隱患排查清單(食堂)

排查類別級別備注1綜合性檢查經營資質和藍食堂經營者應取得當地政府衛(wèi)生部門頒發(fā)的《衛(wèi)生許可證》。從事餐飲人員每年進行健康體檢，取得《合格健康證》,持證上崗。每月張以芳2日常檢查經營資質和藍建立食品留樣登記制度；每餐的食品應留樣，留樣時間和數量應符合當地政府衛(wèi)生部門的要求；保存每日張以芳3日常檢查經營資質和藍對每天采購的食品品種及其原料進行登記，并保存肉類的檢疫證明。每日張以芳4日常檢查經營資質和藍食品及其原料存放無超期現象，先進先出；存放處衛(wèi)生良好，無人時上鎖。每日張以芳5日常檢查燃氣使用燃氣輸送軟管應定期更換，保持完好；發(fā)現問題及時解決，無法解決的，應及時報告燃氣供應單位。每日張以芳6日常檢查生藍從事餐飲人員不應在工作區(qū)域內佩戴金銀首飾等飾品、掛物并保持個人衛(wèi)生。每日張以芳7日常檢查生藍對所有的食品用具、炊事機械應每天清洗或消毒。每日張以芳8日常檢查生藍出售飯菜的人員應佩戴口罩，穿作用工作服每日張以芳9日常檢查藍生熟食品應分別使用各自的冰箱放置保存；生熟食每日張以芳生品分別使用各自的案板操作食堂日常檢查生藍不應隨意在不同功能區(qū)域隨意走動。每日張以芳食堂日常檢查生藍內地面應符合防滑要求，地面無積水、無油污。每日張以芳食堂日常檢查安全操作和運行管理藍作業(yè)現場有崗位操作規(guī)程，作業(yè)人員熟悉并執(zhí)行其內容。每日張以芳食堂日常檢查安全操作和運行管理藍使用加熱鍋應緩慢開啟蒸汽閥門，加熱后手不應觸摸鍋體以防燙傷；油鍋加熱時，不應離開崗位，觀察油溫，防止起火。每日張以芳食堂日常檢查安全操作和運行管理藍進入冷庫應有人監(jiān)護，穿上棉衣、棉褲等。每日張以芳食堂綜合性檢查安全操作和運行管理藍定期對排風機、排油煙系統和管道等進行清洗、保養(yǎng)，查看記錄。半年張以芳食堂日常檢查消防設施藍各部位安全出口和疏散標志完好，安全出口門確保完好無破損，能開啟自如。每日張以芳食堂日常檢查消防設施安全出口和消防通道禁止堆放物品，保持暢通；安全出口嚴禁堵塞或變相用作其他用途；疏散通道設置應急照明并完好有效。每日張以芳食堂日常檢查消防設施藍食堂內應配置滅火毯并完好有效每日張以芳食堂日常檢查消防設施藍滅火器材應定置存放。每日張以芳食堂日常檢查消防設施和器材藍消防器材前方不準堆放物品和雜物；現場人員不應挪動和破壞消防器材。每日張以芳食堂綜合性檢查消防設施藍現場有室內消火栓和滅火器每月檢查合格的現場記錄，并明確記錄責任人。其中二氧化碳滅火器應滅火器每半年應檢查一次重量，用稱重法檢查每月張以芳需考慮的因素5設計有事故預先探測性措施和工藝技術性措施，但均被拆除或失效，4321需考慮的因素固有風險的物理/化學參數風險固有風險的狀態(tài)參數風險54大大3大大21確定了L值和S值后，通過計算得到R值；設備設施類別重大事故隱患可能導致的隱患類別1劇毒品保存和使用劇毒化學品未在專用場所單獨存放，人領用等五雙制度中毒2.4.2危險化學品處置不當2的密閉空間作業(yè)，未制定作業(yè)方案且未進行危險作業(yè)審批、交底和監(jiān)護中毒、窒息的密閉空間前未檢測空間內氧氣和有毒氣體濃度，且作業(yè)人員未隨身攜帶和使用便攜式有毒氣體檢測儀中毒、窒息缺陷的密閉空間，作業(yè)人員未配備使用空員未配備使用自給式空氣呼吸器中毒、窒息使用缺陷3熏蒸殺蟲作業(yè)熏蒸殺蟲作業(yè)未制定作業(yè)方案，或方進行作業(yè)中毒、火災熏蒸作業(yè)時，在未確定無關人員全部撤離的情況下進行熏蒸作業(yè)中毒2.9.2安全措施落實缺陷與磷化氫等有毒氣體性質相匹配的過濾式或自給式防毒面具中毒2.8.1個體防護裝備使用缺陷開包后的磷化鋁(鎂)使用和存放場所存在漏水、空氣潮濕等情況火災置不當4高架庫及其高架庫堆垛機區(qū)域未實行封閉，或在封閉區(qū)內設置需人員進入的作業(yè)點機械傷害2.1.2設計、施工缺陷高架庫內未設置火災自動報警系統、自動滅火系統，或系統處于癱瘓狀態(tài)火災缺陷5二氧化碳膨脹二氧化碳儲罐、管道、閥門出現裂紋、松動等可能導致泄漏的異常情況窒息設備設施缺陷現場未設置二氧化碳泄漏報警裝置窒息缺陷煙草企業(yè)基礎管理較大事故隱患判定示例管理活動類別較大事故隱患可能導致的隱患類別1隱患排查重點部位的新員工未經企業(yè)、部門和班組安全教育合格上崗1.4.3一般從業(yè)人員培特種設備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員未按規(guī)定培訓取證上崗1.4.2特種作業(yè)人員、消防控制室人員均未按規(guī)定培訓取證上崗火災1.4.2特種作業(yè)人員、2行檢驗1.3.4制度(文件)管理缺陷特種設備未按規(guī)定進行日常運行檢基本條件的單位進行檢查保養(yǎng)的1.3.4制度(文件)管理缺陷隱患排查重點部位的設備及其安全查和維護保養(yǎng)1.3.4制度(文件)管理缺陷3未建立相關方安全管理制度，或制度內容有嚴重缺陷，1.3.4制度(文件)管理缺陷種設備作業(yè)、特種作業(yè)、建筑施工、培訓取得作業(yè)資質證書1.6.1相關方資質缺陷4危險作業(yè)和臨時用電管理重缺陷1.3.4制度(文件)管理缺陷5對可能發(fā)生火災爆炸、急性職業(yè)傷害和多人死亡事故的緊急情況、或現或現場處置方案1.10.2應急預案制定及管理缺陷對可能發(fā)生火災爆炸、急性職業(yè)傷害和多人死亡事故的緊急情況、或現場、或作業(yè)活動，未按規(guī)定進行應急1.10.3應急演練實施及評估總結缺陷對可能發(fā)生火災爆炸、急性職業(yè)傷害和多人死亡事故的緊急情況、或現場、或作業(yè)活動，未按專項應急預案1.10.4應急設施、裝備、物資設置配備、維修保養(yǎng)和管理缺陷6由于管理不到位，出現會導致死亡、重傷、急性職業(yè)損傷、火災等較嚴重后果的因素的其他管理缺陷1.13其他煙草企業(yè)現場作業(yè)活動和設備設施較大事故隱患判定示例設備設施類別較大事故隱患可能導致的隱患類別1閥、水位計等安全附件有一種及以上失靈、或被拆除2.2.4特種設備缺陷缺陷2超高、超速等違章駕駛，或貨物堆放遮擋視線車輛傷害車輛傷害2.2.4特種設備缺陷3電梯電梯層門無法閉合，且未設置故障隔離或標識高處墜落2.2.4特種設備缺陷電梯層門、轎箱門安全聯鎖裝置失效或出現故障機械傷害缺陷4主要受力構件和大車、小車軌道等明顯變形或出現松動，損壞等缺陷起重傷害2.2.4特種設備缺陷安全保護、聯鎖裝置和緩沖器、急停裝置失靈，或出現故障起重傷害缺陷吊鉤，滑輪等出現裂紋，或磨損嚴重，或吊鉤未設置防脫鉤的保險裝置，或保險裝置損壞無效起重傷害缺陷提升機周邊未設置隔離網或欄，或門聯鎖失靈起重傷害2.3.1無防護施缺陷5易燃易爆氣體使用乙炔、氧氣等易燃易爆氣體氣瓶儲存和使用點靠近熱源和電器設備，與明火的水平距離小于10m火災爆炸置不當乙炔、氧氣氣瓶儲存和使用時，未采取可靠的防止傾倒措施，或出口處專用的減壓器和回火防止器存在故障，或氣瓶軟管老化或開裂火災爆炸缺陷6消防設備設施未按規(guī)定在相關場所設置火災自動效，不能正常運行火災缺陷消防給水系統不能保證消防供水量緊急情況下無法供水火災缺陷消防供電系統不能保證雙路供電火災缺陷現場配置的滅火器、室內外消火栓、水泵接合器批量過期、失效或損壞火災缺陷7的隱患未及時整改電離輻射置不當放射源和放射裝置的金屬密封盒未定期檢查，或發(fā)現的隱患未及時整改電離輻射缺陷8變配電停電或部分停電檢修未制定或執(zhí)行"工作票"制度，或作業(yè)時未變配電倒閘操作未制定或未執(zhí)行“倒閘操作票"制度，或作業(yè)時未設現場高壓變配電設備未按照規(guī)定進行預防性試驗，或試驗發(fā)現的問題未及時火災、觸電設備設施缺陷有人值守的變配電裝置未按規(guī)定進行每班至少2次的巡查，或無人值守的變配電裝置未按規(guī)定進行每周至少2次的巡查火災、觸電2.9.2安全措施落實缺陷9設備檢修和維護保養(yǎng)時，未關機、停電并懸掛警示牌機械傷害缺陷進入設備內部進行檢修和維護保養(yǎng)時，未將隔離開關放在關閉位置并上機械傷害缺陷在危險爆炸環(huán)境下進行焊接作業(yè)時的防火防爆措施火災爆炸2.9.2安全措施落實缺陷劇毒品保存和使用劇毒化學品在專用場所雖單獨存放，但存放和領用的五雙制度執(zhí)行存在缺陷中毒2.4.2危險化學品處置不當存放到專用場所中毒2.4.2危險化學品處置不當高風險動火作業(yè)未制定動火作業(yè)方行交底、檢查，或未設置監(jiān)護人，或不按審批范圍、方案進行作業(yè)火災管道、容器內易燃介質未清除進行焊火災2.7.2操作錯誤的格柵層、地下室等場所，動火作業(yè)場確認無隱患的火災2.9.2安全措施落實缺陷高處作業(yè)高于15米的高處作業(yè)，或外墻清洗作業(yè)等使用吊籃、吊具的高處作業(yè)，未制定作業(yè)方案，或方案未經審批，或作業(yè)前未進行交底、檢查，或未設置監(jiān)護人，或不按審批范圍、方案進行作業(yè)高處墜落大風、雨雪等不良氣候條件下，進行室外5米以上的高處作業(yè)高處墜落前未進行交底、檢查，或未設置監(jiān)護中毒、室息進入有缺氧危險的空間作業(yè)前未檢測空間內氧氣和有毒氣體濃度，或作業(yè)人員未隨身攜帶和使用便攜式有定期校準檢測中毒、窒息缺陷熏蒸殺蟲作業(yè)熏蒸殺蟲作業(yè)前未進行交底、檢查，或未設置監(jiān)護人中毒、火災熏蒸作業(yè)區(qū)周圍未按規(guī)定距離設置警戒線，或未派專人負責現場警戒中毒2.9.2安全措施落實缺陷開包后的磷化鋁(鎂)使用和存放場所存在漏水、空氣潮濕等情況火災置不當除作業(yè)，未制定作業(yè)方案，或方案未起重傷害經審批，或作業(yè)前未進行交底、檢查，或未設置監(jiān)護人，或不按審批范圍、方案進行作業(yè)或除作業(yè)現場無專人指揮，或作業(yè)現場未設置警戒線，或有無關人員進行作業(yè)現場起重傷害2.9.2安全措施落實缺陷高架庫及其高架庫的堆垛機區(qū)域封閉網或門存在破損，且未及時修復機械傷害2.1.2設計、施工缺陷封閉區(qū)門聯鎖裝置及其復位裝置損壞，且未及時修復機械傷害缺陷非高架庫煙草庫房內使用電爐、電烙鐵、電熨斗、電熱水器、加熱管式取暖器等大功率火災2.2.6電氣設備缺陷難燃硬塑料管保護；或隨意亂接電線，或擅自增加線路用電負荷火災2.2.6電氣設備缺陷60℃>閃點≥體(含油品)儲存和使用現場未按確定的氣體爆炸環(huán)境選用防爆電力裝置、或未配備并使用產生火花、靜電的工具火災、爆炸2.2.6電氣設備缺陷或2.7.4工具使用措施，或現場靠近熱源和火源火災、爆炸2.4.2危險化學品處置不當地和防靜電接地電阻未按規(guī)定進行定期檢測并符合規(guī)定限值火災、爆炸2.2.6電氣設備缺陷其使用道及其閥門等所在場所，未設置燃氣控室聯網火災、爆炸缺陷燃氣調壓裝置、計量裝置或燃氣主管靜電、防爆措施不符合安全要求火災、爆炸2.2.6電氣設備缺陷燃氣使用場所通風不良且未配備強中毒設備設施缺陷車輛未按期年檢和維護保養(yǎng)、或年檢不合格的車輛繼續(xù)使用車輛傷害缺陷車輛制動系統、轉向系統、輪胎等存在嚴重缺陷車輛傷害2.2.2通用設備設施缺陷駕駛人員發(fā)生酒后駕車、闖紅燈駕駛車輛傷害2.7.2操作錯誤廠區(qū)道路塌方、坑陷、開挖(寬度超過50cm),且未采取防護措施的車輛傷害2.1.5地面開口缺陷未向駕駛人員通報配送區(qū)域異常氣象條件，或發(fā)現異常氣象條件未采取措施或停止運輸車輛傷害未規(guī)定具體的形成路線，或駕駛人員2.7.2操作錯誤(點)及其收購站(點)電氣線路未按規(guī)定設置可能接觸人員2.2.6電氣設備缺陷收購站點的煙葉暫存場所，無人定時巡查，或未配備滅火器，或現場電氣或破損存在打火、短路可能火災2.2.6電氣設備缺陷煙農休息室未配備足夠數量的煙缸，或未設置滅火器火災缺陷收購站(點)無消防水源，或未配備火災缺陷消防設施未經過評估、驗收，或現場消防設施、消防通道等不符合要求火災設施缺陷電氣設施未經過評估、驗收，或現場配電和用電線路、設備不符合要求火災、觸電2.2.6電氣設備缺陷時，起重設備及其吊鉤、繩索等不符起重傷害2.2.4特種設備缺陷時，吊裝現場無人指揮、未禁止人員進入起重傷害2.9.2安全措施落實缺陷抄造生產設備設施周邊無安全警示機械傷害作業(yè)區(qū)域缺陷抄造引紙作業(yè)未指定人員并經過專門培訓，或未按相應的引紙作業(yè)安全操作要求作業(yè)機械傷害2.7.2操作錯誤制絲生產線切切片機排除故障時，未斷電、斷氣，或未排盡壓縮氣體機械傷害2.7.2操作錯誤裝置及