內勤崗位職責

第內勤崗位職責

內勤崗位職責1

1、負責每月產品政策、新產品政策的宣貫及跟蹤；

2、負責新開發(fā)網(wǎng)點、擴店、終端裝修落實情況的跟蹤與服務；

3、負責市場調整信息的匯總整理分析（行業(yè)、競品等）；

4、按旬統(tǒng)計異常網(wǎng)點匯總并反饋戰(zhàn)區(qū)或大區(qū)進行跟蹤處理；

5、負責元旦、春節(jié)、廠慶、國慶等重大節(jié)日促銷政策宣貫、促銷活動及地推的'跟蹤；

6、負責與經(jīng)銷商各類工作事項對接、跟蹤處理及反饋；內勤崗位職責2

1、負責客戶郵件、傳真、電話訂單的處理及有效溝通，有問題及時反映給銷售部長協(xié)調。

2、根據(jù)客戶包裝要求，編制包裝嘜頭、條碼、送貨單，并打印。

3、負責開具每日發(fā)貨通單。

4、根據(jù)客戶訂單的要貨時間要求，跟蹤庫房發(fā)貨進展情況。

5、根據(jù)客戶訂單情況，負責編制每日生產計劃，并下達給生產部。

6、負責急件、差件產品的工作協(xié)調，并報告生產部長和銷售部長。

7、負責編制每日生產完成的`入庫產量及成品出入庫數(shù)量統(tǒng)計報表。內勤崗位職責3

一、主辦內勤

1、負責內勤工作，協(xié)調好內勤之間工作，提高內勤工作質量，為經(jīng)營人員提供良好的后勤服務。

2、調撥單管理：

①登記：調撥單由內勤主辦登記，調撥單按單位登記，液氰調撥單均應逐筆輸入電腦，每天和倉庫進行核對。

②回執(zhí)聯(lián)：主辦內勤憑鈉調撥單回執(zhí)聯(lián)開運費結算單，如回執(zhí)聯(lián)未能及時送達，主辦內勤可通知調度和開票內勤不給予安排發(fā)貨和開票。如主辦內勤暫不在崗位，回執(zhí)聯(lián)可交給開票內勤?；貓?zhí)聯(lián)內勤和司機應有書面交接手續(xù)。

③液氰誤差：如發(fā)現(xiàn)發(fā)出數(shù)量和用戶驗收數(shù)量超出合理范圍，應立即向業(yè)務經(jīng)理或部領導匯報，待問題解決后再開運費結算單。每月液氰誤差數(shù)字統(tǒng)計上報給財務部。

3、發(fā)票管理：主辦內勤登記發(fā)票到臺賬及往來賬并進行統(tǒng)計。每月底，主辦內勤和財務部核對開票數(shù)量和金額。

4、到款簿及貨款登記管理：

①到款簿由主辦內勤保管，到款簿存放在帶鎖抽屜，主辦內勤配備鑰匙，主辦內勤不在時交值班內勤，如有需要辦理交接手續(xù)。

②到款金額嚴禁涂改，到款簿如發(fā)現(xiàn)遺失，應立即查找并匯報部門負責人。

③收到貨款（現(xiàn)金除外），由主辦內勤上交財務部，如其暫時不在崗位，由開票內勤上交財務部，并簽字做好貨款交接手續(xù)。

④如貨款為現(xiàn)金，由調撥單開票內勤或主辦內勤帶付款人到財務部繳款，并由財務部開出收款收據(jù)，并辦好登記手續(xù)，內勤嚴禁代收現(xiàn)金。

5、銷售日報表管理：主辦內勤應認真審核銷售日報表，保證日報表的及時性、準確性，并通過OA發(fā)送給相關部門。

6、采購日報表管理：主辦內勤應認真填制采購日報表，并通過OA發(fā)送給相關部門。

7、公章管理：

①保管：公章由主辦內勤保管，公章存放在帶鎖抽屜。班后及節(jié)假日由值班開票人保管，如需交接辦理交接手續(xù)。

②經(jīng)營部報告，由經(jīng)辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。

③向外單位發(fā)函，由經(jīng)辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。

8、代墊運費：主辦內勤對代墊運費進行登記入賬。

9、應收賬款管理：

①主辦內勤需每天登記產品發(fā)貨數(shù)量、金額及時將各用戶的應收帳款余額提交部門負責人或業(yè)務經(jīng)理，填寫《發(fā)貨計劃表暨貨款擔保書》，為經(jīng)營人員做好后勤服務工作。

②每月底與財務部核對各用戶的應收帳款余額后編制應收賬款報表。

10、預算管理：

①部門資金計劃由主辦內勤制表。

②登記經(jīng)營部發(fā)生的各類費用，編制經(jīng)營部銷售費用預算執(zhí)行情況表，和財務部預算會計對賬。

③主辦內勤要及時和財務部預算會計溝通，做好每月預算，嚴格控制預算，防止預算超支。

11、其它事項：辦公用品領用、力資費審核、特快費用審核等。

二、發(fā)票內勤

1、發(fā)票管理：

①領用：發(fā)票由發(fā)票內勤在財務部領用。領用時和財務部辦理交接手續(xù)。

②保管：發(fā)票由發(fā)票內勤保管，不用時存放在保險柜內。

③開具：發(fā)票由發(fā)票內勤開具，如其暫不在崗位，可委托主辦內勤開發(fā)票，但要進行登記，辦理交接手續(xù)。開具發(fā)票要及時、準確。

④發(fā)票作廢：如有作廢的發(fā)票，發(fā)票內勤須等所有包括抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)到齊后方可作廢。并做好備查記錄。

⑤蓋章：發(fā)票由發(fā)票內勤到財務部辦理手續(xù)蓋章。

⑥交接：每個單位設置發(fā)票交接簿，司機或業(yè)務員等傳遞發(fā)票人員必須簽名，客戶單位接收人也必須在發(fā)票交接簿或回執(zhí)單上簽名。特快傳遞發(fā)票時，發(fā)票內勤應保管好特快存根，每月初交給主辦內勤。增值稅發(fā)票（包括普通發(fā)票）所有的交接手續(xù)均需銜接好，有追溯性。

⑦每月初對上月開票數(shù)進行抄稅（集團公司、精細公司、機械公司），并打印相關報表。

2、運輸發(fā)票管理：

①發(fā)票內勤和曙光供銷公司車隊聯(lián)系開具二票制運輸發(fā)票。

②移交運輸發(fā)票時，需辦理有關交接手續(xù)。

3、劇毒化學品購買證及通行證的管理：

①收到時進行登記統(tǒng)計，及時歸檔放入檔案盒。運輸通行證需留復印件存檔，并及時裝訂成冊。每天《核對產品銷售日計劃表》銷售單位購買證和通行證數(shù)量及時效性。

②整理裝訂購買證，送交公安局治安科。

③交接：購買證回執(zhí)交給司機、業(yè)務經(jīng)理時，辦理交接手續(xù)，通過EMS郵寄的'，記錄對應EMS單號。

4、預算管理：每月底編制采購及銷售月報表并送交給相關部門。

5、其它事項：

①每月對車輛調度表進行錄入?yún)R總。

②績效考核表及6S違規(guī)人員名單的上報。

③香煙領取、保管、發(fā)放。

④本部門休假及出差人員名單上報勞資部。

三、開票內勤

1、調撥單管理：

①領用：每月調撥單由開票內勤在財務部領用若干本（產品分類開調撥單），用完后財務以舊換新領用并與財務部辦理交接手續(xù)。

②保管：調撥單由開票內勤保管，調撥單應放入帶鎖的文件柜內，開票內勤配備鑰匙。

③調撥單如需交接辦理交接手續(xù)。

④開具：開票內勤開具調撥單，如其休假，由檔案內勤代開，節(jié)假日由值班內勤開具。開具調撥單單位名稱要準確，嚴禁簡寫，字跡工整，備注欄注清車號，是否自提貨物、重量、含量等，貨主或司機簽名。開具調撥單均需開票人、部門負責人、財務蓋章人員簽字，經(jīng)營部、財務部共同蓋章才有效，其中粉煤、無煙煤渣、有煙煙渣、碳灰、廢鐵、廢油等須由公司領導在調撥單上簽字。如經(jīng)營部負責人或公司領導暫時不在，在和財務核對該公司無欠款情況下，可先蓋章，后補簽字手續(xù)。開票內勤開具調撥單需核實此車的前車貨物回單是否已交經(jīng)營部，如未交回執(zhí)聯(lián)應督促司機及時交回。

⑤蓋章：由開票人到財務部蓋章(在辦理相關手續(xù)無資金風險情況下可提前蓋章)，嚴禁讓司機代蓋章。

2、貨款管理：粉煤、無煙煤渣、有煙煤渣、氨水等產品裝貨，開票內勤應帶提貨司機到財務部繳款，嚴禁提貨司機自行繳款。財務部收到貨款應在到款簿上簽名，并開具收據(jù)。內勤嚴禁代收現(xiàn)金。

3、銷售日報表管理：

①制表：開票內勤應認真填制銷售日報表，并進行檢查，確保數(shù)字真實準確。如其休假，由發(fā)票內勤制表，節(jié)假日由值班內勤制表。

②保管：銷售日報表由開票內勤保管，每月報表必須在次月10日前裝訂。

4、運輸發(fā)票管理：

①二票制運輸發(fā)票，由開票內勤交給發(fā)票內勤，并及時填寫代墊運費單,登記交接后，交財務部做賬。

②一票制運輸發(fā)票及時填寫，登記交接后，交財務部做賬。

5、交接管理：

①和班后內勤交接，要告之其發(fā)貨情況及有關注意事項。

②內勤和調度交接：調度簽發(fā)的《產品銷售日計劃表》“銷售單位”一欄，必須寫發(fā)貨單位名稱，嚴禁只簡寫地址。臨時增加的發(fā)貨計劃必須及時通知內勤，并在《產品銷售日計劃表》注明發(fā)貨單位名稱，將有關事項告知內勤。

四、檔案內勤

1、客戶檔案：負責供應、銷售客戶檔案、客戶往來信函登記分類保管、歸檔。

2、文件：負責公司各類文件、各類會議紀要登記并歸檔保存，在年終裝訂編目錄留存。

3、合同：負責合同簽訂評審、登記并歸檔保存。在合同臺賬上注明合同到期日，及時提醒相關業(yè)務人員續(xù)簽，使合同具有時效性和合法性。

4、運輸通行證管理:負責到行政服務中心辦理運輸通行證,運輸通行證的交接手續(xù)要齊全。

5、其它事項：送液氰發(fā)票到曙化股份公司及拿貨款、績效工資核算等。

五、班后內勤

1、遵守廠紀廠規(guī)，打掃好接待室衛(wèi)生。

2、開具調撥單，做好液氰及其他產品發(fā)貨安排工作。

3、液氨裝卸銜接工作、公司規(guī)定的巡檢工作、其他相關工作。

4、交接管理：

①下班前15分鐘，白班內勤和班后內勤完成交接，并在《值班記錄本》上簽字。交接內容為：核對《產品銷售日計劃表》、調撥單、告知接班內勤注意事項。交接班后發(fā)貨開票由班后內勤負責。

②內勤交給司機的匯票、發(fā)票、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。

③司機交給內勤的匯票、發(fā)票、調撥單回執(zhí)、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。

5、內勤收到匯票應辦理好交接手續(xù)。

6、做好值班記錄。內勤崗位職責4

內勤崗位規(guī)范：

1、負責登記造冊、印發(fā)、收集、整理、保管公司及本部門的各種文件、資料。

2、負責本部門員工的考勤工作，作好月度考勤統(tǒng)計報表。

3、檢查本部管理人員儀容、儀表、勞動紀律及各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況。

4、負責召集開會，作好會前的.準備工作，會議中認真如實作好會議記錄，并嚴格遵守公司保密制度。

5、負責將會議內容的傳達貫徹，各項公司決議及精神的貫徹執(zhí)行情況。

6、負責清理辦公室的環(huán)境衛(wèi)生。

7、負責本部門備品的領取和發(fā)放工作，并認真登記備品臺帳。

8、各項報刊資料的發(fā)放及整理工作。

9、負責來客接待和公司內外各部門的協(xié)調工作。

10、負責工作計劃的制定及執(zhí)行情況調查。

11、負責作好本部一周的工作總結。

12、負責部門工作計劃的制定及執(zhí)行情況調查。內勤崗位職責5

職責：

1、掌握生產計劃、工時計算等車間生產管理基本技能，根據(jù)要求會制定生產計劃，下達生產任務，組織協(xié)調生產；

2、控制產品質量與進度、數(shù)量的關系，確保產品質量滿足要求；

3、負責員工各階段安全及勞動技能培訓、考核工作；

4、負責生產設備的保養(yǎng)、維修的策劃、管理工作；

5、熟悉工藝，會Autocad制圖軟件；

6、按要求能夠協(xié)助其它部門工作；

7、完成上級安排的其它工作。

任職要求：

1、具備車間管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

2、具有較強的'計劃、控制、協(xié)調能力和溝通能力；

3、有較強的綜合分析問題和解決問題能力；內勤崗位職責6

1、銷售訂單管理：接單、下單、跟蹤訂單、發(fā)貨、發(fā)票郵寄、回款登記。

2、檔案管理：合同檔案、售后服務檔案(紙制、電子版登記)

3、售后服務管理：接待、反饋、解答、處理、記錄。

4、報價：來自用戶采購平臺、銷售員、直接用戶的`詢價進行報價。

5、溝通：與業(yè)務員溝通、用戶溝通、主管領導的溝通及與公司內部協(xié)調溝通。

6、結算：銷售提成結算、售后費用結算。

7、報表：每月月報及臨時性統(tǒng)計報表。

8、集團內部應收款回收。

9、集團內部的訂單下達。

10、外出業(yè)務員業(yè)務經(jīng)費的代借。

11、標書的制作內勤崗位職責7

崗位職責:

1.到訪校區(qū)的學員統(tǒng)計整理

2.對接學員課程咨詢，有意向學習學員選擇合適科目

3.樂器、教材、活動用品缺失損耗記錄上報

4.教室使用率的記錄及統(tǒng)計

5.學員、教師、教室上課合理有序安排時間日期

6.實施公司及校區(qū)組織活動匯演、竟演、音樂會等

7.分析教師試課、教學、續(xù)課能力，評定優(yōu)秀教師

任職要求:

1.?？萍耙陨蠈W歷；

2.熟練使用辦公軟件

3.普通話標準，溝通交際強；

4.22周歲-45周歲均可；

先藝藝術教育北京有五家分校，就近距離分配:

國貿總部:朝陽國貿建外soho東區(qū)b座1708室

望京校區(qū):望京橋東北角鹿港嘉苑4號樓1單元101室

大悅城校區(qū):朝陽區(qū)青年路珠江羅馬嘉園57座403室

歡樂谷校區(qū):歡樂谷華僑城1號院4號樓2單元102室

公主墳校區(qū):翠微路12號龍華國際公寓4單元1102室

注:在您過來面試前請仔細閱讀以上任職需求及崗位職責，如內勤崗位職責8

職責：

1、生產內勤對生產經(jīng)理負責、獨立完成整個生產部門的單據(jù)及數(shù)據(jù)管理；

2、對每單貨品的訂單數(shù)量、生產數(shù)量、發(fā)貨數(shù)量、庫存數(shù)量進行統(tǒng)計，每日更新并上報生產經(jīng)理；

3、每月生產報表編制、生產進度跟進，協(xié)調部門內部事宜等；

4、完成領導交辦的.其他工作。

任職資格：

1、大專及以上學歷，專業(yè)不限；

2、做事認真踏實，有責任心，較強的溝通能力，善于與團隊合作完成工作任務；

3、具有一定的數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析能力；

4、熟練操作word、e_cel等辦公軟件；

5、有制造行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。內勤崗位職責9

1.公司總機接聽與轉接，來訪客人接待及安排;

2.員工考勤如出勤、外出、簽到、請假等整理、統(tǒng)計;

3.公司文檔、合同、資料等信息復核及歸檔工作，進行收發(fā)審核登記管理;

4.協(xié)助進行后勤管理，如車輛管理、固定資產、設備出入庫、數(shù)據(jù)預警等;

5.協(xié)助公司開展招聘、面試工作，進行初步篩選;

6.協(xié)助辦理入職、錄用、調崗、離職等人事工作;

7.公司文件、報刊、信函、包裹、票務、文具、物品等傳送、登記、訂購、收發(fā);

8.公司環(huán)境和清潔監(jiān)督，負責前臺、會議室、訪客室等公共位置整潔干凈;

9.各項規(guī)章制度的落實、執(zhí)行，推進公司管理;

10.公司團體活動的籌劃及開展;內勤崗位職責10

1、部門基礎資料、文件的整理和歸檔;

2、部分工程項目的收入、支出(勞務支出、租車、住宿等)結算;

3、倉庫管理(物資的`入庫、發(fā)放，整理，定期盤點);

4、收集、整理、填寫試驗室各種單據(jù)表格、生產數(shù)據(jù)錄入;

5、其他行政事務(蓋章、簽字等事務的辦理、客戶接待、會議安排等)。內勤崗位職責11

崗位要求:

1、學歷大專及以上，專業(yè)不限，財務、物流、電子、機械等優(yōu)先，1年以上相關工作經(jīng)驗；

2、掌握一定的生產知識和財務知識，熟悉采購工作流程；

3、要求較強的計算機應用操作能力，具備一定的溝通協(xié)調能力；

5、要求細心，責任心強，具有高度的保密意識.

崗位職責:

1、根據(jù)采購員提供的'供方資料建立供方檔案，組織評審及合格供方年度評審；

2、協(xié)助采購部經(jīng)理、采購員跟催交貨；

3、根據(jù)要求對采購員的采購價格進行內務審核；

4、原材料的送檢、入庫、退貨工作；辦理讓步接收、緊急采購的申請；

5、有效文件整理及外協(xié)加工圖紙的發(fā)放、回收；

6、負責供應商對賬，發(fā)票的整理、核銷；

7、采購員和供應商考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計；

8、相關質量記錄、采購合同的定期整理、存檔；內勤崗位職責12

1、負責公司通知、文件、信息、最新情況的及時上傳下達工作；

2、協(xié)助業(yè)務人員妥善處理客戶抱怨，對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理；

3、整理準備業(yè)務人員所需資料，如文件、材料、樣品、彩頁、色卡、料頭等；

4、負責本部門有關資料、文件的收發(fā)以及分類歸檔，準確無誤地填制各類報表和表格；

5、匯總編制業(yè)務人員年度、月度及每周工作總結，督促業(yè)務人員市場開發(fā)及新客戶開發(fā)情況并做成報表呈交營銷總監(jiān)，以便公司確立完善的銷售管理制度；

6、核實業(yè)務人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細，監(jiān)督其業(yè)務費用按規(guī)定使用；

7、匯總業(yè)務人員每月的出勤、出差天數(shù)，以便對業(yè)務人員進行考核；

8、制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結果報給銷售經(jīng)理，根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客；

9、根據(jù)合同編制應收帳款明細，并對應收帳款實施管理，提供應收帳款及其相關信息，協(xié)助業(yè)務人員回款；

10、每個月對合同履行、資金回籠、業(yè)務費用支出情況進行統(tǒng)計和上報；

11、協(xié)助業(yè)務人員編寫商務文檔，編制投標文件，合同規(guī)定內的文件如檢測報告、合格證等相關文件的.制作以及日常材料的復印、蓋章等工作；

12、與生產部門密切溝通，按合同要求做好業(yè)務、生產銜接工作；合同的定制、執(zhí)行、完成、發(fā)貨，并進行記錄，做到整個過程有據(jù)可查；

13、建立客戶檔案管理體系：包括聯(lián)系人、產品使用情況、合同明細等；

14、與物流部門密切溝通，了解產品發(fā)貨情況；

15、根據(jù)公司的營銷政策建立發(fā)票預約機制，做到發(fā)票開出已否心中有數(shù)，有據(jù)可查；

16、與財務人員做好發(fā)貨、回款情況的對接，與本公司財務人員及客戶單位做好對賬業(yè)務工作；

17、負責內外來訪人員的接待工作；

18、參加會議并負責做好會議記錄、整理工作；

19、完成領導交給的其他任務。內勤崗位職責13

1、客戶資料的收集、整理和審核

2、協(xié)助數(shù)據(jù)的計算和統(tǒng)計，并與客戶溝通

3、合同等資料檔案的管理

4、領導安排的'其他事項處理

任職資格:

1、大專以上學歷

2、較強的溝通協(xié)調能力，工作認真細致，