溯源管理制度

【最新資料Word版可自由編輯?。∷菰垂芾碇贫?.溯源目的：實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品從原輔料來(lái)源、生產(chǎn)加工過(guò)程、存儲(chǔ)及裝運(yùn)情況的可追溯管理，通過(guò)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)批號(hào)等要素來(lái)實(shí)現(xiàn)定位、快速跟蹤反應(yīng)，以滿(mǎn)足客戶(hù)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符合性所需的可追溯要求。2.可追溯范圍：①供應(yīng)商管理②生產(chǎn)過(guò)程控制③客戶(hù)投訴及抱怨3.可追溯內(nèi)容：①有害生物②有毒有害物質(zhì)③質(zhì)量控制關(guān)鍵因素4.職能部門(mén)職責(zé)：生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸口管理。生產(chǎn)車(chē)間各自負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中工序產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)入庫(kù)的原輔材料、半成品及成品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品全過(guò)程檢驗(yàn)和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)控制。5.可追溯工作內(nèi)容與要求：5.1進(jìn)貨產(chǎn)品標(biāo)識(shí)對(duì)入庫(kù)的原輔材料、設(shè)備配件，生技部下轄?zhēng)旆抗芾韱T及時(shí)做好標(biāo)識(shí)，并盡量保留原有標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)方法：懸掛標(biāo)識(shí)牌、貼標(biāo)簽等，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家，進(jìn)廠日期等。生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)生產(chǎn)部在《生產(chǎn)任務(wù)單》中注明產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、加工完成時(shí)間等。各工序生產(chǎn)過(guò)程用《工序交接卡》進(jìn)行標(biāo)識(shí)和交接，產(chǎn)品交接清單應(yīng)注明加工產(chǎn)品的編號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量及不良品退回?cái)?shù)量等。各工序操作人員在加工前核對(duì)制程品與《工序交接卡》是否一致，在本工序加工完成后，負(fù)責(zé)填寫(xiě)《工序交接卡》，寫(xiě)明組別和工號(hào)，且隨附相應(yīng)的半成品轉(zhuǎn)序。5.3成品的標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)員對(duì)最終檢驗(yàn)合格成品按顧客要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在包裝后的產(chǎn)品外面標(biāo)識(shí)相應(yīng)的吊牌，或在箱嘜上施加標(biāo)識(shí)，并在出口箱單上填寫(xiě)對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)內(nèi)容。生產(chǎn)部下轄?zhēng)旆抗芾韱T做好產(chǎn)品出入庫(kù)臺(tái)帳記錄,注明入庫(kù)或出庫(kù)產(chǎn)品的編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量及入庫(kù)或出庫(kù)的時(shí)間等，具體按《生產(chǎn)部下轄?zhēng)旆抗芾碇贫取穲?zhí)行。裝卸人員在裝卸中要保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí),不可移位或損壞。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)種類(lèi)A.待檢 B.合格 C.不合格進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)原輔材料進(jìn)廠后放置待檢區(qū)或掛“待檢”牌。經(jīng)檢驗(yàn)\驗(yàn)證合格的貨物由生技部下轄?zhēng)旆哭k理入庫(kù)手續(xù)。已檢確認(rèn)不合格的貨物,應(yīng)放置于不合格品區(qū)域或掛“不合格”牌。工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)未經(jīng)檢驗(yàn)的工序產(chǎn)品置于待檢區(qū),并掛“待檢牌”，不準(zhǔn)投入下道工序或入庫(kù)。經(jīng)工序檢驗(yàn)的合格品,檢驗(yàn)員放置于合格區(qū)域,或掛“合格”牌,按生產(chǎn)流程可以轉(zhuǎn)入下道工序或入庫(kù)。經(jīng)工序檢驗(yàn)的不合格品,檢驗(yàn)員作好標(biāo)識(shí)和記錄,并放置于不合格區(qū)域,或掛“不合格”牌。不合格品屬返工的,應(yīng)掛“返工”牌。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)成品檢驗(yàn)合格后,由檢驗(yàn)員做好檢驗(yàn)記錄,貯存于合格品區(qū)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隔離,并掛上“不合格”牌。產(chǎn)品及狀態(tài)標(biāo)識(shí)必須清晰可辯沒(méi)有檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)或不可辯時(shí),可根據(jù)相關(guān)記錄加以追溯,對(duì)無(wú)法追溯的,一律作“待檢”處理,檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)確認(rèn)后,重新施加標(biāo)識(shí)。5.9標(biāo)識(shí)的制作管理標(biāo)識(shí)由生技部進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)計(jì),標(biāo)簽、班組半成品領(lǐng)料交、接、退清單等標(biāo)識(shí)均由專(zhuān)人保管。5.10標(biāo)識(shí)的保護(hù)各有關(guān)部門(mén)做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄的同時(shí)，還要做好標(biāo)識(shí)的保護(hù)工作。當(dāng)標(biāo)識(shí)丟失或損壞時(shí)，應(yīng)由原標(biāo)識(shí)部門(mén)、人員及時(shí)補(bǔ)好標(biāo)識(shí)。6、可追溯途徑：當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑是為：產(chǎn)品追溯從《發(fā)貨單》的品名規(guī)格批次開(kāi)始，沿上述追溯路徑可追溯到生產(chǎn)工序、操作人員、原輔材料及其供應(yīng)商。7、溯源管理匯總：由倉(cāng)管員根據(jù)原輔料的出入庫(kù)情況及產(chǎn)品的生產(chǎn)完成及發(fā)貨情況，編制《溯源管理臺(tái)帳》，按產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及可追溯性生產(chǎn)批