采購業(yè)務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

采購業(yè)務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1.目的本標(biāo)準(zhǔn)的目的是保證公司采購事項按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保采購物料、服務(wù)等符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.定義指企業(yè)在一定的條件下從采購市場獲取產(chǎn)品、服務(wù)等作為企業(yè)資源，以保證企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營活動正常開展的一項企業(yè)經(jīng)營活動的規(guī)范化。3.職責(zé)3.1銷售部銷售部人員負(fù)責(zé)對銷售人員銷售情況進(jìn)行統(tǒng)計，將銷售訂單分解為需求物料訂單，發(fā)送至生產(chǎn)部執(zhí)行；3.2生產(chǎn)部生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)銷售轉(zhuǎn)化需求訂單，制定物料等采購計劃或備貨需求，發(fā)送至采購部執(zhí)行；3.3采購部依據(jù)生產(chǎn)部提供的采購或備貨需求，對訂單進(jìn)行合理化分解，發(fā)送至相應(yīng)采購商進(jìn)行生產(chǎn)、備貨，需跟蹤采購商生產(chǎn)、備貨、送貨等情況，確保物料按時到達(dá)我司并跟蹤到貨檢驗(yàn)、入庫、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)質(zhì)量情況；新進(jìn)采購商，采購部需按照相關(guān)流程跟蹤采購商評審、送樣等環(huán)節(jié)，直至納入合格供方清單；3.4質(zhì)量部按照物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對其進(jìn)行檢驗(yàn)，確保滿足我司要求；執(zhí)行樣品檢驗(yàn)及物料年度型式試驗(yàn)；3.5技術(shù)部對物料提供相關(guān)技術(shù)支持，使其滿足我司需求；3.6財務(wù)部在收到所有需要的文件后進(jìn)行核對，將采購商的發(fā)票與采購申請單、采購訂單、收貨清單等相關(guān)單據(jù)進(jìn)行比對，確保數(shù)量與金額相對照，按時執(zhí)行采購商付款。4.采購范圍4.1生產(chǎn)物資：用于生產(chǎn)加工產(chǎn)品的物資；4.2非生產(chǎn)物資：包括印刷品、辦公用品、勞保用品、耗材、設(shè)備備件、工具等；4.3資本類采購：包括生產(chǎn)/檢測（自制工裝、自制設(shè)備除外），信息類（硬件+軟件），工程基建項目（不包括基本設(shè)備的日常維護(hù)），裝修工程等；4.4服務(wù)類采購：包括物流運(yùn)輸（加油機(jī)整機(jī)、配件、快件等）、咨詢、審計、維修等。5.操作過程5.1ERP線上采購按照ERP常規(guī)采購流程執(zhí)行采購工作；5.2ERP線下采購5.2.1申請1）請購人或請購人聯(lián)合技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購物資的技術(shù)要求、規(guī)格型號等詳細(xì)參數(shù)；2）請購人應(yīng)填寫采購申請單，并負(fù)責(zé)提交相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批后交由采購員執(zhí)行采購；5.2.2批準(zhǔn)采購員需對所有采購申請單進(jìn)行核準(zhǔn)，待確認(rèn)審批流程無誤后，方可實(shí)施采購；5.3對采購訂單、合同或物資價格的申請5.3.1采購訂單物資采購訂單的保存者，應(yīng)注意該為公司保密級別較高文件，未經(jīng)授權(quán)者不可查閱；5.3.2合同、物資價格如采購部門以外人員需查閱同采購商簽訂的合同或物資價格時，需提交申請原由加蓋部門公章并需部門領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽字審批后，方可查閱，同時采購部需進(jìn)行備案；5.4報價及磋商5.4.1物資及服務(wù)等采購5.4.1.1在任何可能和適用的情況下，詢價員應(yīng)根據(jù)以下原則就相同層次的物資、服務(wù)等取得不同采購商報價：序列號采購金額

￥（具體金額根據(jù)企業(yè)內(nèi)部實(shí)際情況制定）最少報價采購商數(shù)量（家）1￥﹤22￥≥35.4.1.2詢價員在同采購商進(jìn)行磋商后，應(yīng)做好比較記錄，主要考慮質(zhì)量、價格、折扣、包裝、送貨日期和付款條件等。在特殊需求條件下，采購員、詢價員、核價員可一起同請購人員與采購商進(jìn)行磋商；5.4.1.3在物資或服務(wù)等在質(zhì)量相同的情況下，原則上選擇報價最低的采購商，只有在特殊情況下，如價低者出現(xiàn)質(zhì)量問題，方可選擇報價較高采購商，但需提供書面原因說明，便于以后查閱；5.5采購商的開發(fā)、選擇與評價5.5.1產(chǎn)生新物料需求時，應(yīng)根據(jù)相關(guān)部門提供的需求清單，原則上應(yīng)先在現(xiàn)有合格采購商清單中進(jìn)行尋找，如無，則考慮開發(fā)新采購商；5.5.2新選采購商，只有在通過我司體系評審合格后，方可納入我司合格供方清單；5.5.3采購新物料時，原則上，只有通過我司質(zhì)量部樣品檢驗(yàn)后，方可進(jìn)行采購。如市場需求緊急或我司無法檢驗(yàn)時，需請購部門組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后需相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽批后，方可執(zhí)行采購；5.5.4采購部需聯(lián)合質(zhì)量部、技術(shù)部等部門根據(jù)采購商的質(zhì)量表現(xiàn)、供貨及時率、合作態(tài)度等情況進(jìn)行綜合評價，給出供方年度評價匯總并整理出年度合格供方清單；5.6付款5.6.1小額（**元以下）零星采購由采購部采購員從采購備用金中付現(xiàn)，其它材料采購貨款必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬；5.6.2采購部采購員填寫銀行付款申請單材料會計將采購商應(yīng)付款余額（包括暫估）填寫在付款申請單備注欄內(nèi)財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)財務(wù)部備案的采購合同或供貨協(xié)議中約定的付款方式進(jìn)行付款額度的審核簽字出納付款，對未能按時付款的，財務(wù)部要知會采購部，由采購部及時反饋采購商；5.6.3除小額零星采購?fù)?，原則上其余付款應(yīng)始終要求銀行轉(zhuǎn)賬，不支付現(xiàn)金，采購商應(yīng)始終提供增值