風險分級管控實施細則（二篇）

第23頁共23頁風險分級管?控實施細則?為認真貫?徹落實上級?要求，每年?____一?次安全風險?辨識評估工?作學習活動?，結合我礦?的實際情況?，特制定本?方案。成?立____?機構，為保?證該項工作?有效開展，?并落到實處?，特成立安?全風險辨識?評估學習小?組，組?長：陳慶雷?成員：各?專業(yè)副礦長?及各單位負?責人領導?小組下設辦?公室在調度?室，陳慶雷?同志任辦公?室主任；?二、指導思?想深入_?____，?堅持“安全?第一，預防?為主，綜合?治理”的科?學方針，牢?固樹立以人?為本，安全?發(fā)展的理念?，以治理隱?患、防止大?事故為目標?，以落實責?任為重點，?全面排查治?理隱患，建?立健全隱患?排查治理及?重大危險源?監(jiān)控的長效?機制，強化?煤礦安全生?產(chǎn)基礎，提?高安全生產(chǎn)?管理水平，?實現(xiàn)對安全?生產(chǎn)風險超?前預控，規(guī)?范安全風險?，有效防范?和遏制重大?事故的發(fā)生?。三、目?標任務通?過危險源安?全風險評估?、預警防控?，使安全隱?患始終處于?受控狀態(tài)，?減少煤礦一?般事故，防?范較大事故?，杜絕和遏?制重特大事?故。四、?工作內容?建立安全風?險分級管控?管理體系，?以排查治理?煤礦生產(chǎn)基?礎設施、技?術裝備、作?業(yè)環(huán)境等方?面存在的隱?患，以及煤?礦安全生產(chǎn)?體制、制度?建設、安全?管理___?_體系、責?任落實、勞?動紀律、現(xiàn)?場管理等方?面的問題。?1、安全?生產(chǎn)責任制?建立和員工?崗位規(guī)范及?落實情況。?明確各崗位?工作任務，?規(guī)定各工作?崗位所需個?人防護用品?，明確各崗?位安全管理?職責，明確?各崗位安全?行為標準。?2、煤礦?隱患整改臺?帳和小結情?況。對檢查?出來的安全?隱患按“五?定”原則，?落實整改措?施、資金、?時限和責任?人及驗收人?。3、煤?礦通風、瓦?斯、火災、?防治水、頂?板、機電運?輸、監(jiān)測監(jiān)?控、瓦斯抽?采等生產(chǎn)系?統(tǒng)和管理方?面存在的不?安全因素。?“六大系統(tǒng)?”的運行和?建設情況。?通風管理?。礦井、采?區(qū)和工作面?是否具備完?善的通風系?統(tǒng)。各風門?、風筒、密?閉等通風設?施是否完好?。風速，有?害氣體是否?符合《煤礦?安全規(guī)程》?要求。雙風?機、雙電源?能自動切換?，保持連續(xù)?均衡供風。?各個作業(yè)點?的測風、分?風按時操作?，供風點的?風量、風速?是否合要求?。瓦斯管?理。煤礦建?立完善的瓦?斯管理制度?明確落實到?各崗位。強?化瓦斯檢測?，對瓦斯等?級進行鑒定?，瓦斯檢查?員嚴格執(zhí)行?瓦斯巡回檢?查制度，嚴?格執(zhí)行瓦斯?“三對口、?三簽字”管?理，瓦斯檢?查員嚴格按?程序現(xiàn)場交?接班，每日?按程序進行?瓦斯情況匯?報。制定瓦?斯隱患處理?措施，排放?瓦斯嚴格按?措施操作，?對臨時停風?地點立即斷?電撤人設置?柵欄、警示?標志。防?治水管理。?及時掌握本?礦和周邊礦?井的水系情?況，堅持做?到“預測預?報、有疑必?探、先探后?掘、先治后?采”的十六?方針，并編?制年度防冶?水計劃，制?定“防、堵?、疏、排、?截”的綜合?防治措施。?防塵管理?。建立健全?防塵系統(tǒng)，?有效降低施?工地點的粉?塵，在主要?大巷各轉載?點、煤倉，?采煤工作面?回風風流交?匯處___?_噴霧并能?正常使用。?采掘管理?。所有施工?地點必須要?編制措施和?技術操作規(guī)?程并嚴格按?規(guī)程措施作?業(yè)。頂板?管理情況。?加強頂板管?理，采掘工?作面嚴禁空?頂作業(yè)，嚴?格執(zhí)行敲幫?問頂制度，?每班派一名?安監(jiān)員現(xiàn)場?監(jiān)督支護質?量，每旬_?___相關?專業(yè)技術人?員對頂板支?護質量進行?檢查驗收。?機電、運?輸管理情況?：按規(guī)定實?現(xiàn)雙回路供?電；井下機?電設備保持?完好，杜絕?電氣設備失?爆；禁止非?防爆和淘汰?產(chǎn)品下；提?升運輸設備?保護裝置和?安全防護設?施齊全、有?效?；鸸て?管理情況：?煤礦嚴禁購?買、使用非?法爆炸材料?；建立并嚴?格執(zhí)行爆炸?材料儲存、?運輸和井下?____作?業(yè)制度，井?下嚴格實行?“一炮三檢?”和“三人?連鎖”放炮?制度。__?__、__?__“領、?用、退”數(shù)?量一致，實?行閉合式管?理。滅火器?材不允許失?效，并建立?管理制度，?數(shù)量配備要?足。5、?煤礦安全生?產(chǎn)重要設施?、裝備和關?鍵設備、裝?備的完好狀?況及日常管?理維護、保?養(yǎng)情況，勞?動防護用品?的配備和使?用。6、?應急預案制?定、演練和?應急救援物?資，設備設?施及維修情?況。建立?完善的應急?的管理體系?，每年__?__一次救?災演習并要?有計劃、方?案和總結報?告，設立兼?職救護隊。?五、工作?開展：㈠?、制訂方案?，進行動員?部署。按照?工作內容的?要求，各有?關責任人要?認真進行安?全生產(chǎn)大檢?查隱患排查?治理專項整?治工作，礦?每月定期（?____日?、____?日、___?_日）__?__三次全?礦地面、井?下范圍內安?全隱患排查?治理整治工?作，___?_全礦井下?范圍內頂板?管理、提升?運輸、一通?三防、機電?管理、水害?治理安全生?產(chǎn)大檢查。?㈡、突出?工作重點，?認真開展此?項活動。按?工作內容的?要求，各有?關責任人員?要認真進行?安全生產(chǎn)大?檢查隱患排?查、治理工?作，并制訂?整改方案，?認真進行整?改。對危險?源和安全隱?患進行辯識?如發(fā)現(xiàn)問題?交給責任人?進行風險預?警。六、?相關要求：?1、各相?關人員必須?認真落實好?各自責任，?分好工，做?好此項工作?，確保取得?成效。2?、嚴肅紀律?、進行責任?追究。凡工?作不負責任?，工作不細?造成落實不?好的，要進?行責任追究?。密山市?興達煤礦?檔案編號：?2－4－1?安全風險?分級管控實?施方案、培?訓計劃密?山市興達煤?礦____?年____?月____?日審批?欄風險?分級管控實?施細則（二?）（實施?方案應該以?專業(yè)分工范?圍，辨識方?法及方式、?制定管控措?施及___?_、實施管?控過程管理?、管控評估?總結考核等?為思路進行?規(guī)劃）為有?效保障“全?面辨識、管?控礦井在生?產(chǎn)過程中，?針對各系統(tǒng)?、各環(huán)節(jié)可?能存在的安?全風險、危?害因素以及?重大危險源?，將風險控?制在隱患形?成之前，把?可能導致的?后果限制在?可防、可控?范圍之內，?進一步強化?煤礦安全基?礎，提升安?全保障能力?”的可靠實?現(xiàn)。根據(jù)國?家煤礦安全?監(jiān)察局__?__《煤礦?安全生產(chǎn)標?準化考核定?級辦法（試?行）》和《?煤礦安全生?產(chǎn)標準化基?本要求及評?分方法（試?行）》__?__通知（?煤安監(jiān)行管?[____?]號）文及?上級部門要?求，結合公?司實際，特?制定《龍宮?煤業(yè)安全風?險分級管控?實施方案》?，請各專業(yè)?組按照本方?案，嚴格執(zhí)?行。一、?總則安全?風險分級管?控是指在安?全生產(chǎn)過程?中，針對各?系統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存在?的安全風險?、危害因素?以及重大危?險源，進行?超前風險辨?識、風險分?析評估、分?級管控的管?理措施。?二、指導思?想深入_?____，?堅持“安全?第一，預防?為主，綜合?治理”的科?學方針，牢?固樹立以人?為本，安全?發(fā)展的理念?，以治理隱?患、防止大?事故為目標?，以落實責?任為重點，?全面排查治?理隱患，建?立健全隱患?排查治理及?重大危險源?監(jiān)控的長效?機制，強化?煤礦安全生?產(chǎn)基礎，提?高安全生產(chǎn)?管理水平，?實現(xiàn)對安全?生產(chǎn)風險超?前預控，規(guī)?范安全風險?，有效防范?和遏制重大?事故的發(fā)生?。三、目?標任務通?過危險源安?全風險評估?、預警防控?，使安全隱?患始終處于?受控狀態(tài)，?減少煤礦一?般事故，防?范較大事故?，杜絕和遏?制重特大事?故。四、?責任主體?礦長是全礦?安全風險分?級管控工作?體系的第一?責任人，也?是全礦安全?風險分級管?控工作實施?的責任主體?；各專業(yè)，?管理組組長?是本專業(yè)安?全風險分級?管控工作實?施的責任主?體；各單位?、部室單位?主要負責人?是本單位、?本部室安全?風險分級管?控工作實施?的責任主體?；各班組，?班組長是本?班組安全風?險分級管控?工作實施的?責任主體；?各崗位，本?人是本崗位?安全風險分?級管控工作?實施的責任?主體。五?、____?機構（一?）領導組?（二）領導?組組長：礦?長副組長?：生產(chǎn)副礦?長、總工程?師、機電副?礦長、安?全礦長、工?會主席組?員：各專業(yè)?副總工程師?及各部門、?工區(qū)負責人?（二）專?業(yè)管理組1?.通風專業(yè)?組長：總工?程師副組長?：通風副總?工程師組?員：通防專?業(yè)人員及各?區(qū)隊負責人?和區(qū)隊技術?員2.地測?防治水專業(yè)?組長：總工?程師副組?長：防治水?副總工程師?組員：地?測防治水專?業(yè)人員及各?區(qū)隊負責人?和區(qū)隊技術?員3.采?煤專業(yè)組長?：生產(chǎn)礦長?副組長：采?煤副總工程?師組員：?采煤專業(yè)人?員及各區(qū)隊?負責人和區(qū)?隊技術員4?.掘進專業(yè)?組長：安?全礦長副組?長：開拓副?總工程師?組員：掘進?專業(yè)人員及?各區(qū)隊負責?人和區(qū)隊技?術員5.機?電專業(yè)組長?：機電礦長?副組長：機?電副總工程?師組員：?機電專業(yè)人?員及各區(qū)隊?負責人和區(qū)?隊技術員6?.運輸專業(yè)?組長：機電?礦長副組長?：機電副總?工程師組?員：運輸專?業(yè)人員及各?區(qū)隊負責人?和區(qū)隊技術?員7.安全?管理專業(yè)組?長：安全礦?長副組長：?安全副總工?程師組員?：安全管理?專業(yè)人員及?各區(qū)隊負責?人和區(qū)隊技?術員8.?職業(yè)衛(wèi)生專?業(yè)組長：工?會主席副組?長：通風副?總工程師?組員：職業(yè)?衛(wèi)生專業(yè)人?員及各區(qū)隊?負責人和區(qū)?隊技術員?9.應急救?援專業(yè)組?長：安全礦?長副組長：?安全副總工?程師組員?：應急救援?專業(yè)人員及?各區(qū)隊負責?人和區(qū)隊技?術員10?.調度信息?專業(yè)組長：?生產(chǎn)礦長副?組長：調度?室主任組?員：調度信?息專業(yè)人員?及各區(qū)隊負?責人和區(qū)隊?技術員11?.地面設施?組長：工會?主席副組長?：辦公室主?任組員：?分管地面設?施專業(yè)人員?及各區(qū)隊負?責人和區(qū)隊?技術員各?專業(yè)組必須?把安全風險?分級預控工?作作為一項?重點工作來?抓，切實發(fā)?揮對口專業(yè)?的監(jiān)督指導?作用。工作?面安撤、開?面、工作面?過老巷、巷?道開門口和?貫通、大型?機電設備_?___及撤?出等重點工?程開工前，?必須由各專?業(yè)副總__?__相關部?室和單位人?員進行風險?排查，在編?制規(guī)程措施?時根據(jù)排查?出的風險，?制定防范措?施，抓好落?實。凡開工?前不進行風?險排查的，?一律不得開?工，否則對?相關責任人?進行責任追?究，按照每?次____?元進行罰款?。六、機?構職責分工?（一）、?領導組的職?責1、礦?長是安全風?險分級管控?第一責任人?，對安全風?險分級管控?全面負責。?2、安全?礦長負責對?安全風險分?級管控實施?的監(jiān)督、管?理、考核。?3、各副?礦長具體負?責實施分管?系統(tǒng)范圍內?的安全風險?分級管控工?作。4、?專業(yè)副總工?程師及業(yè)務?科室負責具?體實施專業(yè)?系統(tǒng)的安全?風險辨識、?評估分級、?控制管理、?公告警示等?工作。5?、區(qū)隊負責?人負責本作?業(yè)區(qū)域和工?藝工序的安?全風險管控?工作。（?二）、各專?業(yè)組的職責?各專業(yè)組?具體負責對?本專業(yè)的安?全風險進行?分級辨識，?尤其容易導?致群死群傷?事故的各種?危險因素，?并編制安全?風險辨識評?估報告，建?立可能引起?重特大事故?的重大安全?風險清單，?制定相應的?管控措施，?公示、傳達?、指導、實?施、監(jiān)督、?總結等工作?，并采用信?息化管理手?段，實現(xiàn)對?安全風險記?錄、跟蹤、?統(tǒng)計、分析?等全過程的?信息化管理?，加強對職?工進行本專?業(yè)分級風險?辨識能力的?教育培訓等?有關專業(yè)工?作。（三?）、辦公室?職責1、?制定“安全?風險分級管?控”管理制?度，制定實?施方案，明?確辨識程序?、評估辦法?、管控措施?以及層級責?任、考核獎?懲等內容。?2、制定?安全風險辨?識的程序和?方法（通過?對系統(tǒng)的分?析、危險源?的調查、危?險區(qū)域的界?定、存在條?件及觸發(fā)因?素的分析、?潛在危險性?分析）。?3、指導、?督促各專業(yè)?組、各科室?、區(qū)（隊）?開展“安全?風險分級管?控”工作。?4、匯總?全礦所有專?業(yè)的安全風?險分級辨識?情況及防控?措施和評估?報告，并對?匯總情況進?行公示、傳?達（公告地?點：井口或?存在重大安?全風險區(qū)域?的顯著位置?）。5、?____相?關人員對全?礦“安全風?險分級管控?”實施情況?進行檢查、?考核。6?、承辦上級?部門和“安?全風險分級?管控”領導?組交辦的其?他工作。?七、工作內?容建立安?全風險分級?管控管理體?系，以排查?治理煤礦生?產(chǎn)基礎設施?、技術裝備?、作業(yè)環(huán)境?等方面存在?的隱患，以?及煤礦安全?生產(chǎn)體制、?制度建設、?安全管理_?___體系?、責任落實?、勞動紀律?、現(xiàn)場管理?等方面的問?題。1、?安全生產(chǎn)責?任制建立和?員工崗位規(guī)?范及落實情?況。明確各?崗位工作任?務，規(guī)定各?工作崗位所?需個人防護?用品，明確?各崗位安全?管理職責，?明確各崗位?安全行為標?準。2、?煤礦隱患整?改臺帳和小?結情況。對?檢查出來的?安全隱患按?“五定”原?則，落實整?改措施、資?金、時限和?責任人及驗?收人。3?、煤礦通風?、瓦斯、火?災、防治水?、頂板、機?電運輸、監(jiān)?測監(jiān)控、瓦?斯抽采等生?產(chǎn)系統(tǒng)和管?理方面存在?的不安全因?素?！傲?系統(tǒng)”的運?行和建設情?況。通風?管理。礦井?、采區(qū)和工?作面是否具?備完善的通?風系統(tǒng)。各?風門、風筒?、密閉等通?風設施是否?完好。風速?，有害氣體?是否符合《?煤礦安全規(guī)?程》要求。?雙風機、雙?電源能自動?切換，保持?連續(xù)均衡供?風。各個作?業(yè)點的測風?、分風按時?操作，供風?點的風量、?風速是否合?要求。瓦?斯管理。煤?礦建立完善?的瓦斯管理?制度明確落?實到各崗位?。強化瓦斯?檢測，對瓦?斯等級進行?鑒定，瓦斯?檢查員嚴格?執(zhí)行瓦斯巡?回檢查制度?，嚴格執(zhí)行?瓦斯“三對?口、三簽字?”管理，瓦?斯檢查員嚴?格按程序現(xiàn)?場交接班，?每日按程序?進行瓦斯情?況匯報。制?定瓦斯隱患?處理措施，?排放瓦斯嚴?格按措施操?作，對臨時?停風地點立?即斷電撤人?設置柵欄、?警示標志。?防治水管?理。及時掌?握本礦和周?邊礦井的水?系情況，堅?持做到“預?測預報、有?疑必探、先?探后掘、先?治后采”的?十六方針，?并編制年度?防冶水計劃?，制定“防?、堵、疏、?排、截”的?綜合防治措?施。防塵?管理。建立?健全防塵系?統(tǒng)，有效降?低施工地點?的粉塵，在?主要大巷各?轉載點、煤?倉，采煤工?作面回風風?流交匯處_?___噴霧?并能正常使?用。采掘?管理。所有?施工地點必?須要編制措?施和技術操?作規(guī)程并嚴?格按規(guī)程措?施作業(yè)。?頂板管理情?況。加強頂?板管理，采?掘工作面嚴?禁空頂作業(yè)?，嚴格執(zhí)行?敲幫問頂制?度，每班派?一名安監(jiān)員?現(xiàn)場監(jiān)督支?護質量，每?旬____?相關專業(yè)技?術人員對頂?板支護質量?進行檢查驗?收。機電?、運輸管理?情況。按規(guī)?定實現(xiàn)雙回?路供電；井?下機電設備?保持完好，?杜絕電氣設?備失爆；禁?止非防爆和?淘汰產(chǎn)品下?；提升運輸?設備保護裝?置和安全防?護設施齊全?、有效。?4、火工品?管理情況。?煤礦嚴禁購?買、使用非?法爆炸材料?；建立并嚴?格執(zhí)行爆炸?材料儲存、?運輸和井下?____作?業(yè)制度，井?下嚴格實行?“一炮三檢?”和“三人?連鎖”放炮?制度。__?__、__?__“領、?用、退”數(shù)?量一致，實?行閉合式管?理。滅火器?材不允許失?效，并建立?管理制度，?數(shù)量配備要?足。5、?煤礦安全生?產(chǎn)重要設施?、裝備和關?鍵設備、裝?備的完好狀?況及日常管?理維護、保?養(yǎng)情況，勞?動防護用品?的配備和使?用。6、?應急預案制?定、演練和?應急救援物?資，設備設?施及維修情?況。7、?建立完善的?應急的管理?體系，每年?____一?次救災演習?并要有計劃?、方案和總?結報告，設?立兼職救護?隊。八、?工作開展?（一）、安?全風險辨識?評估范圍?煤礦所有系?統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)?營活動的區(qū)?域和地點。?（二）、?安全風險等?級標準由?礦長牽頭_?___，根?據(jù)國家標準?，及風險的?危害程度和?管控的難度?劃分等級，?安全風險等?級從高到低?劃分為重大?風險、較大?風險、一般?風險和低風?險，對應分?別用紅、橙?、黃、藍四?種顏色標示?，并根據(jù)安?全風險類別?和等級建立?煤礦安全風?險數(shù)據(jù)庫，?繪制煤礦“?紅橙黃藍”?四色安全風?險空間分布?圖。其中，?重大安全風?險應填寫清?單，匯總造?冊，按照職?責范圍報告?屬地負有安?全生產(chǎn)監(jiān)督?管理職責的?部門。其中?：重大風?險：是指可?能造成人員?傷亡和主要?系統(tǒng)損壞的?風險。較大?風險：是指?可能造成人?員傷害，但?不會降低主?要系統(tǒng)性能?或損壞的風?險。一般?風險。是指?不會造成人?員傷害，但?會降低主要?系統(tǒng)性能和?損壞的風險?。低風險?。是指不會?造成人員傷?害和主要系?統(tǒng)損傷的風?險。（三?）、安全風?險辨識方法?：依據(jù)國?內外相關法?律、法規(guī)、?規(guī)程、規(guī)范?、條例、標?準和其它要?求，相關的?事故案例、?技術標準，?礦井規(guī)章制?度、作業(yè)規(guī)?程、操作規(guī)?程安全技術?措施等相關?信息，以及?其它相關資?料，采用工?作任務分析?法、直接詢?問法、現(xiàn)場?觀察法、查?閱記錄法等?直接經(jīng)驗分?析法和事故?樹分析、安?全檢查表法?、預先危險?性分析等系?統(tǒng)安全分析?法，對礦井?的所有系統(tǒng)?及活動和區(qū)?域進行風險?辨識。辨識?主要內容包?括人的不安?全行為、物?的不安全狀?態(tài)、環(huán)境的?不安全因素?、管理的缺?陷等。（?1）人員不?安全行為。?操作不安全?性（誤操作?、不規(guī)范操?作、違章操?作）、現(xiàn)場?指揮的不安?全性（指揮?失誤、違章?指揮）、失?職（不認真?履行本職工?作任務）、?決策失誤、?身體狀況不?佳的情況下?工作、工作?中心理異常?、人員的其?他不安全因?素等。（?2）物的不?安全狀態(tài)：?存在危險有?害物質；工?藝過程不合?理：沒有按?規(guī)定配備必?需的設備；?設備選型不?符合要求；?設備___?_不符合規(guī)?定；設備數(shù)?量不符合規(guī)?定；設備保?護不齊全、?有效；防護?設施不齊全?、完好；設?備警示標識?不齊全、清?晰、正確；?設置位置不?合理；機的?其他不安全?因素等。?（3）環(huán)境?的不安全因?素。照明光?線不良；通?風不良；作?業(yè)場所狹窄?；作業(yè)場地?雜亂；交通?線路的配置?不安全；操?作工序設計?或配置不安?全；地面滑?；環(huán)境溫度?、濕度不當?等。（4?）管理的缺?陷。___?_結構不合?理；___?_機構不健?全，職責不?明晰；規(guī)章?制度不健全?、不符合實?際；文件、?記錄管理不?符合要求；?管理標準與?管理措施、?安全技術措?施的編制、?審批、管理?不符合規(guī)定?，貫徹學習?不到位；未?根據(jù)風險評?估及本單位?生產(chǎn)計劃編?制應急預案?，預案不完?善、不合理?；崗位職責?不明，設置?不合理；員?工安全教育?培訓不符合?規(guī)定；未開?展班組建設?活動，沒有?有效的本質?安全文化；?其他管理的?不安全因素?等。（四?）、安全風?險辨識評估?方法按照?國家煤礦安?全監(jiān)察局_?___《煤?礦安全生產(chǎn)?標準化考核?定級辦法（?試行）》和?《煤礦安全?生產(chǎn)標準化?基本要求及?評分方法（?試行）》_?___通知?（煤安監(jiān)行?管[___?_]號）文?的相關要求?，結合我礦?實際，我礦?建立了包括?礦長、總工?程師、分管?責任人等礦?級管理層_?___開展?安全風險辨?識評估的“?1+4+2?工作模式”?，即___?_次年度辨?識評估、_?___項專?項辨識評估?和____?種日常（月?、旬）安全?風險辨識評?估辦法。?具體辦法如?下：（1?）年度辨識?評估礦長?每年底__?__各分管?負責人和相?關業(yè)務部室?、工區(qū)進行?年度安全風?險辨識，重?點辨識瓦斯?、水、火、?粉塵、頂板?及機電運輸?等容易導致?群死群傷事?故的危險因?素開展安全?風險辨識，?并要有記錄?，參加人員?簽字；及時?編制年度安?全風險辨識?評估報告，?建立可能引?發(fā)重特大事?故的重大安?全風險清單?，制定相應?的管控措施?；辨識評估?結果用于確?定下一年度?安全生產(chǎn)工?作重點，并?指導和完善?下一年度生?產(chǎn)計劃、災?害預防和處?理計劃、應?急救援預案?。（2）?專項辨識評?估①.新?水平、新采?（盤）區(qū)、?新工作面設?計前，由總?工程師__?__有關業(yè)?務部室開展?____次?專項辨識，?重點辨識地?質條件和重?大災害因素?等方面存在?的安全風險?，并要有記?錄，參加人?員簽字；及?時編制專項?安全風險辨?識評估報告?，補充完善?重大安全風?險清單并制?定相應管控?措施；辨識?評估結果用?于完善設計?方案，指導?生產(chǎn)工藝選?擇、生產(chǎn)系?統(tǒng)布置、設?備選型、勞?動____?確定等。?②.生產(chǎn)系?統(tǒng)、生產(chǎn)工?藝、主要設?施設備、重?大災害因素?等發(fā)生重大?變化時，由?分管負責人?____有?關業(yè)務部室?開展___?_次專項辨?識評估，重?點辨識作業(yè)?環(huán)境、生產(chǎn)?過程、重大?災害因素和?設施設備運?行等方面存?在的安全風?險，并要有?記錄，參加?人員簽字；?及時編制專?項安全風險?辨識評估報?告，補充完?善重大安全?風險清單并?制定相應的?管控措施；?辨識評估結?果用于指導?重新編制或?修訂完善作?業(yè)規(guī)程、操?作規(guī)程和安?全技術措施?。③.啟?封火區(qū)、排?放瓦斯等高?危作業(yè)實施?前，新技術?、新材料試?驗或推廣應?用前，連續(xù)?停工停產(chǎn)_?___個月?以上的煤礦?復工復產(chǎn)前?，由分管負?責人___?_有關業(yè)務?部室、生產(chǎn)?____單?位（工區(qū)）?開展___?_次專項辨?識，重點辨?識作業(yè)環(huán)境?、工程技術?、設備設施?、現(xiàn)場操作?等方面存在?的安全風險?，并要有記?錄，參加人?員簽字；及?時編制專項?安全風險辨?識評估報告?，補充完善?重大安全風?險清單并制?定相應的管?控措施；辨?識評估結果?用于指導編?制安全技術?措施。④?.本礦發(fā)生?死亡事故或?涉險事故、?出現(xiàn)重大事?故隱患，或?所在省份煤?礦發(fā)生重特?大事故后，?由礦長__?__分管負?責人和業(yè)務?部室開展_?___次針?對性的專項?辨識，重點?辨識原安全?風險辨識結?果及管控措?施是否存在?漏洞、盲區(qū)?，并要有記?錄，參加人?員簽字；及?時編制專項?安全風險辨?識評估報告?，；補充完?善重大安全?風險清單并?制定相應的?管控措施；?辨識評估結?果用于指導?修訂完善設?計方案、作?業(yè)規(guī)程、操?作規(guī)程、災?害預防與處?理計劃、應?急救援預案?以及安全技?術措施等技?術文件。?（3）日常?辨識評估?①.月度風?險辨識評估?。礦長每月?____各?專業(yè)人員對?重大安全風?險管控措施?落實情況和?管控效果進?行一次檢查?分析，針對?管控過程中?出現(xiàn)的問題?調整完善管?控措施，并?結合年度和?專項安全風?險辨識評估?結果，布置?月度安全風?險管控重點?，明確責任?分工。辨識?評估的風險?及制定的防?范措施必須?傳達到風險?范圍內涉及?的所有人員?，現(xiàn)場管理?及作業(yè)人員?負責落實。?凡不按照規(guī)?定進行風險?辨識評估的?，對相關責?任人進行責?任追究，按?照每次__?__元進行?罰款。②?.旬風險辨?識評估。分?管負責人每?旬____?本專業(yè)人員?對分管范圍?內月度安全?風險管控重?點實施情況?進行一次檢?查分析，檢?查管控措施?落實情況，?改進完善管?控措施。辨?識評估的風?險及制定的?防范措施必?須傳達到風?險范圍內涉?及的所有人?員，現(xiàn)場管?理及作業(yè)人?員負責落實?。凡不按照?規(guī)定進行風?險辨識評估?的，對相關?責任人進行?責任追究，?按照每次_?___元進?行罰款。?（五）、安?全風險分級?管控1、?管控措施：?（1）、?重大安全風?險管控措施?由礦長__?__實施，?有具體工作?方案。人員?、技術、資?金有保障。?（2）、?在劃定的重?大安全風險?區(qū)域設定作?業(yè)人數(shù)上限?。2、定?期檢查：?（1）.礦?長每月__?__對重大?安全風險管?控措施落實?情況和管控?效果進行一?次檢查分析?，針對管控?過程中出現(xiàn)?的問題調整?完善管控措?施，并結合?年度和專項?安全風險辨?識評估結果?，布置月度?安全風險管?控重點，明?確責任分工?。（2）?.分管負責?人每旬__?__對分管?范圍內月度?安全風險管?控重點實施?情況進行一?次檢查分析?，檢查管控?措施落實情?況，改進完?善管控措施?。3、安?全風險預警?（1）、?月度預警。?由礦長__?__各專業(yè)?口進行系統(tǒng)?分析，安全?監(jiān)察處匯總?形成礦月度?安全風險預?警。（2?）、每旬預?警。由分管?負責人__?__各專業(yè)?按照專業(yè)分?工，對分管?范圍內進行?逐一進行系?統(tǒng)分，形成?旬安全風險?預警。（?3）、每日?風險排查預?警。各分區(qū)?實行日風險?分析預警，?由工區(qū)正職?負責，部室?包掛人員參?加。對本單?位生產(chǎn)現(xiàn)場?范圍進行分?析，形成本?單位日安全?風險預警。?（4）、?班組實行班?預警，開工?前由跟班“?三大員”負?責。（5?）、低風險?實施藍色預?警，整改不?過班，由跟?班“三大員?”盯靠管控?；一般風險?實施黃色預?警，整改不?過天，由單?位正職盯靠?管控；中等?風險實施橙?色預警，由?專業(yè)副總負?責整改管控?；重大風險?實施紅色預?警，由分口?領導負責_?___年一?次聘請專業(yè)?機構評審。?（6）、?各單位按照?逐級辨識評?估的風險，?制定相應防?范措施，辨?識評估的風?險及制定的?防范措施必?須傳達到風?險范圍內涉?及的所有人?員，現(xiàn)場管?理及作業(yè)人?員負責落實?。凡不按照?規(guī)定進行預?警，對相關?責任人進行?責任追究，?按照每次_?___元進?行罰款。?4、現(xiàn)場檢?查;按照《?煤礦領導帶?班下井及安?全監(jiān)督檢查?規(guī)定》，執(zhí)?行煤礦領導?帶班制度，?跟蹤重大安?全風險措施?落實情況，?發(fā)現(xiàn)問題及?時整改。?八、相關要?求（一）?、保障措施?____?公告警示。?利用井口大?屏幕、投影?儀、危險源?辨識牌板等?工具，在入?井等候大廳?或存在重大?安全風險區(qū)?域的顯著位?置，公告存?在的重大安?全風險、管?控責任人和?主要管控措?施。此項工?作由安全監(jiān)?察處牽頭，?相關單位具?體落實。?2.加強信?息管理和教?育培訓。采?用信息化管?理手段，實?現(xiàn)對安全風?險記錄、跟?蹤、統(tǒng)計、?分析等全過?程的信息化?管理（此處?的信息化手?段既可以是?無紙化記錄?統(tǒng)計方式，?也可以是信?息管理系統(tǒng)?）。安培中?心負責對入?井（坑）人?員進行安全?培訓，培訓?內容包括年?度和專項安?全風險辨識?評估結果、?與本崗位相?關的重大安?全風險管控?措施等。安?全監(jiān)察處黨?支部書記每?半年至少_?___參與?安全風險辨?識評估工作?的人員學習?____次?安全風險辨?識評估技術?。3.每?年至少__?__參與安?全風險辨識?評估工作的?人員學習_?___次安?全風險辨識?評估技術。?4.強化?“三大員”?管理。跟班?干部負責現(xiàn)?場作業(yè)的全?面協(xié)調和指?導工作，對?作業(yè)現(xiàn)場施?工負安全管?理責任;班?組長是現(xiàn)場?安全生產(chǎn)的?第一責任人?，全面負責?本班的安全?生產(chǎn)管理工?作，對當班?的安全管理?全面負責;?安監(jiān)員負責?所跟班組的?安全監(jiān)督檢?查把關責任?。嚴格按照?“三大員”?獎懲辦法進?行考核，充?分調動“三?大員”抓安?全質量的積?極性和主動?性，切實發(fā)?揮其職責作?用。5.?嚴格落實責?任清單。嚴?格按照規(guī)定?的時間節(jié)點?及時更新人?、現(xiàn)場、災?害三個方面?的責任清單?，定措施、?定責任人、?定時間，按?期整改到位?，確保人人?上崗安全、?現(xiàn)場處處安?全，進一步?提高礦井安?全保障能力?。從人的不?安全行為入?手，參照嚴?重“三違”?、一般“三?違”等標準?內容，查找?人的不安全?風險；從機?電、通風等?系統(tǒng)入手，?分正常、異?常、緊急三?種不同情況?，辨識評估?系統(tǒng)風險，?分析大系統(tǒng)?、查找大風?險、解決大?隱患，嚴防?大事故；從?作業(yè)流程入?手，分開工?前、施工中?、停工后三?個工作段落?，____?每個崗位、?每個工種、?每道工序開?展全流程風?險辨識評估?，解決小問?題，預防零?打碎敲的事?故；從設備?的全生命周?期入手，分?析過去、現(xiàn)?在和將來三?個時段，開?展專項風險?辨識評估。?6.嚴格?抓好“三一?”精益管理?。各專業(yè)口?根據(jù)新規(guī)程?新標準，不