雙重預防機制制度

XXX有限公司文件編號編制審核批準隱患排查治理制度頒發(fā)日期版本號修訂日期隱患排查治理制度1目的為加強生產(chǎn)經(jīng)營單位安全隱患監(jiān)督管理，預防和減少生產(chǎn)安全事故，保障職工生命和國家財產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。2適用范圍適用于本公司所有場所的隱患排查工作。3定義安全隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。從性質(zhì)上分為一般安全隱患和重大安全隱患。4管理要求4.1排查的范圍安全生產(chǎn)隱患排查的范圍包括：所有的生產(chǎn)場所、作業(yè)場所、生產(chǎn)環(huán)境、人員情況、設(shè)備設(shè)施的運行、各類生產(chǎn)活動及公司管理中存在的隱患，認真查找，及時整改，從而杜絕安全事故的發(fā)生。4.2隱患排查的方法實現(xiàn)隱患排查治理制度化，是以安全檢查為手段，以消除隱患為目的的一項系統(tǒng)性工程。重點是通過日常的有效檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患和安全生產(chǎn)工作中存在的問題與缺陷，提升安全生產(chǎn)的保障程度，避免各類事故的發(fā)生。安全檢查的形式主要分為：綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查。4.2.1綜合安全檢查（1） 綜合安全檢查：是以落實崗位安全生產(chǎn)責任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面檢查，綜合安全檢查每月度一次。（2） 檢查內(nèi)容：綜合安全檢查主要檢查公司組織管理、安全制度、基礎(chǔ)資料、安全教育、勞保用品、工業(yè)衛(wèi)生、特種設(shè)備、電氣設(shè)備、現(xiàn)場管理、事故管理等。具體檢查內(nèi)容見《綜合安全檢查表》。4.2.2專業(yè)性安全檢查（1） 廠區(qū)內(nèi)機動車輛專項安全檢查主要是檢查車輛本體、人員及運輸情況；每半年至少一次，具體檢查內(nèi)容見《廠區(qū)內(nèi)機動車輛專項安全檢查表》。（2） 電氣專項安全檢查主要檢查電氣設(shè)備、臨時用電管理、電氣作業(yè)、現(xiàn)場作業(yè)管理等；每半年至少一次，具體檢查內(nèi)容見《電氣專項安全檢查表》。（3） 防火防爆及消防安全設(shè)施專項檢查主要檢查廠區(qū)機電設(shè)備、電氣設(shè)施、消防設(shè)施、防火措施、安全標識等；每半年至少一次，具體檢查內(nèi)容見《防火防爆和安全設(shè)施專項安全檢查表》。危險化學品專項安全檢查主要是檢查人員作業(yè)、儲存管理等。每半年至少一次，具體檢查內(nèi)容見《危險化學品專項安全檢查表》。特種設(shè)備安全檢查主要檢查特種設(shè)備的檢驗、操作人員的安全教育與持證上崗情況；每天上崗前應(yīng)對叉車進行檢查。4.2.3節(jié)假日檢查節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)設(shè)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預案等進行的檢查，特別是應(yīng)對節(jié)日干部、檢維修隊伍值班安排和原輔料、備品備件、應(yīng)急預案落實情況進行重點檢查。具體檢查內(nèi)容見《節(jié)假日安全檢查表》。4.2.4季節(jié)性檢查根據(jù)氣候變化的特點，由生產(chǎn)部組織各有關(guān)專業(yè)和部門的人員參加的，對防雷、防靜電、防/解凍、防洪防汛、防雷防靜電、防暑降溫、防火、防爆、防中毒、防風檢查。每個季度進行一次檢查，具體檢查內(nèi)容《季節(jié)性安全檢查表》。4.2.5日常安全檢查每個班組應(yīng)該每天檢查一次；生產(chǎn)崗位的員工上崗時，應(yīng)認真履行崗位安全生產(chǎn)責任制做好檢查工作。具體內(nèi)容見《班組日常安全檢查表》。部門管理人員要對本車間的安全生產(chǎn)和設(shè)備運行情況進行巡回檢查，及時了解情況和處理問題；專業(yè)人員要在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進行檢查，具體檢查內(nèi)容見《管理人員日常安全檢查表》。4.3隱患排查分級安全生產(chǎn)隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)、建設(shè)單位自身難以排除的隱患。4.4隱患排查管理4.4.1事故隱患排查的主要任務(wù)是進行危險源識別，排查事故隱患，對所查出的隱患進行分級和原因分析，提出整改措施，確定整改時限，落實整改負責人，并對整改情況進行驗證。4.4.2法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及公司操作條件或工藝改變，新建、改建、擴建項目建設(shè)，相關(guān)方進入、撤出或改變、年度檢修、緊急情況下的搶修以及每次系統(tǒng)開停車前、對事故、事件或其他信息有新的認識，組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時組織隱患排查，應(yīng)由公司各相關(guān)職能部門和單位負責制訂安全檢查確認表，按照各自的安全管理職責進行安全檢查。4.4.3隱患排查前應(yīng)制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法。排查方案應(yīng)依據(jù)：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求；——設(shè)計規(guī)范、管理標準、技術(shù)標準；——企業(yè)的安全生產(chǎn)目標等4.4.4任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患，都應(yīng)立即進行處理，并向本單位領(lǐng)導報告，或直接向安全部和有關(guān)職能部門報告。本廠對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，按有關(guān)規(guī)定予以獎勵。4.4.5對排查出的隱患進行治理，治理完成后，應(yīng)對治理情況進行驗證和效果評估。4.4.6對于重大隱患公司應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。4.4.7本單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備對外發(fā)包、出租的，應(yīng)當與承包、承租單位簽訂安全協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責，對承包、承租單位的事故隱患排查治理進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。4.5事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控4.5.1事故隱患排查應(yīng)認真填寫安全檢查記錄表，并按相關(guān)程序逐級進行報告。4.5.2各級領(lǐng)導和相關(guān)職能部門接到事故隱患報告后，應(yīng)立即進行處理。4.5.3對綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，各相關(guān)職能部門應(yīng)以簡報的形式通知被檢單位；對嚴重威脅安全生產(chǎn)的隱患項目，應(yīng)立即下達《隱患整改通知單》，限期進行整改。4.5.4廠級、車間均應(yīng)建立《隱患排查治理臺帳》，對事故隱患進行有效監(jiān)控，落實責任人。臺帳內(nèi)容包括排查時間、隱患描述、隱患分級、整改措施、整改責任人、整改時限、整改資金、重大隱患預案、復查時間、復查結(jié)果、復查人等項目內(nèi)容。4.5.5本單位各部門和單位應(yīng)定期對安全檢查和隱患治理情況進行統(tǒng)計分析，并向安全部報告。4.5.6班組每周對本班事故隱患排查理情況進行統(tǒng)計分析，并報告車間。4.5.7車間每月對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并書面報告本單位的安全部。對于重大事故隱患，除依照前款規(guī)定報送外，還應(yīng)及時向公司安全主管領(lǐng)導和有關(guān)職能部門報告，由本單位安全部匯總并存檔。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當包括：a隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；b隱患的危害程度和整改難易程度分析；c隱患的治理方案。4.5.8安委會各成員單位，按照各自的安全管理職責，應(yīng)在每月初將本部門上月安全隱患排查治理情況和下月的主要工作安排書面報告公司安全部。4.6隱患整改及驗收4.6.1本單位各部門和單位對查出的隱患和問題都要逐項分析研究，落實整改措施，限期進行整改。4.6.2對于一般事故隱患，由各車間立即組織整改。4.6.3對嚴重威脅安全生產(chǎn)的隱患，本單位應(yīng)下達《隱患整改通知書》，按照“四定”（定措施、定負責人、定整改完成期限、定驗收人）原則組織整治。4.6.4各專業(yè)檢查和安全部檢查的隱患整改由安全部按照職責進行下達，由責任單位的主管領(lǐng)導簽收并負責處理；隱患整改后將整改情況反饋到安全部，由安全部組織復查驗證。4.6.5對于重大事故隱患，由安全部制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案包括以下內(nèi)容：a治理的目標和任務(wù)；b采取的方法和措施；c經(jīng)費和物資的落實；d負責治理的機構(gòu)和人員；e治理的時限和要求；f安全措施和應(yīng)急預案。g各單位在事故隱患治理過程中，應(yīng)當采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)或者停止使用有關(guān)設(shè)備設(shè)施；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當采取有效地安全防護措施，防止事故發(fā)生。4.6.6如因物資、技術(shù)等原因暫時不具備整改條件的隱患，應(yīng)采取切實可行的安全防范措施，并逐項納入計劃，限期整改或停產(chǎn)。4.6.7對隱患和問題的整改情況，應(yīng)進行復查（驗收），跟蹤督促落實，形成閉環(huán)管理。4.7考核4.7.1對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，按本單位相關(guān)規(guī)定給予獎勵和表彰。4.7.2隱患排查及項目整改完成情況，納入年度安全目標責任制考核，具體指標及獎勵細則另定。4.7.3違反本辦法，有下列行為之一的，