年產(chǎn)5000萬平方米涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)線工程可行性研究報告及年產(chǎn)6000萬塊頁巖燒結(jié)磚項目可行性研究報告

PAGEPAGE14年產(chǎn)5000萬平方米涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)線工程可行性研究報告第一章總論一、項目提要1、項目名稱年產(chǎn)5000萬平方米涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)線工程2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、項目建設(shè)單位：江西建材科技有限公司4、法人代表：5、所有制形式：有限責(zé)任公司6、建設(shè)地點：經(jīng)濟開發(fā)區(qū)7、建設(shè)規(guī)模：達到年產(chǎn)5000萬平方米涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)工廠規(guī)模8、建設(shè)周期：9、主要建設(shè)內(nèi)容：生產(chǎn)車間、成品倉庫、職工宿舍以及涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)線相關(guān)設(shè)備和其它水電等配套設(shè)施。10、項目申報單位：建材科技有限公司11、投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項目固定資產(chǎn)投資3201.19萬元，流動資金2000萬元，項目總投資額5201.19萬元。12、資金籌措：固定資產(chǎn)為3201.19萬元中向銀行貸款有1250萬元，企業(yè)自籌1951.19萬元；企業(yè)生產(chǎn)所需流動資金按設(shè)計生產(chǎn)能力和企業(yè)近年來經(jīng)營水平測算需要投入2000萬元，向銀行申請貸款1000萬元，項目鋪底流動資金由企業(yè)自籌1000萬元。13、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)：5000萬平方米涂覆玻纖網(wǎng)格布7164.571612.96二、項目可行性研究報告的編制依據(jù)無機非金屬材料與金屬材料、有機高分子材料并列為現(xiàn)代工業(yè)的三大基礎(chǔ)材料。玻璃纖維作為一種新型無機非金屬材料，具有輕質(zhì)、高強、耐腐蝕、電絕緣、隔熱、吸音等優(yōu)異性能，廣泛應(yīng)用于電子電氣、石油化工、建筑、交通運輸、國防軍工等部門，在國民經(jīng)濟的發(fā)揮著不可替代的作用。無論在國內(nèi)還是國外，它的發(fā)展速度均高于國民經(jīng)濟的發(fā)展速度，已成長為一門新興的材料工業(yè)。改革開放以來，我國經(jīng)濟發(fā)展增長迅速，我國的玻璃纖維行業(yè)有了較大的發(fā)展。在產(chǎn)品產(chǎn)量規(guī)格品種以及工藝技術(shù)和企業(yè)規(guī)模都上了一個新的臺階。1995年全國玻璃纖維產(chǎn)量達到16萬噸，成為世界玻璃纖維生產(chǎn)大國。九十年代后期和進入二十一世紀(jì)，隨著國家經(jīng)濟建設(shè)飛速發(fā)展，我國玻璃纖維行業(yè)更是以前所未有的速度發(fā)展，在不到10年的時間內(nèi)，以20%的年增長率完成了大跨度的升級換代，創(chuàng)造了我國工業(yè)發(fā)展速度之最。為此，我國將池窯拉絲法生產(chǎn)先進的拉絲技術(shù)、浸潤劑技術(shù)、自動控制技術(shù)、干燥技術(shù)以及后加工技術(shù)確定為玻璃纖維行業(yè)的長期產(chǎn)業(yè)政策。池窯拉絲法生產(chǎn)先進的拉絲技術(shù)、浸潤劑技術(shù)、自動控制技術(shù)、干燥技術(shù)以及后加工技術(shù)已被列入2000年科技部、財政部、國家稅務(wù)總局共同組織編制的《中國高新技術(shù)產(chǎn)品目錄》，并在按技術(shù)水平和應(yīng)優(yōu)先支持程度劃分的產(chǎn)品等級中列為最高檔；池窯拉絲法生產(chǎn)新技術(shù)和玻璃纖維制品被列入國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委聯(lián)合發(fā)布的《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（2005年修訂）》。中堿玻璃纖維產(chǎn)品過去一直是我國玻璃纖維的主要品種，其產(chǎn)量占到了總產(chǎn)量的70%以上。近幾年來，在國家"鼓勵發(fā)展年產(chǎn)萬噸以上的無堿池窯拉絲生產(chǎn)線"等一系列的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的指導(dǎo)下，宏觀調(diào)控顯現(xiàn)出了良好的效果。另一方面，國際市場和國內(nèi)市場對高品質(zhì)玻璃纖維需求的增加，使得無堿玻璃纖維產(chǎn)品的產(chǎn)量逐年上升，據(jù)統(tǒng)計2002年無堿玻璃纖維產(chǎn)品的產(chǎn)量已占玻璃纖維總產(chǎn)量的65%以上，成為我國玻璃纖維產(chǎn)品中的主要品種。玻璃纖維無捻粗紗、布是玻璃纖維行業(yè)中的基礎(chǔ)，也是產(chǎn)量最大的產(chǎn)品，其產(chǎn)量約占玻璃纖維總產(chǎn)量的70%以上。特別是涂覆玻纖網(wǎng)格布市場需求更大，從2004年起江西大華玻纖有限公司年生產(chǎn)2300萬平方米涂覆玻纖網(wǎng)格布能力無法滿足用戶的需求，產(chǎn)品主要出口到東歐地區(qū)，到2007年更為明顯，公司自己生產(chǎn)的產(chǎn)品很難滿足外貿(mào)訂單需求，有些外貿(mào)訂單只好讓給別人做，企業(yè)發(fā)展受到制約，本項目主要是考慮到緩解這一問題和自身企業(yè)發(fā)展，特提出本項目建設(shè)計劃。項目可行性研究報告編制的政策依據(jù)與技術(shù)依據(jù)為《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（2005年修訂）》、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、國家其它有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程以及江西省、撫州市的有關(guān)法規(guī)、政策、各種收費標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，項目建設(shè)的地方經(jīng)濟及市場的價格指標(biāo)。三、項目綜合評價結(jié)論1、本項目的建設(shè)符合我國玻纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，對我國玻纖工業(yè)的技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整將起到積極的推動作用。2、中華人民共和國國務(wù)院令第530號《民用建筑節(jié)能條例》已經(jīng)自2008年10月1日起施行，通過民用建筑的節(jié)能保溫可以極大地推動節(jié)能保溫基礎(chǔ)材料玻纖網(wǎng)布的市場空間擴大，可以看到我國民用建筑節(jié)能保溫業(yè)對玻纖網(wǎng)格布市場巨大帶動。3、項目產(chǎn)品可以為原江西雄峰新型建材有限公司硅鎂材料防火板和新型墻體材料生產(chǎn)進行配套，達到廠內(nèi)產(chǎn)品的專業(yè)化配套，同時也就地消化新項目的部分產(chǎn)品，增強項目建設(shè)的系列化配套能力。4、本項目受到了當(dāng)?shù)馗骷壵块T的大力支持，項目建設(shè)的各種政策條件和環(huán)境得到較好的保證。5、玻纖集團有限公司(主要合作方)具備了設(shè)計、籌建、現(xiàn)場施工、調(diào)試投產(chǎn)、正常運行等各方面的技術(shù)和生產(chǎn)管理經(jīng)驗，并培養(yǎng)了一批專門的技術(shù)和管理人才，這為本項目的建設(shè)和投產(chǎn)提供了可靠的技術(shù)保證。6、本項目建設(shè)投產(chǎn)后，依靠規(guī)模效應(yīng)可使產(chǎn)品的生產(chǎn)成本和質(zhì)量更具有市場競爭力，根據(jù)公司目前的市場占有率，通過國內(nèi)外的銷售網(wǎng)絡(luò)，本項目的產(chǎn)品銷售前景廣闊，將進一步提高替代進口、擴大出口創(chuàng)匯。綜上所述，公司年產(chǎn)5000萬平方米涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)線建設(shè)項目，有利于企業(yè)自身的發(fā)展和市場的需求，且已具備了較有利的條件。主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表序號項目名稱單位數(shù)量備注1.0名稱年產(chǎn)5000萬平方米涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)線2.0工廠建設(shè)規(guī)模萬㎡/年50002.1廠房面積㎡100002.2生產(chǎn)能力萬㎡/年50003.0年生產(chǎn)時間天3004.0產(chǎn)品方案4.1涂覆玻纖網(wǎng)格布萬㎡/年50005.0公用工程及動力消耗5.1供水噸/日1675.2電力萬度/年5586.0勞動定員人2007.0項目建設(shè)總占地面積㎡900458.0項目固定資產(chǎn)總投資萬元3201.199.0項目流動資金投入萬元200010.0年銷售收入萬元1000012.0其它稅金及附加萬元684.8113.0年利潤總額萬元1612.9614.0財務(wù)評價指標(biāo)14.1投資利潤率%31.0114.2投資利稅率%41.3514.3全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率IRR%32.0314.4財務(wù)凈現(xiàn)值NPV萬元6668.8414.5投資回收期(含建設(shè)期)IPP年4.5914.6盈虧平衡點BEP%26.76第二章項目背景與建設(shè)的必要性一、項目提出的背景玻璃纖維作為一種新型無機非金屬材料，具有輕質(zhì)、高強、耐腐蝕、電絕緣、隔熱、吸音等優(yōu)異性能，廣泛應(yīng)用于電子電氣、石油化工、建筑、交通運輸、國防軍工等部門，在國民經(jīng)濟的發(fā)揮著不可替代的作用。無論在國內(nèi)還是國外，它的發(fā)展速度均高于國民經(jīng)濟的發(fā)展速度，已成長為一門新興的材料工業(yè)。為降低生產(chǎn)成本、節(jié)約能源、開發(fā)新產(chǎn)品、減少環(huán)境污染，各玻纖制造商不斷提高生產(chǎn)技術(shù)、改善工藝條件。在工業(yè)發(fā)達國家，廣泛采用先進的技術(shù)主要有以下幾個方面：1、五十年代末池窯拉絲法問世后得到了不斷地發(fā)展，由于它在技術(shù)和經(jīng)濟上無可比擬的優(yōu)越性，從六十年代開始，在工業(yè)發(fā)達國家，球法工藝逐漸被池窯拉絲工藝所代替，池窯拉絲已成為生產(chǎn)玻璃纖維的主要工藝方法。至今，全世界95%以上的玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)均采用了池窯拉絲工藝來進行玻璃纖維的生產(chǎn)?，F(xiàn)在，池窯拉絲工藝正在向著大型化、長壽命的方向發(fā)展。近十年來建設(shè)的池窯規(guī)模大多在1萬噸/年以上，最大的在7萬噸/年左右；壽命多數(shù)為7年，最長為10年。2、拉絲漏板大型化。拉絲用漏板已發(fā)展到4000孔漏板直接拉制4800Tex無捻粗紗。PPG公司已開始用6000孔漏板生產(chǎn)特殊產(chǎn)品，OCF公司正在開發(fā)8000孔漏板生產(chǎn)9600Tex直接無捻粗紗。3、簡化工序。池窯拉絲直接工藝增多，其產(chǎn)品有直接無捻粗紗、直接濕法短切纖維、直接FRTP短切纖維等等，從而簡化工序、降低能耗、提高工作效率、降低生產(chǎn)成本，使產(chǎn)品更具有市場競爭力。4、廣泛采用混合料、窯爐熔制、漏板溫度的計算機自動化控制，纖維成形區(qū)的封閉式空調(diào)系統(tǒng)，窯爐鼓泡技術(shù)等，改善系統(tǒng)作業(yè)性能。我國加入WTO以來，其經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展，使國際各大玻纖公司對我國現(xiàn)有的及潛在的市場十分感興趣，正千方百計地向中國市場滲透。如法國圣戈班集團、美國PPG公司、臺灣玻璃工業(yè)公司、香港建滔集團都已在國內(nèi)設(shè)立獨資或合資企業(yè)。我國玻纖工業(yè)結(jié)構(gòu)如不能迅速地得到調(diào)整，非但難以適應(yīng)國際市場的競爭，就連國內(nèi)市場也有被國外企業(yè)吞噬的危險。因此，我國玻纖企業(yè)正面臨著更嚴峻的考驗。怎樣迅速進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，高效、優(yōu)質(zhì)地生產(chǎn)玻璃纖維產(chǎn)品已成為我國玻纖工業(yè)最緊迫的任務(wù)。建材工業(yè)“十五”計劃及2010年長遠規(guī)劃以及建材工業(yè)“控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)”實施細則中明確提出：采用池窯拉絲工藝取代落后的坩鍋拉絲工藝，是加快玻纖工業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，實現(xiàn)高新技術(shù)化，使玻纖工業(yè)成為建材工業(yè)將來發(fā)展的新的經(jīng)濟增長點之一；從規(guī)模能力上，重點發(fā)展萬噸級以上的池窯拉絲生產(chǎn)線，到2005年，池窯拉絲玻璃纖維產(chǎn)量要占玻纖生產(chǎn)總量的60%。因此，我國玻璃纖維行業(yè)不僅僅只面臨著挑戰(zhàn)，而且也面臨著巨大的發(fā)展機遇。我國玻纖行業(yè)屬于外向型結(jié)構(gòu)，進口和出口一直呈雙向增長態(tài)勢，尤其是近年來，隨著玻纖產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，進出口更是保持高速增長。較高的進出口比例表明，我國玻纖業(yè)已經(jīng)完全與國際玻纖市場接軌，產(chǎn)品產(chǎn)量與質(zhì)量上的提高使得我國玻纖業(yè)的國際市場競爭力大大增強。另一方面，我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)步的發(fā)展也增加了國內(nèi)對國外先進玻纖產(chǎn)品的需求。這種健康的外向型結(jié)構(gòu)導(dǎo)致了一種良性循環(huán)。從進口來看，我國玻纖行業(yè)的進口集中度比較高，主要進口商品集中在國內(nèi)緊俏的電子級玻璃纖維紗、布以及一些下游熱門產(chǎn)業(yè)所急需的玻璃纖維增強基材。這也從另一方面說明我國玻纖產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不夠完善，在滿足國內(nèi)需求方面還存在著一定難度?？v觀近幾年我國玻璃纖維工業(yè)的發(fā)展，玻璃纖維產(chǎn)量的迅速擴大，產(chǎn)品品種的增加，我國已成為世界第三大玻璃纖維生產(chǎn)大國。但與國際先進水平相比，我國玻璃纖維工業(yè)仍存在不小的差距，中國玻纖工業(yè)要真正躋身世界玻纖強國之列，仍有很長的路要走。二、項目的意義和必要性、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析1、項目的意義和必要性玻璃纖維是一種性能優(yōu)異的無機非金屬材料，它是以天然礦石為原料，經(jīng)過對各原料成分的科學(xué)計算和合理配比后，進行粉磨均化高溫熔制、拉絲、絡(luò)紗、織布、后處理等工序最后形成各類產(chǎn)品。玻璃纖維單絲的直徑從幾個微米，到二十幾微米，相當(dāng)于一根頭發(fā)絲的1/20～1/5，每束纖維原絲都有數(shù)百根甚至上千根單絲組成。玻璃纖維的突出特點是比強度大，彈性模量高，伸長率低，同時還具有電絕緣、耐腐蝕等優(yōu)點，通常作為復(fù)合材料中的增強材料、電絕緣材料和絕熱保溫材料等，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域。玻璃纖維無捻粗紗、布是玻璃纖維行業(yè)中最基礎(chǔ)，也是產(chǎn)量最大的產(chǎn)品，其產(chǎn)量約占玻璃纖維總產(chǎn)量的70%以上。玻璃纖維無捻粗紗、布作為增強熱固性、熱塑性塑料制作的各種工業(yè)設(shè)備和各種建筑材料如制造玻璃鋼冷卻塔、玻璃鋼壓力管道、水箱、各種板、管和型材、防腐槽和貯罐，在石化、鋼鐵、電力行業(yè)以及市政工程和建筑業(yè)、汽車工業(yè)被廣泛應(yīng)用。無捻粗紗還是制造其它玻璃纖維制品的基礎(chǔ)原材料，如用于高速公路的土工格柵，用于建筑工程的玻纖網(wǎng)布等，玻璃纖維作為重要的工業(yè)原材料，不僅是促進其它行業(yè)技術(shù)進步和發(fā)展高技術(shù)所需的基礎(chǔ)材料，而且其本身就是高技術(shù)領(lǐng)域的一個組成部分，在國民經(jīng)濟和國防建設(shè)中的重要性也越來越明顯。由于玻璃纖維產(chǎn)品在交通運輸、電子、能源與建筑等領(lǐng)域上的應(yīng)用不斷拓展，對玻璃纖維產(chǎn)品的品種、規(guī)格以及不同性能的需求增強，促進了企業(yè)對各種高性能、多功能玻璃纖維制品的研發(fā)，推動了玻璃纖維生產(chǎn)技術(shù)的升級換代，當(dāng)前應(yīng)用池窯拉絲工藝生產(chǎn)玻璃纖維以及涂覆玻纖網(wǎng)格布就是為滿足這些領(lǐng)域?qū)ΣＡЮw維的需要。玻纖網(wǎng)布指的是用玻纖紗的網(wǎng)狀機織物。有平紋或紗羅組織兩種。多數(shù)是玻纖紗經(jīng)織機絞織后涂覆使用。少數(shù)經(jīng)緯紗在經(jīng)編機上縫接成網(wǎng)或紗先經(jīng)涂覆經(jīng)織機平織成網(wǎng)再經(jīng)熱處理使接點粘接定紋使用。網(wǎng)布的主要作用是增強，而且多數(shù)用是輔助增強。玻纖網(wǎng)布有足夠的經(jīng)、緯向強度，而且相當(dāng)穩(wěn)定的尺寸和化學(xué)穩(wěn)定性。所以它的應(yīng)用領(lǐng)域還是相當(dāng)寬的，由于建筑節(jié)能的重視和新型建材的推廣，這個領(lǐng)域玻纖網(wǎng)布的應(yīng)用還在快速增長，年用玻纖網(wǎng)布量將超過3億平方米，加之我國生產(chǎn)成本低，玻纖網(wǎng)布出口量增速較快，出口量每年超過7000萬平方米。基于以上情況，為進一步穩(wěn)定和擴大玻纖網(wǎng)布的國內(nèi)、外市場，公司提出以市場為導(dǎo)向發(fā)展玻璃纖維生產(chǎn)，大力發(fā)展當(dāng)前國際急需的玻纖網(wǎng)布生產(chǎn)，提高玻璃纖維產(chǎn)品的附加值，實施本項目建設(shè)非常必要，具有現(xiàn)實意義。2、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析（1）建筑行業(yè)建筑能耗是主要能耗之一，為保國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，國家很重視建筑節(jié)能工作。已下達建筑能效要達到50%的標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)幾年努力，在2000年全國能夠達到采暖建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的只有1.8億平方米，僅占全部城鄉(xiāng)建筑面積的0.5%，占既有采暖居住建筑面積的9%。建設(shè)部規(guī)劃2005年此面積要達20%，而且將下達65%建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。目前推廣的成熟的墻體保溫技術(shù)之一是外墻用聚苯泡沫板加玻纖網(wǎng)布外抹樹脂改性飾層。經(jīng)多年的推行，輕質(zhì)樣板和鋼結(jié)構(gòu)建筑在我國已進入推廣階段。因此用玻纖網(wǎng)布對石膏等輕質(zhì)樣材加強、接縫，以及飾面材的粘貼的用量還會增長。由于建筑節(jié)能的重視和新型建材的推廣，這個領(lǐng)域玻纖網(wǎng)布的應(yīng)用還在快速增長。預(yù)計年用玻纖網(wǎng)布量將超過3億平方米。（2）砂輪是消耗品，它隨著鋼結(jié)構(gòu)的用量而增加。所以玻纖網(wǎng)布在增強樹脂砂輪方面也會有增加。預(yù)計年用量超過4千萬平方米。（3）涂塑網(wǎng)布直接用于防塵、隔離等的用量約為年54萬平方米。（4）用于瀝青防水材料增強、包裝紙增強、塑料薄膜增強等，每年用量約24萬平方米，還有開發(fā)潛力。（5）中華人民共和國國務(wù)院令第530號《民用建筑節(jié)能條例》已經(jīng)自2008年10月1日起施行，為了加強民用建筑節(jié)能管理，降低民用建筑使用過程中的能源消耗，提高能源利用效率，在保證民用建筑使用功能和室內(nèi)熱環(huán)境質(zhì)量的前提下，降低其使用過程中能源消耗的活動。從而可以看到我國民用建筑今后節(jié)能保溫市場前景，通過民用建筑的節(jié)能保溫可以極大地推動節(jié)能保溫基礎(chǔ)材料玻纖網(wǎng)布的市場空間擴大，可以看到我國民用建筑節(jié)能保溫業(yè)對玻纖網(wǎng)格布市場巨大帶動。區(qū)位優(yōu)勢和自然條件1、地理位置及行政區(qū)劃2、自然資源及氣候條件3、經(jīng)濟社會發(fā)展情況

4、全縣發(fā)展外向型經(jīng)濟情況

原材料供應(yīng)保障條件生產(chǎn)玻璃纖維的主要原料為葉臘石、石灰石、石英砂、硼鈣石等。生產(chǎn)涂覆玻纖網(wǎng)格布的主要原料為玻璃纖維紗、專用膠水等。玻璃纖維經(jīng)紗和緯紗均可由玻纖集團有限公司自己生產(chǎn)，專用膠水也是本廠生產(chǎn)，原材料供應(yīng)有穩(wěn)定的保障。五、項目建設(shè)與生產(chǎn)技術(shù)的保障玻纖集團有限公司是1993年在創(chuàng)建的，1998年到江西興建成玻璃纖維生產(chǎn)廠，2003年自己研發(fā)、引進寬幅劍桿織機生產(chǎn)涂覆玻纖網(wǎng)格布，是一家從事玻璃纖維和涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)研發(fā)、經(jīng)營銷售的專業(yè)性企業(yè)；有長達近二十年生產(chǎn)歷史，公司創(chuàng)建以來一直注重生產(chǎn)技術(shù)人員和生產(chǎn)熟練操作工人的培養(yǎng)，同時還十分重視產(chǎn)品的質(zhì)量管理和自己的產(chǎn)品品牌創(chuàng)建，公司牌涂覆玻纖網(wǎng)格布產(chǎn)品2004年末通過了ISO9001：2000國際標(biāo)準(zhǔn)認證；2005年底通過CTC商檢認證；“大華”牌商標(biāo)2004年獲得國家工商總局商標(biāo)局批準(zhǔn)注冊。公司與上海市高校、南京科研院所有長期技術(shù)合作關(guān)系。公司也是在引進和吸收國內(nèi)外先進的玻璃纖維、涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)上，充分利用引進技術(shù)起點高、技術(shù)人員經(jīng)驗豐富、產(chǎn)品開發(fā)手段先進的優(yōu)勢，加大技術(shù)開發(fā)投入，加強對技術(shù)人員的引進和培訓(xùn)，進一步增強自身的研發(fā)力量，密切跟蹤國際上本行業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展方向，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，使本公司的產(chǎn)品在各方面不斷滿足用戶的要求，繼續(xù)保持產(chǎn)品在國內(nèi)同行業(yè)中的領(lǐng)先地位。公司具有先進的生產(chǎn)技術(shù)，優(yōu)良的設(shè)備和大批具有豐富經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人員。公司有中高級技術(shù)人員12名，完全可以獨立承擔(dān)項目工程中的技術(shù)要求。項目建設(shè)的技術(shù)來源可以得到保障。第三章項目單位的基本情況玻纖集團有限公司與臺灣國際有限公司合資成立“中外合資建材科技有限公司”，在組建公司的同時，項目建設(shè)單位為“中外合資建材科技有限公司”，雙方合資籌建“年產(chǎn)5000萬平方米涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)線工程”，該工程的建設(shè)既有利于發(fā)揮玻纖集團有限公司技術(shù)和市場優(yōu)勢，又利用江西省崇仁當(dāng)?shù)氐馁Y源、勞動力資源發(fā)展地方經(jīng)濟。玻纖集團有限公司自己研發(fā)、引進寬幅劍桿織機新建年生產(chǎn)5000萬平方米涂覆玻纖網(wǎng)格布專業(yè)生產(chǎn)廠房等基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備，公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)為18600萬元，員工為180人；其中:中高級技術(shù)人員為12人。公司組建后，一直非常重視產(chǎn)品的質(zhì)量管理和自己的產(chǎn)品品牌（大華）創(chuàng)建，公司“大華”牌涂覆玻纖網(wǎng)格布產(chǎn)品2004年末通過了ISO9001：2000國際標(biāo)準(zhǔn)認證；2005年底通過CTC商檢認證；牌商標(biāo)2004年獲得國家工商總局商標(biāo)局批準(zhǔn)注冊，2005年公司被撫州市工商局被評為“守合同重信用AA企業(yè)”。臺灣國際有限公司是專業(yè)從事合成剛石和人造大理石生產(chǎn)等建材的科研性國際性企業(yè)，公司在建筑防火材料、建筑墻體材料等方面專門的技術(shù)開發(fā)能力，在建筑材料企業(yè)方面具有豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗，也并培養(yǎng)了一批專門的技術(shù)和管理人才，為項目的建設(shè)和投產(chǎn)提供了可靠的保證。第四章產(chǎn)品市場分析一、國際市場的現(xiàn)狀及預(yù)測玻璃纖維作為一種新興的材料工作，被世界公認為衡量國民經(jīng)濟發(fā)展水平的一個標(biāo)志。2002年度，全球連續(xù)玻璃纖維總需求量約320萬噸；總產(chǎn)量達到300萬噸，其中北美（美國和加拿大）占44%，為132萬噸；西歐占28%，為84萬噸；亞太地區(qū)占18%，為54萬噸；其他地區(qū)占10%，為30萬噸。世界上玻璃纖維工業(yè)以三大玻纖公司為主導(dǎo)，即美國OCF、PPC、法國圣戈班集團公司。這三家公司的玻璃纖維總產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的60%以上。從國際市場看，用于玻璃鋼復(fù)合材料的增強型玻纖制品占玻纖制品總量的80%左右。整個九十年代全世界玻璃纖維增強型復(fù)合材料平均增長率為5.6%，而同期世界上工業(yè)發(fā)達國家的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的平均增長率僅3%。2001年全世界玻璃纖維增強型復(fù)合材料的總產(chǎn)量為600余萬噸。玻纖網(wǎng)布是玻纖織物的基本品種之一，也是玻纖為增強材料的基本形態(tài)之一。它主要用于增強塑料，包括直接增強或涂復(fù)后再增強其它材料。因其應(yīng)用范圍廣，在國際市場上需求量增速較快，作為國際玻纖三大巨頭的法國圣戈班集團屬下就有貝妙斯、維特克斯等公司生產(chǎn)玻纖網(wǎng)布，歐洲兩大玻纖織物公司，法國的因特格拉斯公司和法國的舒馬赫公司均有相當(dāng)量的玻纖網(wǎng)布生產(chǎn)；為不斷改進網(wǎng)布生產(chǎn)設(shè)備，歐洲一些紡機公司近來都在致力開發(fā)高效紡織機和網(wǎng)布后處理機組，如法國的道尼爾公司和布魯特納公司，捷克的紡機研究院和特克斯公司。國內(nèi)市場的現(xiàn)狀及預(yù)測玻璃鋼復(fù)合材料（FRP）工業(yè)是玻璃纖維的最大用戶，經(jīng)過近四十年的發(fā)展，我國玻璃鋼復(fù)合材料工業(yè)已經(jīng)具備了比較堅實的技術(shù)基礎(chǔ)，初步建成了完整的工業(yè)體系，產(chǎn)量逐年增長。八十年代中后期以來，通過引進和翻版國外先進的技術(shù)裝備和軟件，我國玻璃鋼復(fù)合材料工業(yè)有了飛速的發(fā)展。我國玻璃鋼復(fù)合材料工業(yè)的不斷發(fā)展，促進了我國玻璃纖維產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已從原先的細紗薄布一統(tǒng)天下轉(zhuǎn)變?yōu)樵鰪娦筒＠w制品占玻纖總產(chǎn)量的近60%的局面，同時也對玻璃纖維的產(chǎn)品質(zhì)量提出了更高的要求。玻纖制品質(zhì)量的好壞，直接關(guān)系到玻璃鋼的力學(xué)性能和其他物理、化學(xué)性能；而且，不同的制造工藝、不同的基體材料以及不同的玻璃鋼制品的應(yīng)用條件，對玻纖制品提出了一系列針對性很強的技術(shù)要求，這是坩鍋法生產(chǎn)無法達到的，只有池窯法生產(chǎn)的高檔無堿增強型玻纖制品才能達到這些生產(chǎn)線所要求的質(zhì)量和專用性要求由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的原因，目前我國玻璃纖維增強基材的生產(chǎn)狀況是：中、低檔產(chǎn)品嚴重過剩，與國外質(zhì)量規(guī)格相當(dāng)?shù)耐惼贩N相比，其合格基材僅占總的30%左右，且品種少、不配套，優(yōu)質(zhì)高檔的增強基材大部分還依賴進口。我國的玻纖產(chǎn)業(yè)從改革開放初期開始起步，用二十年的時間成為了目前世界玻纖產(chǎn)品的第二大生產(chǎn)國，產(chǎn)量增長速度明顯快于世界玻纖產(chǎn)量增長速度。1985年我國的玻纖產(chǎn)量只有區(qū)區(qū)7.1萬噸，勉強占世界玻纖產(chǎn)量的1/20，但進入90年代后，玻纖工業(yè)突飛猛進，在2001-2003年世界玻纖業(yè)產(chǎn)量徘徊不前、陷入瓶頸的時候，我國玻纖產(chǎn)量仍然保持快速增長的勢頭；特別是近3年來，我國玻璃纖維產(chǎn)量每年以30%以上的速度增長，用池窯拉絲法生產(chǎn)的產(chǎn)品產(chǎn)量增幅更達50%以上，2003年47.3萬噸的年產(chǎn)量幾乎已經(jīng)達到世界玻纖產(chǎn)量的1/5，提前達到并超額完成國家“十五”計劃規(guī)定的玻纖年產(chǎn)量38萬—40萬噸的奮斗目標(biāo)。從建設(shè)部了解的情況看，到2010年我國建筑與城市公用建筑的建造量仍將維持在一個較高的水平上，而建筑造價的提高，會使人們更多地使用舒適、環(huán)保、安全的玻璃纖維增強復(fù)合材料。有關(guān)部門預(yù)計，建筑作為我國的支柱產(chǎn)業(yè)，建筑材料作為眾多城市的支柱產(chǎn)業(yè)，建筑纖維增強材料市場的年增長速度將會在10—15%之間。第五章項目建設(shè)方案一、建設(shè)規(guī)模及指導(dǎo)思想由于中外合資建材科技玻纖有限公司，利用合作雙方自有的生產(chǎn)技術(shù)和相關(guān)資源，玻纖集團有限公司現(xiàn)有年產(chǎn)5000萬平方米涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)線能力遠遠不能滿足用戶的需要的情況下，新增建年產(chǎn)5000萬平方米涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)線工程，使玻纖集團有限公司及關(guān)系企業(yè)中玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)能力達到1億平方米，達到國內(nèi)玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)規(guī)模最大企業(yè)的要求，走規(guī)?；陌l(fā)展道路。項目建設(shè)方案是遵守“技術(shù)先進、工藝合理、設(shè)備配套、提高品質(zhì)、擴大生產(chǎn)能力”的要求，使涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)能力提高到一個新水平。廠址選擇及布置新廠區(qū)占地面積為130畝，選擇在工業(yè)園區(qū)進行項目建設(shè)；在新建年產(chǎn)17100萬平方米涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)工程的基礎(chǔ)上，配套建設(shè)好供電、供水和共用生產(chǎn)設(shè)施，新建一幢涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)車間、一幢涂覆生產(chǎn)線車間、一幢成品倉庫、職工宿舍和其它公用工程設(shè)施。項目建設(shè)本著節(jié)約用地的原則，合理布置各生產(chǎn)流程中的車間，做到工藝流向合理，不產(chǎn)生流程上的倒流和工藝上的重復(fù)現(xiàn)象，按照現(xiàn)代化的綠色工廠進行布局，為工人生產(chǎn)和企業(yè)管理創(chuàng)造更好的條件（詳見建材科技有限公司廠區(qū)總體布置圖）。三、廠區(qū)土建設(shè)計以適用、經(jīng)濟、安全、美觀為基本設(shè)計方針，主要考慮綠色工廠化生產(chǎn)手段的形成，為企業(yè)生產(chǎn)更精更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供條件，在土建部份主要增加了企業(yè)環(huán)境建設(shè)投資，資金主要用于廠區(qū)綠化和車間的無塵化生產(chǎn)上，充分考慮到生產(chǎn)的環(huán)境保護，按照綠色環(huán)保的要求進行整體布置，新建涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)車間面積為10000平方米、成品倉庫面積為3000平方米、辦公樓及職工宿舍為3500平方米、其它附屬建筑600平方米（詳見廠區(qū)規(guī)劃圖）。四、工藝流程設(shè)計方案涂覆玻纖網(wǎng)格布，在生產(chǎn)過程中有諸多技術(shù)指標(biāo)要求和嚴格程序操作要求，在確保各項技術(shù)指標(biāo)的前提下，其生產(chǎn)完全是按照ISO9001：2000質(zhì)量體系和國家建材行業(yè)（JC561.2）標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。因此，在生產(chǎn)工藝上通常采用的工藝流程是，先將原材料（玻璃纖維經(jīng)紗、緯紗、膠水等）進行檢驗，然后將經(jīng)紗送到整經(jīng)機上整經(jīng)，再上劍桿織布編織生產(chǎn)玻纖網(wǎng)格坯布，經(jīng)檢驗合格的坯布進入涂覆漿工序，進行涂覆，在涂覆過程中必須時刻關(guān)注網(wǎng)布的軟硬度和定型程度，涂覆后經(jīng)檢驗進入裁切工序，最后復(fù)檢，合格產(chǎn)品過塑包裝入庫。公司現(xiàn)執(zhí)行的是中華人民共和國建材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（JC561.2）和ISO9001：2000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，按其標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計工藝流程。涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)工藝流程圖經(jīng)紗整經(jīng)機出廠膠水打包機裁邊機涂覆機劍桿織機緯紗打緯經(jīng)紗整經(jīng)機出廠膠水打包機裁邊機涂覆機劍桿織機緯紗打緯1、整經(jīng)工序整經(jīng)工序是把玻璃纖維紗牽過漲力系統(tǒng)、龍門扣、鋼筘，再經(jīng)漲力軸編成有序的經(jīng)紗的過程，其主要工藝參數(shù)：規(guī)模（㎜）門幅（㎜）鋼筘規(guī)格經(jīng)紗頭數(shù)4×4204048/109785×5204040/108162、劍桿織布工序劍桿織布工序是將經(jīng)紗與緯紗編織成符合要求的玻纖網(wǎng)格坯布的工藝過程。3、涂覆漿工序涂覆漿工序是將合格的玻纖網(wǎng)格坯布上涂覆機涂覆膠水、烘干的工藝過程，其工藝參數(shù)：轉(zhuǎn)速1區(qū)溫度2區(qū)溫度3區(qū)溫度4區(qū)溫度7-10米/分160-180170-190170-180165-1754、裁切工序裁切工序是將半成品的網(wǎng)格布按規(guī)定的規(guī)格進行裁邊處理的工藝過程。涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)、質(zhì)量控制流程圖檢驗入庫整經(jīng)織布涂覆領(lǐng)用包裝入庫復(fù)檢裁剪檢驗廢品過塑原材料檢驗入庫整經(jīng)織布涂覆領(lǐng)用包裝入庫復(fù)檢裁剪檢驗廢品過塑原材料五、設(shè)備選型項目是在玻纖集團有限公司現(xiàn)有玻纖網(wǎng)布生產(chǎn)線已經(jīng)掌握技術(shù)等資源的基礎(chǔ)上，進一步提升技術(shù)水平，新建5000萬條平方米涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)線，本項目設(shè)備選型主要根據(jù)建設(shè)方案的要求，在充分利用當(dāng)?shù)氐墓╇?、供水和公用設(shè)施等條件，進行配齊配全生產(chǎn)線所需的設(shè)備，其設(shè)備全部選用國產(chǎn)設(shè)備；其中有整經(jīng)機、劍桿織機、涂覆機、配電設(shè)備以及其他輔助設(shè)備等。第六章項目實施進度安排2008年10月完成項目可行性研究報告審批，2008年11月底完成初步設(shè)計的調(diào)查研究、編制初步設(shè)計、圖紙資料等工作，并要求2008年12月進行審查和批準(zhǔn)。2008年12月開始施工圖紙的設(shè)計，2009年1月資金到位即土建工程開工建設(shè)，2009年4月底土建工程完成。2009年5月安裝調(diào)試、正式投產(chǎn)。建設(shè)期為8個月。第七章投資估算與資金籌措一、投資估算的依據(jù)項目建設(shè)根據(jù)計劃總規(guī)模的地方經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)，項目建設(shè)玻纖集團有限公司5000萬平方米涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，再在工業(yè)園區(qū)形成年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)涂覆玻纖網(wǎng)格布5000萬平方米的能力（使整個玻纖集團有限公司的玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)能力達到1億平方米），進行項目可行性研究及投資估算的。主要包括土建工程費、設(shè)備購置費、工程安裝費、公用工程、綠色工廠達標(biāo)費用等支出。項目投入總資金匯總表序號工程和費用名稱投資額(萬元)比重(%)估算說明1建設(shè)投資3201.1961.551.1建設(shè)投資靜態(tài)部分3092.811.1.1建筑工程費1264.691.1.2設(shè)備購置費1734.31.1.3安裝工程費24.371.1.4基本預(yù)備費用69.451.2建設(shè)投資動態(tài)部分1081.2建設(shè)期利息1082流動資金200038.453項目投入總資金5201.19100二、土建投資估算土建的主要內(nèi)容為：生產(chǎn)車間、成品倉庫、職工宿舍、道路場地硬化、廠區(qū)排水等，土建總投資估算為1264.69萬元（詳見土建工程投資估算表）。三、設(shè)備投資估算設(shè)備投資估算主要按工藝流程設(shè)計，充分控制總投資支出，在設(shè)備選型上特別考慮了環(huán)境保護、工廠消防和勞動保護設(shè)備的配制，設(shè)備總投資包括安裝費用估算為1734.30萬元(詳見設(shè)備投資估算表)。四、其他費用項目安裝工程費24.37萬元，其他費用主要包括前期費用和漲價預(yù)備金，估算為69.45萬元。五、建設(shè)期利息固定資產(chǎn)總貸款為1250萬元，貸款利率為8.64%，估算建設(shè)期限利息為108萬元。六、流動資金估算項目建成投產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)能力的要求和行業(yè)的經(jīng)營水平、公司近幾年經(jīng)營狀況來考慮資金占用效率，在企業(yè)流動資金的配套上，盡量考慮資金周轉(zhuǎn)率，加上企業(yè)原有的流動資金使用情況，進行流動資金的配備，流動資金估算為2000萬元。七、項目總投資及資金籌措通過估算項目總投資額為5201.19萬元,其中:固定資產(chǎn)投資為3201.19萬元,流動資金為2000萬元。資金來源為:固定資產(chǎn)投資自籌1951.19萬元，銀行貸款1250萬元，流動資金2000萬元，其中：企業(yè)自籌1000萬元，向銀行貸款（生產(chǎn)周轉(zhuǎn)資金）1000萬元。第八章財務(wù)評價一、成本估算1、原材料：3262.05萬元。2、輔助材料：2141.50萬元。3、燃料及動力：232.50萬元。4、工資及福利：按每人每年15000元，其中包括“兩金”，300萬元。5、制造費用：342.12萬元。228.08(2)修理費按提取折舊費額的50%計算114.04萬元。6、企業(yè)管理費：是按年產(chǎn)品銷售總收入的3%計提300萬元。7、財務(wù)費用：流動資金貸款利息作為財務(wù)費用計入成本，銀行貸款按年利率8.64%計,年利息86.40萬元。8、銷售費用：由于企業(yè)產(chǎn)品的品牌形象的確立，產(chǎn)品廣告投入等費用的支出，把企業(yè)的產(chǎn)品營銷擺在生產(chǎn)前段，按年產(chǎn)品銷售總收入的5%計算500萬元。9、總成本費用：總成本費用為7164.57萬元；經(jīng)營成本費用為6850.09萬元；固定成本費用為785.96萬元；變動成本費用為6378.61萬元,(詳見基本表1-3)。二、銷售收入、稅金及附加費用估算1、銷售收入估算項目建設(shè)周期1年，投產(chǎn)期1年，第二年生產(chǎn)負荷為100%。涂覆玻纖網(wǎng)格布平均銷售價格2.00元/平方米。通過估算年銷售收入為10000萬元。2、稅金估算產(chǎn)品增值稅按國家的稅收政策，按17%稅率計算，原材料進項稅按17%進項稅率抵扣。銷項稅=銷售收入×17%÷1.17=10000萬元×17%÷1.17=1452.99萬元進項稅=原材料進價金額×17%÷1.17=5636.05萬元×17%÷1.17=818.91萬元應(yīng)繳稅金額=銷項稅-進項稅=1452.99萬元-818.91萬元=634.08萬元年繳增值稅634.08萬元；城市維護建設(shè)稅按增值稅的5%計取,教育費附加按增值稅的3%計取,項目財務(wù)現(xiàn)金流量分析取其它稅費；這兩項累計是:為50.73萬元。項目稅收及附加684.81萬元。三、利潤總額年總利潤=年總估算銷售收入－總成本－稅金=10000萬元-7164.57萬元-684.81萬元=2150.62萬元正常年（第二年）利潤總額為2150.62萬元。四、企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅稅率為25%，有項目正常生產(chǎn)年（第二年）繳納所得說為537.66萬元。企業(yè)稅后利潤1612.96萬元。五、貸款償還計劃項目建設(shè)固定資產(chǎn)總投資3201.19萬元，其中向銀行申請貸款1250萬元，根據(jù)項目投產(chǎn)后財務(wù)盈利能力及可持續(xù)性分析，固定資產(chǎn)貸款申請銀行貸款1250萬元，五年期中長期貸款，采用等額償還本金，利息照付方式，每年償還本金270萬元，包括利息最大償還本息額為386.64萬元,分三年完成。項目建成投產(chǎn)后，償還貸款本息資金來源為：企業(yè)年創(chuàng)造的稅后利潤和折舊攤銷，合計1841.04萬元，正常年份償債備付率為：4.762。從該指標(biāo)看，項目投產(chǎn)企業(yè)正常經(jīng)營，財務(wù)盈利能力較強，企業(yè)償付銀行貸款本息有充分的保障。六、財務(wù)評價指標(biāo)盈利能力分析(1)項目財務(wù)內(nèi)部收益率。項目財務(wù)內(nèi)部收益率為32.03%,凈現(xiàn)值(Ic=10%)為6668.841萬元,投資回收期為4.594年。(2)平均投資利潤率為31.01%。（3）平均投資利稅率為41.35%。七、不確定性分析1、敏感性分析分別對項目的產(chǎn)品售價、建設(shè)投資、經(jīng)營成本等三個因素的變化，分析計算項目的抗風(fēng)險能力，計算結(jié)果是：當(dāng)產(chǎn)品銷售收入下降10%時，財務(wù)內(nèi)部收益率為15.42%,財務(wù)凈現(xiàn)值為1461.11萬元,投資回收期為7.403年；經(jīng)營成本上升10%時,財務(wù)內(nèi)部收益率為21.35%,財務(wù)凈現(xiàn)值為3201.19萬元,投資回收期為6.117年；建設(shè)總投資上升10%時,財務(wù)內(nèi)部收益率為19.16%,財務(wù)凈現(xiàn)值為2998.07萬元,投資回收期為6.629年。敏感性分析表通過以上敏感性分析，說明項目抗風(fēng)險能力受產(chǎn)品售價、經(jīng)營成本的影響較大，受建設(shè)投資的變化影響較小，企業(yè)必須加強內(nèi)部經(jīng)營管理，降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強企業(yè)的市場競爭力。2、盈虧平衡分析生產(chǎn)能力利用率（BEP）=固定成本÷（銷售收入－銷售稅金－變動成本）×100%=785.96÷(10000－684.81－6378.61)×100%=26.76%即當(dāng)項目產(chǎn)量達到設(shè)計生產(chǎn)能力的26.76%時,項目盈虧達到平衡,因此,項目有一定的抗風(fēng)險能力。第九章環(huán)境影響評價根據(jù)國家環(huán)境保護的有關(guān)規(guī)定，對于項目建設(shè)中可能造成環(huán)境問題的進行防治，在項目設(shè)計中給予考慮，首先必須把項目建設(shè)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中“三廢”處理與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入。本項目的實施嚴格按照國家環(huán)境保護的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)進行：《建筑項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、《工業(yè)企業(yè)噪聲設(shè)計規(guī)范》、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)過程無大的粉塵和有害氣體污染，只有機器設(shè)備產(chǎn)生的噪音。在項目建設(shè)和設(shè)備選購上選用當(dāng)前國內(nèi)最先進的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)工藝，生產(chǎn)車間購置先進的工業(yè)空調(diào)設(shè)備和防噪聲設(shè)備降低噪聲排放量。對于建設(shè)生產(chǎn)廠房和職工生活區(qū)，公司著力做好廠區(qū)綠化美化工作，綠化除具有美化環(huán)境、遮蔭防風(fēng)、調(diào)節(jié)小氣候功能外，對保護環(huán)境、改善勞動條件、防止污染起到重要作用。同時在產(chǎn)生粉塵較多的工序設(shè)備上裝置粉塵收集設(shè)備，達到徹底解決生產(chǎn)車間的工業(yè)粉塵的污染程度，使企業(yè)生產(chǎn)過程中工業(yè)粉塵對生產(chǎn)場所和周圍環(huán)境的污染達到最低，使車間內(nèi)的工作區(qū)空氣中含塵濃度低于10mg/m3。項目建設(shè)在環(huán)境保護方面考慮了諸多措施，因此項目建設(shè)對環(huán)境無較大的影響。第十章項目組織與管理一、組織機構(gòu)與職能劃分項目建設(shè)由中外合資建材科技有限公司成立籌建領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負責(zé)項目前期建設(shè)籌備工作，由公司總經(jīng)理籌建領(lǐng)導(dǎo)小組組長，下設(shè)工程基建組、設(shè)備采購組、資金管理組，籌建組主要負責(zé)項目建設(shè)。公司就項目建設(shè)要制定相關(guān)的工作制度的規(guī)章，以確保項目建設(shè)的質(zhì)量和工程進度。項目建成投產(chǎn)后，為切實加強項目的組織管理，玻纖有限公司重新設(shè)置組織管理機構(gòu)。各部門和職能分布圖如下：建材科技有限公司組織結(jié)構(gòu)簡圖董事會總經(jīng)理董事會總經(jīng)理采購部隊設(shè)備部總經(jīng)辦生產(chǎn)部成品倉庫材料倉庫技術(shù)部銷售部網(wǎng)布二車間網(wǎng)布一車間財務(wù)部采購部隊設(shè)備部總經(jīng)辦生產(chǎn)部成品倉庫材料倉庫技術(shù)部銷售部網(wǎng)布二車間網(wǎng)布一車間財務(wù)部二、經(jīng)營管理模式項目建設(shè)完成企業(yè)投產(chǎn)，具體由公司總經(jīng)理負責(zé)新企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營管理，獨立地向公司負責(zé)，工廠管理在總經(jīng)理負責(zé)制下，通過建立健全的內(nèi)部各項管理制度，形成“職責(zé)明確、機制靈活、廉潔高效、人盡其才”的企業(yè)經(jīng)營管理體系。確定工作制度為8小時制，連續(xù)生產(chǎn)實行二班制，行政管理實行一班制，全年工作日為320天。根據(jù)項目建設(shè)建設(shè)規(guī)模及建設(shè)的技術(shù)含量，企業(yè)總的配員為200人，生產(chǎn)工人180人，其中一線生產(chǎn)技術(shù)人員8人；管理人員12人。三、銷售管理公司現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)比較完善，設(shè)有貿(mào)易公司，國外有較多的長期合作伙伴。在項目建成后，公司還將加強營銷隊伍建設(shè)，不斷優(yōu)化銷售機制，在銷售體制和市場營銷上做到“活而靈”，定人定量，把產(chǎn)品的銷售量與個人的業(yè)績、收入水平掛鉤，使公司產(chǎn)品的輻射面不斷擴大，達到生產(chǎn)能力與銷售能力相適應(yīng)。與此同時公司始終以最好的質(zhì)量、合理的價格、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和科學(xué)的廣告策劃樹立企業(yè)形象，為企業(yè)產(chǎn)品不斷走向世界提供條件。四、技術(shù)培訓(xùn)項目建設(shè)采用了目前國內(nèi)較為先進的工藝與設(shè)備，對工人的操作要求較高，因此，在項目建設(shè)期，公司組織上崗人員進行技術(shù)培訓(xùn)，每一個上崗人員必須接受相關(guān)的技術(shù)職能業(yè)務(wù)培訓(xùn)，方式可采取安置到江西大華玻纖集團有限現(xiàn)有的生產(chǎn)線上跟班學(xué)和請進來走出去的辦法相結(jié)合，請有關(guān)專家和先進企業(yè)的技術(shù)人員來企業(yè)進行講授，另外通過公司原有技術(shù)人員對工人進行技術(shù)培訓(xùn)，工人的培訓(xùn)期為3個月，使整個企業(yè)新上崗人員都能達到一定的技術(shù)素質(zhì)，并經(jīng)過一定的考核程序，合格后才可能有上崗的資格。五、勞動保護與勞動衛(wèi)生項目建設(shè)在設(shè)計生產(chǎn)過程中，由于工藝和設(shè)備的先進性，在生產(chǎn)過程中不會產(chǎn)生對人有害氣體，企業(yè)在生產(chǎn)過程中注重清潔生產(chǎn)和工廠綠化美化；主要生產(chǎn)車間設(shè)備布置有合理的操作和維修空間，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵在設(shè)計中考慮了控制規(guī)定的范圍之內(nèi)；生產(chǎn)過程中對高溫爐前作業(yè)在設(shè)計中也都給予考慮控制規(guī)定的范圍內(nèi)；設(shè)備暴露的傳動裝置均設(shè)有防護裝置和明顯的標(biāo)志；夜間生產(chǎn)關(guān)鍵的通路和場所均配制有照明；生產(chǎn)過程完全按照GB1354—1986的國家生產(chǎn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，組織工廠生產(chǎn)，對原材料實行嚴格保管，操作時，嚴格按操作規(guī)程進行，上崗前進行崗位培訓(xùn)并制訂嚴格安全規(guī)范和操作規(guī)程，經(jīng)常性加強安全教育工作，以防止人身傷害事故發(fā)生。第十一章結(jié)論與建議項目建設(shè)從財務(wù)分析結(jié)論看，各項反映項目可行性的指標(biāo)均較優(yōu)良，如財務(wù)內(nèi)部報酬率IRR值達到32.03%,高于待業(yè)基準(zhǔn)收益率10%的水平,投資回收期IRP值為4.594年,低于待業(yè)基準(zhǔn)投資回收期,項目所需的資金貸款回收期也能滿足貸款機構(gòu)的要求；項目建設(shè)從風(fēng)險性分析看,也具有一定的抗風(fēng)險能力。因此,該項目的建設(shè)無論從財務(wù)上講,項目建設(shè)可行度高，另外項目建設(shè)還具有一定的社會效益,它創(chuàng)造了200個再就業(yè)崗位，項目建設(shè)通過了對環(huán)境影響評估，從項目全面分析評價來看，該項目建設(shè)可行性較高，建議有關(guān)部門盡快予以批準(zhǔn)立項，爭取銀行部門資金的早日到位，并抓緊項目實施，盡快進入投產(chǎn)期，盡早產(chǎn)生出項目應(yīng)有的經(jīng)濟、社會、環(huán)境生態(tài)效益。設(shè)備投資估算表主體表1序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價元金額萬元備注1整經(jīng)機臺12850001022劍桿織機臺1508200012303涂覆機臺6380000228一體機4裁邊機臺6150000905熱收縮機臺250001.006檢驗設(shè)備套1330003.307配電設(shè)備1000KVA套142000042含線路等8其他設(shè)備38合計1734.30土建工程投資估算表主體表2序號項目名稱建筑類型面積(㎡)單價元總額萬元備注1生產(chǎn)車間框架結(jié)構(gòu)10000580580.002倉庫框架結(jié)構(gòu)3000480144.003職工宿舍及食堂磚混結(jié)構(gòu)200048096.004綜合樓磚混結(jié)構(gòu)1500780117.005附屬建筑60038022.806圍墻及道路綠化等106.897購置土地130畝20000160.008其他建筑38.00合計1264.69成本估算表表3序號項目名稱單位數(shù)量單價(元)金額(萬元)備注1玻纖經(jīng)紗噸283555001559.252玻纖緯紗噸396043001702.803膠水噸325055001787.504邊紗1255包裝物2296電萬度5580.41228.787水萬噸50.94.58工人工資人/年200150003009折舊費228.0810修理費114.04按折舊的50%11管理費用300按收入的3%12銷售費用500按收入的5%13財務(wù)費用86.4014合計7164.5715經(jīng)營成本6850.0916固定成本785.9617可變成本6378.61**縣**新型墻體材料有限公司年產(chǎn)6000萬塊(折標(biāo)磚)頁巖燒結(jié)磚項目可行性研究報告目錄第一章總論…………11.1項目名稱及承辦單位…………11.2研究依據(jù)………11.3研究原則………21.4研究的范圍及內(nèi)容……………21.5項目提出背景及建設(shè)必要性…………………31.6項目概況………51.7結(jié)論與建議……………………7第二章市場預(yù)測…………………102.1**省產(chǎn)品市場分析………102.2當(dāng)?shù)丶爸苓吺袌龇治觥?22.3營銷策略……………………13第三章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案……153.1建設(shè)規(guī)?！?53.2產(chǎn)品方案……………………153.3產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)………………15第四章項目選址與建設(shè)條件……164.1建設(shè)廠址……………………164.2自然條件……………………164.3基礎(chǔ)設(shè)施條件………………174.4社會經(jīng)濟條件………………17第五章工藝技術(shù)方案……………195.1生產(chǎn)工藝……………………195.2設(shè)備選型……………………22第六章主要原材料、燃料供應(yīng)……246.1原材料作用…………………246.2原料配比……………………246.3原材料、燃料消耗……………246.4原材料供應(yīng)及性能…………25第七章總圖運輸與公用輔助工程………………267.1總圖布置……………………267.2建筑工程……………………287.3公用輔助工程………………30第八章節(jié)能節(jié)水措施……………348.1綜述…………348.2節(jié)能節(jié)水措施………………34第九章環(huán)境保護、安全衛(wèi)生與消防………………359.1環(huán)境保護……………………359.2安全與衛(wèi)生…………………369.3消防…………36第十章組織機構(gòu)與人力資源配置………………3710.1組織機構(gòu)…………………3710.2人力資源配置………………37第十一章項目實施進度…………3911.1項目實施計劃………………3911.2實施進度表…………………39第十二章項目招投標(biāo)方案………4112.1招標(biāo)原則……………………4112.2招標(biāo)范圍……………………4112.3招投標(biāo)程序…………………41第十三章投資估算與資金籌措…………………4513.1估算范圍及依據(jù)……………4513.2總投資估算………………4513.3資金籌措……………………46第十四章經(jīng)濟和社會效果分析…………………4714.1經(jīng)濟效益分析………………4714.2社會效益分析……………50附表、附圖及附件第一章總論1.1項目名稱與承辦單位1.1.1項目名稱年產(chǎn)6000萬塊(折標(biāo)磚)頁巖燒結(jié)磚項目1.1.2項目承辦單位、法人代表項目承辦單位：**縣**新型墻體材料有限公司法人代表：***1.1.3建設(shè)地點**縣***鄉(xiāng)**村委**村民組。1.1.4申請報告編制單位編制單位：***市工程咨詢有限公司證書編號：1.2研究依據(jù)1、**縣**新型墻體材料有限公司關(guān)于編制《年產(chǎn)6000萬塊(折標(biāo)磚)頁巖燒結(jié)磚項目可行性研究報告》的委托書；2、《關(guān)于進一步開展資源綜合利用的意見》（國發(fā)［1996］36號）；3、財政部國家稅務(wù)總局《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》（財稅字［1994］001號）；4、財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于部分資源綜合利用及其他產(chǎn)品增值稅政策問題的通知》（財稅［2001］198號）；5、國家及地方有關(guān)墻體材料革新與建筑節(jié)能的政策和法規(guī)；6、**省墻改辦及***市墻改辦的有關(guān)文件；7、企業(yè)提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。1.3研究原則1、貫徹執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)氐幕窘ㄔO(shè)有關(guān)方針、政策和設(shè)計規(guī)范、規(guī)定；2、堅持生產(chǎn)可行、技術(shù)先進、節(jié)約投資，以有限的資金發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益；3、采用國內(nèi)先進技術(shù)和設(shè)備，建設(shè)起點高、產(chǎn)品質(zhì)量好的生產(chǎn)線；4、總體設(shè)計（包括配套設(shè)施）本著優(yōu)化工藝方案、統(tǒng)籌兼顧、布局緊湊合理的原則，減少占地面積，節(jié)約建設(shè)用地；5、采用先進、節(jié)能的機電設(shè)備，降低能耗和經(jīng)營費用，提高項目經(jīng)濟效益；7、貫徹國家關(guān)于環(huán)境保護、安全衛(wèi)生和節(jié)約能源的方針政策，實現(xiàn)文明生產(chǎn)。1.4研究的范圍及內(nèi)容按照國家對建設(shè)項目可行性研究報告編寫的深度要求，在項目市場預(yù)測、建設(shè)條件、生產(chǎn)方案、總圖運輸與公用設(shè)施、節(jié)能、環(huán)境保護和勞動保護措施、消防、項目定員、項目實施進度計劃、項目招投標(biāo)、投資估算及資金籌措和經(jīng)濟效益評價、資源綜合利用效果評價等方面進行綜合性研究、分析和評價，為項目下一步實施提供可靠的依據(jù)。1.5項目提出背景及建設(shè)必要性為有效保護耕地和生態(tài)環(huán)境，節(jié)約能源，提高資源綜合利用水平，促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，推進墻體材料革新是保護耕地、節(jié)約能源、改善環(huán)境的重要措施，是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、建設(shè)節(jié)約型社會的迫切需要。為進一步限制毀田燒磚和保護耕地，提高資源利用效率，大力發(fā)展節(jié)能節(jié)地、利廢環(huán)保的新型墻材，努力改變以粘土磚為主的墻材格局，國家建設(shè)部、經(jīng)貿(mào)委、技監(jiān)局、建材局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于住宅建設(shè)中淘汰落后產(chǎn)品的通知》，文中做出“禁止使用實心粘土磚”的規(guī)定，舉國上下掀起了發(fā)展新型墻體材料，限制和禁止使用實心磚，合理發(fā)展燒結(jié)多孔磚、空心磚的熱潮。**省人民政府下發(fā)《關(guān)于治理整頓粘土磚瓦窯廠加快發(fā)展新型墻體材料的通知》（豫政［2005］54號），采取綜合措施：（一）切實保證新型墻材企業(yè)的建設(shè)用地；（二）進一步落實新型墻材的稅收優(yōu)惠政策；（三）加大財政資金的支持力度；（四）鼓勵開發(fā)利用工業(yè)廢渣；對利用粉煤灰、煤矸石等工業(yè)廢渣生產(chǎn)新型墻材的企業(yè)，按使用量核減排出廢渣單位的排污費，火電、煤礦等企業(yè)出售粉煤灰、煤矸石等工業(yè)廢渣，只能收取處理廢渣的直接費用，不得加價出售，必要時由價格管理部門制定最高收費限額；（五）充分利用社會主義新農(nóng)村建設(shè)的有關(guān)優(yōu)惠政策，大力發(fā)展新型墻材，保證市場供應(yīng)，引導(dǎo)農(nóng)民轉(zhuǎn)變建房用材觀念，努力用新型墻材建設(shè)新農(nóng)村。為加快發(fā)展新型墻材創(chuàng)造良好的社會和政策環(huán)境。**縣是頁巖資源比較豐富的地區(qū)。頁巖山不能生產(chǎn)糧食，占用了大量的土地，消耗了大量的能源，增加了生產(chǎn)成本，制約著當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。用頁巖煤矸石生產(chǎn)燒結(jié)多孔磚、空心磚等建材制品，可以減少頁巖、粉煤灰、煤矸石和建筑垃圾占地，是變廢為寶、化害為利、保護環(huán)境、利國利民之舉。***市政府有關(guān)部門對粘土磚瓦窯廠進行全面治理整頓，積極發(fā)展承重新型墻材。根據(jù)當(dāng)?shù)刭Y源、建筑體系特點和建筑用才需求情況，按照因地制宜、均衡布局、城鄉(xiāng)兼顧、扶優(yōu)扶強的原則，引導(dǎo)企業(yè)發(fā)展上規(guī)模、上檔次、符合國家產(chǎn)業(yè)政策的新型墻材，支持重點骨干企業(yè)做大做強。加快中小企業(yè)的技術(shù)改造和產(chǎn)品升級。積極利用工業(yè)廢渣，以頁巖煤矸石燒結(jié)多孔磚（及空心）磚、蒸壓粉煤灰磚、粉煤灰燒結(jié)磚為主導(dǎo)產(chǎn)品，加強新型墻材推廣應(yīng)用工作。隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展和近幾年來國內(nèi)墻材工業(yè)工藝技術(shù)裝備水平的進一步提升與完善，特別是在近年來國家產(chǎn)業(yè)政策的不斷調(diào)整和引導(dǎo)下，燒結(jié)頁巖煤矸石多孔磚、空心磚、粉煤灰磚、粉煤灰混凝土空心砌塊等墻材制品，在全國建筑業(yè)逐步禁止使用傳統(tǒng)粘土實心磚的情況下應(yīng)運而生。這類新型墻體材料制品具有自重輕、強度高、保溫性能好等優(yōu)點。生產(chǎn)和使用這類新型墻體材料，可以實現(xiàn)節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、利廢，增大建筑有效使用面積，縮短施工周期等目的，具有傳統(tǒng)粘土磚不可比擬的優(yōu)越性，是替代實心粘土磚的首選材料之一，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。隨著科學(xué)技術(shù)的進步，頁巖、煤矸石和粉煤灰作為一種資源逐漸被人們接受，而且對工業(yè)廢渣的綜合利用已取得較大進展，尤其是近年來越來越多的國內(nèi)建材行業(yè)開始大量有效利用各種工業(yè)固體廢料生產(chǎn)新型建筑材料。以煤矸石、粉煤灰等工業(yè)固體廢棄物為原料的新型墻體材料的市場前景十分看好。大量利用工業(yè)廢渣生產(chǎn)新型墻體材料將粉煤灰和煤矸石加以資源化利用，利廢、節(jié)土、環(huán)保、利國利民，符合國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，而且為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展開辟了新的途徑，經(jīng)濟效益與社會效益良好。目前，**縣新型墻材處于初期開發(fā)階段，開始上規(guī)模生產(chǎn)新型多孔燒結(jié)磚的企業(yè)還很少，新型墻材年綜合生產(chǎn)能力根本無法滿足市場的需求。本項目市場潛力巨大，有豐富的原料來源，具有良好的發(fā)展空間，對**縣及***市新型墻材市場的快速發(fā)展意義重大。本項目的實施，將為**縣城及周邊地區(qū)的環(huán)保、墻改做出貢獻，對于促進縣域經(jīng)濟的健康協(xié)調(diào)發(fā)展起到積極的作用。1.6項目概況1.6.1建設(shè)單位定員本項目新增勞動定員85人。其中：管理人員15名、制坯工人40名、烘干工人10人、裝出窯工人10人、焙燒工人10人，主要從事建筑墻材的生產(chǎn)和開發(fā)。1.6.2建設(shè)地點項目場址位于**縣***鄉(xiāng)**村委**村民組，占地28畝，場區(qū)周圍空曠，交通運輸方便，具備水、電等配套設(shè)施，適合本項目建設(shè)。1.6.3建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)6000萬塊（折標(biāo)磚）頁巖燒結(jié)磚主要建設(shè)內(nèi)容：新增頁巖燒結(jié)磚生產(chǎn)線1條，新建一次碼燒雙通道隧道窯1座（單道窯體尺寸140m×4.6m×1.65m），購置細碎對輥機、強力攪拌機、雙級真空擠出機等主要設(shè)備，建設(shè)陳化庫、成型車間、職工宿舍、食堂、辦公用房及其它配套設(shè)施6838m2。產(chǎn)品方案：本項目主要產(chǎn)品為燒結(jié)多孔磚、燒結(jié)空心磚。1.6.4生產(chǎn)工藝與主要生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)工藝：原料機械采運、機械處理、陳化、硬塑擠出成型、機械碼坯、人工干燥一次碼燒工藝。主要生產(chǎn)設(shè)備：錘式破碎機、攪拌機、強力攪拌機、雙級真空擠出機、自動切碼運系統(tǒng)、一次碼燒隧道窯（余熱利用）、人工干燥系統(tǒng)等。1.6.5主要建設(shè)條件1、原材料供應(yīng)本項目主要原料為**縣***鄉(xiāng)**村委**村民組黑山頁巖山的頁巖和信陽鋼鐵廠、***華潤古城電廠的粉煤灰，其數(shù)量與質(zhì)量均能滿足生產(chǎn)要求。2、供電本項目電源由華東電網(wǎng)**縣郊區(qū)電業(yè)分局線路引入廠區(qū)變配電室，即可滿足生產(chǎn)生活用電。3、供排水本項目水源為地下水和自備井，可滿足項目生產(chǎn)、生活及消防用水的需要。排水采用暗管和雨水井相結(jié)合的方式，生活污水處理達標(biāo)后，排入雨污管網(wǎng)系統(tǒng)。1.6.6建設(shè)周期本項目建設(shè)期12個月。1.6.7項目總投資與資金籌措本項目總投資1370萬元，其中建設(shè)資金1316萬元，鋪底流動資金54萬元。全部資金由項目建設(shè)單位自籌解決。項目建設(shè)單位應(yīng)積極爭取國家政策性專項扶持資金，以確保項目順利實施。1.6.8主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)見表1-11.7結(jié)論與建議1.7.1結(jié)論本項目以當(dāng)?shù)刎S富的頁巖資源和鋼廠及發(fā)電廠產(chǎn)生的粉煤灰為原料生產(chǎn)頁巖燒結(jié)磚，是資源綜合利用的有效途徑之一，不但可以保護環(huán)境，減少工業(yè)廢渣堆場占地，還可以節(jié)約能源、節(jié)約土地、節(jié)約水源，變廢為寶，符合建材工業(yè)“循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的新模式”，符合國家的環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。頁巖燒結(jié)多孔磚是國家提倡發(fā)展的新型墻體材料，具有保溫、輕質(zhì)、高強等優(yōu)點，是替代實心粘土磚的最好材料之一。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具備建廠基礎(chǔ)條件，水、電、汽、原材料等來源近，廠址地理位置好，交通便利。所采用的工藝技術(shù)穩(wěn)定可靠，設(shè)備先進。另外本項目是頁巖煤矸石綜合利用項目，能享受各種優(yōu)惠政策，具有顯著的經(jīng)濟和社會效益。經(jīng)效益分析，本項目正常年實現(xiàn)銷售收入1602萬元，實現(xiàn)利潤總額267萬元，投資利潤率為19.5%，投資利稅率為31.1%，投資回收期為3.78年（不含建設(shè)期），項目經(jīng)濟效益較好。通過各項指標(biāo)的分析，本項目不論在工藝技術(shù)水平方面，還是經(jīng)濟效益、社會效益方面都是可行的。1.7.2建議1、國家已經(jīng)出臺了許多相關(guān)的優(yōu)惠政策，建立了墻改專項基金，應(yīng)加大各級墻改政策實施部門的政策執(zhí)行力度，使本項目的建設(shè)有足夠的資金和政策保證。2、為降低產(chǎn)品成本，提高市場競爭能力，建議在建設(shè)過程中能合理控制投資，在生產(chǎn)過程中能采用新體制，新管理模式，盡量節(jié)約資金，降低成本。3、產(chǎn)品銷售是影響項目成敗的重要因素，建議在產(chǎn)品銷售和市場開拓方面能夠有所突破。4、項目應(yīng)嚴格按環(huán)?！叭瑫r”原則，搞好環(huán)境治理工作。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號指標(biāo)單位數(shù)量備注1占地面積畝282建筑面積平方米68383煤噸/年4電萬度/年3005勞動定員人856全年生產(chǎn)天數(shù)天3007項目總投資萬元1370.007.1建設(shè)投資萬元1316.007.2自有流動資金萬元54.007.3建設(shè)期利息萬元0.008資金籌措萬元1370.008.1自有資金萬元1370.008.2銀行貸款萬元0.009年銷售收入萬元1602.00正常年份10年總成本費用萬元1176.26正常年份11年稅金及附加萬元159.13正常年份12年利潤總額萬元266.62正常年份13投資利潤率%19.5%正常年份14投資利稅率%31.1%正常年份15投資回收期%3.78不含建設(shè)期第二章市場預(yù)測2.1**省產(chǎn)品市場分析加快新型墻體材料發(fā)展，滿足城鄉(xiāng)建設(shè)需要，是“十一五”期間**省各級人民政府的重要工作。各省轄市人民政府結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源情況，確定了新型墻材發(fā)展目標(biāo)、主要產(chǎn)品，制定了扶持新型墻材發(fā)展的工作措施。由于各級政府重視，2005年全省新型墻材新增產(chǎn)能34億標(biāo)磚，2006年全省新型墻材呈現(xiàn)出跨越式發(fā)展。隨著粘土磚瓦窯廠關(guān)閉力度進一步加大，新型墻材的發(fā)展呈現(xiàn)上升勢頭。2.1.1墻材發(fā)展現(xiàn)狀“十五”期間**省新型墻材發(fā)展速度加快。2005年全省新型墻材產(chǎn)量達到116億標(biāo)磚，較2000年增長202%，新型墻材占墻材總量的比例達到29%，超額完成了國家下達經(jīng)**省25%的計劃指標(biāo)；新型墻材產(chǎn)能快速擴大，一大批上規(guī)模、上檔次的項目開工建設(shè)，其中2005年新投產(chǎn)生產(chǎn)線達到393條，新增產(chǎn)能34億標(biāo)磚；新型墻材企業(yè)發(fā)展到1201家，比2000年凈增938家，并初步形成了磚、板、塊門類齊全、布局基本合理的生產(chǎn)體系，技術(shù)裝備水平明顯提高。目前，**省每年的建筑用墻材量約380億塊標(biāo)磚，實心粘土磚仍占70%以上。粘土磚廠絕大部分是規(guī)模小、工藝技術(shù)裝備落后的個體及鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，每年耗用粘土資源達5500萬立方米，約相當(dāng)于毀田4.6萬畝。墻體材料結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出。主要表現(xiàn)在“三多三少”，即輕質(zhì)非承重材料多，承重墻材少；粘土類制品多，非粘土類制品少；低檔產(chǎn)品多，高檔產(chǎn)品少。如承重新型墻材，目前主要為黃河淤泥磚、粘土多孔磚，其次為各種工業(yè)廢渣磚和混凝土多孔磚，在多層建筑較多（約占75%）的情況下，承重墻材的品種和產(chǎn)量難以滿足建筑市場需求。特別是豫東地區(qū)和其他經(jīng)濟欠發(fā)達的市、縣，新型墻材的發(fā)展起步晚、品種少、缺口大，發(fā)展新型墻材的任務(wù)更為艱巨。2.1.2墻材發(fā)展預(yù)測**省國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和城鎮(zhèn)化進程的加快為新型墻體材料發(fā)展拓展了空間。目前，**省經(jīng)濟總量位居全國第五，人均GDP已突破1000美元，城鎮(zhèn)化率達到30%，國民經(jīng)濟和社會發(fā)展已經(jīng)站在了一個新的起點上，具備了加快發(fā)展的基礎(chǔ)和條件。按照“十一五”規(guī)劃，未來五年仍可以實現(xiàn)GDP兩位數(shù)的增長，城鎮(zhèn)化進程將進一步加快，預(yù)計每年城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)模不會低于1.3億平方米，特別是省政府決定關(guān)閉70%以上的實心粘土磚廠，這都將為墻材的革新發(fā)展提供廣闊的空間。根據(jù)《**省墻體材料革新“十一五”發(fā)展規(guī)劃》，其總體目標(biāo)是：經(jīng)過五年努力，使全省非粘土或以利廢為主要原料的新型墻材占主導(dǎo)地位，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平有較大程度的提升，基本適應(yīng)新型建筑結(jié)構(gòu)體系和建筑市場發(fā)展的需要；新增企業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；?、技術(shù)裝備現(xiàn)代化和產(chǎn)品品種多樣化；新型墻材節(jié)能建筑大面積推廣。“十一五”期間**省新型墻體材料發(fā)展的重點是：利用工業(yè)廢渣生產(chǎn)的具有輕質(zhì)、高強、保溫、隔熱等優(yōu)良性的承重多孔磚、混凝土小型空心砌塊、混凝土多孔磚。燒結(jié)磚發(fā)展方向：利用頁巖、粉煤灰、煤矸石、河道淤泥、生活、建筑垃圾為主要原料的非粘土類燒結(jié)多孔磚，要達到高摻量（按重量比摻加廢渣50%以上）、高孔洞率（孔洞率＞30%）、高強度、高保溫性能的要求。堅持走工業(yè)化、規(guī)?；缆贰７勖夯?、煤矸石和礦渣等資源比較豐富的焦作、平頂山、鶴壁、三門峽、洛陽、安陽等市，應(yīng)積極利用工業(yè)廢渣，以燒結(jié)煤矸石多孔（空心）磚、蒸壓粉煤灰多孔（空心）磚、加氣混凝土砌塊為主導(dǎo)產(chǎn)品。2.2當(dāng)?shù)丶爸苓吺袌龇治瞿壳?*縣新型墻材處于初期開發(fā)階段，還未有上規(guī)模企業(yè)開始生產(chǎn)新型多孔燒結(jié)磚，現(xiàn)有新型墻材年綜合生產(chǎn)能力根本無法滿足市場的需求。制約新型墻材發(fā)展的主要因素是**縣屬國家級貧困縣，經(jīng)濟不發(fā)達，煤炭和電力資源優(yōu)勢不明顯。但頁巖在**縣山區(qū)儲藏量非常豐富，又有著易開發(fā)、易加工、能完全利用荒山、成本低廉等優(yōu)勢，是比較理想的新型墻材制造原料。因此，利用山區(qū)頁巖資源優(yōu)勢，燒結(jié)頁巖磚非常適宜。根據(jù)《**省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知》（豫政辦〔2005〕86號）“***市2008年1月1日起禁止生產(chǎn)使用實心粘土磚；縣政府所在地的城鎮(zhèn)2008年6月1日前完成禁止生產(chǎn)使用實心粘土磚”的要求，隨著“禁實”步伐的日益加快，**縣生產(chǎn)新型墻體材料的廠家如雨后春筍般地在不斷涌現(xiàn)。目前**縣新型墻材處于初期開發(fā)階段，還未有上規(guī)模企業(yè)開始生產(chǎn)多孔燒結(jié)磚，而很多規(guī)模小的廠家，由于其產(chǎn)品的施工、應(yīng)用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)尚未制定，生產(chǎn)的產(chǎn)品機型壓力不夠，磚體質(zhì)量達不到檢測標(biāo)準(zhǔn)，因而無法領(lǐng)到市墻改辦發(fā)放的新型墻材的準(zhǔn)用證。市墻改辦本著擇優(yōu)扶強、加強引導(dǎo)的原則，把規(guī)模較大的生產(chǎn)廠家作為主要培育對象，要求這些廠家必須做到：配備電子計量設(shè)備；有蒸養(yǎng)房或有滿足產(chǎn)品自然養(yǎng)護28天周期的場地，同時產(chǎn)品必須經(jīng)過有關(guān)技術(shù)部門檢測，質(zhì)量合格方發(fā)給準(zhǔn)用證。目前**縣新型墻材市場還有很大的發(fā)展空間。2.3營銷策略一是賣優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、賣品牌。建材產(chǎn)品事關(guān)建設(shè)工程百年大計，企業(yè)要狠抓工藝技術(shù)管理和產(chǎn)品質(zhì)量，樹立優(yōu)質(zhì)品牌意識，逐步占領(lǐng)市場制高點。二是作為資源成本優(yōu)勢型企業(yè)，成本優(yōu)勢非常明顯。由于本工程利用固體廢棄物作為主要原材料，采用全內(nèi)燃焙燒技術(shù)，不需再多購燃料，達產(chǎn)后，產(chǎn)品成本隨之大幅度降低。價格優(yōu)勢將顯現(xiàn)出來，與同類產(chǎn)品相比，市場競爭力會進一步提高。三是賣服務(wù)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是體現(xiàn)一個企業(yè)整體形象的標(biāo)志，在任何行業(yè)中對提高銷售業(yè)績都起著不可忽視的重要作用。根據(jù)客戶的實際情況，為其提供配套增值服務(wù)，可大大提高銷售額，并樹立一個具有良好品牌信譽的企業(yè)形象。第三章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案3.1建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)6000萬塊(折標(biāo)磚)頁巖燒結(jié)磚。3.2產(chǎn)品方案本項目擬生產(chǎn)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的頁巖粉煤灰燒結(jié)承重磚，規(guī)格根據(jù)需求變化，適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)不同規(guī)格尺寸，不同孔洞形狀的產(chǎn)品。多孔磚與空心磚的生產(chǎn)比例可根據(jù)用戶需求確定。另外，在不斷研究的基礎(chǔ)上，還可以生產(chǎn)不同顏色、外觀的裝飾磚，如清水磚等，以提高生產(chǎn)線的市場競爭力。3.3產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)：GB13544－2000《燒結(jié)多孔磚》；GB13545－2003《燒結(jié)空心磚和空心砌塊》。第四章項目選址與建設(shè)條件4.1建設(shè)廠址**縣位于**省南部，淮河北岸，西依桐柏、伏牛兩山余脈，東眺黃淮平原，素有“中原腹地，豫鄂咽喉”之稱。**縣南靠信陽市桐柏縣，西依泌陽縣，北臨***市，東接汝南、正陽，全縣轄13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總?cè)丝?0萬，總面積1711平方公里。根據(jù)**縣發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢，經(jīng)過多方篩選、比較、討論，最終選定項目場址位于**縣***鄉(xiāng)**村委**村民組，占地28畝。項目廠址位于**縣***鄉(xiāng)**村委**村民組，北臨生產(chǎn)路，西臨林地，東、南兩面臨頁巖山。項目區(qū)北距411省道10公里，東北距***鄉(xiāng)政府12公里，東距**縣城20公里。經(jīng)平整后地勢平坦，周圍空曠，交通運輸方便，具備水、電等配套設(shè)施，適合本項目建設(shè)。4.2自然條件4.2.1氣象**縣地處亞熱帶向暖溫帶的過渡區(qū)，屬大陸性季風(fēng)性濕潤氣候，四季分明，雨量充沛，光熱充足。(1)年平均氣溫：15(2)年平均降水量：972.8mm(3)年最大降水量：2220mm（1983年申河）(4)年主導(dǎo)風(fēng)向：西北偏北風(fēng)(5)夏季主導(dǎo)風(fēng)向：南風(fēng)(6)年平均風(fēng)速：2.5m/s(7)年平均蒸發(fā)量：1872.8mm4.2.2地形地貌及水文地質(zhì)項目區(qū)原為荒坡地，經(jīng)平整后廠址地勢較為平坦，環(huán)境良好。選址范圍內(nèi)土質(zhì)上部耕地土層約1m，下部為中高壓縮性粘土，承載力120-180KPa，地下水位11m以下。建設(shè)區(qū)地質(zhì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，根據(jù)《中國地震烈度區(qū)劃圖(1999)》，本區(qū)為六度區(qū)。4.3基礎(chǔ)設(shè)施條件1、給排水：項目區(qū)采用自備深井供水，場區(qū)內(nèi)部設(shè)置環(huán)狀供水線路，便于用水點使用并滿足消防用水。排水方式可直接排入自然溝，連接方便，可滿足需要。2、供電：項目區(qū)電力來源主要是華東電網(wǎng)。電源由縣城高壓電網(wǎng)引入，引至場區(qū)變電室，即可為場區(qū)供電。3、通訊：**縣通訊條件好，可安裝程控電話系統(tǒng)和其他通訊手段，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)通訊需要。4、信息網(wǎng)絡(luò)：可利用微機與國際互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接，查詢和發(fā)布商品信息，并通過國際互聯(lián)網(wǎng)與全國各大建筑材料生產(chǎn)廠家及用戶聯(lián)網(wǎng)，互相交換商品信息。4.4社會經(jīng)濟條件1、便利快捷的交通網(wǎng)絡(luò)**縣是豫南重鎮(zhèn)，京廣鐵路、京珠高速公路和107國道縱穿全境。**縣距***市18公里，距鄭州國際機場和武漢國際機場僅兩個多小時的車程，交通十分便利。2、充裕的勞動力資源**縣所在的***市，轄九縣一區(qū)198個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總?cè)丝?31萬人，農(nóng)業(yè)勞動力大約450萬左右。農(nóng)民一年內(nèi)除麥?zhǔn)涨锊?、秋收秋種等農(nóng)忙季節(jié)外，有三分之二的剩余時間從事非種植生產(chǎn)，因此勞動力資源充足，成本低廉，是發(fā)展建材工業(yè)的有利條件。3、良好的投資環(huán)境**縣委、縣政府認真貫徹落實和深刻理解十七大會議精神，堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心，全面建設(shè)小康社會，非常重視本項目的建設(shè)，為項目實施提供了一個非常寬松的投資環(huán)境。第五章工藝技術(shù)方案5.1生產(chǎn)工藝5.1.1生產(chǎn)工藝技術(shù)特點本項目是利用頁巖和粉煤灰為原料的高摻量燒結(jié)磚生產(chǎn)線。生產(chǎn)過程較一般粘土標(biāo)準(zhǔn)磚復(fù)雜，工藝要求更為嚴格。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，設(shè)計中采用了以下有效工藝：原料處理陳化成型及切碼運干煉焙燒生產(chǎn)線自動控制系統(tǒng)5.1.2工藝流程圖工藝流程圖見圖5-1圖5-1工藝流程圖頁巖、粉煤灰頁巖、粉煤灰往返式給料機反擊破碎機細粉碎機滾洞篩雙軸攪拌機陳化庫窯車回車線窯車回車線人工碼坯擺渡車液壓頂車機隧道窯出車拉引機出窯、缷成品磚多斗挖掘機往返式給料機雙軸攪拌機雙級真空擠出機切條機切坯機分坯機返回皮帶機5.1.3生產(chǎn)工藝簡述1、原料頁巖或其它原料通過反擊破碎、粉碎、第一次攪拌等勻速加工和序后，通過可逆式皮帶機送到陳化庫進行陳化困存，以提高混合原料的塑性指數(shù)和含水率等。2、陳化好的原料經(jīng)多斗挖掘機挖運經(jīng)皮帶運輸機等送到攪拌機二道對攪拌，再經(jīng)輸送皮帶機進入雙級真空擠磚機上級進行攪拌、擠條（采用硬塑成型技術(shù)）。3、成型后的泥條經(jīng)切條機送至切坯機，切割成所需生產(chǎn)的磚坯規(guī)格，再經(jīng)分坯機、運坯機、人工碼坯至窯車上，由液壓擺渡頂車機送入隧道窯內(nèi)進行干燥、燒結(jié)。4、磚坯的干燥熱源來至焙燒隧道窯的余熱，用引風(fēng)機將余熱抽出，送入干燥室內(nèi)進行干燥。5、在切磚過程中，切割邊角余料由回泥輸送皮帶送至攪拌機重新攪拌擠出。6、焙燒完成大窯車卸磚后，經(jīng)工藝回車線返回至碼坯處，進行再次碼坯。7、干燥、燒成干燥燒成采用一次碼燒工藝進行。燒成燃料以粉煤灰內(nèi)燃為主，外投粉煤為輔。5.1.4主要生產(chǎn)工藝參數(shù)原料平均塑性指數(shù)：7～17磚坯成型含水率:14～16%干燥殘余含水率：6％干燥室熱風(fēng)進口溫度：80～125℃干燥室潮氣出品溫度：45磚坯干燥周期：24小時磚坯燒成周期：45小時磚坯成品率：96％燒成溫度：1020～1080℃5.1.5隧道窯采用一次碼燒雙通道隧道窯1座（單道窯體尺寸140m×4.6m×1.65m），窯體結(jié)構(gòu)為平吊頂結(jié)構(gòu)。以全內(nèi)然為主，無需外投煤。隧道窯設(shè)有排煙系統(tǒng)、循環(huán)系統(tǒng)、余熱系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)和車底壓力平衡系統(tǒng)。該窯斷面大、產(chǎn)量高、斷面溫差小、保溫性能好。窯爐熱工技術(shù)參數(shù)采用自動控制系統(tǒng)，焙燒熱工參數(shù)穩(wěn)定，可以保證燒成質(zhì)量。干燥熱源來自于隧道窯焙燒的余熱，采用逆流隧道干燥方式。5.2設(shè)備選型5.2.1機械化裝備水平該生產(chǎn)線從原料運輸、制備、成型、干燥和焙燒全部實現(xiàn)機械化作業(yè)，局部工序?qū)崿F(xiàn)自動化作業(yè)。窯車運轉(zhuǎn)系統(tǒng)依靠自動化程序控制，焙燒窯燒過程使用微機控制。5.2.2主要設(shè)備選型原則本項目設(shè)備選型擬采用高起點、高科技含量的成熟、先進、穩(wěn)妥、可靠、經(jīng)濟實用、節(jié)能、環(huán)保達標(biāo)、操作方便型設(shè)備。5.2.3主要生產(chǎn)設(shè)備清單本項目新增頁巖燒結(jié)磚生產(chǎn)線1條，擬采用洛陽東信重工科技有限公司提供的成套設(shè)備。主要生產(chǎn)設(shè)備清單見表5-1。表5-1主要工藝設(shè)備一覽表單位：萬元序號設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)能力單位數(shù)量單價總價一公用工程21變壓器S9-M-630/10臺12深水井50m眼1二原料處理及成型工序131板式給料機JXGD80×4.5m10-45m3/h臺22顎式破碎機PEX250×100015-50m3/h臺13錘式破碎機PC80×6010-25m3/h臺14滾筒篩G