IATF16949供方評價管理程序

第1頁共6頁……密封裝訂線……密封裝訂線……密封裝訂線……文件編號版本號生效日期文件名變更履歷版本號變更說明變更時間分發(fā)部門業(yè)務(wù)部□項目部□生產(chǎn)部□設(shè)備部□物流部□物流部質(zhì)量部□質(zhì)量部采購部□行政部□綜合管理部財務(wù)部□編制審核批準(zhǔn)編制日期審核日期批準(zhǔn)日期……密封裝訂線……密封裝訂線……密封裝訂線……1.目的選擇合格供方，建立優(yōu)良的物資采購系統(tǒng)，確保采購的物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2.范圍本程序適用于向本公司提供產(chǎn)品的A類供應(yīng)商。3.定義3.1供方：提供產(chǎn)品的組織和個人。3.2Ａ類產(chǎn)品：主要原材料，如塑料粒子、鉻、鎳、電鍍藥水、主要外協(xié)件、外購件。3.3Ｂ類產(chǎn)品：主要包裝物(如紙箱、襯板、托盤、吸塑等)。3.4Ｃ類產(chǎn)品：各種輔料、各類油料、易損件及低值易耗品等。4.職責(zé)4.1采購部負(fù)責(zé)組織評審、選擇合格供方，負(fù)責(zé)建立《合格供方名單》，負(fù)責(zé)開發(fā)新的供應(yīng)商和發(fā)放《供方調(diào)查表》，負(fù)責(zé)供應(yīng)商風(fēng)險管理，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商現(xiàn)場評審整改情況進(jìn)行跟蹤4.2質(zhì)量部參與供方的選擇和評價工作，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的來料情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析和評價；當(dāng)出現(xiàn)來料不合格時負(fù)責(zé)向供應(yīng)商發(fā)出改善要求、提交8D報告并于24小時內(nèi)進(jìn)行反饋、進(jìn)行跟蹤。4.3質(zhì)量部、項目部參與評估供應(yīng)商所具備的技術(shù)能力。5.程序5.1選擇和評價供方的準(zhǔn)則a獨立的法人資格；b具備較強(qiáng)的產(chǎn)品生產(chǎn)和檢測能力，產(chǎn)品質(zhì)量滿足本公司要求；c在同類行業(yè)中產(chǎn)品質(zhì)量、供貨業(yè)績突出的企業(yè)；d優(yōu)先選擇通過國家認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)按ISO9001：2008或ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的企業(yè)。5.2供方的選擇和評定5.2.1初選供方步驟a根據(jù)待選供方提供的《供方調(diào)查表》、相關(guān)認(rèn)證和資質(zhì)資料，確定是否具備供方的資格；b提供樣品和質(zhì)量證明材料（合格證書和檢驗報告），質(zhì)量部和項目部進(jìn)行樣件試裝、工藝試驗等必要的檢驗確定是否符合規(guī)格要求；c提供小批量產(chǎn)品試用過程中沒有發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題；d采購部組織項目部、質(zhì)量部進(jìn)行工廠審核，《供方評定記錄單》得分80分以上的，形成《供方評定報告》經(jīng)主管副總審批；e如果以上任何步驟出現(xiàn)不合格情況，就終止對該待選供方的選擇工作。5.2.2對與新開發(fā)的供方，填寫《供方調(diào)查表》，提交樣品經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)樣品質(zhì)量后，進(jìn)行工廠審核后形成《供方評定記錄單》，采購部遞交《供方評定報告》后主管副總審批。5.2.3已向我公司供貨而還沒有進(jìn)入《合格供方名單》的供方，填寫《供方調(diào)查表》，進(jìn)行工廠審核后形成《供方評定記錄單》，采購部遞交《供方評定報告》后主管副總審批。5.2.4顧客指定的供方直接進(jìn)入《合格供方名單》。5.2.5對物資貿(mào)易公司進(jìn)行質(zhì)量、價格、供貨期、服務(wù)能力的綜合調(diào)查,形成《供方評定報告》經(jīng)主管副總審批，進(jìn)入《合格供方名單》。5.2.6對已進(jìn)入到《合格供方名單》中的供應(yīng)商開發(fā)新項目時需供應(yīng)商提交開發(fā)方案、方案確認(rèn)后提交樣品并確認(rèn)合格后，遞交《供方評定報告》后主管副總審批。5.3供方的業(yè)績評價5.3.1供方季度業(yè)績評價a.評價頻次：采購部對A類供方每季度進(jìn)行供貨業(yè)績評價；b.評價內(nèi)容：質(zhì)量、交期、價格、服務(wù)四個方面來進(jìn)行，其比例分別為40分、20分、20分、20分；c.評價分?jǐn)?shù)等級等級優(yōu)秀良好一般差分值91-10081-9061-8060以下d.評價方法：每季度根據(jù)供貨四個方面情況對每個供方進(jìn)行評價填寫《供方業(yè)績評價記錄》；e.結(jié)果處理：評價結(jié)果向公司有關(guān)部門和供方進(jìn)行通報，被評為優(yōu)秀的供方增加供貨量；連續(xù)兩次被評為差或一年內(nèi)三次被評為差的供方提出減少供貨量及撤消合格供方資格，由主管副總審批后實施。5.4供方體系監(jiān)督審核5.4.1采購部于每年年初編制《供方監(jiān)督審核計劃/實施表》，在《合格供方名單》中根據(jù)實際選取A類供方的全部或抽查部分來進(jìn)行供方的質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核。5.4.2監(jiān)督審核每年進(jìn)行一次，如果發(fā)生顧客投訴或者產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期發(fā)生重大問題時，可考慮對供方增加審核頻次。5.4.3審核組由采購部、質(zhì)量部、項目部的人員組成。5.4.4在供方監(jiān)督審核實施提前7天向供方發(fā)出書面的審核通知，使供方做審核準(zhǔn)備工作。5.4.5審核小組對供方質(zhì)量管理體系用《供方監(jiān)督審核清單》進(jìn)行審核。審核結(jié)束后應(yīng)向供方提出不符合項報告，并得到確認(rèn)。5.4.6《供方監(jiān)督審核報告》經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后復(fù)印件傳遞給供方。5.4.7在評審中發(fā)現(xiàn)供方管理體系存在嚴(yán)重不合格而短期內(nèi)無法得到徹底的改進(jìn)時，審核組向主管副總經(jīng)理提出建議撤消供方資格。5.4.8審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，要求在兩周內(nèi)提交糾正措施有效性的證據(jù)。5.4.9監(jiān)督審核記錄、《供方監(jiān)督審核報告》、供方糾正措施實施報告由采購部/質(zhì)量部各保管一份，并作為年底合格供方評審的依據(jù)。5.5供方年度評審5.5.1供方的年度評審根據(jù)供方月度業(yè)績評價及監(jiān)督審核得分進(jìn)行綜合評審，計算公式為：年度得分=監(jiān)查審核得分*40%+月度評價平均分*60%。5.5.2年度評審得分60分以下的取消合格供方資格。5.6供方選擇和評價相關(guān)資料由采購部按《記錄控制程序》要求保存。5.7因產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量、交付、物流、價格方面未達(dá)到公司要求，造成公司存在供貨風(fēng)險的，參照《供方業(yè)績評價記錄》，評定分值未達(dá)到65分的認(rèn)定為高風(fēng)險供應(yīng)商或潛在高風(fēng)險供應(yīng)商。5.7.1參照《供方業(yè)績評價記錄》，并根據(jù)實際情況及時召開專題會，確定解決辦法，針對問題點落實整改措施及責(zé)任單位，跟蹤整改狀態(tài)并匯報進(jìn)展情況。5.7.2凡被認(rèn)為高風(fēng)險供應(yīng)商的，根據(jù)其存在問題的主要原因，有相關(guān)部門（項目部、物料部、財務(wù)部等）負(fù)責(zé)整改。整改后提交報告并匯報進(jìn)展情況，整改合格后將不定期的對此供應(yīng)商進(jìn)行供方監(jiān)督審核。并提交審核報告。5.7.3為促進(jìn)高風(fēng)險供應(yīng)商不斷提高保供能力，采購部根據(jù)情況不定期的組織公司相關(guān)部門對高風(fēng)險供應(yīng)商進(jìn)行考察評價。評價結(jié)果作為供應(yīng)商年度綜合業(yè)績排序和增減訂貨的依據(jù)。5.7.4被認(rèn)定高風(fēng)險供應(yīng)商的，二次到期檢查仍未合格且無有效的整改方案的將對其實施退出體系。參見文件6.1《采購管理程序》6.2《封樣管理作業(yè)指導(dǎo)書》6.3《進(jìn)料檢驗管理程序》6.4《記錄控制程序》附錄7.1《供方調(diào)查表》7.2《供方評定報告》7.3《供方業(yè)績評價記錄》7.4《年供方監(jiān)督審核計劃/實施表》7.5《供方監(jiān)督審核報告》7.6《合格供方名單》7.7《供方體系發(fā)展計劃》7.8《供方評定記錄單》7.8《供方監(jiān)督審核清單》附工作流程圖部門供應(yīng)商物控部供應(yīng)商評審小組支持性文件操作程流一是否C類產(chǎn)品供應(yīng)商是否C類產(chǎn)品供應(yīng)商整改整改整改整改跟蹤驗證跟蹤驗證采購需求采購需求尋找供應(yīng)商尋找供應(yīng)商發(fā)放調(diào)查表發(fā)放調(diào)查表反饋匯總反饋匯總是否采用是否采用NY納入潛在合格供應(yīng)商納入潛在合格供應(yīng)商名單采購Y采購限期整改N限期整改是否符合要求Y是否符合要求N取消取消限期整改N限期整改取消資格N取消資格組成現(xiàn)場評審小組N組成現(xiàn)場評審小組現(xiàn)場評審現(xiàn)場評審評審報告評審報告是否符合要求是否符合要求樣件批準(zhǔn)Y樣件批準(zhǔn)列入合格供應(yīng)商名單列入合格供應(yīng)商名單分發(fā)名單分發(fā)名單采購采購建檔建檔復(fù)審復(fù)審合格合格YYYY保留資格保留資格【供應(yīng)商狀況調(diào)查表】【潛在合格供應(yīng)商名單】【供應(yīng)商審核評價表】【材料代用管理規(guī)范】【來料檢驗控制程序】【合格供應(yīng)商名單】【供應(yīng)商定點意向書】 部門供應(yīng)商物控部供應(yīng)商評審小組支持性文件操作程流一供方業(yè)績評價匯總供方業(yè)績評價匯總是否為高風(fēng)險供應(yīng)商是否為高風(fēng)險供應(yīng)商整改整改整改整改跟蹤驗證跟蹤驗證采購需求采購需求進(jìn)貨進(jìn)貨檢驗檢驗報告匯總檢驗報告匯總供方業(yè)績評價供方業(yè)績評價N判定Y判定限期整改N限期整改是否符合要求Y是否符合要求N取消取消限期整改