安全風險分級管控和隱患排查治理管理制度

安全風險分級管控和隱患排查治理管理制度4.3主要負責人應當認真履行安全生產(chǎn)的職責，制定并組織實施本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全生產(chǎn)措施，明確安全生產(chǎn)目標和責任，加強安全生產(chǎn)宣傳教育，提高全員安全生產(chǎn)意識和技能水平，確保安全生產(chǎn)工作的有效開展。4.4安全生產(chǎn)部門應當加強對安全隱患排查治理和風險預控工作的指導、監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正安全生產(chǎn)工作中的問題，提出改進意見和措施。4.5員工應當認真履行安全生產(chǎn)的職責，遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)安全隱患和風險要及時上報，積極參與安全隱患排查治理和風險預控工作，確保安全生產(chǎn)工作的順利開展。5改進：本制度應當根據(jù)實際情況進行不斷的改進和完善，及時總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)存在的問題，加強對制度的執(zhí)行和落實情況的檢查，確保安全生產(chǎn)工作的有效開展。同時，應當加強對員工的安全生產(chǎn)教育和培訓，提高員工的安全意識和技能水平，確保安全生產(chǎn)工作的長期穩(wěn)定開展。4.3各車間的主要負責人是安全隱患排查治理和風險預控管理的第一責任人。安全員負責監(jiān)督檢查安全隱患的排查治理、復查以及風險管控。分管負責人（區(qū)長、班組長）負責領(lǐng)導分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理，組織制定整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級風險的管理責任人。各車間負責人負責組織評審分級，確定治理措施，并將評審結(jié)果落實到各責任人。安全員負責車間內(nèi)的安全隱患排查和風險辨識以及治理的監(jiān)督管理責任，對安全隱患排查治理以及風險預控管理負有監(jiān)督、歸檔、分析和上報的責任。車間負責人負責制定整改的安全技術(shù)措施，指導實施。班組長負責本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風險預控。職工個人負責本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風險預控。4.4各車間應保證安全隱患排查治理及風險預控所需的物資及時到位，督促相關(guān)部門。5.隱患分類：安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。一般安全隱患是指危害和整改難度較小，能夠立即整改排除的隱患。重大安全隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停工，經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。5.1對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責任人。根據(jù)安全隱患的嚴重程度和整改難度大小，分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為A、B、C三個等級。A級是指難度很大，鋁業(yè)公司無法解決，需要公司或?qū)俚卣鞴懿块T協(xié)調(diào)解決的安全隱患。B級是指難度較大，車間解決不了，需要鋁業(yè)公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。C級是指班組、車間能夠自行解決的安全隱患。5.2對安全隱患應及時梳理分類，匯總分析。從安全生產(chǎn)和專業(yè)角度對安全隱患進行分類，包括安全管理、特種設(shè)備、職業(yè)健康、消防、電氣隱患。5.3安全隱患排查分四級：班組、車間、鋁業(yè)公司、公司。班組和車間排查后，鋁業(yè)公司和安生科確認，A級事故隱患上報公司。事故隱患治理流程包括事故隱患臺賬和一般事故隱患中的C級和B級。車間制定整改計劃和方案，以達到治理目標和任務。采用有效的方法和措施，確保整改落實到位。車間組織驗收，對合格和不合格進行評估。安生科/生技科對隱患進行復查，確認是否已經(jīng)徹底解決。在整個過程中，必須避免人為失誤。為確保安全生產(chǎn)，鋁業(yè)公司每月排查二次安全隱患。各車間每周排查一次安全隱患，并檢查治理情況。每日排查的安全隱患必須報告給安環(huán)科備查。嚴重違章行為、習慣性違章現(xiàn)象和重復發(fā)生的隱患都應該作為安全隱患一并排查治理。任何車間和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責任有義務向鋁業(yè)公司相關(guān)部門或領(lǐng)導匯報。各車間排查出的安全隱患必須按照“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負責”原則進行治理。必須確定責任人、隱患等級、治理措施，并進行登記，上報鋁業(yè)公司安環(huán)科。班組排查出的安全隱患必須當班整改消除，并在班后會記錄的反違章和隱患治理一欄中做好記錄。當班確實解決不了的安全隱患應及時向項車間匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。一般安全隱患中的C級，必須制定整改計劃和方案，責成立即整改或限期整改，并下達整改通知書。對于限期整改的隱患，必須及時建檔，由整改責任人負責或車間安全管理人員監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報車間主要負責人審核簽字、銷號。對于排查出的安全重大事故隱患中的A級，必須上報公司協(xié)調(diào)解決，或停止治理的時限和要求，應急預案職能部室組織驗收，評估合格與否。各車間應結(jié)合實際和專業(yè)特點，依據(jù)鋁業(yè)公司的安全生產(chǎn)檢查制度，避免隱患排查治理過程中的失誤。定期和不定期檢查治理驗收情況，以確保隱患已經(jīng)得到徹底解決。安環(huán)科和生技科要經(jīng)常了解各車間隱患排查治理情況，并督促整改。對于安全隱患，各車間必須按相關(guān)要求實行親自跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實。對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應及時排查治理，并采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關(guān)自然災害預報時，必須及時發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危及人員安全的情況時，鋁業(yè)公司立即啟動應急預案，并及時向公司相關(guān)領(lǐng)導報告。5.14在安全隱患治理過程中，必須采取相應的安全防范措施，以防止事故的發(fā)生。如果在排除安全隱患之前或排除過程中無法保證安全，必須從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能受到危害的其他人員。此外，應該設(shè)置警戒標志，暫停工作或停止使用。對于那些暫時難以停工或停止使用的相關(guān)施工生產(chǎn)、設(shè)施和設(shè)備，必須制定并實施相應的安全防范措施，以防止事故的發(fā)生。6信息報告6.1各車間必須及時向鋁業(yè)公司報告排查出的A、B級安全隱患。A級安全隱患報告內(nèi)容應包括以下三個方面：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理初步方案。6.2各車間排查出的重大安全隱患（A級、B級）和一般安全隱患中的C級安全隱患，必須在每周一上報給鋁業(yè)公司的相關(guān)職能部室（安環(huán)科、生技科）。排查出的重大安全隱患（A級）必須及時向公司安環(huán)部報備。各車間上報的安全A隱患必須在當日匯報至鋁業(yè)公司分管安全經(jīng)理和安環(huán)科處。在安全隱患未整改完成之前，必須每日上報，直至安全隱患整改完成。6.3每周必須對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于周一前提交給安環(huán)科。安環(huán)科必須進行分析，并分別將報告送至鋁業(yè)分管安全經(jīng)理和經(jīng)理簽字。7風險預控管理7.1各車間必須依據(jù)鋁業(yè)公司安全風險分級管控和隱患排查制度，全面辨識本車間生產(chǎn)作業(yè)活動中的各種風險點，從“人、機、環(huán)、管”四個方面明確風險可能產(chǎn)生的后果，對風險點進行分級、分類、監(jiān)測、預警和控制，以預防事故的發(fā)生。8風險辨識與評估8.1各車間必須組織員工對崗位風險進行全面、全員、全過程的辨識和評估，并確保以下三點：（一）在進行風險辨識之前，必須進行相關(guān)知識的培訓；（二）風險辨識范圍必須覆蓋所有作業(yè)活動及區(qū)域；（三）風險評估采用LEC評價法，從事故發(fā)生的可能性（L值）、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E值）和發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C值）三個方面進行評估，以確定D值即危險程度。D值大于320為高級風險，責任監(jiān)管為公司；D值在160～320之間為中級風險，責任監(jiān)督為鋁業(yè)公司；D值小于70-160為輕級風險，責任監(jiān)管為車間；D值小于70為低級風險，責任人班組。8.2各車間必須針對各崗位工種的風險級別編制崗位風險防預告知牌，并在相關(guān)的崗位上懸掛。此外，還必須將風險防控告知牌以圖片形式發(fā)送給員工，并保存在手機中，以便員工在作業(yè)前后進行學習。8.3各車間班組必須每班召開班前會，組織員工進行班前、作業(yè)前的風險辨識和風險評估，并采取措施消除風險。對于大的風險，必須及時匯