涂料廠質(zhì)量手冊

分發(fā)號：01質(zhì)量手冊編號：TC-QM-01版本：B3編寫：審核：批準(zhǔn)：深圳市*****涂料有限公司TC深圳市*****涂料有限公司質(zhì)量手冊文件編號：TC-QM-01頁次1/21版本B/2目錄0.0目錄10.1質(zhì)量手冊的說明20.2手冊的管理20.3公司簡介30.4術(shù)語和縮寫41.0適用范圍62.0手冊得作用63.0引用標(biāo)準(zhǔn)64.0質(zhì)量管理體系7附：組織機(jī)構(gòu)圖9質(zhì)量保證體系流程圖105.0管理職責(zé)116.0資源管理147.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)158.0測量、分析和改進(jìn)19附：程序文件清單21TC深圳市*****涂料有限公司質(zhì)量手冊文件編號：TC-QM-01頁次2/21版本B/20.1質(zhì)量手冊的說明本公司質(zhì)量手冊（以下簡稱手冊）適用于本公司為客戶提供涂料產(chǎn)品的品質(zhì)管理。本手冊闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，概括地描述了質(zhì)量管理體系要素及其要求。本手冊是質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是全體員工進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則，也是本公司向顧客提供質(zhì)量保證的承諾。本手冊適用于本公司內(nèi)部的質(zhì)量管理和本公司對外部的質(zhì)量保證。0.2.手冊的管理0.2.1本手冊由本公司ISO9000推行小組編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)而成。0.2.2.ISO9000辦負(fù)責(zé)手冊的日常管理工作。a.負(fù)責(zé)手冊的管理，發(fā)放、登記和持有者的簽收工作。b.負(fù)責(zé)按《文件和資料控制程序》辦理修改、換版的行政手續(xù)和舊版本的回收、處理。c.保證管制文件的持有者能持有手冊的最新版本，并以“受控文件”印章標(biāo)識。0.2.3.顧客或其它外界組織，需要本手冊時(shí)，經(jīng)管理者代表同意，可以發(fā)給參考文件，不負(fù)責(zé)文件的修改和更新。0.2.4.本公司員工均有權(quán)對手冊提出修改意見，但必須按《文件和資料控制程序》辦理修改手續(xù)。0.2.5.每次修改都應(yīng)填寫手冊的修訂履歷,以便了解手冊的現(xiàn)行修訂狀況。0.2.6.對本質(zhì)量手冊的適用性和有效性,每年在管理評審會(huì)議上全面審核。0.2.7.手冊持有者對手冊必須妥善保管，不得遺失，不得隨意涂改、撕頁。如有遺失，應(yīng)及時(shí)說明理由，申請補(bǔ)發(fā)，經(jīng)管理者代表審核后發(fā)放。0.2.8.本手冊自頒發(fā)之日起生效，由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。TC深圳市*****涂料有限公司質(zhì)量手冊文件編號：TC-QM-01頁次3/21版本B/20.3公司簡介深圳市*****涂料有限公司創(chuàng)立于1984年，有20年專業(yè)生產(chǎn)各類高級工業(yè)油漆、民用涂料及粉末涂料的歷史。其前身為深圳市****集團(tuán)股份有限公司（上市公司）。公司注冊資金500萬元，總資產(chǎn)3000多萬元，占地約33300平方米，公司擁有一批一流的砂磨機(jī)、三輥機(jī)、高速分散機(jī)、色差儀、霧影儀、光澤儀、杯突儀、鹽霧箱等現(xiàn)代化高精設(shè)備，具備年產(chǎn)20000噸各類中高檔涂料、油漆的能力。公司非常重視產(chǎn)品研發(fā)和現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)，擁有占職工總數(shù)28%的專業(yè)化技術(shù)人才隊(duì)伍，其中大學(xué)畢業(yè)以上學(xué)歷的有17人。公司視質(zhì)量為生命，1998年在深圳區(qū)域率先通過ISO9001：1994質(zhì)量體系認(rèn)證。幾年來，公司產(chǎn)品多次獲得省優(yōu)、部優(yōu)。公司將繼續(xù)奉行“團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、拼搏、創(chuàng)新”的宗旨，高舉“追求卓越，鑄造經(jīng)典”的旗幟，竭誠為客戶提供全方位、全過程的技術(shù)服務(wù)，本著“誠信、高質(zhì)、雙贏”的原則，和新老客戶共謀發(fā)展。公司電話：0755-******。公司網(wǎng)址：。TC深圳市*****涂料有限公司質(zhì)量手冊文件編號：TC-QM-01頁次4/21版本B/20.4術(shù)語和縮寫0.4.1涂料（coating）——涂于物體表面能形成具有保護(hù)、裝飾或特殊性能（如絕緣、防腐、標(biāo)志等）的固態(tài)涂膜的一類液體或固體材料之總稱。早期大多以植物油為主要原料，故有“油漆”之稱?，F(xiàn)合成樹脂已大部或全部取代了植物油，故稱為“涂料”。在具體的涂料品種名稱中可用“漆”字表示“涂料”，如調(diào)合漆、底漆。0.4.2溶劑型涂料——完全以有機(jī)物為溶劑的涂料。0.4.3水性涂料——完全或主要以水為介質(zhì)的涂料。0.4.4粉末涂料——不含溶劑的粉末狀涂料。0.4.5樹脂——一類固態(tài)、半液態(tài)或假固態(tài)、分子量不定的聚合物。有時(shí)也可以是液態(tài)的聚合物。通常有軟化或熔融的溫度范圍，軟化時(shí)，在應(yīng)力作用下有流動(dòng)的傾向。0.4.6合成樹脂——由簡單的化合物（其本身沒有樹脂特性），通過化學(xué)反應(yīng)（如加聚或縮聚等）制得的樹脂。”0.4.7溶劑（真溶劑）——在通常干燥條件下可揮發(fā)的、并能完全溶解漆基的單組分或多組分的液體。0.4.8稀釋劑——單組分或多組分的揮發(fā)性液體，加入涂料中能降低其粘度。0.4.9顏料——通常是粉狀、不溶于介質(zhì)的有色物質(zhì)，由于它有光學(xué)、保護(hù)、裝飾等性能而用于涂料。0.4.10染料——天然或合成的能溶于介質(zhì)的有色物質(zhì)，它能使漆膜具有所需的顏色。0.4.11涂層——經(jīng)一次施涂所得的連續(xù)的膜。0.4.12漆膜（涂膜）——涂于底材上的一道或多道涂層所形成的連續(xù)的膜。0.4.13固化——用加熱或化學(xué)的方法使涂層發(fā)生縮合或聚合的過程。0.4.14分散——通常是指將固體物料、色漿或助劑混入液體樹脂或溶劑中的過程。0.4.15預(yù)混——將固體樹脂、顏（填）料、固化劑、流平劑以及各種助劑等成分按比例混合均勻的過程。0.4.16打粉——通常是指樹脂、溶劑、助劑、顏（填）料按一定的比例和先后順序投入缸內(nèi)進(jìn)行高速分散的固、液態(tài)混合的過程。0.4.17研磨——將打粉工序生產(chǎn)好的預(yù)混物投入三輥機(jī)或砂磨機(jī)進(jìn)行機(jī)械壓碎的過程。0.4.18打漿——是打粉和研磨的統(tǒng)稱。TC深圳市*****涂料有限公司質(zhì)量手冊文件編號：TC-QM-01頁次5/21版本B/20.4.19噴板——在實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)過程中，為了檢驗(yàn)涂料的顏色及性能，將生產(chǎn)或調(diào)制好的油漆調(diào)整到施工粘度，在鐵板或塑料板上均勻噴涂到一定厚度的過程。0.4.20返粗現(xiàn)象——研磨好的色漿或制作好的油漆，在儲存過程中，由于顏料粒子重新聚集在一起，形成較粗顆粒過程的現(xiàn)象。0.4.21擠出——通過擠出劑的混煉，將粉料各組分在樹脂熔融狀態(tài)下達(dá)到均勻分散的過程。0.4.22冷卻切片——擠出的熔融物用冷卻輥擠壓成薄片，再及時(shí)風(fēng)冷，并破碎為小塊的過程。0.4.23粉碎——通過粉碎機(jī)將切片打碎，送入旋風(fēng)分離器或旋轉(zhuǎn)篩內(nèi)分離為要求的粒度的過程。0.4.24調(diào)色（對色）——調(diào)整配方中的顏料比例，使得涂膜的顏色與樣板顏色一致的過程。0.4.25批咭——所有成品或半成品均有一個(gè)配方，按所需品種及數(shù)量通過電腦打印出來轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部門進(jìn)行操作的配方單。TC深圳市*****涂料有限公司質(zhì)量手冊文件編號：TC-QM-01頁次6/21版本B/21.適用范圍：本質(zhì)量手冊適用于深圳市*****涂料有限公司。2.手冊的作用：2.1.本手冊是深圳市*****涂料有限公司的綱領(lǐng)性文件，是全公司質(zhì)量活動(dòng)的基本準(zhǔn)則和指南，證明本公司持續(xù)提供生產(chǎn)服務(wù)來滿足顧客的要求。2.2.本手冊同時(shí)提供一種方法來確保本公司質(zhì)量體系得到持續(xù)改進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)顧客滿意。3.引用標(biāo)準(zhǔn)3.1.本手冊使用名詞定義時(shí)參照ISO9000:2000.3.2.本手冊以ISO9001：2000版為準(zhǔn)。結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，對于剪裁的要素將在相應(yīng)要素描述中一一說明。3.3.本手冊在章節(jié)安排上參照ISO9001：2000版的章節(jié)編制，以便于控制及使用。TC深圳市*****涂料有限公司質(zhì)量手冊文件編號：TC-QM-01頁次7/21版本B/24.質(zhì)量管理體系：4.1.公司將對整個(gè)體系的設(shè)立進(jìn)行策劃，識別各個(gè)過程在公司中的運(yùn)用，并建立公司《質(zhì)量保證體系流程圖》和《品質(zhì)計(jì)劃》。本公司無外包過程。4.2.為了確保本公司質(zhì)量體系得到提高，并按要求確立了相應(yīng)的測量、監(jiān)督資料分析及持續(xù)改進(jìn)的辦法。4.3.本公司的質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)關(guān)系如下：質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書本公司的質(zhì)量體系文件包括以上3類文件。a.本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（參見本手冊的5.3/5.4之內(nèi)容）b.1類文件：質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊是質(zhì)量體系的主體文件，描述了本公司的政策、目標(biāo)，對顧客質(zhì)量的保證。對內(nèi)，作為指導(dǎo)質(zhì)量工作的指南。手冊的使用者為本公司的高層管理人員和有關(guān)合同/協(xié)議規(guī)定的對象。c.2類文件：程序文件。按ISO9001：2000版本標(biāo)準(zhǔn)編制與本公司頒布的質(zhì)量方針一致的質(zhì)量體系程序文件，并保持其完整和協(xié)調(diào)一致。質(zhì)量體系程序文件的范圍與詳細(xì)程度取決于工作的復(fù)雜程度、所用方法及開展這項(xiàng)活動(dòng)涉及的人員所需的技能培訓(xùn)情況。程序文件使用者為各個(gè)職能部門。（作為附件包含特殊的文件：質(zhì)量記錄）d.3類文件：作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書、工程圖、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)描述完成質(zhì)量活動(dòng)的具體工作方法，工作方法包括圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工作指導(dǎo)書、規(guī)程、規(guī)章制度等。

TC深圳市*****涂料有限公司質(zhì)量手冊文件編號：TC-QM-01頁次8/21版本B/24.4.質(zhì)量手冊《質(zhì)量手冊》應(yīng)包括：a.質(zhì)量管理體系的范圍包括油漆、民用涂料及粉末涂料等及ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的所有要素，無刪減。b.質(zhì)量管理體系要素的描述及實(shí)施方法、相互作用等，這項(xiàng)內(nèi)容在程序文件中得到更詳細(xì)的規(guī)定。c.質(zhì)量手冊多次引用相關(guān)的文件，引用時(shí)注明引用的程序文件或其它的名稱。4.5.文件的控制。已建立《文件和資料控制程序》，規(guī)范了質(zhì)量體系文件的管理，文件的控制內(nèi)容如下：4.5.1.文件的批準(zhǔn)和發(fā)放。a.與質(zhì)量體系有關(guān)的文件在發(fā)放前已獲得批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的且確保文件在更新后能得到重新批準(zhǔn)。b.文件有明確的版本、編號標(biāo)識，并按需要發(fā)放體系文件，確保對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所均能使用相應(yīng)文件的有效版本。c.文件發(fā)生更改或取消時(shí)，必須從所有發(fā)放或使用場所及時(shí)撤出作廢的文件，以防止誤用，保留作廢文件的原版至一定期限，且予以標(biāo)識，以便追溯及查詢。d.確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。e.確保文件保持清晰，易于識別。4.5.2.文件資料的更改和作廢，必須予以標(biāo)識及相應(yīng)處理。a.保證文件和資料的更改由該文件的原審批部門進(jìn)行審批。b.作廢文件需及時(shí)處理，若因任何原因需保留作廢文件時(shí)，要對其進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識。4.6.質(zhì)量記錄的控制。已建立《記錄控制程序》，有關(guān)質(zhì)量記錄的控制，已在《記錄控制程序》中詳細(xì)說明。質(zhì)量記錄是生產(chǎn)過程、質(zhì)量體系運(yùn)行狀態(tài)和結(jié)果的文件，是滿足質(zhì)量體系要求或質(zhì)量體系運(yùn)行有效與否的客觀證據(jù)文件，是采取糾正措施及預(yù)防措施進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)的重要依據(jù)。本公司的質(zhì)量記錄應(yīng)包括IQC、QC、QA、功能測試等質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)作記錄。所有記錄應(yīng)字跡清晰，填寫規(guī)范，分類保存。所有質(zhì)量記錄必須按規(guī)定之保存期限保存，以便于追溯。各職能部門負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索保存期限和處置所需的控制。

TC深圳市*****涂料有限公司質(zhì)量手冊文件編號：TC-QM-01頁次11/21版本B/25.管理職責(zé)。5.1.管理承諾?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)確保建立此質(zhì)量體系所需的資源，制訂質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針（見5.3/5.4）執(zhí)行管理評審，任命管理者代表，由其主導(dǎo)本公司質(zhì)量體系的建立和管理。5.2.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。本公司已建立各項(xiàng)制度獲得顧客信息，對顧客需求的管理在本公司程序文件《數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制程序》中做出詳細(xì)說明。5.3/5.4質(zhì)量方針和策劃。a.總經(jīng)理已制訂如下的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。按質(zhì)量方針的框架制訂質(zhì)量目標(biāo)并且盡可能分解到相應(yīng)的部門和層次。要求各部門依照職責(zé)貫徹執(zhí)行。質(zhì)量方針：讓我們的追求永不褪色詮釋：1、企業(yè)奮發(fā)圖強(qiáng)的信念永不褪色！2、產(chǎn)品追求卓越的理念永不褪色！3、全員團(tuán)結(jié)向上的理念永不褪色！4、建立顧客忠誠的宗旨永不褪色！質(zhì)量目標(biāo)：一次檢驗(yàn)合格率達(dá)97%客戶使用合格率達(dá)96%顧客滿意度達(dá)95%b.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)了本公司的目標(biāo)和顧客的期望,以及對顧客做出的質(zhì)量承諾。c.為了確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的充分性、有效性、持續(xù)性、適宜性,確保顧客的需求已被確定并實(shí)現(xiàn)顧客信任,并定期進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì),根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果,每年至少組織一次管理評審,以對質(zhì)量方針和目標(biāo)的適用性,持續(xù)性做出明確的評估。d.在轉(zhuǎn)換新版質(zhì)量體系時(shí),總經(jīng)理確保賦予適當(dāng)?shù)馁Y源,重新識別所需過程，確定過程順序和相互作用,以及監(jiān)視和測量這些過程。以程序文件為主體形式,將過程文件化。e.發(fā)動(dòng)各部門對現(xiàn)有的質(zhì)量記錄體系進(jìn)行全方位的修訂、刪、補(bǔ)工作，以保證質(zhì)量體系運(yùn)行狀況能完整有效地得以實(shí)施。f.規(guī)定相應(yīng)的控制方法，使質(zhì)量體系能自主地發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有之不足，并及時(shí)得到持續(xù)改進(jìn)。TC深圳市*****涂料有限公司質(zhì)量手冊文件編號：TC-QM-01頁次12/21版本B/25.5.職責(zé)、權(quán)限與溝通。5.5.1職責(zé)與權(quán)限a.已組織編制了相關(guān)崗位的《崗位質(zhì)量職責(zé)匯編》及《崗位任職資格說明》，對所有崗位的職責(zé)、權(quán)限、任職條件都作了描述和規(guī)范，并傳達(dá)到了各職能部門及相關(guān)人員。5.5.2管理者代表總經(jīng)理已任命管理者代表，管理者代表具有以下權(quán)限：a.確保建立和保持質(zhì)量管理體系的具體執(zhí)行過程得到實(shí)施和保持。b.向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求。c.建立相應(yīng)渠道，確保全體員工對顧客要求保持充分的認(rèn)識。d.與質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)系。5.5.3內(nèi)部溝通每年通過會(huì)議，電話，面對面交流，培訓(xùn)，內(nèi)部審核、管理評審會(huì)議等形式確保各職能部門對質(zhì)量體系過程及其有效性進(jìn)行必要的內(nèi)部溝通，從而保證質(zhì)量體系的有效性、持續(xù)性。5.6.管理評審5.6.1總則a.已建立《管理評審程序》，來規(guī)范管理評審之執(zhí)行。b.每年至少召開一次管理評審會(huì)議，對質(zhì)量體系的充分性、有效性及持續(xù)性、適宜性進(jìn)行評審，以確保質(zhì)量體系符合ISO9001：2000版本要求，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。當(dāng)出現(xiàn)特殊情況時(shí)，如質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)困難，質(zhì)量體系的機(jī)構(gòu)有重大調(diào)整等，由管理者代表提出報(bào)告。經(jīng)總經(jīng)理決定后，可臨時(shí)組織召開管理評審會(huì)議。c.管理評審會(huì)議。主持：總經(jīng)理參會(huì)人員：副總，總工，管理者代表、各部門經(jīng)理及指定的有關(guān)人員。d.評審前，管理者代表應(yīng)收集相應(yīng)資料以供評審。TC深圳市*****涂料有限公司質(zhì)量手冊文件編號：TC-QM-01頁次13/21版本B/25.6.2管理評審應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.審核《質(zhì)量手冊》是否適宜。b.質(zhì)量方針的適用性和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。c.現(xiàn)有的程序文件是否嚴(yán)格執(zhí)行，是否需要修改。d.上次會(huì)議報(bào)告及以后新發(fā)生的主要問題、如何糾正內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)。e.生產(chǎn)過程及成品合格率分析。f.持續(xù)改進(jìn)及建議。g.糾正措施及預(yù)防措施有效性之審核。h.質(zhì)量體系審核報(bào)告檢討/跟進(jìn)。i.顧客投訴及退貨分析，顧客滿意度檢討。j.可能影響質(zhì)量體系的變更。k.其它。5.6.3評審會(huì)議由管理者代表指定人員進(jìn)行記錄,并填寫《會(huì)議記錄》,會(huì)議的決議必須包括如下各項(xiàng)：a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)b.與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)c.相關(guān)資源的要求5.6.4.效果驗(yàn)證：管理者代表負(fù)責(zé)安排人員跟進(jìn)檢查。驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的有效性，且予以記錄并提交給下一次管理評審。TC深圳市*****涂料有限公司質(zhì)量手冊文件編號：TC-QM-01頁次14/21版本B/26.資源管理6.1.資源管理。資源包括人力、物力、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等范圍?，F(xiàn)有之資源配置能滿足質(zhì)量體系實(shí)施之要求，并在每年度的管理評審會(huì)議上均會(huì)提出相應(yīng)的資源增添要求。6.2.人力資源a.已建立《培訓(xùn)程序》。按要求配置工作人員，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)確保所配置之影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能滿足崗位要求。b.在《培訓(xùn)程序》中已詳細(xì)描述了本公司培訓(xùn)工作開展之要求，培訓(xùn)包括崗前培訓(xùn)，崗上培訓(xùn)及管理人員繼續(xù)教育等內(nèi)容。c.在相關(guān)崗位的《崗位入職資格說明》中已對各級人員的入職要求做出說明，且在新進(jìn)員工訓(xùn)練及聘用時(shí)確保其滿足要求。d.辦公室及各部門負(fù)責(zé)執(zhí)行相應(yīng)的培訓(xùn)，且保留培訓(xùn)記錄。e.并按相應(yīng)的考核評估辦法定期評估培訓(xùn)的有效性。6.3/6.4.基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境。a.已建立《機(jī)具設(shè)備管理程序》，以規(guī)范公司設(shè)備、設(shè)施與環(huán)境的管理。b.本公司設(shè)施較多，按其使用要求分類管理，對于檢測設(shè)備，則規(guī)定了嚴(yán)格的管理要求，其中檢測設(shè)備的管理參考手冊7.6章節(jié)進(jìn)行管理。c.公司提供適宜的工作環(huán)境，如在生產(chǎn)、儲存等過程，應(yīng)防塵、防雨、防靜電等。TC深圳市*****涂料有限公司質(zhì)量手冊文件編號：TC-QM-01頁次15/21版本B/27.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。7.1.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1．公司對新產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)進(jìn)行策劃，以明確產(chǎn)品所要達(dá)到的要求、過程資源需求、檢驗(yàn)監(jiān)視活動(dòng)及接收準(zhǔn)則、記錄的要求。必要時(shí)，該策劃活動(dòng)應(yīng)形成《質(zhì)量計(jì)劃》。7.2.1.建立《合同、訂單評審程序》。7.2.2通過各種渠道拓展業(yè)務(wù)，讓顧客明確公司生產(chǎn)、服務(wù)范圍。7.2.3.公司對顧客要求應(yīng)進(jìn)行評審，確保顧客提出的要求（如質(zhì)量、交貨期的有關(guān)要求）是明確的、可實(shí)現(xiàn)的，并且是在滿足法律、法規(guī)要求的前提下。7.2.4.所有的書面合同都必須符合本公司利益，且獲得本公司相關(guān)級別人員的審核。7.2.5.當(dāng)顧客要求有更改時(shí)，本公司應(yīng)對文件適當(dāng)更改，同時(shí)通知相關(guān)人員。7.2.6一般情況下：a.對顧客關(guān)心的有關(guān)產(chǎn)品的相關(guān)信息,由營銷部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)溝通。b.對顧客有關(guān)的意見或投訴可參見本手冊8.4/8.5之相關(guān)內(nèi)容。7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)7.3.1產(chǎn)品開發(fā)的策劃公司根據(jù)收集的市場信息進(jìn)行分析，決定立項(xiàng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)該項(xiàng)開發(fā)活動(dòng)的實(shí)施。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制《開發(fā)任務(wù)書》，內(nèi)容包括：本項(xiàng)產(chǎn)品開發(fā)的質(zhì)量要求：B．產(chǎn)品開發(fā)階段的劃分、進(jìn)度、接口安排。C．評審、驗(yàn)證、確認(rèn)的時(shí)機(jī)。同時(shí)，應(yīng)確保有效溝通，適當(dāng)時(shí)，《開發(fā)任務(wù)書》應(yīng)隨時(shí)更新。7.3.2產(chǎn)品開發(fā)的設(shè)計(jì)輸入：顧客明確的要求、潛在的要求有關(guān)的法律、法規(guī)的要求應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)適用時(shí)以前類似開發(fā)活動(dòng)提供的信息產(chǎn)品開發(fā)階段的劃分、進(jìn)度安排和評審、驗(yàn)證、確認(rèn)的時(shí)機(jī)。TC深圳市*****涂料有限公司質(zhì)量手冊文件編號：TC-QM-01頁次16/21版本B/27.3.3產(chǎn)品開發(fā)的設(shè)計(jì)輸出：產(chǎn)品配方、生產(chǎn)工藝和控制重點(diǎn)檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)指標(biāo)、檢驗(yàn)方法（成績）或儀器外購原材料清單產(chǎn)品使用說明書及施工工藝產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則設(shè)計(jì)輸出在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行評審。7.3.4產(chǎn)品開發(fā)的評審：在開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行評審，評價(jià)開發(fā)活動(dòng)滿足要求的能力以識別問題提出措施.保持評審記錄7.3.5產(chǎn)品開發(fā)的驗(yàn)證：應(yīng)用適當(dāng)?shù)姆椒▽Ξa(chǎn)品開發(fā)的驗(yàn)證,以證明設(shè)計(jì)輸出是否滿足設(shè)計(jì)輸入的要求并記錄驗(yàn)證的結(jié)果。7.3.6產(chǎn)品開發(fā)的確認(rèn)：7.3.7確認(rèn)一般以顧客認(rèn)可或顧客指定的代表認(rèn)可的方式進(jìn)行，并保持記錄。7.3.7產(chǎn)品配方的更改：由開發(fā)部進(jìn)行試驗(yàn)工作并給出最終配方及其他文件。應(yīng)對開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)并記錄7.4采購控制7.4.1/7.4.2采購過程及采購信息已建立《采購控制程序》。確保采購信息的準(zhǔn)確、完整。適當(dāng)時(shí)包括產(chǎn)品的規(guī)格、型號、級別、數(shù)量、供貨時(shí)間、質(zhì)量體系等。在與供應(yīng)商溝通前，應(yīng)確保采購要求是充分和適宜的。在采購前為了確保供應(yīng)商能持續(xù)提供符合要求的產(chǎn)品需對其進(jìn)行評審，公司建立了《供方選擇和評價(jià)程序》以選擇合格的供應(yīng)商及對其進(jìn)行定時(shí)評估，以確保所采購的一切生產(chǎn)用料符合規(guī)定要求。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購回來的物料，應(yīng)經(jīng)過檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以確保采購回來的物料能滿足產(chǎn)品規(guī)定的要求，具體可參見《檢驗(yàn)程序》之相關(guān)內(nèi)容。TC深圳市*****涂料有限公司質(zhì)量手冊文件編號：TC-QM-01頁次17/21版本B/27.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制a.本公司以生產(chǎn)涂料產(chǎn)品為主要生產(chǎn)項(xiàng)目，其過程控制在《生產(chǎn)過程控制程序》文件中已做了詳細(xì)描述。b.為確保本公司生產(chǎn)產(chǎn)品符合要求，本公司在相關(guān)崗位制訂了《作業(yè)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書》作為工作指示。c.同時(shí)，本公司制訂了《檢驗(yàn)程序》，對產(chǎn)品及過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保滿足顧客的要求。d.對于在生產(chǎn)過程中使用到的設(shè)備，要定期檢修，其維修保養(yǎng)在《機(jī)具設(shè)備管理程序》中已詳細(xì)說明。e.在生產(chǎn)過程中使用到的檢測設(shè)備，在本手冊7.6章中會(huì)作說明。f.已制訂了《防護(hù)控制程序》以規(guī)定產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施細(xì)則。7.5.2涂料生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)經(jīng)過識別需要對涂料生產(chǎn)所有過程進(jìn)行確認(rèn)：建立由開發(fā)、生產(chǎn)、品管、營銷部門組成的過程能力確認(rèn)小組，明確規(guī)定每一生產(chǎn)廠每半年抽一個(gè)產(chǎn)品分列的一個(gè)配方進(jìn)行過程能力的確認(rèn)。7.5.3.標(biāo)識和可追溯性。對原材料、半成品、成品標(biāo)識在《產(chǎn)品標(biāo)識控制程序》中作了詳細(xì)說明，7.5.4.顧客財(cái)產(chǎn)。為了規(guī)范顧客財(cái)產(chǎn)的管理，公司制訂了《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》，內(nèi)容包括對客戶財(cái)產(chǎn)的識別、驗(yàn)證、保護(hù)、丟失損壞等的處理。7.5.5.產(chǎn)品防護(hù)。本公司已制訂了《防護(hù)控制程序》，對產(chǎn)品的防護(hù)等作了詳細(xì)描述，從而保證產(chǎn)品從進(jìn)料到交付的過程中，保持產(chǎn)品的特性。TC深圳市*****涂料有限公司質(zhì)量手冊文件編號：TC-QM-01頁次18/21版本B/27.6監(jiān)視和測量裝置的控制。a.為確保檢測設(shè)備得到控制，公司編制了《檢驗(yàn)測量設(shè)備管理程序》規(guī)范檢測設(shè)備的管理。b.檢測設(shè)備由品管部負(fù)責(zé)管理，包括使用，校準(zhǔn)管理等。c.所有的檢測設(shè)備都必須按指定的校準(zhǔn)周期進(jìn)行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)方法分內(nèi)校和外校兩種方法。檢測標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)能追溯到相應(yīng)的國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。d.檢測設(shè)備必須按規(guī)定的方法使用，保管及搬運(yùn)，確保其不會(huì)損壞或失靈，發(fā)現(xiàn)其不正常時(shí)，應(yīng)及時(shí)修理及校準(zhǔn)。e.必須保留檢測設(shè)備的校準(zhǔn)記錄和校準(zhǔn)標(biāo)識，確保只有符合要求的設(shè)備方可使用。TC深圳市*****涂料有限公司質(zhì)量手冊文件編號：TC-QM-01頁次19/21版本B/28.測量、分析和改進(jìn)。8.1.總則。我們公司實(shí)施監(jiān)視和測量體系的目的是為了：a.證實(shí)產(chǎn)品的符合性。b.確保質(zhì)量體系的符合性。c.持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.2監(jiān)視和測量。8.2.1.顧客滿意。本公司在《顧客滿意度測量程序》中規(guī)范了如何獲得顧客滿意度的方法。8.2.2內(nèi)部審核。a.已建立《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》來規(guī)范內(nèi)部審核的開展。b.本公司定期開展內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量體系符合國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求，且獲得有效實(shí)施。c.在審核時(shí)，審核員不能審核自己的工作范圍，保持客觀公正性。d.審核必須全方位進(jìn)行，所有與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的部門和體系文件都必須得到審核。e.審核的結(jié)果必須記錄，發(fā)現(xiàn)的不合格必須予以提出，且要求責(zé)任部門改善，改善結(jié)果，必須予以跟蹤。f.保留審核過程中各項(xiàng)記錄，總結(jié)后輸入管理評審會(huì)議。8.2.3過程的監(jiān)視和測量。本公司已制訂了《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》和《數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制程序》，以便對質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行測量，以證實(shí)整個(gè)體系實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，當(dāng)未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。8.2.4.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。產(chǎn)品從進(jìn)料到成品出貨，都已設(shè)立了測量監(jiān)控點(diǎn)，并編制了《檢驗(yàn)程序》、《生產(chǎn)過程控制程序》，對各過程的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量。8.3.不合格品控制。a.本公司已建立《不合格品控制程序》規(guī)范不合格品管理。b.各相關(guān)部門應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行隔離、標(biāo)識及處理。TC深圳市*****涂料有限公司質(zhì)量手冊文件編號：TC-QM-01頁次20/21版本B/2c.對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、識別、鑒別等。d.在顧客處發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象必須及時(shí)予以糾正，顧客對本公司產(chǎn)品或服務(wù)提出投訴，必須及時(shí)處理。8.4/8.5.數(shù)據(jù)分析/改進(jìn)。a.本公司已建立了《數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制程序》規(guī)范此要素之管理。b.必須明確進(jìn)行資料分析的項(xiàng)目，這些項(xiàng)目必須能體現(xiàn)質(zhì)量體系的運(yùn)行狀態(tài)，以便于確定公司質(zhì)量體系是否有效或是否適用。c.針對資料分析結(jié)果，本公司必須有組織地實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)之要求。d.通過討論，以下項(xiàng)目是持續(xù)改進(jìn)的主要實(shí)施要求：⑴質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針的評審。⑵質(zhì)量體系審核。⑶糾正和預(yù)防措施。⑷以上所提及的各項(xiàng)資料分析要求。8.5.2/8.5.3糾正措施及預(yù)防措施a.已制訂了《糾正與預(yù)防措施控制程序》以規(guī)范：⑴在應(yīng)用任何的糾正措施或預(yù)防措施前，我們應(yīng)運(yùn)用資料分析與改進(jìn)手段，以事實(shí)為依據(jù)，準(zhǔn)確找出真正的原因。⑵我們將采取相關(guān)的糾正措施，以消除不合格的再發(fā)生。⑶我們將采取相關(guān)的預(yù)防措施，以消除不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。b.針對客戶的意見和投訴，根據(jù)問題的嚴(yán)重程度和產(chǎn)品特性的影響，采取相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施，具體可參見《客戶投訴處理程序》之相關(guān)內(nèi)容。c.糾正措施與預(yù)防措施的相關(guān)資訊，經(jīng)效果確認(rèn)后，須輸入作管理評審用，必要時(shí)修改質(zhì)量體系，以達(dá)到長期鞏固進(jìn)步的目的。并堅(jiān)持糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施，是公司建立質(zhì)量體系的主要精神所在，只有如此，公司質(zhì)量體系才能獲得不斷提高，產(chǎn)量、質(zhì)量才能穩(wěn)步提升。TC深圳市*****涂料有限公司質(zhì)量手冊文件編號：TC-QM-01頁次21/21版本B/2序號文件名稱版本2000版條文對照1文件和資料控制程序COP-01B14.2.32記錄控制程序COP-02B04.2.43崗位質(zhì)量職責(zé)匯編COP-03B05.54管理評審程序COP-04B05.65培訓(xùn)程序COP-05B06.2.26機(jī)具設(shè)備管理程序COP-06B16.3/7.5.17合同訂單評審程序COP-07B17.2.1/7.2.28客戶投訴處理程序COP-08B17.2.3/8.5.29產(chǎn)品開發(fā)程序COP-09B17.3