不合格品處置程序

不合格品處置控制程序目的為了加強(qiáng)對公司不合格產(chǎn)品的控制，防止不合格品的非預(yù)期使用，特制定此程序。范圍適用于在制程至成品交付前發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理。名詞術(shù)語不合格品：不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。流程執(zhí)行方式5.1、發(fā)現(xiàn)不合格5.1.1、制造單位在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)的各類不合格品由線長/班長填寫《質(zhì)量信息反饋單》通知巡檢員確認(rèn)，此類不合格在孤立不連續(xù)發(fā)生且?guī)茁市∮?%時由生產(chǎn)線直接進(jìn)行返工處理，否則巡檢員應(yīng)開立《不合格品評審處置單》報品質(zhì)部處理并通知生產(chǎn)單位停止作業(yè)。5.1.2、成品檢驗員抽樣檢驗發(fā)現(xiàn)批量不合格時，應(yīng)立即通知生產(chǎn)單位并開立《不合格品評審處置單》報品質(zhì)部處理。5.1.3、巡檢發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)通知相應(yīng)工藝技術(shù)人員、線長/班長和員工調(diào)整作業(yè)工藝，必要時通知暫停作業(yè)報品質(zhì)部長處理。5.2、標(biāo)識、隔離5.2.1、檢驗員應(yīng)及時對不合格品施加《不合格產(chǎn)品標(biāo)識》；5.2.2、制造單位應(yīng)及時將不合格產(chǎn)品移入規(guī)定的不合格品區(qū)，等待處理；5.2.3、有ROHS要求的產(chǎn)品（含部件）發(fā)現(xiàn)物料或產(chǎn)品不符合ROHS指令要求時，制造部根據(jù)受影響的產(chǎn)品范圍，立即停止生產(chǎn)線的生產(chǎn)，同時報品質(zhì)部處理。5.3、調(diào)查、分析品質(zhì)部接到《不合格品評審處置單》后，應(yīng)組織工程技術(shù)人員和制造主管進(jìn)行調(diào)查和分析，確認(rèn)不合格品數(shù)量、不合格的嚴(yán)重程度、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求、現(xiàn)實工藝水平等信息。5.4、處置措施5.4.1、品質(zhì)部應(yīng)組織工程技術(shù)人員和制造單位主管根據(jù)5.3節(jié)得出的結(jié)論，確定處置措施和處置責(zé)任人5.4.2、處置措施包括讓步接收、返工、返修、報廢等；5.4.2.1、讓步接收5.4.2.1.1、成品只有輕微不合格時，即不影響顧客安全使用或銷售時，經(jīng)品質(zhì)部長同意，顧客或總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以讓步接收；5.4.2.1.2、不合格的半成品的當(dāng)不合格因素可以在后續(xù)加工過程中予以消除，如修復(fù)和剔除時，經(jīng)主管工程師同意，品質(zhì)部長批準(zhǔn)可以讓步接收；5.4.2.1.3、讓步接收的產(chǎn)品應(yīng)由檢驗員施加“讓步接收”標(biāo)識后直接放行并跟蹤其使用。5.4.2.2、返工/返修5.4.2.2.1、對于不適用于讓步接收的不合格品，且能夠通過再加工修復(fù)不合格或減輕不合格程度使之達(dá)到可讓步接收要求的產(chǎn)品，由工程部制定返工/修工藝和要求，通知制造部實施，對于返修品，還應(yīng)由工程部、品質(zhì)部確定返修后的驗收標(biāo)準(zhǔn)；5.4.2.3、報廢產(chǎn)品無返工、返修價值且不能讓步接收時，應(yīng)予以報廢，產(chǎn)品報廢由制造部提出，品質(zhì)部審批，報廢品價值較大時（大于1000元）報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5、落實5.5.1、品質(zhì)部應(yīng)將處置決定通知措施責(zé)任單位，責(zé)任單位負(fù)責(zé)人應(yīng)按照要求立即組織實施。5.5.2、報廢產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)損失最小化的原則選擇出售、拆解等處理，并記錄在《不合格品報廢處置單》。5.5.3、處置完畢，處置單位應(yīng)將措施落實情況填寫在《不合格品評審處置單》上通知檢驗員。5.6、驗證5.6.1、檢驗員應(yīng)對處置完畢的產(chǎn)品重新驗證（包括報廢產(chǎn)品拆解出來的零部件），驗證不符合5.4節(jié)要求時，應(yīng)按照5.4節(jié)重新開始執(zhí)行。5.6.2、驗證結(jié)果記入《不合格品評審處置單》5.7、標(biāo)識放行5.7.1、對于返工合格產(chǎn)品，由檢驗員施加“合格”標(biāo)識，對于讓步接收或返修后讓步接收的產(chǎn)品則施加“讓步接收”標(biāo)識。5.7.2、對于報廢產(chǎn)品拆解出來的零部件，根據(jù)驗證結(jié)論分別施加“合格”/“不合格”標(biāo)識。5.7.3、倉儲單位根據(jù)驗證結(jié)果分別組織入庫。5.8、糾正措施不合格品處置完畢之后，品質(zhì)部應(yīng)組織相關(guān)單位按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求實