戰(zhàn)略人才規(guī)劃課件

戰(zhàn)略人才規(guī)劃2023/8/9戰(zhàn)略人才規(guī)劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃2023/8/1戰(zhàn)略人才規(guī)劃1課程主要內(nèi)容什么是戰(zhàn)略人才規(guī)劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃和人力資源戰(zhàn)略之關(guān)聯(lián)戰(zhàn)略人才規(guī)劃的方法論和流程如何做人力資源的長期規(guī)劃如何做人力資源的年度計劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃課程主要內(nèi)容什么是戰(zhàn)略人才規(guī)劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃2什么是戰(zhàn)略人才規(guī)劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃是一個系統(tǒng)流程，它基于商業(yè)動態(tài)和外部競爭情況,

在組織中針對勞動力需求和人力資本在現(xiàn)今和未來之間的差距進行識別和提供解決方案。戰(zhàn)略人才規(guī)劃致力于輔助業(yè)務(wù)部門以達到其業(yè)務(wù)目標。Strategic

Workforce

planning

is

a

systematicprocess

foridentifying

the

human

capital

required

to

meet

businessgoals

and

developing

the

strategies

to

meet

theserequirements.戰(zhàn)略人才規(guī)劃什么是戰(zhàn)略人才規(guī)劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃是一個系統(tǒng)流程，它基于商業(yè)動態(tài)3戰(zhàn)略人才規(guī)劃的必然性4戰(zhàn)略人才規(guī)劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃的必然性4戰(zhàn)略人才規(guī)劃4慣常的做法

-

人員年度計劃?

上級決定下級人員總數(shù)，人事部統(tǒng)籌分配?

各業(yè)務(wù)部門上報下年人員需求，

人事部匯總?

財務(wù)部計劃人員總數(shù)，交由人事部執(zhí)行

公司財務(wù)承受能力經(jīng)理和非經(jīng)理的比例（互聯(lián)網(wǎng)公司-騰訊）員工單位成本計算（HR可做事非常少）戰(zhàn)略人才規(guī)劃慣常的做法-人員年度計劃?上級決定下級人員總數(shù)，人5慣常的做法

-

人員年度計劃???上級決定下級人員總數(shù)，人事部統(tǒng)籌分配各業(yè)務(wù)部門上報下年人員需求，

人事部匯總財務(wù)部計劃人員總數(shù)，交由人事部執(zhí)行?

企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展相關(guān)的人力資源

配比?

配合企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的薪酬定位

所帶來的成本，招聘成本和培

訓(xùn)發(fā)展成本的統(tǒng)籌考慮；?

關(guān)鍵崗位和核心人才的界定和

培養(yǎng)計劃；困惑戰(zhàn)略人才規(guī)劃慣常的做法-人員年度計劃?上級決定下級人員總數(shù)，?6挑戰(zhàn)源于改變，什么在變？在商業(yè)模式創(chuàng)新與信息科技發(fā)展的促進下，世界趨于扁平化往來密切的全球貿(mào)易,

資金,

信息流實現(xiàn)了”世界是平的”,

同時也改變了商業(yè)價值創(chuàng)造的”地點”

與“方式”。當(dāng)所有的世界都透過各種網(wǎng)絡(luò)連接在一起的時候,工作開始流動。戰(zhàn)略人才規(guī)劃挑戰(zhàn)源于改變，什么在變？在商業(yè)模式創(chuàng)新與信息科技發(fā)展的促進下7要滿足公司短期，中期，長期的關(guān)鍵崗位的需求，我們需要怎樣的領(lǐng)導(dǎo)力和領(lǐng)導(dǎo)人才的儲備？我們是否能夠滿足各個不同的業(yè)務(wù)部門要實現(xiàn)業(yè)務(wù)的預(yù)期增長所需要的領(lǐng)導(dǎo)人才,供需差距如何？我們應(yīng)該如何加速領(lǐng)導(dǎo)人才的發(fā)展，并且拓寬他們的經(jīng)驗，視野，和領(lǐng)導(dǎo)地位？我們應(yīng)該如何加快識別并突出高潛力人才的過程？什么是CEO們最關(guān)心的？ 人力資源問題和激烈的競爭仍然是首要挑戰(zhàn)，找到并留住人才以及不斷上升的人力 成本是被提及最多的挑戰(zhàn)。高層管理人員是最難找到的人才。

-《2014年中國商業(yè)報告》，中歐商學(xué)院戰(zhàn)略人才規(guī)劃要滿足公司短期，中期，長期的關(guān)鍵崗位的需求，我們需要什么是8市場供給圖

企業(yè)高管

資深經(jīng)理

初級經(jīng)理

有工作經(jīng)驗

的員工

初入職場

人才需求瓶頸圖中國市場的人才戰(zhàn)人才市場供給圖企業(yè)內(nèi)需圖企業(yè)高管資深經(jīng)理初級經(jīng)理有工作經(jīng)驗

的員工初入職場戰(zhàn)略人才規(guī)劃市場供給圖 人才需求瓶頸圖人才市場供給圖企業(yè)內(nèi)需圖企業(yè)高9戰(zhàn)略人才規(guī)劃和人力資源戰(zhàn)略的聯(lián)系??????是人力資源戰(zhàn)略的基礎(chǔ)，注重于人才規(guī)劃它的前瞻性有力的支持人力資源戰(zhàn)略的落地有助于企業(yè)的組織建設(shè)使之更好地支持業(yè)務(wù)變革聚焦于企業(yè)成長發(fā)展中的重要職能崗位和人才技能幫助人力資源各部門之間有更好的協(xié)調(diào)機制防止人員規(guī)劃過度或不足

戰(zhàn)略人才規(guī)劃隨著業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標的變化而作調(diào)整戰(zhàn)略人才規(guī)劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃和人力資源戰(zhàn)略的聯(lián)系?是人力資源戰(zhàn)略的基礎(chǔ)，注重10戰(zhàn)略人才規(guī)劃的方法論和流程戰(zhàn)略人才規(guī)劃；招聘需求分解和人才市場分析10戰(zhàn)略人才規(guī)劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃的方法論和流程戰(zhàn)略人才規(guī)劃；招聘需求分解和人才市11Labor

CostAnalysisPyramidModel戰(zhàn)略人才規(guī)劃的方法論Strategic

Workforce

Planning

Methodology

Financial

Forecasting

Year

XXXXHeadcount

Baseline1.2.3.4.5.

Year

XXXX

Headcount

Forecast

Headcount

Productivity

Target基于中長期企業(yè)戰(zhàn)略中的財務(wù)預(yù)測考慮未來人員增長中的勞動力生產(chǎn)率提高構(gòu)建支持戰(zhàn)略執(zhí)行的人力模型界定企業(yè)關(guān)鍵崗位和核心人才控制人力資源勞動力成本戰(zhàn)略人才規(guī)劃LaborCostAnalysisPyramidModel12戰(zhàn)略人才規(guī)劃流程設(shè)計立項立項計劃收集信息溝通1發(fā)現(xiàn)原因了解現(xiàn)狀提出關(guān)注方面排序調(diào)研2戰(zhàn)略設(shè)計方法論合適3交付執(zhí)行審核復(fù)議行動計劃排序獲得批準實施溝通4戰(zhàn)略人才規(guī)劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃流程設(shè)計立項立項1發(fā)現(xiàn)原因了解現(xiàn)狀2戰(zhàn)略設(shè)計方法13人才庫管理供給，需求

配給

人才需求內(nèi)部，外部）商業(yè)機會戰(zhàn)略人才規(guī)劃的生命周期商業(yè)機會

人才供給（內(nèi)部，外部）

?

已知供給

?

績效供給

?

機會供給人力資源

戰(zhàn)略???????買–

外部招聘買–

外包，外派，臨時，短期雇傭買–

并購，合資，合作借-

輪崗，換崗，企業(yè)內(nèi)部其他國家建-

實習(xí)生，自我培養(yǎng)建-

技能轉(zhuǎn)換，技能提高建-

文化，品牌，績效人才盤點

戰(zhàn)略人才規(guī)劃人才需求戰(zhàn)略規(guī)則戰(zhàn)略規(guī)則人才供給已知需求績效需求機會需求人員補充新人的能力新業(yè)務(wù)產(chǎn)生的人需求調(diào)劑內(nèi)部供給戰(zhàn)略人才規(guī)劃人才庫管理供給，需求 人才需求商業(yè)戰(zhàn)略人才規(guī)劃的生命周期商業(yè)14戰(zhàn)略人才規(guī)劃依托于業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，能否解讀戰(zhàn)略是戰(zhàn)略人才規(guī)劃設(shè)計，實施的關(guān)鍵所在。戰(zhàn)略人才規(guī)劃；招聘需求分解和人才市場分析15戰(zhàn)略人才規(guī)劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃依托于業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，戰(zhàn)略人才規(guī)劃；招聘需求分解和人才15市場競爭

結(jié)果成功關(guān)鍵任務(wù)正式組織人才業(yè)務(wù)設(shè)計創(chuàng)新聚焦策略意圖績效落差

策略市場剖析

執(zhí)行氛圍

及

文化IBM業(yè)務(wù)領(lǐng)先模型，

一個管理企業(yè)的邏輯

機會企業(yè)價值

16領(lǐng)導(dǎo)力（負責(zé)執(zhí)行）危機感非常強戰(zhàn)略人才規(guī)劃市場競爭成功關(guān)鍵任務(wù)正式組織人才業(yè)務(wù)設(shè)計創(chuàng)新聚焦策略意圖績16同一種語言最基本的方法

邏輯的力量

共同的目標執(zhí)行的跟蹤自上而下實施戰(zhàn)略人才規(guī)劃同一種語言 共同的目標戰(zhàn)略人才規(guī)劃17公司戰(zhàn)略要解決決定公司未來在市場上的位置

（地位，市場占有率

…）決定做什么和不做什么決定怎么做戰(zhàn)略人才規(guī)劃公司戰(zhàn)略要解決決定公司未來在市場上的位置（地位，市場占有18戰(zhàn)略市場剖析

競爭對手法律

政策社會經(jīng)濟

客戶創(chuàng)新戰(zhàn)略人才規(guī)劃戰(zhàn)略市場剖析法律社會經(jīng)濟 客戶戰(zhàn)略人才規(guī)劃19SWOT分析法S

(競爭優(yōu)勢)

獨特的生產(chǎn)技術(shù)，現(xiàn)代化車間和設(shè)備,

雄厚的技術(shù)

實力，完善的質(zhì)量控制體系,完善的信息管理系統(tǒng)

充足的資金,

注重長期的投資

強大的管理團隊

關(guān)鍵領(lǐng)域擁有關(guān)鍵技術(shù)，積極上進的職員，很強的

組織學(xué)習(xí)能力，有豐富的經(jīng)驗

進入中國市場20余年,

對本土客戶有很深刻的了解O

(潛在機會)

政府對行業(yè)的重視和加大力度的投資

通過技術(shù)改進并向新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移，為更大客戶群服務(wù)

與下游產(chǎn)業(yè)鏈的整合機會

全球購并競爭對手,

在華業(yè)務(wù)的參與

向三線及四線區(qū)域擴張，擴大市場份額的機會W

(競爭劣勢)

以生產(chǎn)和技術(shù)革新為主的企業(yè),尚未建筑和積累豐富

的營銷經(jīng)驗,

對客戶的真實需求缺乏深刻的了解

缺乏強大的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，與供應(yīng)商良好的伙伴關(guān)系

，對市場環(huán)境變化的靈敏反應(yīng)，市場份額的領(lǐng)導(dǎo)地

位

品牌的知名度在華遠不如國際上的影響

產(chǎn)品開發(fā)周期長,

投資風(fēng)險大T

(危及公司的外部威脅)新進入市場的強大的本土競爭對手競爭對手打起了人才戰(zhàn)替代品以低價搶占公司銷售額主要產(chǎn)品市場增長率下降匯率和外貿(mào)政策的不利變動與新經(jīng)銷商的合作導(dǎo)致降低利潤政府對定價和地方采購的參與戰(zhàn)略人才規(guī)劃SWOT分析法S(競爭優(yōu)勢)政府對行業(yè)的重視20機會落差和績效落差?戰(zhàn)略源于我們對現(xiàn)今的狀態(tài)不滿，為彌補當(dāng)前和未來的落差的期望值而生成。Strategy

is

stimulated

by

dissatisfaction,

the

perception

of

a

gapbetween

current

and

desired

performance.??績效落差是指現(xiàn)今業(yè)務(wù)的結(jié)果未達到期望值。A

performance

gap

is

a

quantifiedstatement

of

the

shortfall

between

current

business

results

and

those

that

were

expected.機會落差是指應(yīng)做的業(yè)務(wù)但還沒做。An

opportunity

gap

is

a

quantified

assessmentof

the

discrepancy

between

current

business

results

and

that

which

can

be

achieved

inthe

marketplace.?有效的改進落差需要對差距做評估，對業(yè)務(wù)做設(shè)計

Closing

the

performance

oropportunity

gap

requires

an

assessment

of

the

gap

and

a

effort

to

design

the

business

toaddress

it

effectively.戰(zhàn)略人才規(guī)劃機會落差和績效落差?戰(zhàn)略源于我們對現(xiàn)今的狀態(tài)不滿，為彌補當(dāng)前21人力資源的人才長期規(guī)劃和年度計劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃；招聘需求分解和人才市場分析22戰(zhàn)略人才規(guī)劃人力資源的人才長期規(guī)劃和年度計劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃；招聘需求分解和22

背景介紹艾迪中國是一家跨國公司。其在華機構(gòu)艾迪中國的業(yè)務(wù)涉及硬件、軟件、服務(wù)、咨詢、金融服務(wù)，外包中心，以及研發(fā)中心。2012年，艾迪中國啟動其未來5年業(yè)務(wù)規(guī)劃項目，從新審視艾迪在中國的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略方向和主要任務(wù)。

艾迪中國人力資源部應(yīng)對業(yè)務(wù)戰(zhàn)略而做出相關(guān)的戰(zhàn)略才規(guī)劃，人力資源戰(zhàn)略，提出人力資源變革方向，針對艾迪中國快速成長的需求，在雇主品牌推廣設(shè)計，招聘需求分解，招聘組織架構(gòu)建設(shè)，招聘渠道搭建與管理，結(jié)構(gòu)化面試培訓(xùn)，招聘流程設(shè)計及內(nèi)審管控等做出應(yīng)對策略，并就艾迪中國所需的關(guān)鍵崗位對中國的人才市場做以分析，找出應(yīng)對方案。本課程以艾迪中國的案例為基礎(chǔ)系統(tǒng)介紹戰(zhàn)略人才規(guī)劃的必然性；戰(zhàn)略人才規(guī)劃的方法論和流程；了解戰(zhàn)略人才規(guī)劃和人力資源戰(zhàn)略之關(guān)聯(lián)；人才的長期規(guī)劃和年度計劃；以及執(zhí)行階段的風(fēng)險管控。

2招聘需求分解和招聘組織架構(gòu)設(shè)計課程將幫助您-運用3B戰(zhàn)略分解招聘需求；搭建招聘組織構(gòu)架；著重講解招聘運營管理企業(yè)發(fā)展中的關(guān)鍵崗位，關(guān)鍵人是企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行的關(guān)鍵節(jié)點。本課程幫助你了解如何用系統(tǒng)的方法分析人才市場，了解人才市場的供需狀況，并就公司的本身情況做出對策。戰(zhàn)略人才規(guī)劃 背景介紹系統(tǒng)介紹戰(zhàn)略人才規(guī)劃的必然性；戰(zhàn)略人才規(guī)劃的方法23Labor

CostAnalysisPyramidModel戰(zhàn)略人才規(guī)劃的方法論Strategic

Workforce

Planning

Methodology

Financial

Forecasting

Year

XXXXHeadcount

Baseline1.2.3.4.5.

Year

XXXX

Headcount

Forecast

Headcount

Productivity

Target基于中長期企業(yè)戰(zhàn)略中的財務(wù)預(yù)測考慮未來人員增長中的勞動力生產(chǎn)率提高構(gòu)建支持戰(zhàn)略執(zhí)行的人力模型界定企業(yè)關(guān)鍵崗位和核心人才控制人力資源勞動力成本戰(zhàn)略人才規(guī)劃LaborCostAnalysisPyramidModel241,

公司戰(zhàn)略中的財務(wù)預(yù)測

公司戰(zhàn)略要解決的是：

公司戰(zhàn)略目標主要以以下幾種方式體現(xiàn)：?市場地位?????市場占有率銷售額稅后利潤成本支出（少）其他

…共性？戰(zhàn)略人才規(guī)劃1,公司戰(zhàn)略中的財務(wù)預(yù)測?市場地位?市場占有率共性？戰(zhàn)略人25人力資源如何解讀公司戰(zhàn)略中的財務(wù)預(yù)測：

具備一定的財務(wù)知識參與公司的戰(zhàn)略制作請教業(yè)務(wù)部門，或財務(wù)部門的CFO，F(xiàn)P&A做出戰(zhàn)略人才規(guī)劃計算根據(jù)的選擇分析人力資源現(xiàn)狀,

確定差距戰(zhàn)略人才規(guī)劃人力資源如何解讀公司戰(zhàn)略中的財務(wù)預(yù)測：具備一定的財務(wù)知26共享財務(wù)數(shù)據(jù)，開始人才戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃；招聘需求分解和人才市場分析26部門/業(yè)績現(xiàn)狀

第一年成長目標

第二年成長目標

第三年成長目標

第四年成長目標

第五年成長目標五年總數(shù)5年平均成長率

CAGR硬件事業(yè)部銷售業(yè)績指標8129031,1951,1131,4471,8516,50918%

3412.38

02.38

員工總數(shù)

人均銷售額

人均產(chǎn)值標桿比較

人均產(chǎn)值需提高/降低軟件事業(yè)部銷售業(yè)績指標97941631892984521,19648%

1410.69

00.69

員工總數(shù)

人均銷售額

人均產(chǎn)值標桿比較

人均產(chǎn)值需提高/降低咨詢事業(yè)部銷售業(yè)績指標921201711702383261,02428%

541.71

01.71

員工總數(shù)

人均銷售額

人均產(chǎn)值標桿比較

人均產(chǎn)值需提高/降低服務(wù)事業(yè)部銷售業(yè)績指標2272723653444545892,02421%員工總數(shù)人均銷售額人均產(chǎn)值標桿比較人均產(chǎn)值需提高/降低

2810.81

00.81戰(zhàn)略人才規(guī)劃共享財務(wù)數(shù)據(jù)，開始人才戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃；招聘需求分解和人27以此類推，

5年后員工總數(shù)

777

+

653

+

191

+

730

=2,351這個五年戰(zhàn)略人才規(guī)劃有什么問題？

27部門/業(yè)績現(xiàn)狀

第一年成長目標

第二年成長目標

第三年成長目標

第四年成長目標

第五年成長目標五年總數(shù)5年平均成長率

CAGR硬件事業(yè)部18%15%

903

3792.381,195

5022.381,113

4672.381,447

6082.381,851

7772.386,5092.38銷售業(yè)績指標員工總數(shù)人均銷售額人均產(chǎn)值標桿比較人均產(chǎn)值需提高/降低

812

3412.38

02.3848%37%28%22%

941370.69

120

701.71

1632360.69

1711001.71

189

2740.69

170

1001.71

2984310.69

2381391.71

452

6530.69

326

1911.711,196

0.691,024

1.71軟件事業(yè)部

銷售業(yè)績指標

員工總數(shù)

人均銷售額

人均產(chǎn)值標桿比較

人均產(chǎn)值需提高/降低咨詢事業(yè)部

銷售業(yè)績指標

員工總數(shù)

人均銷售額

人均產(chǎn)值標桿比較

97

1410.69

00.69

92

541.71

01.71

人均產(chǎn)值需提高/降低服務(wù)事業(yè)部銷售業(yè)績指標2272723653444545892,02421%17%員工總數(shù)人均銷售額

2810.813380.814530.81

4270.815630.81

7300.810.81人均產(chǎn)值標桿比較人均產(chǎn)值需提高/降低

00.81戰(zhàn)略人才規(guī)劃以此類推， 5年后 777這個五年戰(zhàn)略人才規(guī)劃有什么問題？部28問題一，人均產(chǎn)值的現(xiàn)狀是否合理？人均產(chǎn)值的現(xiàn)狀是否=未來？向外，行業(yè)同行，競爭對手。非官方信息

（來自競爭對手和同行業(yè)），硬件大客戶銷售

2m/人,

軟件銷售

0.5m/人；

咨詢銷售

0.4m/人+交付；

服務(wù)1m/人+交付。向內(nèi)，和規(guī)模類似的組織比較5年以后，“艾迪中國的區(qū)域銷售規(guī)模相當(dāng)于今天的中國總和”，那今天艾迪中國的銷售效率是怎樣的一個畫面？28銷售額硬件人均銷售額軟件人均銷售額咨詢?nèi)司N售額服務(wù)人均銷售額員工總數(shù)中國3,000萬；1.92m/人0.45m/人0.17m/人0.92m/人7,000區(qū)域現(xiàn)今1,200萬2.8m/人0.69m/人1.71m/人0.81m/人9805年后的區(qū)域3,200萬？？？？

2,351戰(zhàn)略人才規(guī)劃問題一，向外，行業(yè)同行，競爭對手。非官方信息（來自競爭對29按現(xiàn)有的人均銷售額所推算出來的人才規(guī)劃能否支持這個戰(zhàn)略實現(xiàn)？1.2.3.4.5.6.7.8.大客戶占所有客戶率：10%,

3個點增加；重點行業(yè)的發(fā)展要3倍于行業(yè)平均成長率：金融保險，能源，醫(yī)療健康，鐵路；電信，鋼鐵；IT解決方案在區(qū)域客戶的突破：SOA

,

zStack,

云計算，

和

SaaS增加政府公共事務(wù)的影響力智慧城市解決方案在區(qū)域內(nèi)有突破性案例

–

政府事務(wù)部，中小企業(yè)部等區(qū)域內(nèi)增加軟件和服務(wù)的銷售比例；咨詢事業(yè)部增長

48%；軟件銷售的重復(fù)購買率達到40%；

戰(zhàn)略人才規(guī)劃按現(xiàn)有的人均銷售額所推算出來的人才規(guī)劃能否支持這個戰(zhàn)略實現(xiàn)？30Labor

CostAnalysisPyramidModel戰(zhàn)略人才規(guī)劃的方法論Strategic

Workforce

Planning

Methodology

Financial

Forecasting

Year

XXXXHeadcount

Baseline1.2.3.4.5.

Year

XXXX

Headcount

Forecast

Headcount

Productivity

Target基于中長期企業(yè)戰(zhàn)略中的財務(wù)預(yù)測考慮未來人員增長中的勞動力生產(chǎn)率提高構(gòu)建支持戰(zhàn)略執(zhí)行的人力模型界定企業(yè)關(guān)鍵崗位和核心人才控制人力資源勞動力成本戰(zhàn)略人才規(guī)劃LaborCostAnalysisPyramidModel31組織的成熟程度提高，勞動生產(chǎn)率有提高員工對工作的熟悉程度提高，勞動生產(chǎn)率有提高公司對流程的再造，改進，勞動生產(chǎn)率有提高

3勞動生產(chǎn)率預(yù)測 勞動生產(chǎn)率提高

勞動生產(chǎn)率降低

投資階段的組織，勞動生 產(chǎn)率可能降低

組織轉(zhuǎn)型初期，勞動生產(chǎn) 率可能降低

員工技能調(diào)整初期，，勞 動生產(chǎn)率有可能降低戰(zhàn)略人才規(guī)劃組織的成熟程度提高，勞 3 勞動生產(chǎn)率降低戰(zhàn)略人才規(guī)劃32尋找標桿，開始改變

5年以后，“艾迪中國的區(qū)域銷售規(guī)模相當(dāng)于今天的中國總和”，那今天

艾迪中國的銷售能力是怎樣的一個畫面？中國區(qū)域現(xiàn)今5年后的區(qū)域

銷售額

硬件比例

軟件

咨詢/服務(wù)

員工總數(shù)3,000萬；50%14%35%

7,0001,200萬67%6%27%9803,200萬57%14%28%??32中國區(qū)域現(xiàn)今原因硬件人均銷售額軟件人均銷售額咨詢?nèi)司N售額服務(wù)人均銷售額員工總數(shù)1.92m/人0.45m/人0.17m/人0.92m/人7,0002.8m/人0.69m/人1.71m/人0.81m/人980大客戶集中采購

同上

銷售和交付資源不在本地

技能落差

2,351

似乎不合理標桿戰(zhàn)略人才規(guī)劃尋找標桿，開始改變中國區(qū)域現(xiàn)今5年后的區(qū)域銷售額3,0033調(diào)整后的4大主要事業(yè)部人均銷售額33硬件部服務(wù)部Revenue

/

HC

_

Calculation

based

on

Reveue

&

HC歷史數(shù)據(jù)

去年歷史數(shù)據(jù)

現(xiàn)狀目標第一年成長目標第二年成長目標第三年成長目標第四年成長目標第五年成長目標2.602.382.332.292.242.342.490.560.690.570.520.470.470.491.751.711.971.270.790.530.350.630.810.880.770.670.610.551.471.501.511.311.110.990.88中國人均銷售額現(xiàn)狀

Rev.

/HC

actual1.920.450.170.920.52艾迪中國區(qū)域成長戰(zhàn)略主要銷售部門軟件部

咨詢部人均銷售

額硬件部服務(wù)部歷史數(shù)據(jù)

去年歷史數(shù)據(jù)

現(xiàn)狀目標第一年成長目標第二年成長目標第三年成長目標第四年成長目標第五年成長目標-8%-2%-2%-2%

4%

6%

24%-18%-10%-10%

0%

5%

-2%

15%-55%-60%-50%-52%

28%

9%-15%-15%-10%-10%

2%

0%-21%-22%-14%-13%艾迪中國區(qū)域成長戰(zhàn)略主要銷售部門銷售額

軟件部

咨詢部銷售總額戰(zhàn)略人才規(guī)劃調(diào)整后的4大主要事業(yè)部人均銷售額33硬件部服務(wù)部Revenu34主要銷售部門人員HC數(shù)調(diào)整后的區(qū)域成長戰(zhàn)略下的5年人才規(guī)劃34硬件部

軟件部

咨詢部

服務(wù)部

行業(yè)銷售部中小企業(yè)

電話銷

事業(yè)部

售部支持團

隊歷史數(shù)據(jù)

去年歷史數(shù)據(jù)

現(xiàn)狀目標第一年成長目標第二年成長目標第三年成長目標第四年成長目標第五年成長目標264341387522496619745102141166315402634913

39

54

61134215449935

254

281

309

476

516

7491,069

659

817

9231,4481,6302,4513,661102135143210212293398

76102116171174242326

2

21825243242

99

99138199203283388

9381,1551,3382,0532,2423,3014,815HC

CAGR

(10-15)17%45%77%31%35%艾迪中國區(qū)域成長戰(zhàn)略HC銷售總數(shù)

HC總數(shù)區(qū)域銷售總額戰(zhàn)略人才規(guī)劃主要銷售部門人員HC數(shù)調(diào)整后的區(qū)域成長戰(zhàn)略下的5年人才規(guī)劃335這個五年戰(zhàn)略人才規(guī)劃還有什么要考慮？調(diào)整后的4大事業(yè)部5年人才規(guī)劃全覽部門/業(yè)績現(xiàn)狀

第一年成長目標

第二年成長目標

第三年成長目標

第四年成長目標

第五年成長目標5年平均成長率

CAGR硬件事業(yè)部銷售業(yè)績指標8129031,1951,1131,4471,85118%14%

3412.38員工總數(shù)人均銷售額人均產(chǎn)值標桿比較人均產(chǎn)值需提高/降低

3872.33

-2%

5222.29

-2%

4962.24

-2%

6192.34

4%

7452.49

1.92

6%48%41%28%73%21%28%

97

1410.69

0

92

541.71

0

227

2810.81

94

1660.57-18%

120

611.97

15%

272

3090.88

163

3150.52

-9%

171

1341.27-35%

365

4760.77

189

4020.47

-9%

170

2150.79-38%

344

5160.67

298

6340.47

0%

238

4490.53-33%

454

7490.61軟件事業(yè)部

銷售業(yè)績指標

員工總數(shù)

人均銷售額

人均產(chǎn)值標桿比較

人均產(chǎn)值需提高/降低咨詢事業(yè)部

銷售業(yè)績指標

員工總數(shù)

人均銷售額

人均產(chǎn)值標桿比較

人均產(chǎn)值需提高/降低服務(wù)事業(yè)部

銷售業(yè)績指標

員工總數(shù)

人均銷售額

人均產(chǎn)值標桿比較

452

913

0.49

0.45

5%

326

935

0.35

0.17

-34%

5891,069

0.55

0.92人均產(chǎn)值需提高/降低9%

-13%

-13%

-9%

-9%

5年后員工總數(shù)

777

+

653

+

191

+

730

=

2,351

5年后員工總數(shù)

745

+

913

+

935

+1,069

=3,661戰(zhàn)略人才規(guī)劃這個五年戰(zhàn)略人才規(guī)劃還有什么要考慮？調(diào)整后的4大事業(yè)部5年人36戰(zhàn)略人才規(guī)劃；招聘需求分解和人才市場分析

問題二，

現(xiàn)有組織能力是否能支持一個愿景式成長戰(zhàn)略？

愿景式成長戰(zhàn)略與運營式成長戰(zhàn)略之區(qū)別？運營式成長戰(zhàn)略不低于市場成長速度對現(xiàn)有資源、產(chǎn)品、客戶沒有重大改變，繼續(xù)深耕細作風(fēng)險和挑戰(zhàn)相對可控愿景式成長戰(zhàn)略??快速步伐，超越市場成長速度機會與風(fēng)險同時存在?需要有一些“大手筆”的舉措

36戰(zhàn)略人才規(guī)劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃；招聘需求分解和人才市場分析 問題二，不低于市37艾迪中國區(qū)域成長戰(zhàn)略符合愿景式成長戰(zhàn)略嗎？37

區(qū)域市場成長速度預(yù)測

14%，

艾迪中國要求其區(qū)域成長速度

21%，

1.6倍快于市場成長速度；

地域覆蓋面的擴張

-

大區(qū)，分公司

，

子公司，三/四線辦事處，

極大增加軟件、咨詢、服務(wù)的成長速度和產(chǎn)品比重；

大客戶上的突破；

行業(yè)解決方案上的突破；戰(zhàn)略人才規(guī)劃艾迪中國區(qū)域成長戰(zhàn)略符合愿景式成長戰(zhàn)略嗎？37區(qū)域38要實現(xiàn)這個成長戰(zhàn)略，我們需要怎樣的能力？我們的差距在哪里？??????對客戶的快速反映和決定權(quán)；軟件銷售，咨詢銷售，服務(wù)銷售；管理大且復(fù)雜團隊；整合產(chǎn)品資源，為客戶提供解決方案；后臺的現(xiàn)場支持；….38戰(zhàn)略人才規(guī)劃要實現(xiàn)這個成長戰(zhàn)略，?對客戶的快速反映和決定權(quán)；38戰(zhàn)略人才39Labor

CostAnalysisPyramidModel戰(zhàn)略人才規(guī)劃的方法論Strategic

Workforce

Planning

Methodology

Financial

Forecasting

Year

XXXXHeadcount

Baseline1.2.3.4.5.

Year

XXXX

Headcount

Forecast

Headcount

Productivity

Target基于中長期企業(yè)戰(zhàn)略中的財務(wù)預(yù)測考慮未來人員增長中的勞動力生產(chǎn)率提高構(gòu)建支持戰(zhàn)略執(zhí)行的人力模型界定企業(yè)關(guān)鍵崗位和核心人才控制人力資源勞動力成本戰(zhàn)略人才規(guī)劃LaborCostAnalysisPyramidModel40合理調(diào)配企業(yè)各層級比例

-人力資源錐形預(yù)測模式人力資源錐形預(yù)測模式將企業(yè)人力資源的組織架構(gòu)以錐形模式體現(xiàn)出來，以利于從組織能力和財務(wù)承受能力做分析比較，根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略對企業(yè)的組織架構(gòu)做優(yōu)化調(diào)整。人力資源錐形預(yù)測模式便于企業(yè)做市場、行業(yè)的標桿研究。40戰(zhàn)略人才規(guī)劃合理調(diào)配企業(yè)各層級比例-人力資源錐形預(yù)測模式人力資源錐形預(yù)41式

人能

力告

資訴

源我

錐們

形什

預(yù)么

測？

模41人力資源錐形預(yù)測模式戰(zhàn)略人才規(guī)劃式人41人力資源錐形預(yù)測模式戰(zhàn)略人才規(guī)劃422009員工總數(shù)企業(yè)高管層三線經(jīng)理二線經(jīng)理一線經(jīng)理有經(jīng)驗員工初級員工264

0

0

0

36225

3100%

0%

0%

0%

14%

85%

1%254

0

0

4

41113

96100%

0%

0%

2%

16%

44%

38%39

0

1

51815

0100%

0%

3%

13%

46%

38%

0%102

0

0

0

19

83

0100%

0%

0%

0%

19%

81%

0%180

0

0

0

31149

0100%

0%

0%

0%

17%

83%

0%99

0

711164718100%

0%

7%

11%

16%

47%

18%938

0

8

20161632117100%

0%

1%

2%

17%

67%

12%

硬件事業(yè)部

軟件事業(yè)部

咨詢事業(yè)部

服務(wù)事業(yè)部

中小事業(yè)部產(chǎn)品部門

1

產(chǎn)品部門

2

產(chǎn)品部門

3

產(chǎn)品部門

4

綜合銷售部支持團隊后臺支持部門員工總數(shù)

員工總數(shù)要實現(xiàn)這個成長戰(zhàn)略，我們需要怎樣的能力？我們的差距在哪里？???對客戶的快速反映和決定權(quán)；軟件銷售，咨詢銷售，服務(wù)銷售；管理大且復(fù)雜團隊；-

沒有身在一線的決策團隊，

不利于公司轉(zhuǎn)型-

缺少有經(jīng)驗的中層干部，技術(shù)干部

-

缺少能掌管全局的總經(jīng)理?整合產(chǎn)品資源，為客戶提供解決方案；

-

缺少能和客戶高層對話的資深經(jīng)理/技術(shù)干部?后臺的現(xiàn)場支持；-

缺少對一線了解，又能影響總部的經(jīng)驗員工?….42戰(zhàn)略人才規(guī)劃2009員工總數(shù)264100%254100%39100%1043尋找標桿，開始改變

向外，行業(yè)同行，競爭對手向內(nèi)，區(qū)域規(guī)模類似的組織，新加坡，臺灣，香港沒有可比性5年以后，“艾迪中國的區(qū)域銷售規(guī)模相當(dāng)于今天的中國總和”，那今天

艾迪中國的組織能力是怎樣的一個畫面？中國區(qū)域現(xiàn)今5年后的區(qū)域

銷售額

硬件比例

軟件

咨詢/服務(wù)

員工總數(shù)3,000萬；50%14%35%

7,0001,200萬67%6%27%9803,200萬57%14%28%3,66143戰(zhàn)略人才規(guī)劃尋找標桿，開始改變向內(nèi)，區(qū)域規(guī)模類似的組織，新加坡，臺灣，44員工經(jīng)理高管員工經(jīng)理高管員工經(jīng)理高管員工經(jīng)理高管

艾迪中國銷售團隊中人員層級比例調(diào)配

企業(yè)決策權(quán)集中在總部，不利于高

速發(fā)展時期對客戶的快速反應(yīng)。

80%的員工是非經(jīng)理級別

如果預(yù)計二、三線銷售額在平均年

23%的比例增長，增加本地決策權(quán)

的力量勢在必行

五年以后二、三線城市的銷售總和

已接近今天的一線城市銷售額，我

們采用今天一線城市的人力資源錐

形模式做標桿來預(yù)測5年后二、三

線人力資源組織需求

領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)采取內(nèi)部培養(yǎng)，從一線

城市調(diào)劑，外部招聘相結(jié)合?，F(xiàn)在

_

Pyrmaid(實際)五年后_Pyramid(建議)變化標桿比較硬件業(yè)務(wù)

軟件業(yè)務(wù)

咨詢業(yè)務(wù)

服務(wù)業(yè)務(wù)

員工經(jīng)理高管員工經(jīng)理高管員工經(jīng)理高管

員工

經(jīng)理

高管

86%

14%

0%

81%

19%

0%

38%

62%

0%

82%

18%

0%

57%

42%

0.8%

50%

50%

0.5%

55%

43%

2%

69%

31%

0.4%

-29%

29%

1%

-32%

31%

0%

17%

-19%

2%

-13%

13%

0%

57%

37%

0.8%

50%

50%

0.5%

55%

43%

2%

69%

31%

0.4%戰(zhàn)略人才規(guī)劃員工經(jīng)理高管員工經(jīng)理高管員工經(jīng)理高管員工經(jīng)理高管 艾迪中國45組織能力調(diào)整的幾點體會

目的：重新審議優(yōu)化組織能力以支持業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的落地。

做法：?????用HR的專業(yè)和業(yè)務(wù)部門老總討論界定組織架構(gòu)及人員構(gòu)成。對新建組織（基于機會差異）和已有組織（基于績效差異）在人員配置上區(qū)別對待。充分利用歷史數(shù)據(jù)和標桿數(shù)據(jù)。對組織架構(gòu)所做的大調(diào)整都要得到業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門的認同。建模。戰(zhàn)略人才規(guī)劃組織能力調(diào)整的幾點體會?用HR的專業(yè)和業(yè)務(wù)部門老總討論界定組4646現(xiàn)狀

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年CAGR(10-15)Grand

Ttl

Band

Exec.

Band

10

Band

9

Band

8

Band

6&7

Band

1-5

817

0

1

11143551110

923

1

8

251815951121,448

4

22

64

325

875

1581,630

8

35

98

410

923

157

2,451

17

67

183

6711,307

206

3,661

35

118

3191,0601,865

265

35%223%143%

95%

49%

28%

19%現(xiàn)狀

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年CAGR(10-15)Grand

Ttl

Band

Exec.

Band

10

Band

9

Band

8

Band

6&7

Band

1-51,155

0

8

22

200

796

1281,338

3

19

44

253

880

139

2,053

9

41

96

4341,274

200

2,242

14

56

135

5231,311

202

3,301

29

99

242

8341,824

272

4,815

56

166

4091,2872,537

360

33%242%

82%

79%

45%

26%

23%區(qū)域成長戰(zhàn)略全部部門

HC

總和區(qū)域成長戰(zhàn)略中4大事業(yè)部組織能力規(guī)劃

區(qū)域成長戰(zhàn)略

4個事業(yè)部

HC

總和戰(zhàn)略人才規(guī)劃46現(xiàn)狀第一年第二年第三年第四年47戰(zhàn)略人才規(guī)劃人力資源新員工快速融入計年度人力資源計劃戰(zhàn)略劃

文化建設(shè)

人才管理

組織能力

區(qū)域團隊能

力建設(shè)HR職能部門

（招聘，薪酬，培訓(xùn)）HR

系統(tǒng)

（HR

Information

System

）區(qū)域成長戰(zhàn)略之人力資源戰(zhàn)略問題三,戰(zhàn)略人才規(guī)劃的目的是作為人力資源戰(zhàn)略的基礎(chǔ)，以它的前瞻性支持人力資源戰(zhàn)略的落地.

人力資源有限的資源應(yīng)傾斜與那些關(guān)鍵崗位，關(guān)鍵人才的能力培養(yǎng)

領(lǐng)導(dǎo)力

關(guān)鍵崗位

核心人才戰(zhàn)略人才規(guī)劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃人力資源新員工快速融入計年度人力資源計劃戰(zhàn)略劃48Labor

CostAnalysisPyramidModel戰(zhàn)略人才規(guī)劃的方法論Strategic

Workforce

Planning

Methodology

Financial

Forecasting

Year

XXXXHeadcount

Baseline1.2.3.4.5.

Year

XXXX

Headcount

Forecast

Headcount

Productivity

Target基于中長期企業(yè)戰(zhàn)略中的財務(wù)預(yù)測考慮未來人員增長中的勞動力生產(chǎn)率提高構(gòu)建支持戰(zhàn)略執(zhí)行的人力模型界定企業(yè)關(guān)鍵崗位和核心人才控制人力資源勞動力成本戰(zhàn)略人才規(guī)劃LaborCostAnalysisPyramidModel49????那些崗位和技能是我們業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的關(guān)鍵如果這些崗位的人沒到位，我們就無法達到我們的預(yù)期業(yè)務(wù)目標關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵人才不應(yīng)超過員工總數(shù)的20%關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵人才的招聘、培養(yǎng)可占有限資源的80%

49關(guān)鍵崗位，核心人才界定戰(zhàn)略人才規(guī)劃?那些崗位和技能是我們業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的關(guān)鍵 49戰(zhàn)略人才規(guī)劃50人力資源部無法自創(chuàng)人力資源要解讀業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，了解發(fā)展方向邀請業(yè)務(wù)部門參與參考行業(yè)和市場趨勢共同決定那些是關(guān)鍵崗位和核心人才建立預(yù)測模式關(guān)鍵崗位，核心人才界定

如何界定戰(zhàn)略人才規(guī)劃人力資源部無法自創(chuàng)關(guān)鍵崗位，核心人才界定戰(zhàn)略人才規(guī)劃51

量不夠

–

5年后，

區(qū)域總經(jīng)理總需求：

37

目前已有的：

3

識別出的高潛：

19

差距：

15

質(zhì)不強

–

?

強：銷售，政府關(guān)系，單一

產(chǎn)品，管理小的團隊；

?

弱

：戰(zhàn)略規(guī)劃，行業(yè)市場洞

察，大客戶關(guān)系，全產(chǎn)品了

解；管理大的，不同產(chǎn)品線

團隊

區(qū)域成長戰(zhàn)略中的關(guān)鍵崗位只有一個

-

區(qū)域公

司總經(jīng)理區(qū)域五年成長戰(zhàn)略發(fā)展

1.6倍于市場成長率速度發(fā)展，年平均業(yè)務(wù)增長

率為23%

銷售收入占公司總收入的45%，總銷售額約為

3,200萬，約合今天的大中華區(qū)銷售總收入之和。

將有4個大區(qū)，16個分公司領(lǐng)導(dǎo)30個子公司輻射

24個三線辦公室和260個四線辦公室。

第一年投入，189個新增HC，6,500萬資金投入

用于區(qū)域拓展，市場營銷，行業(yè)解決方案，和大

客戶發(fā)展。

五年后

至少有2個大區(qū)的銷售額超過今天的新加坡

4個大區(qū)的銷售額達到今天的香港/臺灣戰(zhàn)略人才規(guī)劃量不夠– 區(qū)域成長戰(zhàn)略中的關(guān)鍵崗位只有一個-區(qū)域52Labor

CostAnalysisPyramidModel戰(zhàn)略人才規(guī)劃的方法論Strategic

Workforce

Planning

Methodology

Financial

Forecasting

Year

XXXXHeadcount

Baseline1.2.3.4.5.

Year

XXXX

Headcount

Forecast

Headcount

Productivity

Target基于中長期企業(yè)戰(zhàn)略中的財務(wù)預(yù)測考慮未來人員增長中的勞動力生產(chǎn)率提高構(gòu)建支持戰(zhàn)略執(zhí)行的人力模型界定企業(yè)關(guān)鍵崗位和核心人才控制人力資源勞動力成本戰(zhàn)略人才規(guī)劃LaborCostAnalysisPyramidModel53人員成本分析用工方式：

?

永久雇員

?

合同工

?

臨時工

?

實習(xí)生

?

外派員工

（出/入）

?

外包員工

（出/入）人員成本:

?

基本薪資

?

年度加薪(

市場變動,

人員成

長,

晉升)

?

津貼補助

?

獎金，銷售傭金，項目獎

金…

?

福利

(強制性的和輔助性的)不可動可動戰(zhàn)略人才規(guī)劃人員成本分析用工方式：人員成本:不可動可動戰(zhàn)略人才規(guī)劃54人員成本分析附加成本:?

招聘?

培訓(xùn)及發(fā)展?

工會基金?

教育基金,

福利基金?

差旅?

…戰(zhàn)略人才規(guī)劃人員成本分析附加成本:?招聘?培訓(xùn)及發(fā)展?55人員成本分析分攤成本:?

辦公室,行政區(qū)公用面積?

網(wǎng)絡(luò)，IT支持?

行政開支?

行政，財務(wù)，人事等非業(yè)務(wù)部門成本?

總部，區(qū)域人員成本?

系統(tǒng)實施，升級，維護成本?

研發(fā)經(jīng)費支出成本?

…戰(zhàn)略人才規(guī)劃人員成本分析分攤成本:?辦公室,行政區(qū)公用面積?561,296,000167,95213%348,12027%LevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevel----------12345678910實習(xí)生初級職員初級職員中級職員中級職員高級職員高級職員初級經(jīng)理中級經(jīng)理高級經(jīng)理

3,500

4,200

5,000

6,500

7,80010,00012,00015,00019,00025,000

42,000

50,400

60,000

78,000

93,600120,000144,000180,000228,000300,000

0

3,024

3,600

6,240

7,48812,00014,40027,00034,20060,000

0%

6%

6%

8%

8%10%10%15%15%20%13,86016,63219,80025,74030,88839,60050,40050,40050,40050,40033%33%33%33%33%33%35%28%22%17%浮動獎金三險一金福利133,98010%91,3567%70,5245%80,0006%2,187,932169%LevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevel----------12345678910實習(xí)生初級職員初級職員中級職員中級職員高級職員高級職員初級經(jīng)理中級經(jīng)理高級經(jīng)理

8,40010,08012,00011,70014,040

9,60011,52014,40018,24024,00020%20%20%15%15%

8%

8%

8%

8%

8%

0

1,008

1,200

2,340

2,808

6,000

7,20018,00022,80030,000

0%

2%

2%

3%

3%

5%

5%10%10%10%

2,100

4,032

4,800

6,240

6,552

8,40010,080

7,200

9,12012,0005%8%8%8%7%7%7%4%4%4%8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,00019%16%13%10%

9%

7%

6%

4%

4%

3%

74,360

93,176109,400138,260163,376203,600245,600305,000370,760484,400177%185%182%177%175%170%171%169%163%161%運營成本分攤財務(wù)預(yù)算/HC企業(yè)福利差旅預(yù)算培訓(xùn)預(yù)算案例，員工成本一覽表

月固定工資

年固定工資戰(zhàn)略人才規(guī)劃1,296,000167,95213%348,12027%L57Labor

CostAnalysisPyramidModel戰(zhàn)略人才規(guī)劃的方法論Strategic

Workforce

Planning

Methodology

Financial

Forecasting

Year

XXXXHeadcount

Baseline1.2.3.4.5.

Year

XXXX

Headcount

Forecast

Headcount

Productivity

Target基于中長期企業(yè)戰(zhàn)略中的財務(wù)預(yù)測考慮未來人員增長中的勞動力生產(chǎn)率提高合理調(diào)配企業(yè)各層級比例界定企業(yè)關(guān)鍵崗位和核心人才企業(yè)人力資源勞動力成本控制戰(zhàn)略人才規(guī)劃LaborCostAnalysisPyramidModel584,0003,0002,0001,000

05,0006Band

1-5Band

6&7Band

8Band

9Band

10Band

Exec.

1現(xiàn)在

2第一年

3第二年

4第三年

5第四年第五年CAGR201020112015(10-15)Grand

TtlBand

Exec.Band

10Band

9Band

8Band

6&7Band

1-51,155

0

8

22

200

796

1281,338

3

19

44

253

880

139

2,053

9

41

96

4341,274

200

2,242

14

56

135

5231,311

202

3,301

29

99

242

8341,824

272

4,815

56

166

4091,2872,537

360

33%242%

82%

79%

45%

26%

23%Total

Geo

Branch

HC

2015

Road

Map現(xiàn)在第一年第二

2012年第三年

2013

第四年2014

第五年區(qū)域成長戰(zhàn)略艾迪中國銷售團隊?wèi)?zhàn)略人才規(guī)劃建議匯總戰(zhàn)略人才規(guī)劃4,0005,0006Band1-5Band6&7B59戰(zhàn)略人才規(guī)劃中年度計劃怎樣落地戰(zhàn)略人才規(guī)劃；招聘需求分解和人才市場分析59戰(zhàn)略人才規(guī)劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃中年度計劃怎戰(zhàn)略人才規(guī)劃；招聘需求分解和人才市場60?????是企業(yè)人力資源規(guī)劃的第一和重要組成部分;整合人力資源的各職能部門，使其在共同目標的前提下發(fā)揮職能優(yōu)勢；聚焦于以企業(yè)中長期業(yè)務(wù)目標,關(guān)注于企業(yè)人力資源的能力建設(shè)；使企業(yè)應(yīng)對市場變化以調(diào)整其人力資源組合更具有彈性；不僅關(guān)注企業(yè)內(nèi)部資源，同時關(guān)注外部資源。戰(zhàn)略人才規(guī)劃更多的關(guān)注于企業(yè)的關(guān)鍵崗位，核心人才的能力

建設(shè)，接班

人培養(yǎng)，薪酬戰(zhàn)略。

60戰(zhàn)略人才規(guī)劃與年度人力資源計劃之關(guān)系

戰(zhàn)略人才規(guī)劃的特點戰(zhàn)略人才規(guī)劃?是企業(yè)人力資源規(guī)劃的第一和重要組成部分; 60戰(zhàn)略人才規(guī)61???是企業(yè)人力資源規(guī)劃的組成部分，也是戰(zhàn)略人才規(guī)劃的執(zhí)行里程碑不僅僅是簡單的招聘和解雇年度人力資源計劃要求人力資源部門和業(yè)務(wù)部門共同參與基于企業(yè)的戰(zhàn)略對年度人

力資源計劃達成共識年度人力資源計劃覆蓋面包括員工工作調(diào)整，技能轉(zhuǎn)換；培

訓(xùn)；薪酬調(diào)整，外包或合同工方式等

61戰(zhàn)略人才規(guī)劃與年度人力資源計劃之關(guān)系

年度人力資源計劃的特點戰(zhàn)略人才規(guī)劃?是企業(yè)人力資源規(guī)劃的組成部分，也是戰(zhàn)略人才規(guī)劃的執(zhí)行里程碑62

年度職員總數(shù)計劃

年度招聘計劃

年度薪酬計劃

年度培訓(xùn)計劃年度人力資源計劃

62戰(zhàn)略人才規(guī)劃與年度人力資源計劃之關(guān)系

戰(zhàn)略人才規(guī)劃戰(zhàn)略人才規(guī)劃 年度 年度 年度 年度年度人力資源計劃 62戰(zhàn)略人才規(guī)劃63艾迪中國中小企業(yè)事業(yè)部人員成本基礎(chǔ)戰(zhàn)略人才規(guī)劃艾迪中國中小企業(yè)事業(yè)部人員成本基礎(chǔ)戰(zhàn)略人才規(guī)劃64(年度)艾迪中國中小企業(yè)事業(yè)部年度人力資源計劃（Year

2）LevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevel-1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10實習(xí)生初級職員初級職員中級職員中級職員高級職員高級職員初級經(jīng)理中級經(jīng)理高級經(jīng)理

0

0

0

612244427

5

2

0%

0%

0%

5%10%20%36%22%

5%

2%

0

0

0

475,8001,141,9202,928,0006,289,3444,897,0801,251,720

732,000

0

0

0

38,064

91,354292,800628,934734,562187,758146,400

0

0

0

157,014

376,834

966,2402,201,2701,371,182

276,696

122,976

0

0

0

71,370171,288234,240503,148391,766100,138

58,560

0

0

0

14,274

34,258146,400314,467489,708125,172

73,200

0

0

0

38,064

79,934204,960440,254195,883

50,069

29,280

0

0

0

48,800

97,600195,200349,408217,648

43,920

19,520

0

0

0

843,386

1,993,187

4,967,84010,726,826

8,297,830

2,035,472

1,181,936

0

0

0138,260163,376203,600245,600305,000370,760484,400案例公司中小事業(yè)部

（現(xiàn)有人員狀況）HCs

/

Pyramid

基本工資

122

100%

(年度)

17,715,864浮動獎金2,119,872

福利5,472,212企業(yè)福利1,530,510差旅預(yù)算1,197,479培訓(xùn)預(yù)算1,038,444運營成本分攤

972,096

總成本30,046,477平均人均成本

246,283LevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevel-1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10實習(xí)生初級職員初級職員中級職員中級職員高級職員高級職員初級經(jīng)理中級經(jīng)理高級經(jīng)理

1

3

2

717254234

7

2

1%

2%

1%

5%12%18%30%24%

5%

2%

58,800

141,120

117,600

546,0001,572,4803,024,0006,048,0006,048,0001,596,000

630,000

0

8,467

7,056

43,680125,798302,400604,800907,200239,400126,000

19,404

46,570

38,808

180,180

518,918

997,9202,116,8001,693,440

352,800

105,840

11,760

28,224

23,520

81,900235,872241,920483,840483,840127,680

50,400

0

2,822

2,352

16,380

47,174151,200302,400604,800159,600

63,000

2,940

11,290

9,408

43,680110,074211,680423,360241,920

63,840

25,200

11,200

22,400

15,680

56,000134,400201,600336,000268,800

56,000

16,800

104,104

260,893

214,424

967,820

2,744,717

5,130,72010,315,20010,248,000

2,595,320

1,017,240

74,360

93,176109,400138,260163,376203,600245,600305,000370,760484,400企業(yè)福利1,768,956差旅預(yù)算1,349,729案例公司中小事業(yè)部

（年度人員計劃

-

Year2）培訓(xùn)預(yù)算1,143,391運營成本分攤

1,118,880

總成本33,598,438平均人均成本

239,989HCs

/

Pyramid

基本工資

140

100%

19,782,000浮動獎金2,364,802

福利6,070,680戰(zhàn)略人才規(guī)劃(年度)艾迪中國中小企業(yè)事業(yè)部年度人力資源計劃Level-165艾迪中國中小企業(yè)事業(yè)部年度人力資源計劃

（Year

2

招聘計劃）招聘計劃招聘量42100%人均成本擬招聘人

擬招聘總成本人均招聘成本

（RMB)14,730招聘渠道

校園招聘

員工推薦

網(wǎng)上招聘

獵頭公司

其他渠道（RMB）

9,000

8,000

5,000

30,000

0數(shù)42

5111015

2人數(shù)

%

100%

12%

25%

23%

35%

5%

（RMB）618,660

45,360

84,000

48,300

441,000

0戰(zhàn)略人才規(guī)劃艾迪中國中小企業(yè)事業(yè)部招聘計劃招聘量42100%人均成本擬招66培訓(xùn)人均費用

艾迪中國中小企業(yè)事業(yè)部

年度人力資源計劃

（Year

2

培訓(xùn)計劃）培訓(xùn)計劃

總費用(含差旅費)設(shè)計人數(shù)

595

學(xué)費11,600天數(shù)

899

差旅費806,400含差旅費

34,800

(RMB)1,112,500總部集中培訓(xùn)在崗學(xué)習(xí)，網(wǎng)上學(xué)習(xí)公司內(nèi)訓(xùn)，學(xué)費內(nèi)含老師的差旅費公司內(nèi)訓(xùn)，學(xué)費內(nèi)含老師的差旅費去年到崗未培訓(xùn)，和今年三季度前預(yù)計到崗計劃開2班季度結(jié)合公司的kick

Off

大會季度結(jié)合公司的kick

Off

大會季度結(jié)合公司的kick

Off

大會季度結(jié)合公司的kick

Off

大會總部集中培訓(xùn)新員工培訓(xùn)產(chǎn)品培訓(xùn)演講培訓(xùn)時間管理培訓(xùn)銷售培訓(xùn)*顧問式銷售行業(yè)了解

-

制造行業(yè)了解

-

零售行業(yè)了解

-

金融行業(yè)了解

-

交通新經(jīng)理培訓(xùn)大區(qū)經(jīng)理培訓(xùn)42823030574075757575

8

6

300

0

500

5001,5002,000

200

200

200

2001,0005,000

2

2

10.5

6

20.50.50.50.5

2

33,600

0

0

08,0003,600

0

0

0

03,6004,4003,900

0

500

5009,5005,600

200

200

200

2004,6009,400163,800

0

15,000

15,000541,500224,000

15,000

15,000

15,000

15,000

36,800

56,400擬培訓(xùn)天數(shù)預(yù)計員工總數(shù)人均培訓(xùn)天數(shù)/年899140

6擬培訓(xùn)總費用(RMB)預(yù)計員工總數(shù)人均培訓(xùn)支出

(RMB)/年1,112,500

140

7,946戰(zhàn)略人才規(guī)劃培訓(xùn)人均費用 艾迪中國中小企業(yè)事業(yè)部(含差旅費)設(shè)計人數(shù) 學(xué)67艾迪中國中小企業(yè)事業(yè)部人力資源年度計劃匯總