?危險(xiǎn)廢物）?不應(yīng)放置于?露天，防止?雨淋和灑落?、揚(yáng)塵，污?水泄漏二次?污染等；?42、定期?或不定期（?不超過(guò)三天?）檢查企業(yè)?產(chǎn)生污染物?的生產(chǎn)設(shè)施?情況，作出?檢查記錄并?報(bào)告環(huán)境監(jiān)?督員；4?3、負(fù)責(zé)生?產(chǎn)部門的環(huán)?境應(yīng)急準(zhǔn)備?和響應(yīng)管理?；44、?生產(chǎn)不正常?時(shí)，應(yīng)當(dāng)立?即采取必要?的污染預(yù)防?措施，并報(bào)?告環(huán)境管理?總監(jiān)或環(huán)境?監(jiān)督員，按?照環(huán)境管理?總監(jiān)的命令?，實(shí)施臨時(shí)?性停產(chǎn)、限?產(chǎn)措施；?45、保證?生產(chǎn)場(chǎng)地和?設(shè)施設(shè)備清?潔衛(wèi)生、現(xiàn)?場(chǎng)秩序良好?，觀察能源?供給是否正?常，發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題立即整改?或報(bào)告。?六、行政后?勤部門（含?主管行政的?副總經(jīng)理、?辦公室）職?責(zé)46、?主管行政的?副總經(jīng)理負(fù)?責(zé)行政后勤?部門環(huán)境保?護(hù)和環(huán)境衛(wèi)?生，___?_企業(yè)辦公?和生活垃圾?的清理處置?，制定后勤?崗位的環(huán)境?衛(wèi)生職責(zé)；?47、負(fù)?責(zé)管理食堂?、職工生活?區(qū)的環(huán)境衛(wèi)?生，___?_人員每天?清掃廠內(nèi)通?道及綠化帶?內(nèi)的固體廢?棄物，做好?綠化衛(wèi)生工?作；48?、負(fù)責(zé)制定?廠區(qū)環(huán)境規(guī)?劃、職工環(huán)?境保護(hù)的培?訓(xùn)計(jì)劃，協(xié)?助環(huán)境監(jiān)督?員開(kāi)展環(huán)境?保護(hù)的教育?培訓(xùn)工作；?49、負(fù)?責(zé)收集廢舊?電池、廢舊?日光燈管、?廢打印機(jī)復(fù)?印機(jī)墨盒等?辦公類危險(xiǎn)?廢物，并定?期清理；?50、負(fù)責(zé)?統(tǒng)一回收各?車間、部門?生產(chǎn)和維修?過(guò)程中產(chǎn)生?的廢包裝紙?、廢紙箱、?廢設(shè)備、廢?零件等，經(jīng)?審批后外賣?或處置