2023年內部審計工作計劃格式范文（2篇）

第7頁共7頁2023年?內部審計工?作計劃格式?范文__?__年在院?領導的支持?下，在上級?主管部門的?指導幫助下?，我們審計?科全體同志?認真學習、?領會___?_，一如既?往地___?_和落實《?審計法》、?《審計署關?于內部審計?工作的規(guī)定?》和國家相?關法律法規(guī)?。以醫(yī)院工?作為中心，?結合內審工?作實際，緊?緊圍繞我院?的熱點、重?點、難點問?題開展審計?工作，充分?發(fā)揮內審的?監(jiān)督和服務?職能，為醫(yī)?院領導及時?提供決策依?據(jù)。共開展?各項審計_?___余項?，為醫(yī)院節(jié)?約了資金。?在深化醫(yī)療?體制改革，?促進廉政建?設，加強財?務管理，提?高經(jīng)濟效益?等方面，真?正起到了經(jīng)?濟衛(wèi)士和參?謀助手的作?用。一.?基礎建設?____年?是我院迅速?發(fā)展的一年?，醫(yī)療、科?研、管理工?作有條不紊?的開展，為?我們搞好工?作提供了有?力保證。我?們審計科認?真____?衛(wèi)生局、審?計局等上級?部門的指示?精神，結合?我院實際，?在做好審計?工作的同時?，積極配合?其它各項工?作的開展。?堅持完善自?我，提高認?識的原則，?努力完善審?計制度，健?全審計機構?，調整人員?結構。1?、規(guī)范了審?計工作流程?，按照__?__年審計?工作計劃，?進一步加強?了對院內各?經(jīng)濟項目的?監(jiān)管。2?、參與制定?了醫(yī)院物資?采購、設備?管理及相關?規(guī)章制度若?干項。規(guī)范?了經(jīng)濟行為?，使審計工?作進一步走?向法制化、?制度化和規(guī)?范化。3?、在審計部?門單獨成立?時，進一步?明確了審計?工作人員的?職責和權限?。使內審工?作的內部監(jiān)?督職能進一?步得到體現(xiàn)?，可以更好?的為領導提?供決策依據(jù)?。4、調?整人員的知?識和年齡結?構，新增專?業(yè)審計人員?____名?（應屆本科?畢業(yè)生），?加強了審計?隊伍建設。?二.學習?及培訓強?化措施，進?一步提高審?計人員的業(yè)?務素質和政?治素質，使?我院每個內?審人員都真?正成為思想?、業(yè)務過硬?、技能嫻熟?、務實高效?的工作高手?。1、參?加審計廳、?市審計局、?市衛(wèi)生局規(guī)?財處召開的?培訓班，獲?取了大量審?計工作信息?及先進工作?經(jīng)驗。2?、與南昌市?第九醫(yī)院、?江西省精神?病醫(yī)院等審?計人員相互?交流，共同?探討審計工?作新思路。?3、加強?自身業(yè)務素?質的學習，?積極進行學?術研究和探?討。三、?具體審計工?作1、參?與后勤維修?審計隨著?醫(yī)院業(yè)務不?斷的擴大，?后勤管理部?門所涵蓋的?內容也越來?越豐富，這?就要求我們?須建立健全?管理制度。?我們參與制?定了一系列?后勤管理的?規(guī)章和措施?，對零星維?修每月審計?一次，對基?建維修的每?個項目都進?行審計，截?止到___?_月底，共?為醫(yī)院節(jié)省?開支___?_余元。為?推動醫(yī)院的?后勤發(fā)展起?到了應有的?作用。2?、參與財務?收支審計?做好醫(yī)院財?務賬面審計?工作，為保?證醫(yī)院財務?賬面的合法?性、合理性?、準確性，?我科室配合?審計局對醫(yī)?院____?年財務收支?情況進行審?計，對存在?的問題進行?了及時有效?的整改，進?一步規(guī)范了?財務制度，?為領導提供?了決策依據(jù)?，為醫(yī)院的?改革和發(fā)展?做出了貢獻?。3、參?與各項招投?標工作審計?隨著醫(yī)院?業(yè)務的迅速?發(fā)展，加強?內部管理，?強化內部監(jiān)?督機制就顯?得尤為重要?。醫(yī)院工程?建設和物資?采購是與市?場緊密相聯(lián)?的，要實現(xiàn)?對工程建設?和物資采購?工作的有效?控制，就必?須用各項規(guī)?章制度來規(guī)?范和約束。?我們參與制?定招投標程?序的相關規(guī)?定并監(jiān)督實?施。在招投?標工作中真?正堅持公開?、公正、公?平的原則。?根據(jù)《政府?采購管理辦?法》要求，?我科室切實?加強了對單?位采購活動?的監(jiān)督，尤?其是對藥品?、醫(yī)療器械?等招標采購?，進一步預?防了商業(yè)_?___的發(fā)?生。在這半?年工作中，?單位六個項?目的招標工?作，我科室?全程監(jiān)督，?嚴肅招投標?紀律，較好?地保證了招?標過程嚴格?按照程序和?要求，公開?、公平、公?正地順利進?行。為單位?節(jié)約資金萬?余元4、?參與物價審?計為了加?大醫(yī)療收費?的監(jiān)督，我?科室每個月?定期對出院?病歷、運行?病歷及藥房?處方批價的?情況進行檢?查，截止到?____月?底，發(fā)現(xiàn)_?___多份?出院病歷，?____多?份運行病歷?存在“三單?不符”的現(xiàn)?象，并及時?做出了整改?。5、參?與專項支出?審計科研?工作是醫(yī)院?發(fā)展的一項?至關重要的?工作，我們?集中力量加?強對科研專?項資金的審?計監(jiān)督，使?這些資金充?分發(fā)揮作用?和效益。半?年來我們開?展科研經(jīng)費?審簽___?_項，促進?了科研工作?的發(fā)展。?四.工作體?會1.領?導的重視與?支持是搞好?內審工作的?關鍵。領導?的重視程度?越高，內審?工作就越有?依靠，發(fā)揮?的作用也就?越大。我們?在認真做好?工作的同時?，注重同上?級領導的交?流，不定期?匯報工作情?況，爭取領?導的信任，?取得了領導?對內審工作?的高度重視?和大力支持?。2.健?全的審計機?構，合理的?人員結構及?知識結構是?做好審計工?作的基礎條?件。在院領?導的高度重?視和幫助下?，審計機構?不斷得到完?善，工作效?率明顯提高?。合理的人?員配置和人?員結構便于?工作的順利?開展，為我?院審計工作?的長遠發(fā)展?奠定了堅實?基礎。3?.內審要樹?立服務意識?。內審工作?的性質決定?了審計工作?必須堅持監(jiān)?督與服務并?重，寓監(jiān)督?與服務之中?。內部審計?歸根到底是?一種內部管?理行為，它?的目標是為?了加強內部?管理，為管?理者服務。?結合學校實?際，內審工?作的監(jiān)督、?評價、控制?職能都必須?著眼于為學?校經(jīng)濟發(fā)展?服務，把服?務意識融于?整個審計過?程中，在做?好監(jiān)督的同?時為領導提?供可靠的決?策依據(jù)。?2023年?內部審計工?作計劃格式?范文（二）?一、提高?審計質量，?發(fā)揮審計監(jiān)?督作用1?、全面履行?審計職責，?提高審計監(jiān)?督能力。在?工作中要自?覺遵守、嚴?格執(zhí)行審計?工作要求和?審計程序，?克服審計過?程中的隨意?性。2、?堅持“全面?審計、突出?重點”的審?計思路。醫(yī)?院由于經(jīng)營?規(guī)模的擴大?，經(jīng)營業(yè)務?的日趨復雜?，使得內審?對象及內審?面逐步擴展?。因此，醫(yī)?院內審工作?要從醫(yī)院的?經(jīng)濟工作中?心出發(fā)，重?點著眼于對?加強各類資?金管理能力?、提高經(jīng)濟?效益與社會?效益等事項?。3、改?進審計計劃?管理，使審?計年度計劃?要和我院的?經(jīng)濟工作計?劃在時間上?錯位半年，?使審計計劃?能確實落到?實處，建立?健全規(guī)章制?度，提高財?務管理水平?。4、提?高審計人員?素質。不斷?更新審計人?員整體知識?結構、提高?綜合素質，?做好審計人?員的教育培?訓。只有審?計人員綜合?素質提高了?，審計質量?才能得到保?證。二、?更新審計理?念，提高審?計工作層次?內部審計?對所審查的?活動向院領?導提供分析?、評價、建?議和咨詢，?幫助他們更?有效地管理?醫(yī)院。內部?審計查出問?題的過程，?是解決問題?的過程。審?計工作不能?停留在揭露?問題上，要?站在醫(yī)院發(fā)?展的前沿，?立足于縱觀?全局的基點?上，扣緊為?醫(yī)院經(jīng)濟決?策、經(jīng)濟管?理服務、促?進醫(yī)院經(jīng)濟?健康，樹立?起服務第一?理念，采取?參與式的審?計策略。盡?可能地對被?審計的科室?面臨的困難?和對策提供?咨詢意見：?主動請求被?審計科室對?自己的工作?方式、服務?態(tài)度和服務?質量提出建?議;為醫(yī)院?加強管理、?完善決策機?制發(fā)揮參謀?助手作用，?更好地為醫(yī)?院的和諧發(fā)?揮重要作用?。三、以?成本管理審?計為重點，?強化審計經(jīng)?濟監(jiān)督在市?場經(jīng)濟條件?下，醫(yī)院被?推向市場，?醫(yī)院的生存?不再取決于?上級主管部?門的意志，?而是取決于?市場對醫(yī)院?的接納程度?，取決于醫(yī)?院能否為患?者提供優(yōu)質?、價廉的醫(yī)?療服務，市?場決定著醫(yī)?院的生存和?發(fā)展。醫(yī)院?要開展正常?的經(jīng)營活動?，向廣大患?者提供醫(yī)療?服務，必然?會消耗一定?的人力、財?力和物力，?因此醫(yī)院的?經(jīng)營過程也?就是資源耗?費的過程，?同時也是成?本的形成過?程。醫(yī)院之?所以必須注?意成本是因?為每增加一?元的成本不?僅會增加病?人的經(jīng)濟負?擔，而且會?減少醫(yī)院的?收益，影響?醫(yī)院的長期?發(fā)展;成本?問題解決不?好，醫(yī)院的?效益就沒有?保障，競爭?力也會變得?低下。因此?，內部審計?要把醫(yī)療服?務成本作為?基本審計，?及時發(fā)現(xiàn)成?本管理中存?在的主要問?題、重大問?題，找到損?失浪費的主?要表現(xiàn)、癥?結所在，做?好綜合分析?，針對存在?的問題及其?原因提出有?效的解決辦?法和建議，?促進醫(yī)院有?效節(jié)約與合?瓔利用資源?，降低成本?，從而提高?經(jīng)濟效益與?社會效益。?四、運用?計算機審計?，提高審計?效率隨著?醫(yī)院管理信?息化程度的?逐漸提高，?我院計算機?信息系統(tǒng)