美容服務(wù)商業(yè)計(jì)劃書

美容服務(wù)商業(yè)計(jì)劃書文件排版存檔編號(hào)：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]XXX美容服務(wù)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書XXXX容服務(wù)有限公司

二零一X年X月第一章行業(yè)及市場(chǎng)分析行業(yè)痛點(diǎn)美容機(jī)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，品質(zhì)和效果太差美容師技術(shù)不專業(yè)，服務(wù)態(tài)度差美容機(jī)構(gòu)自身管理混亂，目標(biāo)制定不清晰，流程無(wú)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)績(jī)好壞無(wú)依據(jù)、診斷分析、促銷無(wú)戰(zhàn)略，缺乏管理和缺乏標(biāo)準(zhǔn)化導(dǎo)致的一系列問(wèn)題加盟店管理難度大、溝通成本高，加盟店的服務(wù)質(zhì)量與直營(yíng)店不統(tǒng)一，將品牌搞砸項(xiàng)目投資高，回報(bào)周期長(zhǎng)，回款慢，易拖垮美容院的資金鏈缺乏專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的美容技術(shù)培訓(xùn)系統(tǒng)市場(chǎng)定位目標(biāo)群體項(xiàng)目主要針對(duì)25~60歲，想要進(jìn)行皮膚修復(fù)和健康保養(yǎng)的中高收入亞洲女性。目標(biāo)市場(chǎng)項(xiàng)目初期主要集中在國(guó)內(nèi)大中城市市場(chǎng)。隨著消費(fèi)者和市場(chǎng)份額占有率的增大，項(xiàng)目后期會(huì)發(fā)展到亞洲市場(chǎng)。市場(chǎng)現(xiàn)狀亞洲美容業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀愛(ài)美是女人的天性，歐萊雅集團(tuán)調(diào)研亞洲市場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，韓國(guó)女性的美容護(hù)理程序繁多，韓國(guó)女性每晚花費(fèi)30至40分鐘護(hù)膚，使用10至11款產(chǎn)品。相比之下，法國(guó)女性通常只使用3種產(chǎn)品，每晚只花費(fèi)3至10分鐘護(hù)膚。亞洲其他國(guó)家女性的美容習(xí)慣與韓國(guó)女性類似，因此亞洲具有絕對(duì)的市場(chǎng)需求。2010年到2015年，亞洲25歲-60歲女性人口從億增加到億人，美容市場(chǎng)收入也從2010年的5700億元增加到2015年的6700億元，從數(shù)據(jù)可以看出亞洲女性逐漸重視肌膚保養(yǎng)，亞洲美容市場(chǎng)潛力巨大。圖1-12010年-2015年亞洲美容市場(chǎng)規(guī)模我國(guó)美容行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)美容化妝品行業(yè)在2010年迎來(lái)了良好的發(fā)展環(huán)境，其中美容連鎖經(jīng)營(yíng)更日趨呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。盡管國(guó)外化妝品行業(yè)出現(xiàn)萎縮，但國(guó)內(nèi)美容市場(chǎng)卻呈現(xiàn)出了迅猛發(fā)展的態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)速度令國(guó)內(nèi)外客商都為之驚嘆。亞洲是全球美容消費(fèi)普及率最高的區(qū)域，中國(guó)的消費(fèi)市場(chǎng)是其中最可觀的市場(chǎng)。？根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)結(jié)果顯示，近年來(lái)中國(guó)美容業(yè)的產(chǎn)值超過(guò)了13000億元，約占國(guó)民消費(fèi)總額的15-18%左右，并且美容業(yè)一直保持著20-30%的高速增長(zhǎng)，居亞洲第一，僅次于美國(guó)、法國(guó)，排名第三位，中國(guó)美化行業(yè)還具有15-18倍的發(fā)展空間。美容行業(yè)已經(jīng)成為繼電子商務(wù)、房地產(chǎn)、新能源之后的“第四大熱門行業(yè)”，巨大商機(jī)已經(jīng)凸現(xiàn)。從下圖可以看出，2010年到2015年，我國(guó)25歲-60歲女性人口從億增加到億人，美容市場(chǎng)收入也從2010年的1800億元增加到2015年的2000多億元，從數(shù)據(jù)可以看出我國(guó)美容市場(chǎng)潛力巨大。圖1-22010年-2015年中國(guó)美容市場(chǎng)規(guī)模驅(qū)動(dòng)因素分析收入水平增加伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步成長(zhǎng)，人民的生活日益富裕，女性對(duì)美的追求日愈強(qiáng)烈，美化業(yè)獲得天然和穩(wěn)定的可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。美容化妝品行業(yè)將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。美容行業(yè)逐步細(xì)分隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加強(qiáng)，一大批沒(méi)有特色、沒(méi)有亮點(diǎn)的店面會(huì)被淘汰，而找準(zhǔn)了自己位置、不斷強(qiáng)化自己獨(dú)特優(yōu)勢(shì)、發(fā)展出核心競(jìng)爭(zhēng)力的店面會(huì)越發(fā)壯大，這將讓各美容院的定位更加清晰，比如定位為最高端的會(huì)所、專門做國(guó)外最先進(jìn)的儀器、專攻去斑、專攻背部按摩等等。消費(fèi)者更注重品質(zhì)現(xiàn)今消費(fèi)者更加注重產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)的流程、按摩手法的舒適度、高科技儀器的實(shí)際效果等等，這些都是顧客到店獲得美麗容顏、健康身體、愉悅心情的基礎(chǔ)。更注重化妝品質(zhì)量和安全不論護(hù)膚品還是其他美容產(chǎn)品，要兼具安全和有效并不容易，隨著市場(chǎng)產(chǎn)品類別越來(lái)越多，消費(fèi)者在選購(gòu)過(guò)程中也愈發(fā)重視產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性，而現(xiàn)今化妝品市場(chǎng)劣質(zhì)、無(wú)衛(wèi)生牌照的產(chǎn)品數(shù)之不盡，消費(fèi)者在購(gòu)買過(guò)程中容易被誤導(dǎo)，因此，美容市場(chǎng)急需專業(yè)的美容團(tuán)隊(duì)以及兼具效果和質(zhì)量安全的美容產(chǎn)品。環(huán)境日益惡化，女性愈發(fā)注重保養(yǎng)近年來(lái)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，但伴隨的環(huán)境問(wèn)題逐漸凸顯，空氣污染和水污染等嚴(yán)重威脅女性的皮膚健康，眾多女性出現(xiàn)皮膚過(guò)敏等肌膚狀況，急需高效的美容產(chǎn)品拯救女性肌膚。社會(huì)節(jié)奏加快，女性壓力加大現(xiàn)今市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)，女性的角色逐漸從傳統(tǒng)的家庭主婦過(guò)度到女精英，女性面臨家庭事業(yè)的雙重壓力，眾多女性生活在高壓條件下，導(dǎo)致皮膚日益粗糙、松弛，甚至提前老化，基于女性皮膚問(wèn)題日益嚴(yán)重，美容行業(yè)得到發(fā)展契機(jī)。市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)未來(lái)幾年，隨著各因素的推動(dòng)，在我國(guó)甚至亞洲美容行業(yè)將會(huì)迅速發(fā)展。伴隨著亞洲目標(biāo)人群逐步增加，到2020年將達(dá)到13億人，預(yù)計(jì)整個(gè)亞洲美容行業(yè)規(guī)模將從2016年的近7000億元增長(zhǎng)到2020年的8000億元，亞洲美容市場(chǎng)潛力巨大。圖1-32016-2020亞洲美容場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)而我國(guó)美容行業(yè)市場(chǎng)，到2020年將達(dá)到近4億人，預(yù)計(jì)整個(gè)亞洲美容行業(yè)規(guī)模將從2016年的2000億元增長(zhǎng)到2020年的2400億元，我國(guó)美容市場(chǎng)潛力巨大。圖2-42016-2020我國(guó)美容市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析第二章項(xiàng)目介紹項(xiàng)目簡(jiǎn)介產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)主打產(chǎn)品簡(jiǎn)介特色消費(fèi)者服務(wù)第三章商業(yè)模式項(xiàng)目定位商業(yè)模式運(yùn)營(yíng)模式盈利模式項(xiàng) 目第四章戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)近期：中期：遠(yuǎn)期：表4-1項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)項(xiàng)目近期中期遠(yuǎn)期時(shí)間業(yè)務(wù)范圍收入（萬(wàn)元）利潤(rùn)（萬(wàn)元）發(fā)展規(guī)劃近期中期戰(zhàn)略規(guī)劃遠(yuǎn) 期 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃第五章招商渠道網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)站1、 第三方平臺(tái)公司可以加入化妝品B2B平臺(tái)，如阿里巴巴。公司在阿里巴巴平臺(tái)上開(kāi)設(shè)公司主頁(yè)后，不僅可以進(jìn)行直銷，也可以使代理商通過(guò)該平臺(tái)找到我們，并進(jìn)行產(chǎn)品代理銷售。2、 搜索引擎常用的搜索引擎有百度搜索、360搜索、搜狗搜索等。搜索引擎營(yíng)銷主要有三種主要方式：分別是付費(fèi)排名、關(guān)鍵字廣告，以及SEO搜索引擎優(yōu)化。例如可以通過(guò)對(duì)關(guān)鍵詞的優(yōu)化（消防用品、代理商）等提高項(xiàng)目在搜索中的排名。3、 行業(yè)網(wǎng)站公司制定完善的招商廣告策略，在美容行業(yè)協(xié)會(huì)、化妝品行業(yè)協(xié)會(huì)、整容行業(yè)協(xié)會(huì)、美容培訓(xùn)機(jī)構(gòu)行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站上租賃廣告位，進(jìn)行招商廣告投放。4、 公司網(wǎng)站利用公司網(wǎng)站發(fā)布招商信息，將公司的招商內(nèi)容、銷售政策等發(fā)布在公司官網(wǎng)上，吸引客戶前來(lái)加盟。行業(yè)展會(huì)美容行業(yè)展會(huì)是有意向的代理商了解和選擇加盟公司的最好的平臺(tái)，公司可以與有意向的代理商直接溝通，并介紹本公司產(chǎn)品和服務(wù)的優(yōu)勢(shì)、特點(diǎn)，以及公司的銷售政策等。近期中國(guó)行業(yè)展會(huì)主要有：2016第二十八屆北京國(guó)際美容化妝用品博覽會(huì)2016第35屆成都美博會(huì)2016中國(guó)（青島）國(guó)際美容美發(fā)化妝品博會(huì)2016中國(guó)（青島）國(guó)際日用化妝品、個(gè)人護(hù)理用品展覽會(huì)2016年日本國(guó)際美容展2016亞洲美容化妝洗護(hù)用品博覽會(huì)招商大會(huì)成功的招商會(huì)議是公司打開(kāi)區(qū)域市場(chǎng)或者全國(guó)市場(chǎng)中關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，一方面公司可以通過(guò)招商會(huì)議，向潛在或者意向代理商傳遞產(chǎn)品、營(yíng)銷、代理優(yōu)惠政策等信息，以吸引客戶加盟，使公司通過(guò)這樣有效的渠道拓展市場(chǎng)。另外招商會(huì)也是樹(shù)立企業(yè)品牌與宣傳的很好方式。首先公司對(duì)目標(biāo)客戶發(fā)起邀請(qǐng)，制定招商大會(huì)策劃及會(huì)議安排，一個(gè)完整的包括招商大會(huì)策劃應(yīng)包括大會(huì)的運(yùn)籌期和運(yùn)作期以及結(jié)束期。招商會(huì)議的程序如下：圖5-1招商會(huì)議的程序客戶推薦公司利用直銷過(guò)程中積累的人脈和關(guān)系，可以由客戶向公司推薦代理商。同時(shí)公司代理商渠道運(yùn)行一段時(shí)間后，現(xiàn)有的加盟商也可以利用他們的人脈、資源，向公司推薦新的加盟商加入，公司可以制定加盟商推薦激勵(lì)方案，提高招商效率，加快招商進(jìn)度。旗下美容培訓(xùn)機(jī)構(gòu)推廣“**”旗下?lián)碛?*管理商學(xué)院，該學(xué)院招收的學(xué)員均為對(duì)美容行業(yè)充滿熱忱、并希望在美容行業(yè)有所建樹(shù)的美容愛(ài)好者，是直接潛在加盟商人群，“**”通過(guò)在學(xué)校授課推廣、激勵(lì)學(xué)員加盟。第六章組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)組織結(jié)構(gòu)管理團(tuán)隊(duì)第七章融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）融資需求項(xiàng)目將持續(xù)進(jìn)行三輪融資，用于實(shí)現(xiàn)“XX”項(xiàng)目在全國(guó)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)覆蓋。本輪是第一輪，項(xiàng)目在第一個(gè)目標(biāo)期所需資金—萬(wàn)元，主要用于公司擴(kuò)建、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與擴(kuò)建、設(shè)備購(gòu)置、營(yíng)銷推廣、團(tuán)隊(duì)的完善等方面。根據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目前5年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為萬(wàn)元。保守估計(jì)，以萬(wàn)元作為本輪融資時(shí)的項(xiàng)目估值，本輪擬出讓%的股份。項(xiàng)目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見(jiàn)下表。表7-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例出資額度（萬(wàn)元）投資者1占股比例出資額度（萬(wàn)元）投資者2占股比例出資額度（萬(wàn)元）投資者3占股比例出資額度（萬(wàn)元）第一輪第二輪第三輪資金使用計(jì)劃本輪為第一輪融資，資金需求額度為萬(wàn)元。表7-2資金使用計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）占比（％）1234567合計(jì)退出機(jī)制本項(xiàng)目有以下幾種退出機(jī)制：1、上市退出在條件成熟時(shí)，公司將會(huì)上市。成功上市最能體現(xiàn)公司的市場(chǎng)價(jià)值，對(duì)投資者及公司自身也是最理想的方式。項(xiàng)目比較成熟時(shí)，投資者可從資本市場(chǎng)以理想價(jià)格退出。上市退出時(shí)，投資者以雙方約定的最后股權(quán)結(jié)構(gòu)，按照其占有的股份比例，根據(jù)項(xiàng)目上市之后的市值獲得相應(yīng)的資本增值回報(bào)。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購(gòu)事宜，進(jìn)行資本結(jié)合，投資者以理想價(jià)格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報(bào)，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)項(xiàng)目的價(jià)值評(píng)估金額，進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但股權(quán)擬受讓者須征得投資者一致同意后方可完成股權(quán)的受讓，并獲得對(duì)應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。3、公司回購(gòu)公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后，通過(guò)協(xié)商等方式由公司回購(gòu)，投資者通過(guò)合理的價(jià)格退出。公司回購(gòu)的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似，只是公司享有優(yōu)先回購(gòu)權(quán)。第八章財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)假設(shè)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于一下基本假設(shè)：（1） 項(xiàng)目從丁年投產(chǎn)，T+1年運(yùn)營(yíng)，預(yù)測(cè)期為3年。在此期間，項(xiàng)目公司所遵循的我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)及政策無(wú)重大改變，主要經(jīng)營(yíng)地的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)重大變化；（2） 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)按照一次性融資方式進(jìn)行預(yù)測(cè)，假設(shè)融資金額能足額及時(shí)到位；（3） 國(guó)家商業(yè)環(huán)境沒(méi)有大變化，國(guó)家行業(yè)政策不發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化；（4） 人力資源成本、固定資產(chǎn)價(jià)格和推廣費(fèi)用與計(jì)劃沒(méi)有太大變化，并且這種計(jì)劃在預(yù)測(cè)期間沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的改變和調(diào)整；（5） 項(xiàng)目收入需要交納相關(guān)稅費(fèi)，包括營(yíng)業(yè)稅稅率為％，另外企業(yè)所得稅以25%計(jì)。財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)收入預(yù)測(cè)表8-1年銷售收入預(yù)測(cè)表序號(hào)項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年123合計(jì)編制說(shuō)明:1、2、3、利潤(rùn)預(yù)測(cè)表8-2年利潤(rùn)預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本三、利潤(rùn)總額四、稅金五、凈利潤(rùn)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表8-3年現(xiàn)金流預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、現(xiàn)金流入二、現(xiàn)金流出三、所得稅后凈現(xiàn)金流量四、累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)期五年的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：項(xiàng)目年均銷售收入：萬(wàn)元項(xiàng)目年均凈利潤(rùn)：萬(wàn)元項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)率:%項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率：%項(xiàng)目現(xiàn)金流凈現(xiàn)值：萬(wàn)元項(xiàng)目投資收益率：倍項(xiàng)目回收期：年本項(xiàng)目投資收益率高，回收期較短，應(yīng)該說(shuō)具有很高的投資