炭素公司主體責任落實情況檢查表

炭素公司主體責任落實情況檢查表炭素公司主體責任落實情況檢查表第4第46序號主體責任內容檢查內容檢查情況1單位安全生產責任制、安全目標責任書及考核記錄1安全生產責任制2負責人承諾書簽訂及公示情況3全員責任制考核情況2安全生產制度和操作規(guī)程1安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、設備檢修規(guī)程等；1安全教育培訓計劃、安全教育培訓檔案記錄2員工培訓檔案（新員工、轉崗員工、勞務工）；3安全生產教育和培訓34現(xiàn)場詢問員工培訓掌握情況；新工藝、新技術、新裝置投產前專業(yè)培訓檔案；5班組內培訓檔案；檢查單位： 分廠（部） 時間： 年 月 日序號主體責任內容檢查內容檢查情況4組織安全會議1查看安全生產會議記錄，班前會會議記錄；1管理人員參加隱患排查印證記錄；2隱患排查閉環(huán)管理工作記錄；3重大隱患治理檔案、方案及臺賬；5安全隱患排查治理45上級部門隱患排查分析記錄；班組隱患排查記錄；6隱患上報記錄及獎勵處罰情況；7隱患排查相應考核情況；6應急體系建設1應急救援預案及修訂文件；檢查單位： 分廠（部） 時間： 年 月 日序號序號主體責任內容檢查內容檢查情況2應急預案演練計劃、演練評估記錄、演練方案或腳本；3應急救援組織結構設立情況；6應急體系建設4應急救援器材、物資臺賬，維護保養(yǎng)記錄；5現(xiàn)場應急救援器材、物資數(shù)量及完好情況；1查處違章及考核臺賬；7反三違體系2違章人員談心記錄；1特種作業(yè)人員管理臺賬；8特種作業(yè)人員及特種設備管理2特種作業(yè)操作證；3特種設備技術臺賬，定期校驗臺賬；檢查單位： 分廠（部） 時間： 年 月 日序號序號主體責任內容檢查內容檢查情況4特種設備維護保養(yǎng)記錄，隱患排查記錄；8特種作業(yè)人員及特種設備管理5現(xiàn)場檢查特種設備運行情況；6特種作業(yè)人員專項培訓記錄；1安全標志臺賬；2安全設備設施臺賬；定期維護、保養(yǎng)記錄和檢測臺賬；9安全設施管理3現(xiàn)場檢查安全標志臺賬；4現(xiàn)場檢查安全設備運行情況；1個體防護用品發(fā)放標準、臺賬；10員工的保障2現(xiàn)場檢查員工防護用品佩戴、使用情況；檢查單位： 分廠（部） 時間： 年 月 日序號序號主體責任內容檢查內容檢查情況1作業(yè)許可證使用填寫情況；2有限空間辨識和防范管理臺賬；11危險作業(yè)管理3有限空間專項培訓記錄；4現(xiàn)場詢問危險作業(yè)人員控制措施掌握情況；1危險因素辨識及防范手冊；2風險評估分級情況；12雙重預防機制體系建設3較大安全風險清單；4較大風險管控措施是否合理有效、實施是否到位；5崗位風險因素培訓情況；檢查單位： 分廠（部） 時間： 年 月 日序號序號主體責任內容檢查內容檢查情況6按照隱患排查清單隱患排查治理情況；12雙重預防機制體系建設7現(xiàn)場詢問員工崗位風險源和管控措施掌握情況；1相關方管理檔案、監(jiān)督檢查記錄；2安全協(xié)議書；13相關方安全管理3相關方管理人員及特殊工種持證情況；4相關方安全教育培訓檔案；1危險化學品等