某事務(wù)所IPO財(cái)務(wù)盡職調(diào)查所需資料清單及經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià)報(bào)告

PAGE2財(cái)務(wù)盡職調(diào)查資料收集總結(jié)資料收集是進(jìn)行財(cái)務(wù)盡職調(diào)查的重要依據(jù)，資料收集不僅有外部資料，也有企業(yè)內(nèi)部資料。并且客戶從項(xiàng)目組資料的收集過(guò)程中，可以判斷出一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理及其團(tuán)隊(duì)的素質(zhì)及能力。

一、資料來(lái)源

項(xiàng)目期間資料主要來(lái)源于以下方面：

1、統(tǒng)計(jì)年鑒；

2、專業(yè)報(bào)刊雜志；

3、各類有關(guān)專業(yè)書(shū)籍；

4、互聯(lián)網(wǎng)；

5、資詢顧問(wèn)研究分析；

6、客戶內(nèi)部資料。

二、資料收集要求

1、進(jìn)行客戶內(nèi)部資料收集時(shí)。必須編寫(xiě)資料收集清單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后提交給客戶，項(xiàng)目成員不得擅自向客戶要資料。

2、由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)資料清單內(nèi)容及工作分工安排項(xiàng)目組成員分別負(fù)責(zé)資料收集。

3、屬于客戶同一部門的資料盡量由專人收集，不得重復(fù)向客戶要資料。

4、根據(jù)工作進(jìn)度分清資料收集的緩急，給客戶一個(gè)合理安排的時(shí)間。

5、收集的資料要力求真實(shí)可信，如經(jīng)初步分析后認(rèn)為該資料有不詳實(shí)之處，一定要核實(shí)。

6、項(xiàng)目成員在提交所收集的資料時(shí)（尤其是電子版本），必須注明資料來(lái)源。

7、所有收集的資料及時(shí)交至項(xiàng)目組資料管理員，資料收集的質(zhì)量和數(shù)量將作為小組成員的考核依據(jù)之一。

三、資料保管

1、項(xiàng)目組需安排專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理項(xiàng)目期間收集的所有資料。

2、資料管理員應(yīng)及時(shí)將所有資料分類登記，并編制資料目錄，標(biāo)記索引。

3、資料管理員負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目組資料的借閱手續(xù)。

4、項(xiàng)目組成員須保管好各自所借閱的資料，并有責(zé)任促進(jìn)所有資料在小組內(nèi)充分共享。

5、項(xiàng)目組成員不得私自向客戶報(bào)送資料，如需向客戶報(bào)送代表事務(wù)所意見(jiàn)或觀點(diǎn)的資料，在報(bào)告時(shí)，必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核同意后方可。

四、資料的保密

1、不得隨便復(fù)印客戶資料，必須經(jīng)客戶方同意后方可復(fù)印。

2、不得隨意放置客戶資料，以免泄露資料內(nèi)容。

3、不得隨意向項(xiàng)目組以外的人透露相關(guān)資料。

4、U盤中不得保存客戶電子資料，更不得放入U(xiǎn)盤帶出。

5、存放客戶電子資料的文件夾需要加密。

五、資料的處理

1、項(xiàng)目結(jié)束時(shí)所有客戶內(nèi)部資料須根據(jù)其來(lái)源由專人送還客戶相關(guān)部門。

2、書(shū)籍雜志等歸還給收集人，有其本人負(fù)責(zé)到公司辦理相關(guān)歸還手續(xù)。

3、其他電子或書(shū)面資料有資料保管員交至公司知識(shí)管理部。

4、項(xiàng)目期間產(chǎn)生的過(guò)程文本文件離場(chǎng)前必須銷毀。

六、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查所需收集的資料IPO盡職調(diào)查資料清單說(shuō)明：與本調(diào)查內(nèi)容不適用情況請(qǐng)注明，說(shuō)明資料請(qǐng)?zhí)峁╇娮游臋n和電子表格。發(fā)行人基本情況調(diào)查1--1改制情況1--1--1改制前原企業(yè)（或主要發(fā)起人）的相關(guān)財(cái)務(wù)資料及審計(jì)報(bào)告1--1--2改制前原企業(yè)（或主要發(fā)起人）的資產(chǎn)構(gòu)成情況1--1--3改制前原企業(yè)（或主要發(fā)起人）的業(yè)務(wù)構(gòu)成情況、業(yè)務(wù)流程1--1—4發(fā)行人成立以來(lái)，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面與主要發(fā)起人的關(guān)聯(lián)關(guān)系及演變情況1--2設(shè)立情況（股份公司或有限責(zé)任公司）1--2--1發(fā)行人設(shè)立時(shí)的政府批準(zhǔn)文件1--2--2發(fā)行人設(shè)立時(shí)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件1--2--3發(fā)行人設(shè)立時(shí)的公司章程1--2--4發(fā)行人設(shè)立時(shí)的投資協(xié)議1--2--5發(fā)行人設(shè)立時(shí)的審計(jì)報(bào)告（如有）1--2—6發(fā)行人設(shè)立時(shí)的評(píng)估報(bào)告（如有）（包括實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等非現(xiàn)金資產(chǎn)出資的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告）1--2—7發(fā)行人設(shè)立時(shí)的驗(yàn)資報(bào)告1--2—8發(fā)行人設(shè)立時(shí)的工商登記文件1--3歷史沿革1--3--1發(fā)行人歷年經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商管理部門出具的所有變更查詢資料1--3—2發(fā)行人歷年年度財(cái)務(wù)報(bào)告1--4發(fā)起人、股東的出資情況1--4--1發(fā)行人設(shè)立時(shí)各發(fā)起人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（或身份證明文件）1--4--2自然人發(fā)起人直接持股和間接持股的情況說(shuō)明及相關(guān)法律文件1--4—3自然人發(fā)起人在發(fā)行人的任職情況1--4—4發(fā)起人對(duì)出資資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證明1--4--5發(fā)起人出資資產(chǎn)權(quán)屬存在糾紛或潛在糾紛的相關(guān)文件（如有）1--4—6發(fā)起人股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議、批準(zhǔn)文件等相關(guān)文件（如有）1--4—7股東出資資產(chǎn)（包括房屋、土地、車輛、商標(biāo)、專利等）產(chǎn)權(quán)過(guò)戶后的產(chǎn)權(quán)證書(shū)及相關(guān)證明文件1--4--8股東以實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等非現(xiàn)金資產(chǎn)出資的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告1--4—9股東高新技術(shù)成果出資入股的，相關(guān)管理部門出具的高新技術(shù)成果認(rèn)定書(shū)1--5重大股權(quán)變動(dòng)情況1--5--1發(fā)行人第一次重大股權(quán)變動(dòng)相關(guān)文件（按時(shí)間順序）1--5--1--1股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議1--5--1--2股東大會(huì)文件1--5--1--3董事會(huì)文件1--5--1--4政府批準(zhǔn)文件1--5--1--5評(píng)估報(bào)告1--5--1—6審計(jì)報(bào)告1--5--1—7驗(yàn)資報(bào)告1--5--1—8本次股權(quán)變動(dòng)對(duì)發(fā)行人業(yè)務(wù)、管理層、實(shí)際控制人及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響情況的說(shuō)明1--5--2發(fā)行人第二次重大股權(quán)變動(dòng)相關(guān)文件1--5--3發(fā)行人第三次重大股權(quán)變動(dòng)相關(guān)文件1--6發(fā)行人設(shè)立后發(fā)生過(guò)合并、分立、收購(gòu)或出售資產(chǎn)、資產(chǎn)置換、重大增資或減資、債務(wù)重組等重大重組的情況1--6--1發(fā)行人第一次重大重組相關(guān)文件（按時(shí)間順序）1--6--1--1決議文件1--6--1--2重組協(xié)議文件1--6--1--3政府批準(zhǔn)文件1--6--1--4審計(jì)報(bào)告1--6--1--5評(píng)估報(bào)告1--6--1--6中介機(jī)構(gòu)專業(yè)意見(jiàn)1--6--1--7債權(quán)人同意債務(wù)轉(zhuǎn)移的相關(guān)文件1--6--1--8重組相關(guān)的對(duì)價(jià)支付憑證1--6--1--9資產(chǎn)過(guò)戶文件1--6--1--10本次重大重組對(duì)發(fā)行人業(yè)務(wù)、管理層、實(shí)際控制人及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響的說(shuō)明1--6--2發(fā)行人第二次重大重組相關(guān)文件1--6--3發(fā)行人第二次重大重組相關(guān)文件1--7主要股東情況1--7--1發(fā)行人主要股東（追溯至發(fā)行人實(shí)際控制人）的營(yíng)業(yè)執(zhí)照1--7--2發(fā)行人主要股東（追溯至發(fā)行人實(shí)際控制人）的公司章程1--7--3發(fā)行人主要股東（追溯至發(fā)行人實(shí)際控制人）的財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告（如有）1--7--4持有發(fā)行人5%以上股份的主要股東（追溯至發(fā)行人實(shí)際控制人）的主營(yíng)業(yè)務(wù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)圖、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況介紹1--7--5主要股東（實(shí)際控制人）如為自然人的身份證明文件1--7--6主要股東（實(shí)際控制人）控制的其他企業(yè)情況1--7--6--1營(yíng)業(yè)執(zhí)照1--7--6--2公司章程1--7--6--3最近一期財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告（如有）1--7--6--4公司主營(yíng)業(yè)務(wù)介紹1--7--7主要股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)情況及相關(guān)協(xié)議1--7--8主要股東所持發(fā)行人股份的質(zhì)押、凍結(jié)和其它限制權(quán)利的情況說(shuō)明及相關(guān)文件1--7--9控股股東和受控股股東、實(shí)際控制人支配的股東持有的發(fā)行人股份重大權(quán)屬糾紛情況的說(shuō)明及相關(guān)文件1--7--10主要股東和實(shí)際控制人最近三年內(nèi)變化情況或未來(lái)潛在變動(dòng)情況的說(shuō)明1--7--11主要股東和實(shí)際控制人所持股份自愿鎖定的承諾1--8員工情況1--8--1發(fā)行人近3年每期末的員工工資表1--8--2發(fā)行人近3年每期末的員工年齡、教育、專業(yè)等結(jié)構(gòu)分布情況1--8--3發(fā)行人所在地的五險(xiǎn)（養(yǎng)老\失業(yè)\工傷\生育\醫(yī)療）保險(xiǎn)規(guī)定與公司執(zhí)行情況的說(shuō)明1--8--4高管、核心技術(shù)人員的勞動(dòng)合同1--9獨(dú)立情況1--9--1業(yè)務(wù)獨(dú)立情況1--9--1--1業(yè)務(wù)流程圖（含產(chǎn)、供、銷系統(tǒng)）1--9--1--2業(yè)務(wù)許可證、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、高新技術(shù)企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)等業(yè)務(wù)資質(zhì)證書(shū)1--9--1--3獲獎(jiǎng)證書(shū)1--9--2資產(chǎn)獨(dú)立情況1--9--2--1發(fā)行人及控股子公司目前所占用土地清單、使用權(quán)證；若所占用土地系租賃取得，請(qǐng)?zhí)峁┩恋刈赓U合同、出租方土地使用權(quán)證、土地他項(xiàng)（租賃）權(quán)證1--9--2--2發(fā)行人及控股子公司目前所占用房屋清單、產(chǎn)權(quán)證；若所占用房屋系租賃取得，請(qǐng)?zhí)峁┓课葑赓U合同、出租方房屋產(chǎn)權(quán)證、房屋他項(xiàng)（租賃）權(quán)證1--9--2--3發(fā)行人及控股子公司主要生產(chǎn)設(shè)備的清單（包括數(shù)量、所在地、使用單位的名稱、原值、已提折舊、重置成本、殘值率、折舊年限、專用性、目前運(yùn)行狀態(tài)、技術(shù)先進(jìn)性、剩余使用壽命、預(yù)計(jì)尚可安全使用的年限、是否設(shè)定擔(dān)保、質(zhì)押或抵押、是否存在產(chǎn)權(quán)糾紛或其他潛在糾紛）1--9--2--4商標(biāo)、專利、版權(quán)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、著作權(quán)、非專利技術(shù)、水面養(yǎng)殖權(quán)、探礦權(quán)、采礦權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)清單及權(quán)屬證明文件、原始憑據(jù)1--9--2--5發(fā)行人允許他人使用自己所有的資產(chǎn)，或作為被許可方使用他人資產(chǎn)（除不動(dòng)產(chǎn)）清單、協(xié)議及使用情況1--9--3人員獨(dú)立情況1--9--3--1高管人員是否在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的其他職務(wù)的情況說(shuō)明1--9--3--2高管人員是否在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中兼職，是否在發(fā)行人領(lǐng)取薪酬，是否在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)領(lǐng)取薪酬的情況說(shuō)明1--9--4財(cái)務(wù)獨(dú)立情況1--9--4--1發(fā)行人財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算體系、財(cái)務(wù)人員是否獨(dú)立1--9--4--2發(fā)行人是否存在與控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)共用銀行帳戶1--9--4--3發(fā)行人是否獨(dú)立進(jìn)行納稅申報(bào)1--9--5機(jī)構(gòu)獨(dú)立情況1--9--5--1發(fā)行人各部門、各參控股公司的組織結(jié)構(gòu)圖1--9--5--2發(fā)行人機(jī)構(gòu)設(shè)置的全面介紹，包括各部門的職責(zé)、人員編制、負(fù)責(zé)人的名單1--9--5--3發(fā)行人各控股、參股子公司資料1--9--5--3--1A公司資料1--9--5--3--1--1公司章程1--9--5--3--1--2最近一次經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件）1--9--5--3--1--3稅務(wù)登記證1--9--5--3--1--4公司成立、增資等歷次驗(yàn)資報(bào)告1--9--5--3--1--5高級(jí)管理人員名單1--9--5--3--1--6從事的業(yè)務(wù)介紹（主要產(chǎn)品及其生產(chǎn)能力和產(chǎn)量、主要銷售對(duì)象、銷售市場(chǎng)和銷售量、核心技術(shù)、市場(chǎng)占有率等）1--9--5--3--1--7近3年年度審計(jì)報(bào)告、利潤(rùn)分配決議1--9--5--3--2B公司資料1--9--5--3--3C公司資料1--10內(nèi)部職工股等情況（如有）1--10--1內(nèi)部職工股的審批文件1--10--2募股文件1--10--3繳款證明文件1--10--4驗(yàn)資報(bào)告1--10--5內(nèi)部職工股歷年托管證明文件1--10--6內(nèi)部職工股發(fā)行過(guò)程中的違法違規(guī)情況、糾正情況及省級(jí)人民政府的確認(rèn)意見(jiàn)1--10—7內(nèi)部職工股轉(zhuǎn)讓和交易中的違法違規(guī)、法人股個(gè)人化等情況的說(shuō)明1--10--8發(fā)行人如有工會(huì)持股、職工持股會(huì)持股、信托持股或股東數(shù)量超過(guò)二百人的情況，相關(guān)股份形成及演變的法律文件；已進(jìn)行清理的協(xié)議文件、決策文件、價(jià)款支付憑證等業(yè)務(wù)與技術(shù)調(diào)查2--1行業(yè)情況及競(jìng)爭(zhēng)狀況2--1--1收集的行業(yè)分析資料2--1--2行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境、市場(chǎng)容量、市場(chǎng)細(xì)分、市場(chǎng)化程度、進(jìn)入壁壘、供求狀況、競(jìng)爭(zhēng)狀況、行業(yè)利潤(rùn)水平和未來(lái)變動(dòng)情況2--1—3行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及其市場(chǎng)份額情況、發(fā)行人近3年在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位和市場(chǎng)占有率、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況2--1—4行業(yè)的技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)，行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征2--1—5發(fā)行人及行業(yè)企業(yè)采用的主要商業(yè)模式、銷售模式、盈利模式2--1—6該行業(yè)與其上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)度、上下游行業(yè)的發(fā)展前景、產(chǎn)品用途的廣度、產(chǎn)品替代趨勢(shì)、國(guó)際市場(chǎng)沖擊、WTO的影響因素，進(jìn)入行業(yè)的主要障礙2--1—7發(fā)行人主要產(chǎn)品及服務(wù)用途介紹2--1--8發(fā)行人主要產(chǎn)品的工藝流程圖或服務(wù)流程圖2--1--9列表說(shuō)明發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)各期主要產(chǎn)品（或服務(wù)）的產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量、銷售收入，產(chǎn)品或服務(wù)的主要消費(fèi)群體、銷售價(jià)格的變動(dòng)情況2--2采購(gòu)情況2--2--1發(fā)行人采購(gòu)模式2--2—2主要供應(yīng)商（至少前10名）資料，包括名單、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)金額、占同類商品采購(gòu)的比例2--3生產(chǎn)組織情況說(shuō)明2--4銷售情況2--4--1發(fā)行人的銷售模式2--4--2發(fā)行人產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)知度、信譽(yù)度及品牌優(yōu)勢(shì)的相關(guān)資料2--4--3發(fā)行人主要產(chǎn)品市場(chǎng)的地域分布和市場(chǎng)占有率資料2--4--4行業(yè)產(chǎn)品定價(jià)普遍策略和行業(yè)龍頭企業(yè)的產(chǎn)品定價(jià)策略2--4—5發(fā)行人報(bào)告期按區(qū)域分布的銷售記錄2--4—6發(fā)行人近3年主要客戶(至少前10名)，對(duì)該等主要客戶的銷售額占年度銷售總額的比例及回款情況2--4--7主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入中是否存在重大的關(guān)聯(lián)銷售情況2--4--8高管人員和核心技術(shù)人員、主要關(guān)聯(lián)方或持有發(fā)行人5%以上股份的股東在主要客戶中所占的權(quán)益情況2--5核心技術(shù)人員、技術(shù)與研發(fā)情況2--5--1發(fā)行人研發(fā)體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況2--5--2發(fā)行人擁有的專利、非專利技術(shù)列表（包括名稱、證號(hào)、取得日、取得方式、權(quán)利范圍）（證件復(fù)印件見(jiàn)1-9-2-4）2--5--3發(fā)行人擁有的技術(shù)許可協(xié)議、技術(shù)合作協(xié)議2--5--4發(fā)行人核心技術(shù)的取得方式及使用情況2--5--5發(fā)行人同行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平及技術(shù)進(jìn)步情況2--5--6主要產(chǎn)品的技術(shù)含量和可替代性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易調(diào)查3--1同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況（如存在請(qǐng)進(jìn)行說(shuō)明）3--2關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易情況3--2--1依據(jù)發(fā)行人及其控股股東或?qū)嶋H控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)圖（1-9-5-1、1-7-4）等確認(rèn)關(guān)聯(lián)方。3--2--2經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易3--2--3近3年經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)交易方名稱、交易內(nèi)容、交易金額、交易價(jià)格的確定方法、占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入或營(yíng)業(yè)成本的比重、占當(dāng)期同類型交易的比重董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員調(diào)查4--1高管人員任職情況及任職資格4--1--1發(fā)行人高管人員簡(jiǎn)歷（包括：姓名、國(guó)籍、性別、年齡、學(xué)歷、職稱、獎(jiǎng)勵(lì)情況、曾經(jīng)擔(dān)任的重要職務(wù)及任期、主要從業(yè)簡(jiǎn)歷及在公司的現(xiàn)任職務(wù)和兼任其他單位的職務(wù)的情況）及職稱、獲獎(jiǎng)證書(shū)4--3高管人員勝任能力和勤勉盡責(zé)4--3--1高管人員曾擔(dān)任高管人員的其他公司的規(guī)范運(yùn)作情況以及該公司經(jīng)營(yíng)情況4--3—2發(fā)行人的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)模式、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)以及歷年發(fā)展計(jì)劃的執(zhí)行和實(shí)現(xiàn)情況4--3—3與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較，發(fā)行人的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)4--3--4發(fā)行人經(jīng)營(yíng)中存在的主要問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，有何解決措施4--3--5在擴(kuò)大市場(chǎng)份額、開(kāi)拓客戶方面有何措施4--3--6發(fā)行人上市的主要目的4--4高管人員持股及其它對(duì)外投資情況說(shuō)明組織結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制調(diào)查5--1公司章程及其規(guī)范運(yùn)行情況5--1--1發(fā)行人現(xiàn)行有效的公司章程5—2內(nèi)部控制調(diào)查（略）財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)調(diào)查6--1財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)財(cái)務(wù)資料6--1--1發(fā)行人近3年財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告6--1--2發(fā)行人存在匯總報(bào)表的，分別提供近3年匯總報(bào)表范圍內(nèi)各分部的財(cái)務(wù)報(bào)表及編制匯總報(bào)表的抵消分錄6--1--3發(fā)行人存在合并報(bào)表的，分別提供近3年母公司、合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表及編制合并報(bào)表的抵消分錄6--1--4發(fā)行人合并報(bào)表范圍內(nèi)公司近3年所有到最明細(xì)級(jí)科目的發(fā)生額及余額表6--1--5發(fā)行人近3年財(cái)務(wù)報(bào)告中出現(xiàn)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)、以前年度損益調(diào)整等異常事項(xiàng)的原因、金額及計(jì)算依據(jù)6--1--6發(fā)行人近3年財(cái)務(wù)報(bào)告中出現(xiàn)重大非貨幣性交易、債務(wù)重組、資產(chǎn)出售或購(gòu)買等事項(xiàng)的依據(jù)、金額及賬務(wù)處理6--1--7近3年發(fā)行人合并報(bào)表范圍內(nèi)所有公司的政府補(bǔ)助的賬務(wù)處理及相關(guān)批文6--1--8近3年發(fā)行人合并報(bào)表范圍內(nèi)所有公司的稅收優(yōu)惠政策和相關(guān)規(guī)定、批文6--1--9發(fā)行人如存在最近一期資產(chǎn)負(fù)債表的重大日后事項(xiàng)，其相關(guān)文件6--1--10發(fā)行人運(yùn)行不足三年的，發(fā)行人設(shè)立前利潤(rùn)表編制的會(huì)計(jì)主體及確定方法；剝離調(diào)整的原則、方法和具體剝離情況6--2會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)6--2--1發(fā)行人近3年存在會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)的原因、金額及計(jì)算依據(jù)6--2--2發(fā)行人重要的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)，包括：收入確認(rèn)和計(jì)量方法、金融資產(chǎn)和金融負(fù)債分類與計(jì)量和確認(rèn)方法、發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)方法、長(zhǎng)期股權(quán)投資的核算方法、固定資產(chǎn)的分類和折舊計(jì)提政策、投資性房地產(chǎn)的餓種類和計(jì)量模式、無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)價(jià)的攤銷方法、借款費(fèi)用的依據(jù)及方法等。6--3財(cái)務(wù)比率分析6—3--1發(fā)行人近3年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)列表，包括：流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、每股收益、凈資產(chǎn)收益率、每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量等6—4銷售收入6—4--1發(fā)行人近3年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、其他業(yè)務(wù)收入成本分類別的數(shù)量、單價(jià)、金額構(gòu)成情況6—4--2主要產(chǎn)品銷售收入客戶構(gòu)成情況（客戶集中度）分析6—5銷售成本與銷售毛利6—5--1發(fā)行人生產(chǎn)流程圖6—5--2發(fā)行人詳細(xì)的成本核算方法（原材料－生產(chǎn)成本－產(chǎn)成品）6—5--3發(fā)行人近3年分月份的生產(chǎn)成本構(gòu)成表6—5--4主要產(chǎn)品銷售毛利率與同行業(yè)（如上市公司）的比較分析6—6期間費(fèi)用6—6--1發(fā)行人近3年分月份的營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表6—6--2發(fā)行人營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用與銷售收入比率及與同行業(yè)比較6—6--36—7非經(jīng)常性損益6—7--1經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)證的發(fā)行人報(bào)告期加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率和非經(jīng)常性損益明細(xì)表6—8應(yīng)收款項(xiàng)（包括應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收利息、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收、預(yù)付賬款、應(yīng)收補(bǔ)貼款）6—8--1發(fā)行人應(yīng)收款項(xiàng)明細(xì)余額的賬齡分析表6—8--2壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例及各賬齡壞賬準(zhǔn)備金額6—8--3大額應(yīng)收款項(xiàng)的形成原因、債務(wù)人情況及還款計(jì)劃6—9對(duì)外投資6—9--1股權(quán)投資6—9--1--1被投資公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（最近一期經(jīng)年檢）6—9--1--2發(fā)行人投資協(xié)議6—9--1--3被投資公司近3年財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告6—9--1--4近3年發(fā)行人有出售、購(gòu)買公司股權(quán)情況的，評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告6—9--2交易性投資6—10固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)6—10--1固定資產(chǎn)明細(xì)表（數(shù)量、所在地、使用單位的名稱、原值、已提折舊、重置成本、殘值率、折舊年限、專用性、目前運(yùn)行狀態(tài)、技術(shù)先進(jìn)性、剩余使用壽命、預(yù)計(jì)尚可安全使用的年限、是否設(shè)定擔(dān)保、質(zhì)押或抵押、是否存在產(chǎn)權(quán)糾紛或其他潛在糾紛）6—10--2無(wú)形資產(chǎn)（名稱、證號(hào)、取得方式、取得時(shí)間、攤銷年限、攤余金額）明細(xì)表6—10--3在建工程明細(xì)表（名稱、金額、工程進(jìn)度、資本化利息金額）6—10—4工程物資明細(xì)表6—11主要債務(wù)6—12現(xiàn)金流量6—12--1近3年發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量情況（是否大于5000萬(wàn)元）6—12--2現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)分析6—13或有負(fù)債6—13--1發(fā)行人對(duì)外擔(dān)保明細(xì)情況6—13--2發(fā)行人未決訴訟說(shuō)明6—13--3發(fā)行人重大仲裁事項(xiàng)說(shuō)明6—14其他報(bào)表科目的核查6—14--1重要的期后事項(xiàng)6—14--2歷年利潤(rùn)分配情況及相關(guān)依據(jù)6—15合并報(bào)表的范圍6—15--1發(fā)行人近3年合并報(bào)表發(fā)生變化的說(shuō)明6—16新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》實(shí)施對(duì)發(fā)行人財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的影響，并簡(jiǎn)要編制2006年12月31日股東權(quán)益差異表6—17盈利預(yù)測(cè)6—17--1公司未來(lái)兩年（07、08）盈利的內(nèi)部預(yù)測(cè)及實(shí)現(xiàn)依據(jù)說(shuō)明業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)調(diào)查7--1經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)模式7—1--1發(fā)行人經(jīng)營(yíng)理念、經(jīng)營(yíng)模式的相關(guān)資料7—2業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)7—2--1發(fā)行人未來(lái)二至三年的發(fā)展計(jì)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)及依據(jù)7—3募集資金投向計(jì)劃7—3--12008年發(fā)行新股的資金投資計(jì)劃公司對(duì)外宣傳材料目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1.總論 21.1評(píng)價(jià)目的 21.2評(píng)價(jià)依據(jù) 21.3評(píng)價(jià)范圍及工作內(nèi)容 52.被評(píng)價(jià)單位基本情況 62.1基本經(jīng)營(yíng)條件 62.2地理位置 82.3自然條件 82.4人員設(shè)置 102.5加油站主要功能與工藝流程 102.6主要設(shè)備、設(shè)施 102.7公用工程及建筑 112.8總平面布置 113.危險(xiǎn)、有害因素分析 123.1物質(zhì)的危險(xiǎn)性分析 133.2工藝過(guò)程中的危險(xiǎn)、有害因素分析 173.3電氣傷害 183.4泄漏 193.5職業(yè)衛(wèi)生危險(xiǎn)性 203.6其它危險(xiǎn)因素分析 203.7重大危險(xiǎn)源辨識(shí) 214.評(píng)價(jià)單元的劃分和評(píng)價(jià)方法的選擇 224.1評(píng)價(jià)單元的劃分 224.2評(píng)價(jià)方法的選擇 225.加油站安全檢查表 235.1基本條件 235.2安全管理 235.3總圖布置 245.4工藝及設(shè)施 265.5電氣裝置 285.6檢查結(jié)論匯總表 305.7加油站工藝設(shè)施與站外建、構(gòu)筑物防火距離表 305.8加油站內(nèi)設(shè)施之間的防火距離（m）表 305.9消防器材配置情況表 316.安全對(duì)策措施 326.1存在問(wèn)題及相關(guān)安全對(duì)策措施 326.2其他安全對(duì)策措施 327.結(jié)論 33附件加油站內(nèi)爆炸危險(xiǎn)區(qū)域的等級(jí)范圍劃分 35附錄 37新賓滿族自治縣木奇加油城經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)價(jià)公司 -PAGE38-評(píng)價(jià)公司 -PAGE9-1.總論加油站位于康平縣勝利鄉(xiāng)八家子村。該加油站為集體企業(yè)，共有員工4人，主要從事車用乙醇汽油、柴油的零售業(yè)務(wù)。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006），該單位經(jīng)營(yíng)的各種標(biāo)號(hào)的車用乙醇汽油均為甲類火災(zāi)危險(xiǎn)物質(zhì)，而柴油又多為乙類火災(zāi)危險(xiǎn)物質(zhì)；按照《危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2003年第1號(hào)公告），汽油為易燃液體，屬于危險(xiǎn)化學(xué)品。因此，加油站屬于危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位。根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》以及《關(guān)于<危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法>的實(shí)施意見(jiàn)》的規(guī)定，國(guó)家對(duì)成品油的經(jīng)營(yíng)銷售實(shí)行許可制度，并將其納入甲種經(jīng)營(yíng)許可證管理；申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)許可證的單位應(yīng)對(duì)其經(jīng)營(yíng)條件進(jìn)行安全評(píng)價(jià)，并向市級(jí)、省級(jí)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提交安全評(píng)價(jià)報(bào)告，經(jīng)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局初審后，報(bào)省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局審批并頒發(fā)《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》；并憑經(jīng)營(yíng)許可證向工商行政管理部門申請(qǐng)辦理登記注冊(cè)手續(xù)。未取得經(jīng)營(yíng)許可證和未經(jīng)工商登記注冊(cè)，任何單位和個(gè)人不得經(jīng)營(yíng)銷售成品油。加油站(加油站)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2011年03月05日，現(xiàn)擬換證申請(qǐng)。加油站與評(píng)價(jià)公司就經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品的安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簽訂技術(shù)服務(wù)合同，評(píng)價(jià)公司1.1評(píng)價(jià)目的本次評(píng)價(jià)目的是針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全現(xiàn)狀進(jìn)行的安全評(píng)價(jià)，通過(guò)評(píng)價(jià)查找其存在的危險(xiǎn)、有害因素并確定危險(xiǎn)程度，提出合理可行的安全對(duì)策措施與建議。1.2評(píng)價(jià)依據(jù)1.2.1國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國(guó)主席令[2002]第70號(hào))《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》（中華人民共和國(guó)主席令[1994]第28號(hào)）《中華人民共和國(guó)消防法》(中華人民共和國(guó)主席令[2008]第6號(hào))《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第344號(hào)）《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》（原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委令[2002]第36號(hào)）《關(guān)于<危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法>的實(shí)施意見(jiàn)》（安監(jiān)管管二字[2002]103號(hào)）《危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2003年第1號(hào)公告）《遼寧省危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證頒發(fā)管理實(shí)施細(xì)則》（遼安監(jiān)發(fā)[2006]15號(hào)）《關(guān)于印發(fā)<加油站安全檢查表（試行）>等五種安全檢查表的通知》（遼安監(jiān)發(fā)[2006]52號(hào)）《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可工作有關(guān)事宜的通知》（遼安監(jiān)發(fā)[2006]55號(hào)）《關(guān)于規(guī)范重大危險(xiǎn)源監(jiān)督與管理工作的通知》（安監(jiān)總協(xié)調(diào)字[2005]125號(hào)）《遼寧省安全生產(chǎn)條例》（遼寧省第十屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告[2007]第61號(hào)）《遼寧省雷電災(zāi)害防御管理規(guī)定》（遼寧省人民政府令[2005]第180號(hào)）《成品油市場(chǎng)管理辦法》（商務(wù)部令[2006]第23號(hào)）《沈陽(yáng)市安全生產(chǎn)條例》（沈陽(yáng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告[2006]第60號(hào)）《沈陽(yáng)市防御雷電災(zāi)害管理辦法》（沈陽(yáng)市人民政府令[2004]第29號(hào)）1.2.2主要標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范《安全評(píng)價(jià)通則》（AQ8001-2007）《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》（GB50156-2002[2006年版]）《加油站作業(yè)安全規(guī)范》（AQ3010-2007）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50140-2005）《建筑滅火器配置驗(yàn)收及檢查規(guī)范》（GB50444-2008）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057-94[2000年版]）《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058-92）《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218-2009）《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)開(kāi)業(yè)條件和技術(shù)要求》（GB18265-2000）《化學(xué)品分類和危險(xiǎn)性公示通則》（GB13690-2009）《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》（GB15603-1995）《危險(xiǎn)貨物分類和品名編號(hào)》（GB6944-2005）《危險(xiǎn)貨物品名表》（GB12268-2005/XG1-2007）《車用乙醇汽油調(diào)合設(shè)施與加油站設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》（Q/SY47-2002）《<汽車加油加氣站設(shè)計(jì)規(guī)范>車用乙醇汽油補(bǔ)充規(guī)定》（SHQ002-2001）《車用乙醇汽油》（GB18351-2004）《車用柴油》（GB19147-2009）《輕柴油》（GB252-2000）《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50034-2004）《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50033-2001）《液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程》（GB13348-2009）《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50054-95）《防止靜電事故通用導(dǎo)則》（GB12158-2006）《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)》（GBZ230-2010）《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分：化學(xué)有害因素》（GBZ2.1-2007）《消防安全標(biāo)志設(shè)置要求》（GB15630-95）《易燃易爆性商品儲(chǔ)藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》（GB17914-1999）《安全色》(GB2893-2008)《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》(GB2894-2008)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（AQ/T9002-2006）《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）1.2.3其他資料（1）技術(shù)咨詢合同（2）《安全評(píng)價(jià)》（煤炭工業(yè)出版社）（3）被評(píng)價(jià)單位提供的其他資料1.3評(píng)價(jià)范圍及工作內(nèi)容（1）加油站應(yīng)當(dāng)具備的經(jīng)營(yíng)和貯存場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、從業(yè)人員的上崗資格，以及安全管理的規(guī)章制度、事故應(yīng)急救援預(yù)案等基本條件進(jìn)行逐項(xiàng)審核；（2）分析和辨識(shí)成品油及其在經(jīng)營(yíng)銷售與貯存過(guò)程中各環(huán)節(jié)存在的主要危險(xiǎn)和有害因素，并對(duì)存在的危險(xiǎn)和有害因素做出定性定量分析；（3）根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘查與安全評(píng)價(jià)分析，對(duì)其存在的不安全隱患，提出切實(shí)可行的安全對(duì)策措施與整改意見(jiàn)；（4）做出安全評(píng)價(jià)結(jié)論。1.4評(píng)價(jià)程序評(píng)價(jià)工作的主要內(nèi)容及程序，見(jiàn)圖1-1。前期準(zhǔn)備前期準(zhǔn)備辨識(shí)與分析危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)與分析危險(xiǎn)、有害因素劃分評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐衷u(píng)價(jià)單元選擇選擇評(píng)價(jià)方法定性、定量評(píng)價(jià)定性、定量評(píng)價(jià)提出安全對(duì)策措施建議提出安全對(duì)策措施建議做出評(píng)價(jià)結(jié)論做出評(píng)價(jià)結(jié)論編制安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制安全評(píng)價(jià)報(bào)告圖1-1安全評(píng)價(jià)流程圖2.被評(píng)價(jià)單位基本情況2.1基本經(jīng)營(yíng)條件加油站為集體企業(yè)，主要經(jīng)銷乙醇汽油、柴油?，F(xiàn)有員工4人，占地面積為2643m2，年銷乙醇汽油60噸，柴油該加油站儲(chǔ)存規(guī)模為：乙醇汽油儲(chǔ)罐共2個(gè)，容積均為20m3；柴油儲(chǔ)罐4個(gè)，容積均為10m3；油罐總?cè)莘e（柴油罐容積折半計(jì)入）為60m3，根據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》（GB50156-2002[該加油站現(xiàn)有的相關(guān)證照分列如下：（1）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：2101231100190（1-1）企業(yè)名稱：加油站住所：康平縣勝利鄉(xiāng)八家子村法定代表人：XXXX登記機(jī)關(guān)：康平縣工商行政管理局經(jīng)營(yíng)范圍及方式：計(jì)劃外石油、潤(rùn)滑油零售、代售發(fā)證日期：2005年03月20日（2）成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)企業(yè)名稱：沈陽(yáng)市加油站法定代表人：XXXX地址：康平縣康平鎮(zhèn)八家子村證書(shū)編號(hào)：油零售證書(shū)第LS1508號(hào)發(fā)證機(jī)關(guān)：遼寧省服務(wù)業(yè)委員會(huì)發(fā)證日期：20（3）土地使用證土地使用者：八家子村石油經(jīng)銷站地址：遼寧康平經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)地號(hào)：21012316003001發(fā)證機(jī)關(guān)：康平縣人民政府發(fā)證日期：2010（4）建筑工程消防驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)單位名稱：加油站審核單位：沈陽(yáng)市消防局審核結(jié)論：基本具備使用條件發(fā)證日期：200（5）防雷裝置檢測(cè)報(bào)告受檢單位：加油站檢測(cè)單位：沈陽(yáng)市防雷檢測(cè)中心檢測(cè)結(jié)論：檢驗(yàn)合格檢測(cè)日期：20（6）安全培訓(xùn)證書(shū)主要負(fù)責(zé)人：XXXX有效期：2010年06安全生產(chǎn)管理人員：劉建強(qiáng)有效期：2010年062.2地理位置該站位于康平縣勝利鄉(xiāng)八家子村，南側(cè)為203公路，東、西、北三側(cè)為圍墻。圍墻外為空地。北側(cè)圍墻外距離油罐區(qū)8m處有通訊線。2.3自然條件康平縣位于沈陽(yáng)市北部，遼河流域河套中游的西部。地理位置處于北緯42°31＇，至43°02＇，東經(jīng)122°45＇，至123°37＇；東隔遼河與鐵嶺市昌圖縣相望，西鄰阜新市彰武縣，南接法庫(kù)縣，北與內(nèi)蒙古科左后旗毗鄰。東西長(zhǎng)約73公里，南北寬約58公里，全區(qū)總面積2175平方公里(326.25萬(wàn)畝)?？灯娇h地貌總的特點(diǎn)為西高東洼、南丘北沙。境內(nèi)有低丘、漫崗、風(fēng)沙、鹽堿和低洼5種地形。西南部為醫(yī)巫閭山余脈，東部為遼河沖積平原，東北部與西部邊緣是與內(nèi)蒙古科爾沁沙地接壤的沙丘地帶，東北部為廣闊的低平地帶，屬于低洼鹽堿地，形成西高東低、南丘北沙、地形起伏、高低不平的特點(diǎn)。海拔最高點(diǎn)382.1米，最低點(diǎn)76.5米；海拔170米以上的面積36.88平方公里，占總面積的1.7%；海拔170－120米的丘陵面積193.99平方公里，占總面積的8.9%；平原區(qū)1268.21平方公里，占總面積58.3%；洼地675.83平方公里，占總面積的31.1%。加油站所屬地沈陽(yáng)市屬北溫帶季風(fēng)型半濕潤(rùn)性大陸氣候，四季分明，全年平均氣溫為6.9℃，年平均日照時(shí)數(shù)2867小時(shí)，無(wú)霜期約150天，年平均降水量540毫米左右(1997年以來(lái)，年均降水量只有405.3毫米)，年平均蒸發(fā)量1857.2毫米。（1）氣候條件年平均氣溫7.2相對(duì)濕度66％極端最低氣溫－32.7極端最高氣溫34.6年平均風(fēng)速3.3m/s最大月平均風(fēng)速4.8m/s（2）降水量一日最大99.5mm一小時(shí)最大70.0mm十分鐘最大46.7mm年平均680.4mm（3）積雪與凍深最大積雪深度280mm標(biāo)準(zhǔn)凍深1200mm最大凍深>1480mm（4）地質(zhì)地貌該地區(qū)地質(zhì)結(jié)構(gòu)屬于渾河中下游沖擊平原。地質(zhì)結(jié)構(gòu)從地表層依次為：0—2.5米礦粘土2.5—7米粘黃土7～15米礦石層15米以下黑粘土地震列度7度2.4人員設(shè)置該站定員4人，崗位涉及主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、加油員等。2.5加油站主要功能與工藝流程2.5.1功能該加油站主要功能：車用乙醇汽油和柴油的接卸和儲(chǔ)存，為機(jī)動(dòng)車輛加注乙醇汽油和柴油。2.5.2工藝流程圖2.5-1加油工藝流程油罐圖2.5-1加油工藝流程油罐接槽車加油機(jī)車輛油箱2.6主要設(shè)備、設(shè)施一、該加油站主要工藝設(shè)施(備)為：（1）貯油設(shè)備：乙醇汽油儲(chǔ)罐共2個(gè)，容積均為20m3；柴油儲(chǔ)罐4個(gè)，容積均為（2）加油設(shè)備：共有加油機(jī)4臺(tái)。具體見(jiàn)設(shè)備明細(xì)表。表2-1設(shè)備明細(xì)表序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)數(shù)量設(shè)備狀況存放地點(diǎn)1汽油儲(chǔ)罐202個(gè)良好儲(chǔ)罐區(qū)2柴油儲(chǔ)罐14個(gè)良好儲(chǔ)罐區(qū)3加油機(jī)4臺(tái)良好加油區(qū)二、該加油站主要消防設(shè)施(備)消防設(shè)施：8kg手提式干粉滅火器8只，35kg推車式干粉滅火器2只，滅火毯5塊，沙子22.7公用工程及建筑（1）供暖加油站內(nèi)無(wú)燃煤鍋爐。（2）供水加油站供水為自打井水。（3）供電該站設(shè)有從站外引入380/220V電壓供給站內(nèi)生產(chǎn)生活用電，站房?jī)?nèi)設(shè)配電室。（4）排水加油站雨水散排站外，生活廢水排入下水管網(wǎng)。2.8總平面布置周邊情況：該加油站站前即南側(cè)為203公路，東、西、北三側(cè)為圍墻。圍墻外為空地。北側(cè)圍墻外距離油罐區(qū)8m處有通訊線。內(nèi)部情況：站區(qū)除臨路一側(cè)，其余三側(cè)設(shè)實(shí)體圍墻圍護(hù)，北側(cè)為埋地油罐，東側(cè)為站房，加油島及加油場(chǎng)地位于站區(qū)中心。密閉卸油口位于埋地油罐區(qū)的南測(cè)。該站平面布置圖見(jiàn)附圖。見(jiàn)附圖：加油站平面布置圖。圖2-1加油站平面布置圖3.危險(xiǎn)、有害因素分析加油站在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所涉及的油料主要為車用乙醇汽油、柴油，這些油品具有易燃燒、易爆炸、易產(chǎn)生靜電、易揮發(fā)和具有一定毒害性等危險(xiǎn)特性，且儲(chǔ)存量大，在其接卸、儲(chǔ)存和付出的整個(gè)過(guò)程中，如果對(duì)其管理防護(hù)不當(dāng)會(huì)損害人體健康，造成財(cái)產(chǎn)毀損，生態(tài)環(huán)境污染，甚至造成極其惡劣的社會(huì)影響。因而熟練掌握這類危險(xiǎn)化學(xué)品的性質(zhì)，熟悉其經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的危險(xiǎn)有害因素，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范進(jìn)行操作與強(qiáng)化管理是十分必要的。3.1物質(zhì)的危險(xiǎn)性分析3.1.1乙醇汽油（1）標(biāo)識(shí)危險(xiǎn)性類別：第3.1類低閃點(diǎn)易燃液體（2）理化性質(zhì)與主要用途主要成分：C5－C12脂肪烴、環(huán)烷烴和變性車用燃料乙醇。外觀與性狀：無(wú)色或淡黃色易揮發(fā)液體，具有特殊氣味。熔點(diǎn)(℃)：＜－60沸點(diǎn)(℃)：50－150相對(duì)密度：0.70－0.79（水＝1）；3.5（空氣＝1）溶解性：易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。禁忌物：強(qiáng)氧化劑燃燒（分解）產(chǎn)物：一氧化碳、二氧化碳主要用途：主要用作汽油機(jī)的燃料，也可用作機(jī)械零件的去污劑。（3）火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)性樣品名稱90#車用乙醇汽油93#車用乙醇汽油爆炸極限1.7-9.7%1.7-9.9%引燃溫度（自燃點(diǎn)）419引燃延遲時(shí)間：2s411引燃延遲時(shí)間：3s閃點(diǎn)≤-37≤-37注：試驗(yàn)條件為環(huán)境溫度26-28℃危險(xiǎn)特性：車用乙醇汽油的危險(xiǎn)特性參數(shù)接近汽油。其蒸汽與空氣易形成爆炸性混合物。與氧化劑會(huì)發(fā)生強(qiáng)烈反應(yīng)，遇明火、高熱會(huì)引起燃燒爆炸。其蒸汽比空氣重，能在較低處擴(kuò)散到相當(dāng)遠(yuǎn)的地方，遇明火會(huì)引著回燃。有毒或蒸汽有毒。滅火辦法：噴水冷卻容器，可能的話將容器從火場(chǎng)移至空曠處。滅火劑：抗溶性泡沫、有效組分的干粉。用水滅火無(wú)效。（4）健康危害侵入途徑：吸入、食入、經(jīng)皮吸收。急性中毒：對(duì)中樞神經(jīng)系統(tǒng)有麻醉作用。輕度中毒癥狀有頭暈、頭痛、惡心、嘔吐、步態(tài)不穩(wěn)。高濃度吸入將出現(xiàn)中毒性腦病。極高濃度吸入可引起意識(shí)突然喪失、反射性呼吸停止，可伴有中毒性周圍神經(jīng)病及化學(xué)性肺炎。濺入眼內(nèi)可致角膜潰瘍、穿孔、甚至失明。皮膚接觸可致急性接觸性皮炎，甚至灼傷。吞咽可引起急性胃腸炎，重者出現(xiàn)類似急性吸入中毒癥狀，并可引起肝、腎損害。慢性中毒：易誘發(fā)神經(jīng)衰弱綜合癥、植物神經(jīng)功能紊亂、周圍神經(jīng)病。嚴(yán)重中毒可出現(xiàn)中毒性腦病，癥狀類似精神分裂癥。亦可造成皮膚損害。（5）急救措施皮膚接觸：立即脫去被污染的衣著，用肥皂水和清水徹底清洗皮膚。就醫(yī)。眼睛接觸：立即提起眼瞼，用流動(dòng)清水或生理鹽水徹底沖洗至少15min。就醫(yī)。吸入：迅速脫離現(xiàn)場(chǎng)至空氣新鮮處。保持呼吸道暢通，如呼吸困難可輸氧；若呼吸停止，應(yīng)立即進(jìn)行人工呼吸。就醫(yī)。食入：以稀牛奶或用植物油洗胃式罐腸。就醫(yī)。（6）防護(hù)措施過(guò)程控制：作業(yè)過(guò)程密閉，全面加強(qiáng)通風(fēng)防護(hù)措施：一般不需要特殊防護(hù)。正常作業(yè)時(shí)要穿著防靜電工作服和防靜電鞋，戴防苯耐油手套；工作結(jié)束后，淋浴更衣，保持良好的衛(wèi)生習(xí)慣。但特殊情況下，高濃度接觸時(shí)，可佩戴自吸過(guò)濾式防毒面具。（7）儲(chǔ)運(yùn)注意事項(xiàng)對(duì)加油站而言，其儲(chǔ)罐必須埋地設(shè)置。遠(yuǎn)離火種、熱源。注意通風(fēng)。儲(chǔ)罐附件完好有效，罐體無(wú)滲漏。與氧化劑分開(kāi)。配備相應(yīng)品種和數(shù)量的消防器材。禁止使用易產(chǎn)生火花的機(jī)械設(shè)備或工具。嚴(yán)禁噴濺式卸（裝）油。雷雨天氣應(yīng)暫停卸（付）油作業(yè)。注意控制流速，防止產(chǎn)生靜電火花。加強(qiáng)防雷防靜電接地裝置的測(cè)試與檢查，確保完好有效。（8）跑冒油應(yīng)急處理應(yīng)視其跑冒油的具體部位和實(shí)際情況，有針對(duì)性的采取果斷措施積極穩(wěn)妥的進(jìn)行應(yīng)急處理：①加油機(jī)跑冒油時(shí)，則應(yīng)立即關(guān)閉加油槍和加油機(jī)；用不能產(chǎn)生靜電的棉紗、毛巾或拖布將現(xiàn)場(chǎng)已跑冒的油品進(jìn)行回收；地面上難以回收的油品應(yīng)用沙土覆蓋，待充分吸收殘油后，清除沙土；現(xiàn)場(chǎng)未清理完畢，不得發(fā)動(dòng)車輛。若跑冒油數(shù)量較多，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)予封鎖，暫停營(yíng)業(yè)，按上述要求進(jìn)行處理，必要時(shí)應(yīng)報(bào)警求援。②油罐跑冒油時(shí)，應(yīng)及時(shí)關(guān)閉油罐車卸油閥門，切斷總電源，停止?fàn)I業(yè)；向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，必要時(shí)可報(bào)警求援；做好現(xiàn)場(chǎng)警戒，疏散站內(nèi)人員，推出站內(nèi)車輛，檢查并清除附近的一切火源和可燃物；制止其他車輛和人員進(jìn)入加油站；在溢油處的上風(fēng)向，布置消防器材或工具；對(duì)已跑冒的油品用沙土圍住，并進(jìn)行回收，但禁止使用易產(chǎn)生火花的器材進(jìn)行油品回收操作；回收后以沙土覆蓋殘留油品，待充分吸收殘油后，將沙土清除干凈；通知毗鄰單位和居民，注意危險(xiǎn)并做好安全防護(hù)工作；對(duì)其他可能產(chǎn)生危險(xiǎn)區(qū)域的隱患做好防范并立即進(jìn)行整改。3.1.2柴油（1）標(biāo)識(shí)英文名：Dieselfuel（2）理化性質(zhì)及主要用途成份：烷烴、芳烴、烯烴等外觀與性狀：稍有粘性的淺黃至棕色液體，烴類氣味熔點(diǎn)（℃）：－35～20沸點(diǎn)（℃）：280～338相對(duì)密度（水＝1）：0.87～0.9禁忌物：強(qiáng)氧化劑、鹵素燃燒分解產(chǎn)物：一氧化碳、二氧化碳主要用途：用作柴油機(jī)的燃料(3)火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)性閃點(diǎn)（℃）：50左右自燃溫度（℃）：257危險(xiǎn)特性：柴油遇明火、高熱或與氧化劑接觸，有引起燃燒爆炸的危險(xiǎn)；若遇高熱高溫，容器內(nèi)壓增大，有開(kāi)裂和爆炸的危險(xiǎn)。按現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)柴油共有七個(gè)牌號(hào)，即10號(hào)、5號(hào)、0號(hào)、－10號(hào)、－20號(hào)、－35號(hào)、－50號(hào)。其中－35號(hào)和－50號(hào)柴油的閃點(diǎn)不低于45℃，其他牌號(hào)柴油的閃點(diǎn)不低于55℃。按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016－2006）對(duì)儲(chǔ)存油品的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類，柴油為乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性物質(zhì)。其燃爆危險(xiǎn)性與汽油相似，但危險(xiǎn)性要比汽油低。滅火方法：泡沫、二氧化碳、干粉。用水滅火無(wú)效。（4）健康危害柴油的主要成份為烷烴，都是高沸點(diǎn)成分。使用時(shí)由于蒸氣所致的毒害機(jī)會(huì)較小，但柴油的霧滴吸入后可致吸入性肺炎。柴油廢氣毒性，隨其組成而異。據(jù)有關(guān)資料介紹，當(dāng)柴油機(jī)廢氣中的氮氧化物較低（一般小于16mg/m3）時(shí)，持續(xù)接觸3小時(shí)，人無(wú)不適感覺(jué)；當(dāng)柴油機(jī)廢氣中的氮氧化物較高（一般大于30mg/m3）時(shí)，持續(xù)接觸3小時(shí)，人就會(huì)感到明顯辣眼、刺鼻、流淚和頭痛。加油站經(jīng)營(yíng)的各種牌號(hào)的柴油，包括其急救知識(shí)、儲(chǔ)運(yùn)注意事項(xiàng)、防護(hù)措施，以及跑冒油的應(yīng)急處理等均可參閱汽油的相關(guān)介紹，故不再贅述。3.2工藝過(guò)程中的危險(xiǎn)、有害因素分析根據(jù)石油化工行業(yè)有關(guān)規(guī)定，參照同類行業(yè)情況，對(duì)項(xiàng)目中危險(xiǎn)部位劃分及可能發(fā)生事故的性質(zhì)做出如下判定：?jiǎn)卧Q危險(xiǎn)源物質(zhì)危險(xiǎn)特性卸油汽車、槽車、儲(chǔ)油罐汽油、柴油火災(zāi)、爆炸、中毒儲(chǔ)油儲(chǔ)油罐汽油、柴油火災(zāi)、爆炸、中毒加注加油機(jī)汽油、柴油火災(zāi)、爆炸、中毒3.2.1油品的裝卸過(guò)程加油站是為機(jī)動(dòng)車輛充裝汽油、柴油的專門場(chǎng)所。如果裝卸油品過(guò)程中因設(shè)備泄漏跑油、罐裝過(guò)滿冒油或卸油時(shí)逸散油氣，遇明火、機(jī)械火星、靜電火花、雷電、煙囪飛火等點(diǎn)火源，有導(dǎo)致火災(zāi)爆炸的危險(xiǎn)。尤其是加油站靠近公路一側(cè)，來(lái)往車輛較頻繁，一旦發(fā)生事故，將會(huì)擴(kuò)大災(zāi)害范圍。例如，某市加油站一輛油罐車在向儲(chǔ)油罐卸油時(shí)，由于現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員粗心大意，儲(chǔ)罐注滿溢出大量的汽油。卸油人員發(fā)現(xiàn)后，即讓駕駛員開(kāi)動(dòng)油罐車將余油卸往另一儲(chǔ)油罐，剛一發(fā)動(dòng)汽車，打出的電火花頓時(shí)引起沖天大火，使儲(chǔ)油罐受熱劇烈膨脹而發(fā)生爆炸。一塊大型罐體碎片飛到70m外的公路上，而燃燒著的汽油則直落圍觀人群中，造成6人死亡、46名圍觀者被燒傷的嚴(yán)重后果。在接卸油品或加油的作業(yè)中，油罐車不熄火、油罐車靜電接地不良、卸油時(shí)連通軟管靜電傳導(dǎo)性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽車油箱加油速度過(guò)快；加油操作失誤；密閉卸油接口處漏油；對(duì)明火源管理不嚴(yán)等，都導(dǎo)致火災(zāi)爆炸、設(shè)備損壞或人身傷亡事故。3.2.2埋地儲(chǔ)罐加油站的臥式油罐埋地設(shè)置是比較安全的。從國(guó)內(nèi)外的有關(guān)調(diào)查資料統(tǒng)計(jì)來(lái)看，油罐埋地設(shè)置，火災(zāi)發(fā)生機(jī)率較低，即使油罐發(fā)生著火，也容易撲救。1987年2月4日，北京市和平里加油站油罐進(jìn)油口著火，用干粉滅火器很快被撲滅，沒(méi)有影響其它設(shè)施；1986年5月2日，鄭州市人民路加油站的油罐人孔處著火，用干粉滅火器及時(shí)撲滅；廣州、天津也曾發(fā)生過(guò)加油站埋地罐口著火情況，但都用干粉滅火器很快撲滅，均未造成災(zāi)害。在加油站的各類事故中，油罐和管道發(fā)生的事故占很大比例。如地面水進(jìn)入地下油罐，使油品溢出；油罐管線腐蝕穿孔或外力作用，如抗浮措施不當(dāng)、機(jī)械損害等造成管線斷裂而發(fā)生漏油、跑油；埋地油罐注油過(guò)量溢出；卸油時(shí)油氣外溢遇明火引爆；油罐、卸油接管等處接地不良，通氣管遇雷擊或靜電閃火均會(huì)引燃引爆。3.2.3加油場(chǎng)地加油場(chǎng)地安裝有不同種類加油機(jī)專為各種機(jī)動(dòng)車輛加油的作業(yè)區(qū)域。由于人員、車輛流動(dòng)頻繁，不安全因素較多，是加油站事故多發(fā)高發(fā)的危險(xiǎn)場(chǎng)所。譬如：未熄火加油、油箱漏油、加油過(guò)滿溢出、加油機(jī)漏油、加油作業(yè)過(guò)程中發(fā)生電氣故障、修車或機(jī)械碰撞產(chǎn)生火花等原因，均容易引發(fā)火災(zāi)爆炸事故。當(dāng)違章用油槍往塑料桶（瓶）注汽油時(shí)，都可能引發(fā)爆炸與火災(zāi)事故的發(fā)生。此外，加油場(chǎng)地也可能因外來(lái)加油車輛違章駕駛、路面沉積油污、路面積雪積冰，以及加油島照明不好等原因造成車輛及人員傷害或燃爆事故等。3.2.4站房站房作為加油站必不可少的重要建筑物，其耐火等級(jí)和站內(nèi)設(shè)施之間的防火距離是至關(guān)重要的。如有油蒸氣竄入站房，遇到明火，隨意吸煙，以及電氣設(shè)備過(guò)載、短路、斷線、接點(diǎn)松動(dòng)、接觸不良、絕緣下降等故障會(huì)產(chǎn)生電熱和電火花，引燃油蒸汽或周圍可燃物，都有可能發(fā)生火災(zāi)或爆炸事故。3.3電氣傷害3.3.1觸電傷害電氣傷害是電能作用于人體造成的傷害。電氣傷害事故以觸電傷害最為常見(jiàn)。如果與加油設(shè)施配套的各類電氣設(shè)施、電器開(kāi)關(guān)、電纜敷設(shè)的接地或接零或屏護(hù)措施不完善、耐壓強(qiáng)度低、耐腐蝕性差，都會(huì)造成漏電，導(dǎo)致觸電傷人事故。3.3.2靜電傷害靜電電荷產(chǎn)生的火花，常為化學(xué)工業(yè)和石油工業(yè)發(fā)生火災(zāi)爆炸的一個(gè)根源。產(chǎn)生靜電荷的原因是電介質(zhì)相互摩擦或電介質(zhì)與金屬摩擦。在加油設(shè)備，以及輸油管線和儲(chǔ)油罐內(nèi)都有產(chǎn)生靜電電荷積累的可能性。尤其在油品接卸與付出等作業(yè)過(guò)程中，更容易產(chǎn)生靜電火花引起火災(zāi)爆炸。譬如，噴濺式卸油，油品流速過(guò)快，油品靜置時(shí)間不夠進(jìn)行計(jì)量檢尺作業(yè)，用汽油擦有油漬的衣服織物，以及無(wú)防靜電設(shè)施或防靜電設(shè)施未起作用和不按規(guī)定穿著防靜電勞動(dòng)保護(hù)護(hù)具等都極易產(chǎn)生靜電，并積聚形成引爆（燃）源，或因其不能迅速泄放，其靜電火花將導(dǎo)致火災(zāi)爆炸。另外，靜電也能給人以電擊，造成操作人員緊張，防礙操作，引發(fā)二次傷害事故。3.4泄漏泄漏事故主要是存儲(chǔ)容器泄漏及運(yùn)送途中容器泄漏。如果發(fā)生油品泄漏將會(huì)嚴(yán)重影響工作人員的身心健康并且造成環(huán)境污染，影響生產(chǎn)的正常運(yùn)行，嚴(yán)重者還可引發(fā)火災(zāi)爆炸、造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。泄漏是由于設(shè)備損壞或操作失誤引起的：（1）設(shè)計(jì)失誤①基礎(chǔ)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，如地基下沉，造成容器底部產(chǎn)生裂縫，或設(shè)備變形、錯(cuò)位等；②選材不當(dāng)，如強(qiáng)度不夠，耐腐蝕性差、規(guī)格不符等；③布置不合理；④選用機(jī)械不合適，耐溫、耐壓性能差等；（2）設(shè)備原因①加工質(zhì)量差，不符合要求，或未經(jīng)檢驗(yàn)擅自采用代用材料；②油罐的外表面防腐不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，或未采取防止油罐上浮的措施；③施工和安裝精度不高；④選用的標(biāo)準(zhǔn)定型產(chǎn)品質(zhì)量不合格；⑤對(duì)安裝的設(shè)備沒(méi)有按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收；⑥設(shè)備長(zhǎng)期使用后未按規(guī)定檢修期進(jìn)行檢修，或檢修質(zhì)量差造成泄漏；⑦計(jì)測(cè)儀表未定期校驗(yàn)，造成計(jì)量不準(zhǔn)；⑧閥門損壞或開(kāi)關(guān)泄漏，又未及時(shí)更換；⑨設(shè)備附件質(zhì)量差，或長(zhǎng)期使用后材料變質(zhì)、腐蝕或破裂等。（3）管理原因①?zèng)]有制定完善的安全操作規(guī)程；②對(duì)安全漠不關(guān)心，對(duì)已發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不及時(shí)解決；③沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督檢查制度；④指揮錯(cuò)誤，甚至違章指揮；⑤讓未經(jīng)培訓(xùn)的工人上崗，知識(shí)不足，不能判斷錯(cuò)誤；⑥檢修制度不嚴(yán)，沒(méi)有及時(shí)檢修已出現(xiàn)故障的設(shè)備，使設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)。（4）人為失誤①誤操作，違反操作規(guī)程；②判斷錯(cuò)誤；③擅自脫崗；④思想不集中；⑤發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象不知如何處理。3.5職業(yè)衛(wèi)生危險(xiǎn)性汽油的職業(yè)接觸限值為300mg/m3,若人員長(zhǎng)期在彌漫汽油蒸汽的環(huán)境下工作，可引起慢性中毒，濃度過(guò)高時(shí)，可引起急性中毒癥狀。柴油具有刺激作用，柴油廢氣可引起發(fā)眼、鼻刺激癥狀，引起頭痛、頭暈等。3.6其它危險(xiǎn)因素分析3.6.1車輛傷害當(dāng)汽車進(jìn)站加油時(shí)，罩棚及其柱子、加油機(jī)和作業(yè)人員可能受到車輛的碰撞，造成財(cái)產(chǎn)損失和人員傷害。3.6.2自然災(zāi)害防范工作從加油站自身特點(diǎn)和其經(jīng)營(yíng)的成品油所具有的危險(xiǎn)特性，乃至事故危害及影響等因素綜合考慮，必須對(duì)諸如汛期、雷雨天氣、爆雪和地震等自然災(zāi)害極有可能造成儲(chǔ)油罐漂浮、移位，管線斷裂，閥門損壞，油品外溢，接卸和付油作業(yè)過(guò)程中的金屬放電引燃油蒸氣、雷電等引起的火災(zāi)爆炸，以及加油站建（構(gòu)）筑物的坍塌等予以充分重視，并采取切實(shí)有效的安全防范措施，將其危害和可能造成的損失降到最低程度。同時(shí)，在寒冷的冬季和炎熱的夏季，對(duì)從事室外作業(yè)的加油人員等，還應(yīng)做好防寒及防暑降溫工作。3.7重大危險(xiǎn)源辨識(shí)根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218-2009）的規(guī)定，沈陽(yáng)市于洪區(qū)萬(wàn)金加油站在儲(chǔ)存過(guò)程中的危險(xiǎn)化學(xué)品為汽油，其臨界量見(jiàn)表3.7-1。表3.7-1汽油的臨界量類別名稱臨界量（t）閃點(diǎn)<28℃汽油200該加油站儲(chǔ)存汽油40m3，汽油的相對(duì)密度為0.70～0.79（水＝1），充裝系數(shù)為0.9，則汽油儲(chǔ)量為25.2～28.44t，由表3.7-1可知，該加油站未構(gòu)成重大危險(xiǎn)源

4.評(píng)價(jià)單元的劃分和評(píng)價(jià)方法的選擇4.1評(píng)價(jià)單元的劃分根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局安監(jiān)管管二字[2003]38號(hào)《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位安全評(píng)價(jià)導(dǎo)則（試行）》，結(jié)合加油站實(shí)際狀況，將評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐譃椋?)加油站基本條件2)安全管理3)總圖布置4)工藝及設(shè)施5)電氣裝置4.2評(píng)價(jià)方法的選擇根據(jù)加油站經(jīng)營(yíng)的范圍、站場(chǎng)情況以及目前安全評(píng)價(jià)方法的使用范圍、應(yīng)用條件等，結(jié)合遼寧省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于印發(fā)<加油站安全檢查表（試行）>等五種安全檢查表的通知》（遼安監(jiān)發(fā)[2006]52號(hào)）的要求，選用安全檢查表法作為主要評(píng)價(jià)方法。

5.加油站安全檢查表5.1基本條件項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查記錄結(jié)論證明文件1、有工商行政管理部門核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)。企業(yè)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，和變更名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)。符合2、有經(jīng)營(yíng)和儲(chǔ)存場(chǎng)所建筑物消防安全驗(yàn)收文件或其他消防方面的證件。有建筑工程消防驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)。符合3、有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)施產(chǎn)權(quán)或租賃證明文件。租賃儲(chǔ)存場(chǎng)所、設(shè)施且委托出租方進(jìn)行管理的，有與出租方簽訂的安全管理協(xié)議。有土地使用證。符合4、有省級(jí)商業(yè)部門頒發(fā)的成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)或批準(zhǔn)文件。有成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)。符合5、證明文件的名稱、地址一致，符合《遼寧省危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證頒發(fā)管理實(shí)施細(xì)則》（遼安監(jiān)發(fā)[2006]15號(hào)）的有關(guān)要求。名稱一致，成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)、國(guó)有土地使用證的地址與營(yíng)業(yè)執(zhí)照的地址一致。符合結(jié)論：該站的基本條件共5項(xiàng)，均符合要求。5.2安全管理項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查記錄結(jié)論安全管理職責(zé)1、主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)。有符合2、安全管理人員安全職責(zé)。有符合3、崗位安全職責(zé)。有符合安全管理制度1、安全教育培訓(xùn)制度。有符合2、安全檢查和值班制度。有符合3、設(shè)備管理和維護(hù)制度。有符合4、消防安全管理制度。有符合5、事故管理制度。有符合6、安全檔案管理制度。有符合7、重大危險(xiǎn)源管理制度。有符合8、加油站進(jìn)出車輛、人員管理制度。有符合9、加油站接卸油管理制度。有符合10、儲(chǔ)油罐區(qū)、鍋爐房等重點(diǎn)部位管理制度。有符合安全操作規(guī)程1、接卸油作業(yè)操作規(guī)程。有符合2、加油作業(yè)操作規(guī)程。有符合3、計(jì)量作業(yè)操作規(guī)程。有符合安全管理組織1、設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員。設(shè)立安全管理及事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組并設(shè)有安全管理人員。符合應(yīng)急救援措施1、建立應(yīng)急救援組織，制定事故應(yīng)急救援預(yù)案。設(shè)有事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了切實(shí)可行的加油站事故應(yīng)急救援預(yù)案。符合2、預(yù)案編制符合《危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則（單位版）》（安監(jiān)管?；諿2004]43號(hào)）的要求。符合導(dǎo)則要求。符合3、定期組織預(yù)案演練并進(jìn)行紀(jì)錄。符合要求。符合從業(yè)人員資格1、主要負(fù)責(zé)人安全資格證書(shū)。2010符合2、安全管理人員安全資格證書(shū)。2010年符合3、特種作業(yè)人員操作資格證書(shū)。-無(wú)關(guān)4、其他從業(yè)人員培訓(xùn)合格證明。從業(yè)人員參加了加油站內(nèi)部組織的培訓(xùn)。符合結(jié)論：該站在安全管理方面共檢查24項(xiàng)，存在1個(gè)無(wú)關(guān)項(xiàng)，其他安全管理項(xiàng)均符合要求。5.3總圖布置項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查記錄結(jié)論站址選擇1、加油站的設(shè)置及等級(jí)劃分符合GB50156-2002表3.0.3的規(guī)定。符合GB50156-2002表3.0.3的規(guī)定。符合2、一級(jí)加油站不在城市建成區(qū)內(nèi)。該站為三級(jí)加油站。符合3、加油站的工藝設(shè)施與站外建構(gòu)筑物的防火距離符合GB50156表4.0.4的規(guī)定(詳見(jiàn)附表1)。防火間距符合規(guī)范要求，見(jiàn)表5.7符合4、按原《小型石油庫(kù)及汽車加油站設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50156-92）建設(shè)的加油站在改造時(shí)，若經(jīng)增加油氣回收系統(tǒng)，其油罐、通氣管管口和加油機(jī)與站外建、構(gòu)筑物的防火距離仍不能滿足要求時(shí)，則加油站的汽油罐加裝阻隔防爆裝置。阻隔防爆裝置的選用和安裝，符合《汽車加油（氣）站、輕質(zhì)燃油和液化石油氣汽車罐車用阻隔防爆儲(chǔ)罐技術(shù)要求》AQ3001的規(guī)定。按照沈陽(yáng)市關(guān)于加油站相關(guān)規(guī)定，地處于二環(huán)以內(nèi)的加油站的儲(chǔ)油設(shè)施應(yīng)加裝阻隔防爆裝置?！獰o(wú)關(guān)平面布置1、加油站內(nèi)設(shè)施之間的防火距離，符合GB50156表5.0.8規(guī)定。加油站內(nèi)設(shè)施之間的防火間距符合GB50156-2002表5.0.8規(guī)定。見(jiàn)表5.8。符合2、車輛入口和出口分開(kāi)設(shè)置。該加油站的入口和出口分開(kāi)設(shè)置。符合3、加油站的圍墻設(shè)置符合下列規(guī)定：①加油站的工藝設(shè)施與站外建、構(gòu)筑物之間的距離小于或等于25m以及小于或等于GB50156表4.0.4條中的防火距離的1.5倍時(shí)，相鄰一側(cè)設(shè)置高度不低于2.2m的非燃燒實(shí)體圍墻。②加油站的工藝設(shè)施與站外建、構(gòu)筑物之間的距離大于表4.0.4中的防火距離1.5倍，且大于25m時(shí)，相鄰一側(cè)設(shè)置隔離墻。③面向進(jìn)、出口道路的一側(cè)設(shè)置非實(shí)體圍墻或開(kāi)敞。符合要求。符合4、站區(qū)內(nèi)停車場(chǎng)和道路符合下列規(guī)定：①單車道寬度不小于3.5m，雙車道寬度不小于6m。②道路坡度不大于6%③站內(nèi)停車場(chǎng)和道路路面不采用瀝青路面。道路路面為沙土路面。站內(nèi)車道寬度7.5符合5、加油島及汽車加油場(chǎng)地設(shè)置的罩棚應(yīng)采用非燃燒材料制作，其有效高度不應(yīng)小于4.5m。加油島設(shè)有罩棚，加油島及罩棚均采用非燃燒材料制作，罩棚有效高度6m符合6、加油島符合下列規(guī)定：①加油島高出停車場(chǎng)的地坪0.15-0.20m。②加油島的寬度不應(yīng)小于1.2m。③加油島上的罩棚支柱距島端部，不應(yīng)小于0.6m。島寬度3m，高度0.2m，罩棚支柱距加油島端部0.6符合暖通建筑綠化設(shè)置在站房?jī)?nèi)的熱水鍋爐間，符合下列要求：①鍋爐間設(shè)耐火等級(jí)不低于3h的隔墻與其他房間隔開(kāi)。②當(dāng)采用燃煤鍋爐室，鍋爐煙囪出口應(yīng)高出屋頂2m及以上，且應(yīng)采取防止火星外溢的有效措施。③當(dāng)采用燃?xì)鉄崴鞑膳瘯r(shí)，熱水器應(yīng)設(shè)有排煙系統(tǒng)和熄火保護(hù)等安全裝置。該加油站未設(shè)置熱水鍋爐間。無(wú)關(guān)加油站內(nèi)的站房及其他附屬建筑物的耐火等級(jí)不低于二級(jí)。當(dāng)罩棚頂棚的承重構(gòu)件為鋼結(jié)構(gòu)時(shí)，其耐火極限可為0.25h，頂棚其他部分不采用燃燒體構(gòu)造。站房耐火等級(jí)可達(dá)二級(jí)，罩棚鋼構(gòu)架耐火極限可達(dá)0.25h。符合當(dāng)加油站房室內(nèi)外采暖管道采用管溝敷設(shè)時(shí)，管溝充沙填實(shí)，進(jìn)出建筑物處采取隔斷措施。加油站房室內(nèi)外無(wú)采暖管道。符合加油站內(nèi)，爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)房間的地坪采用不發(fā)火花地面?！獰o(wú)關(guān)加油站內(nèi)不建經(jīng)營(yíng)性的住宿、餐飲、娛樂(lè)等設(shè)施。無(wú)經(jīng)營(yíng)性住宿、餐飲和娛樂(lè)設(shè)施。符合加油站內(nèi)，爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的房間采取通風(fēng)措施，并符合下列規(guī)定：①采用強(qiáng)制通風(fēng)時(shí)，通風(fēng)設(shè)備的通風(fēng)能力：在工藝設(shè)備工作期間按每小時(shí)換氣15次計(jì)算，在工藝設(shè)備非工作期間按每小時(shí)5次計(jì)算。②采用自然通風(fēng)時(shí)，通風(fēng)口總面積不小于300cm2/m3（地面），通風(fēng)口不少于2個(gè)，且靠近可燃?xì)怏w聚集的地方設(shè)置?！獰o(wú)關(guān)燃煤鍋爐房、燃煤廚房與站房合建時(shí)，單獨(dú)設(shè)對(duì)外入口，與站房之間的隔墻為防火墻。站房?jī)?nèi)無(wú)燃煤鍋爐房。符合加油站內(nèi)沒(méi)有地下和半地下室建筑。無(wú)。符合9、位于爆炸危險(xiǎn)區(qū)域的操作井、排水井采取防滲漏和防火花的措施。操作井、排水井已采取防滲漏和防火花措施。符合10、加油站內(nèi)不種植油性植物。站內(nèi)無(wú)油性植物。符合消防設(shè)施及給排水1、加油站的滅火器材配置符合下列規(guī)定（詳見(jiàn)附表2）：每2臺(tái)加油機(jī)設(shè)置不少于2只4kg手提式干粉滅火器或1只4kg手提式干粉滅火器和1只6L泡沫滅火器。加油機(jī)不足2臺(tái)按2臺(tái)計(jì)算。地下儲(chǔ)罐設(shè)35kg推車式干粉滅火器1個(gè)。當(dāng)兩種介質(zhì)儲(chǔ)罐之間的距離超過(guò)15m時(shí)，分別設(shè)置一、二級(jí)加油站配置滅火毯5塊，沙子2m3；三級(jí)加油站配置滅火毯2塊，沙子2m3。站內(nèi)設(shè)有8個(gè)8kg的手提式干粉滅火器，2個(gè)35kg的推車式干粉滅火器，沙子2m3，滅火毯符合2、加油站的排水符合下列規(guī)定：當(dāng)雨水有明溝排到站外時(shí)，在排出圍墻之前，設(shè)置水封裝置。排出建筑物或圍墻的污水，在建筑物墻外或圍墻內(nèi)分別設(shè)水封井。水封井的水封高度不小于0.25m；水封井設(shè)沉泥段，沉泥段高度不小于0.25m。清洗油罐的污水集中收集處理，不直接進(jìn)入排水管道。排出站外的污水符合國(guó)家有關(guān)的污水排放標(biāo)準(zhǔn)。加油站不采用暗溝排水。加油站雨水散排站外。符合安全標(biāo)志有禁火、禁煙、禁用移動(dòng)通訊工具等安全標(biāo)志。站內(nèi)有禁火、禁煙安全標(biāo)志。符合有進(jìn)、出口及限速、限高、車道指示等交通標(biāo)志。站內(nèi)未設(shè)有進(jìn)、出口及限速、限高指示標(biāo)志。不符合結(jié)論：該站在總圖布置方面共檢查24項(xiàng)，有4項(xiàng)無(wú)關(guān)項(xiàng)，有1項(xiàng)不符合項(xiàng)，其它項(xiàng)符合《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》（GB50156-2002［2006年版］）（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范》）的相關(guān)規(guī)定。5.4工藝及設(shè)施項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查記錄結(jié)論油罐儲(chǔ)油罐采用臥式油罐，能滿足在所受外壓作用下的強(qiáng)度要求，并有良好的防腐蝕性能和導(dǎo)靜電性能。鋼質(zhì)油罐所采用的鋼板厚度不小于5mm。儲(chǔ)油罐采用臥式油罐，有良好的防腐蝕性能和導(dǎo)電性能。鋼板厚度不小于5mm。符合汽油罐和柴油罐埋地設(shè)置，不設(shè)在室內(nèi)或地下室內(nèi)。汽油罐和柴油罐均埋地設(shè)置，不設(shè)在室內(nèi)或地下室內(nèi)。符合油罐的外表面防腐符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《鋼質(zhì)管道及儲(chǔ)罐腐蝕控制工程設(shè)計(jì)規(guī)范》SY007的有關(guān)規(guī)定，并采用不低于加強(qiáng)級(jí)的防腐絕緣保護(hù)層。油罐防腐蝕可達(dá)到此項(xiàng)要求。符合當(dāng)油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能時(shí)，應(yīng)采取防止油罐上浮的措施。油罐區(qū)所處位置不受地下水的威脅，并采用鋼帶固定。符合油罐的人孔，設(shè)操作井。設(shè)置操作井。符合油罐的頂部覆土厚度不應(yīng)小于0．5m。油罐的周圍，應(yīng)回填干凈的沙子或細(xì)土．其厚度不應(yīng)小于0．3m。油罐頂部距儲(chǔ)油罐區(qū)地面0.6符合對(duì)建在水源保護(hù)區(qū)內(nèi)以及埋在地下建筑物上方的埋地油罐，應(yīng)采取防滲漏擴(kuò)散的保護(hù)措施，并應(yīng)設(shè)置滲漏檢測(cè)設(shè)施?！獰o(wú)關(guān)油罐的各接合管，應(yīng)設(shè)在油罐的頂部。油罐的各接合管均設(shè)在人孔蓋上。符合油罐的進(jìn)油管，應(yīng)向下伸至罐內(nèi)距罐底0．2m處。油罐的進(jìn)油管向下伸至罐內(nèi)距罐底0.2m符合當(dāng)采取自吸式加油機(jī)時(shí)，油罐內(nèi)出油管的底端應(yīng)設(shè)底閥。符合。符合油罐的量油孔應(yīng)設(shè)帶鎖的量油帽量油帽已加鎖。符合工藝系統(tǒng)油罐車卸油必須采用密閉卸油方式。油罐管路設(shè)有密閉卸油口，采用密閉卸油方式卸油。符合加油機(jī)不設(shè)在室內(nèi)。加油機(jī)不在室內(nèi)。符合當(dāng)采用自吸式加油機(jī)時(shí)、每臺(tái)加油機(jī)按加油品種單獨(dú)設(shè)置進(jìn)油管每臺(tái)加油機(jī)設(shè)置單獨(dú)進(jìn)油管。符合當(dāng)采用卸油油氣回收系統(tǒng)時(shí)，符合下列規(guī)定：油罐車上的油氣回收管道接口，裝設(shè)手動(dòng)閥門。密閉卸油管道的各操作接口處，設(shè)快速接頭及悶蓋。油罐設(shè)帶有高液位報(bào)警功能的液位計(jì)。-無(wú)關(guān)當(dāng)加油站的固定工藝管道采用鋼管時(shí)，埋地鋼管的連接采用焊接。鋼管采用焊接。符合油罐車卸油時(shí)用的連通軟管、油氣回收連通軟管，采用導(dǎo)靜電耐油軟管且軟管的公稱直徑不小于50mm。均為導(dǎo)靜電耐油軟管，其公稱直徑為50mm。符合加油站內(nèi)的工藝管道埋地敷設(shè)，且不穿過(guò)站房等建、構(gòu)筑物。當(dāng)油品管道與管溝、電纜和排水溝相交叉時(shí)，采取相應(yīng)的防滲漏措施。該加油站部分工藝管道未進(jìn)行埋地敷設(shè)。不符合與油罐相連通的進(jìn)油管、通氣管橫管，以及油氣回收管，均坡向油罐，其坡度不小于2‰與油罐相連通的進(jìn)油管、通氣管橫管均坡向油罐，其坡度不小于2‰坡度。符合油品管道系統(tǒng)的設(shè)計(jì)壓力不小應(yīng)于0．6MPa。油品管道系統(tǒng)設(shè)計(jì)壓力不小于0.6MPa。符合埋地工藝管道外表面防腐設(shè)計(jì)符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《鋼質(zhì)管道及儲(chǔ)罐腐蝕控制工程設(shè)計(jì)規(guī)范》SY007的有關(guān)規(guī)定，并采用不低于加強(qiáng)級(jí)的防腐絕緣保護(hù)層。埋地管道外表面的防腐設(shè)計(jì)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。符合11、油罐通氣管的設(shè)置，除應(yīng)符合5．0．8條的規(guī)定外，尚應(yīng)符合下列規(guī)定：eq\o\ac(○,1)汽油罐與柴油罐的通氣管，應(yīng)分開(kāi)設(shè)置。eq\o\ac(○,2)管口應(yīng)高出地面4m及以上。eq\o\ac(○,3)沿建筑物的墻(柱)向上敷設(shè)的通氣管管口，應(yīng)高出建筑物的頂面1．5m及以上。eq\o\ac(○,4)當(dāng)采用卸油油氣回收系統(tǒng)時(shí)，通氣管管口與圍墻的距離可適當(dāng)減少，但不得小于2m。eq\o\ac(○,5)通氣管的公稱直徑不應(yīng)小于50mm。eq\o\ac(○,6)通氣管管口應(yīng)安裝阻火器eq\o\ac(○,7)當(dāng)采用卸油油氣回收系統(tǒng)和加油油氣回收系統(tǒng)時(shí)，汽油通氣管管口尚應(yīng)安裝機(jī)械呼吸閥。汽油罐與柴油罐的通氣管分開(kāi)設(shè)置，管口高出地面4m,通氣管的公稱直徑為50mm,通氣管管口安裝阻火器。符合12、加油站內(nèi)乙醇汽油設(shè)施符合《車用乙醇汽油儲(chǔ)運(yùn)設(shè)計(jì)規(guī)范》的規(guī)定。符合規(guī)范要求。符合結(jié)論：該站在工藝設(shè)施方面共檢查23項(xiàng)，有2個(gè)無(wú)關(guān)項(xiàng)，有1項(xiàng)不符合項(xiàng)，其他項(xiàng)符合《規(guī)范》相關(guān)規(guī)定。5.5電氣裝置項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查記錄結(jié)論供配電1、加油加氣站的供電系統(tǒng)設(shè)獨(dú)立的計(jì)量裝置設(shè)獨(dú)立的計(jì)量裝置。符合2、一、二級(jí)加油站的消防泵房、罩棚、營(yíng)業(yè)室等處均設(shè)事故照明。該站為三級(jí)加油站。無(wú)關(guān)當(dāng)加油站設(shè)置小型內(nèi)燃發(fā)電機(jī)組。內(nèi)燃機(jī)的排煙管口，應(yīng)安裝阻火器。排煙管口至各爆炸危險(xiǎn)區(qū)域邊界的水平距離應(yīng)符合下列規(guī)定：eq\o\ac(○,1)排煙口高出地面4．5m以下時(shí)不應(yīng)小于5m。eq\o\ac(○,2)排煙口高出地面4．5m及以上時(shí)不應(yīng)小于3m。符合要求。符合4、電纜穿越行車道部分，穿鋼管保護(hù)。電纜穿鋼管保護(hù)。符合5、當(dāng)采用電纜溝敷設(shè)電纜時(shí)，電纜溝內(nèi)必須充沙填實(shí)。電纜不與油品、液化石油氣和天然氣管道、熱力管道敷設(shè)在同一溝內(nèi)。加油機(jī)的附屬管線從基礎(chǔ)的管線坑引出后，管線坑應(yīng)用黃沙填滿。加油機(jī)下面電纜溝充沙填實(shí)。符合6、加油站內(nèi)爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備選型、安裝、電力線路敷設(shè)等，符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50058的規(guī)定。符合要求。符合7、加油站內(nèi)罩棚下的燈具選用防護(hù)等級(jí)不低于IP44級(jí)的節(jié)能型照明燈具采用IP44型節(jié)能燈具。符合防雷和防靜電1.油罐進(jìn)行防雷