廣西壯族自治區(qū)南寧江北公路養(yǎng)護(hù)中心

-12-廣西壯族自治區(qū)南寧江北公路養(yǎng)護(hù)中心2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明第一部分：部門概況一、自治區(qū)南寧江北公路養(yǎng)護(hù)中心單位基本情況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況南寧江北公路養(yǎng)護(hù)中心是一個(gè)以公路養(yǎng)護(hù)、公路行業(yè)信息管理為主要業(yè)務(wù)范圍的事業(yè)單位，下轄2個(gè)養(yǎng)護(hù)站。截止2019年8月底，南寧江北公路管理局管養(yǎng)公路總里程118.743公里，其中：按路線類型分，國道3條43.783公里，省道3條74.96公里；按公路等級(jí)分，二級(jí)公路101.753公里，三級(jí)公路15.39公里，四級(jí)公路1.6公里；按路面類型分，水泥混凝土路面36.584公里，瀝青路面82.159公里。根據(jù)《自治區(qū)黨委編辦關(guān)于調(diào)整自治區(qū)交通運(yùn)輸廳事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（桂編辦復(fù)〔2019〕114號(hào)）文件精神，自治區(qū)南寧江北公路管理局更名為自治區(qū)南寧江北公路養(yǎng)護(hù)中心，隸屬于自治區(qū)交通運(yùn)輸廳，由自治區(qū)桂西公路發(fā)展中心直接管理，為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位。南寧江北公路養(yǎng)護(hù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為：辦公室、養(yǎng)護(hù)與工程管理科、安全與國有資產(chǎn)管理科、紀(jì)檢監(jiān)察室、政工科、財(cái)務(wù)科。（二）預(yù)算單位及預(yù)算管理方式納入本次預(yù)算編制范圍的1個(gè)單位。按照原預(yù)算管理方式，屬于自收自支管理。按事業(yè)單位性質(zhì)劃分，為公益性一類事業(yè)單位。（三）基本職能承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)普通國省干線公路的養(yǎng)護(hù)工作；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)普通國省干線公路路網(wǎng)的監(jiān)測(cè)、預(yù)警、信息服務(wù)等工作；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)普通國省干線公路基礎(chǔ)設(shè)施的安全防護(hù)、應(yīng)急處置工作。二、編制及人員構(gòu)成情況（一）編制總體情況納入2020年南寧江北公路養(yǎng)護(hù)中心部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款（成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革中央轉(zhuǎn)移支付資金）、納入公共財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入以及未納入財(cái)政專戶管理的其他收收入等的編制人數(shù)為82人，其中，事業(yè)編制72人、編外人員10人。納入2020年南寧江北公路養(yǎng)護(hù)中心部門預(yù)算的人員編制控制數(shù)為123人，均為事業(yè)編制。（二）實(shí)有人數(shù)總體情況1.財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)的自收自支人員在職編內(nèi)實(shí)有人數(shù)72人。2.財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)的自收自支退休人員218人。3.編外在職實(shí)有人數(shù)10人。三、年度主要工作目標(biāo)2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全國干線公路國檢之年，也是建設(shè)交通強(qiáng)國廣西試點(diǎn)的開局之年，做好今年公路工作意義重大?？傮w要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)以及全國、全區(qū)交通運(yùn)輸、全區(qū)公路工作會(huì)議精神，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，圍繞“建設(shè)壯美廣西共圓復(fù)興夢(mèng)想”總目標(biāo)總要求，加快構(gòu)建“南向、北聯(lián)、東融、西合”全方位開放發(fā)展新格局，加快推進(jìn)交通強(qiáng)國建設(shè)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，加快推進(jìn)江南公路高質(zhì)量發(fā)展，提升服務(wù)水平，推進(jìn)江南公路行業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，奮力完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)，圓滿完成轄區(qū)內(nèi)全國干線公路養(yǎng)護(hù)管理評(píng)價(jià)工作，堅(jiān)決打贏交通脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，為確保轄區(qū)與全國同步全面建成小康社會(huì)提供交通支撐和保障主要預(yù)期目標(biāo)：堅(jiān)決打贏“兩大戰(zhàn)役”，即打贏疫情防控狙擊戰(zhàn)和交通脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保江南公路發(fā)展完成五個(gè)重要目標(biāo)。一是確保圓滿完成“十三五”全國干線公路養(yǎng)護(hù)管理評(píng)價(jià)有關(guān)工作。普通國省道優(yōu)良路率提升到85%以上，全面完成“十三五”公路養(yǎng)護(hù)規(guī)劃各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)江南公路在桂西路況水平的排名提升。二是確保完成交通運(yùn)輸脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。全面沖刺“四建一通”工程建設(shè)，完成交通扶貧各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。三是確保完成公路養(yǎng)護(hù)投資及大中修工程建設(shè)任務(wù)。加快轄區(qū)普通國省干線公路改造升級(jí)。四是確保江南公路行業(yè)治理體系和治理能力得到新提升。完善江南公路系統(tǒng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置，推動(dòng)建立普通國省干線公路養(yǎng)護(hù)資金投入增長機(jī)制，深化普通國省干線公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革。五是確保完成自治區(qū)黨委、政府以及交通運(yùn)輸廳、自治區(qū)公路發(fā)展中心部署的工作任務(wù)。第二部分：2020年部門預(yù)算說明一、2020年收支總體情況（一）收入預(yù)算說明2020年全年總收入預(yù)算1621.02萬元，2019年預(yù)算收入1746.75萬元，同比減少125.73萬元，同比減少7.2%。其構(gòu)成如下：1.一般公共預(yù)算撥款2020年一般公共預(yù)算撥款1590.33萬元，占年總收入的98.11%。2019年一般公共預(yù)算撥款1727.05萬元，同比減少136.72萬元,同比減少7.92%，其中：(1)南寧江北公路養(yǎng)護(hù)中心經(jīng)費(fèi)撥款收入1590.33萬元。2019年經(jīng)費(fèi)撥款1722.38萬元，同比減少132.05元，同比減少7.67%。(2)納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金（路產(chǎn)補(bǔ)償收入）7.36萬元，2019年4.67萬元，同比增加2.69萬元，同比增加57.61%。2.未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金2020年未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金12.49萬元，主要包括固定資產(chǎn)出租租金收入、公路養(yǎng)護(hù)工程招投標(biāo)收入、銀行存款利息收入等，占年總收入的0.77%，2019年11.2萬元，同比增加1.29萬元，同比增加11.52%。3.上年結(jié)余收入2020年上年結(jié)余收入18.2元，占年總收入的1.13%，2019年8.5萬元，同比增加9.7萬元，同比增加114.12%，為其他結(jié)轉(zhuǎn)18.2萬元。（二）支出預(yù)算說明2020年度支出總預(yù)算1621.02萬元，2019年1746.75萬元，同比減少125.73萬元，同比減少7.2%。其中，基本支出1342.78萬元，占支出總預(yù)算82.84%，2019年1313.05萬元，同比增加29.73萬元，同比增長2.27%；項(xiàng)目支出278.24萬元，占支出總預(yù)算的17.17%，2019年433.70萬元，同比減少155.46萬元，同比減少35.85%，主要原因是：2020年減少了車購稅補(bǔ)助資金項(xiàng)目。1.按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：(1)208類社會(huì)保障和就業(yè)科目4,189.14萬元，占支出總預(yù)算的13.51%。(2)210類醫(yī)療衛(wèi)生健康科目879.36萬元，占支出總預(yù)算的2.84%。(3)214類交通運(yùn)輸科目24,606.12萬元，占支出總預(yù)算的79.39%。(4)221類住房保障支出科目1,321.82萬元，占支出總預(yù)算的4.26%。2.按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分基本支出1342.78萬元，占支出總預(yù)算82.84%。（1）基本支出的工資福利支出預(yù)算1060.54萬元，占基本支出總預(yù)算的78.98%。（2）基本支出的商品和服務(wù)支出預(yù)算93.22萬元，占基本支出總預(yù)算的6.95%。（3）基本支出的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算189.02萬元，占基本支出總預(yù)算的14.08%。項(xiàng)目支出預(yù)算278.24萬元，占支出總預(yù)算的17.17%。（1）項(xiàng)目支出的工資福利支出預(yù)算79.73萬元，占項(xiàng)目支出總預(yù)算的28.66%。（2）項(xiàng)目支出的商品和服務(wù)支出預(yù)算85.38萬元，占項(xiàng)目支出總預(yù)算的30.69%。（3）項(xiàng)目支出的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算37.68萬元，占項(xiàng)目支出總預(yù)算的13.54%。（4）項(xiàng)目支出的資本性支出預(yù)算75.45萬元，占項(xiàng)目支出總預(yù)算的27.12%。二、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1590.33萬元，其中：基本支出1332.78萬元，項(xiàng)目支出257.55萬元。其中（按項(xiàng)級(jí)科目分）：事業(yè)單位離退休130.80萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8.22%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出117.84萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算7.41%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出58.92萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3.7%；事業(yè)單位醫(yī)療51.55萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3.24%；公路養(yǎng)護(hù)1142.84萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)71.86%；住房公積金88.38萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5.56%。三、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2020年自治區(qū)南寧江北公路養(yǎng)護(hù)中心一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.03萬元，占一般公共預(yù)算撥款預(yù)算支出總額0.69%，2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.05萬元，同比減少0.03萬元，同比下降0.27%。其中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，與去年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.91萬元，同比減少0.02萬元，同比下降2.15%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.12萬元，與去年持平。四、政府采購預(yù)算2020年自治區(qū)南寧江北公路養(yǎng)護(hù)中心政府采購預(yù)算139.87萬元，同比減少118.95萬元，減少45.96%。其中：政府集中采購預(yù)算27.29萬元，占政府采購預(yù)算19.51%，同比增加2.88萬元，增加11.8%；政府采購中部門集中采購預(yù)算112.58萬元，占政府采購預(yù)算80.49%，同比減少82.3萬元，減少42.43%；分散采購預(yù)算0萬元。五、自治區(qū)南寧江北公路養(yǎng)護(hù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、預(yù)算績效目標(biāo)、政府采購預(yù)算及資產(chǎn)情況（一）自治區(qū)南寧江北公路養(yǎng)護(hù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明自治區(qū)南寧江北公路養(yǎng)護(hù)中心無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）預(yù)算績效目標(biāo)情況自治區(qū)南寧江北公路養(yǎng)護(hù)中心2020年年初部門預(yù)算未編制績效目標(biāo)。（三）政府采購預(yù)算情況2020年自治區(qū)南寧江北公路養(yǎng)護(hù)中心政府采購預(yù)算139.87萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款786.39萬元，同比減少3,971.73萬元，減少83.47%，上年結(jié)余收入238.49萬元，同比增加100.43萬元，增長72.74%。其中：政府集中采購預(yù)算27.29萬元，部門集中采購預(yù)算112.58萬元。（四）資產(chǎn)情況據(jù)自治區(qū)公務(wù)用車制度改革方案相關(guān)規(guī)定核定納入2020年部門預(yù)算的公務(wù)用車編制為3輛，實(shí)有車輛25輛，其中：轎車2輛、經(jīng)濟(jì)型車2輛、旅行越野車5輛、中小型客車4輛、特殊業(yè)務(wù)用車12輛。六、名詞解釋（一）收入科目1.財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（二）支出科目1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。4.商品服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。5.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：(1)行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。(2)事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。(4)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）：其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：(1)事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。9.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）：(1)公路養(yǎng)護(hù)（公路水路運(yùn)輸）（項(xiàng)）：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。(2)公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：反映公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出。10.交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。11.交通運(yùn)輸支出（類）車輛通行費(fèi)安排的支出（款）(1)政府還貸公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：反映車輛通行費(fèi)安排用于政府還貸公路養(yǎng)護(hù)的支出。(2)政府還貸公路管理（項(xiàng)）：反映車輛通行費(fèi)安排用于政府還貸公路運(yùn)行和管理工作的支出。12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。13.“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)