采購管理制度(2023年)

****公司****公司供給鏈選購治理制度 ****年*月3選購部治理制度總則：為提高公司選購效率、明確崗位職責、有效降低選購本錢，滿足公司對可循，特制訂本制度。1．請購的定義請購是指各公司部門依據(jù)生產(chǎn)辦公需要，確定急需一種或幾種物料，并2．請購單要素完整的請購單應(yīng)包括一下要素：請購的部門；請購物品所屬工程；請購的用途；請購的物品名、數(shù)量；請購的物品規(guī)格；請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；請購的物品的需求時間；如有特別需要請備注；請購單及其相關(guān)審核規(guī)定〔1〕請購單應(yīng)依據(jù)要素填寫完整、清楚 負責人審核、公司領(lǐng)導審核批準后再轉(zhuǎn)選購部門；申購依據(jù)附表一〔固定資產(chǎn)購置申請表〕的格式進展填寫提報；固定資產(chǎn)的申購，必需公司總經(jīng)理審批確認 。其他材料設(shè)備及工程工程申購依據(jù)附表二〔物資選購申請表 .〕的格式填寫提報；選購金額五千以下由申購部門負責人審核、財務(wù)總監(jiān)審批確認；〔物資選購審批單〕的格式填寫提報；由申購部門負責人審核、財務(wù)總監(jiān)審批確認；請購部門在提報請購單是應(yīng)要求選購部簽字接收人請購部門備份；涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進展提交；口頭審批，征得同意后提報選購部門，簽字確認手續(xù)在后期按選購流程補齊。相應(yīng)書面說明，嚴格制止請購部門直接與供貨廠家確認價格；4．物資請購單的申報部門提報；公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、效勞或及辦公工程由行政部提報；二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1選購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否依據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，并核查是否經(jīng)過部門負責人、公司領(lǐng)導審批；選購，圖紙及技術(shù)資料不全不選購，庫存已積壓的物資不選購的原則；通知倉庫治理人員核查請購物資是否有庫存；2、請購單的分發(fā)規(guī)定選購部接收請購單之后，于當日依據(jù)各選購員的分工范圍準時落實；對于緊急請購工程應(yīng)優(yōu)先處理，由選購部負責人督辦；給請購部門；3、選購周期的規(guī)定選購周期不超過5單次選購金額預(yù)算在1萬元以上的工程比價選購，選購周期不應(yīng)超15單次選購金額預(yù)算在20購周期不應(yīng)超過40天；單次選購金額預(yù)算在100選購周期不應(yīng)超過60請購部門應(yīng)依據(jù)以上〔1〕-〔4〕條中規(guī)定的時間提前提包請購單項選擇購部如未能按時完成選購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導說明緣由；三、詢價及其規(guī)定術(shù)要求，遇到問題應(yīng)準時的與請購部門溝通；屬于一樣類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包選購；對于緊急請購工程應(yīng)優(yōu)先處理；理或各種中介機構(gòu)詢價；對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有本錢較低的替代品可以推舉選購替代品；遇到重要的物資、工程或預(yù)估單次選購金額大于 價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導匯報擬邀請報價或投標單位的根本狀況，依據(jù)附表四/招標單位名單〕的格式提報公司領(lǐng)導批準方可詢價或發(fā)放標書；7．詢價時對于一樣規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進展詢價；除固定資產(chǎn)外單次選購金額在1萬元以下工程可以自行選購；單次選購金額預(yù)算金額在1萬元以上的全部工程都應(yīng)要求至少三家上的供給商參與比價或招標選購，比價或招標工程應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次選購金額預(yù)算價格在次選購金額預(yù)算價格在構(gòu)代理招標；或完成我公司所需物資和工程的力量；〔材料或設(shè)備詢價表〕的格式或擬定完整的招標文件格式進展詢價；三、比價、議價對廠商的供給力量，交貨時間及產(chǎn)品或效勞質(zhì)量進展確認；所報價格的綜合條件更加突出；價目標或抱負中標價格；重要工程應(yīng)通過肯定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進展驗證和審查，如通過進展實地考察了解供給商的各方面的實力等；參考目標或抱負中標價格與擬合作單位或擬中標單位進展價格及條件的進一步談判。四、比價、議價結(jié)果匯總．比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意前方可匯總；．比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)依據(jù)附表六〔比價 /招標匯總表〕的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，依據(jù)肯定挨次逐一審核；五、合同的簽訂及其規(guī)定。1合同是當事人或當事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立目前我們的選購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。合同正文應(yīng)包含的要素合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；///工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不行分割的局部；包裝要求；合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特別狀況應(yīng)注明；付款方式；工期；質(zhì)量保證期；質(zhì)量要求及標準；違約責任和解決糾紛的方法；雙方的公司信息；其他商定。合同簽訂及其規(guī)定1〕如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，留意保密責任；擬定合同條款時肯定要將各種風險降低到最低；報價清單；遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的狀況時務(wù)必請廠商派代表來場幫助清點；質(zhì)保期肯定要明確從什么時候開頭并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；具體商定發(fā)票的供給時間及要求；付款、驗收款，調(diào)試效勞款、質(zhì)量保證金的挨次明確付款額度、付款時間和付款條件等與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；1010〕比價/招標匯總表巡簽完畢前方可進展合同的簽訂工作；11〕合同簽定簽應(yīng)依據(jù)附表七〔審查；合同審查批準單〕的格式對合同初稿進展巡簽合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司合同章方可生效；六、付款及合同執(zhí)行1．付款規(guī)定全部已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司《修造船公司材料選購付款及報銷相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；依據(jù)進度付款的選購工程必需確保質(zhì)檢合格方可付款；依據(jù)貴司規(guī)定和合同商定到達付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八〕或附表九〔付款審批單〕，該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；〔4〕財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3和供貨周期，遇特別狀況限延期付款的應(yīng)準時的通知選購部并匯報公司領(lǐng)導。2．合同執(zhí)行(1)已簽訂合同由選購部工程負責人負責跟進，由選購部負責人進展監(jiān)視公司領(lǐng)導；的履行狀況，跟蹤并催促其保質(zhì)保量，按時履約；商并簽訂補充合同；1供給單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購部應(yīng)準時的通知質(zhì)檢部門進展驗收；對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；檢、驗收；書，對于質(zhì)檢不準時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的狀況質(zhì)檢部門應(yīng)負主要責任；2．入庫檢驗或驗收；安排卸貨與搬運；為暫存物資承受；質(zhì)檢部門已閱歷收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)準時的入庫，并準時出具入庫清單；外協(xié)加工件應(yīng)依據(jù)原材料入庫；質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及效勞依據(jù)公司財務(wù)規(guī)定不入庫。附表一

固定資產(chǎn)購置申請表企業(yè)名稱： 編號：申請部門申請部門申請時間資產(chǎn)名稱資產(chǎn)名稱購置數(shù)量預(yù)算單價預(yù)算金額購置緣由：效益分析：部門負責人分管領(lǐng)導財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理年月年月日附表二申請部門：申請部門：填報日期：年月日選購類別：□設(shè)備□材料□工程□效勞□低值易耗□其他購置緣由：序名稱序名稱規(guī)格型號數(shù)量估價〔總價〕交貨期號/工程概況/工程量/工期12345678備注：申購人： 部門負責人：財務(wù)總監(jiān)： 總經(jīng)理：附表三

物資選購審批單部門名稱 年月日經(jīng)辦人：部門負責人：經(jīng)辦人：部門負責人：復核人：規(guī)格序號工程名稱單位數(shù)量單價金額審批備注總經(jīng)理：財務(wù)副總分管副總：財務(wù)合計金額大寫：￥：附表四擬報價/招標單位名單****公司供給鏈選購治理制度 附表四擬報價/招標單位名單單位名稱：填報日期：年月日序投標單位名稱號資質(zhì)狀況業(yè)績狀況聯(lián)系人手機12345經(jīng)辦人：選購部：財務(wù)副總：總經(jīng)理：91010附表五****公司供給鏈選購治理制度 ****年*月附表五材料〔設(shè)備〕詢價表日期：年月日 需求單位：序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價小計備注1234567合計：〔蓋章〕：供貨周期供方信息 聯(lián)系人 郵箱辦公地址：

付款方式公司網(wǎng)址公司名稱：需方 聯(lián)系人信息 郵箱

公司網(wǎng)址辦公地址： 郵 注：1.本報價含17%的增值稅，含運費；2.本單只做詢價用，非正式訂單。附表六公司供給鏈選購治理制度附表六物料名稱物料名稱規(guī)格單位包裝標準公司名稱一次報價二次報價工期付方選購部意見：經(jīng)辦人：