零星材料管理制度范文（四篇）

第29頁共29頁零星材料?管理制度?范文為?規(guī)范零星?材料的采?購、領(lǐng)用?、驗(yàn)收、?分?jǐn)傄约?成本核算?，明確零?星材料的?管理責(zé)?任，特制?訂本管理?制度。?一、適用?范圍本?制度適用?于公司總?倉、各項(xiàng)?目部以及?維修班組?等使用各?類零星材?料時(shí)的管?理。二?、管理職?責(zé)（一?）材料處?職責(zé)1?、負(fù)責(zé)零?星材料的?詢價(jià)、審?批和購買?；2、?負(fù)責(zé)辦理?零星材料?調(diào)拔的審?批手續(xù)；?3、負(fù)?責(zé)審核各?項(xiàng)目部上?報(bào)的零星?材料分?jǐn)?是否合理?等情況；?4、負(fù)?責(zé)零星材?料款項(xiàng)的?審批支付?；5、?負(fù)責(zé)參與?零星材料?的驗(yàn)收；?6、負(fù)?責(zé)做好其?他有關(guān)零?星材料的?相關(guān)事宜?。（二?）總倉職?責(zé)1、?負(fù)責(zé)按制?度辦理零?星材料的?出入庫手?續(xù)，并建?立好臺(tái)帳?；2、?負(fù)責(zé)參與?零星材料?入庫驗(yàn)收?；3、?負(fù)責(zé)做好?在庫零星?材料的日?常管理工?作；4?、負(fù)責(zé)做?好其他有?關(guān)零星材?料的相關(guān)?事宜。?（三）項(xiàng)?目部職責(zé)?1、負(fù)?責(zé)做好零?星材料的?領(lǐng)用、分?攤手續(xù)，?并建立好?臺(tái)帳和每?月報(bào)表，?按時(shí)上報(bào)?公司材料?處、督查?處、土建?公司等部?門；2?、負(fù)責(zé)做?好入庫零?星材料的?驗(yàn)收；?3、負(fù)責(zé)?做好其他?有關(guān)零星?材料的相?關(guān)事宜。?（四）?土建公司?職責(zé)1?、負(fù)責(zé)監(jiān)?督各項(xiàng)目?部做好零?星材料的?領(lǐng)用、分?攤等工作?；2、?負(fù)責(zé)處理?各項(xiàng)目部?在零星材?料分?jǐn)傔^?程中存在?的問題；?3、負(fù)?責(zé)參與零?星材料的?采購詢價(jià)?；4、?負(fù)責(zé)做好?其他有關(guān)?零星材料?的相關(guān)事?宜。（?五）督查?處職責(zé)?1、負(fù)責(zé)?參與零星?材料的采?購詢價(jià)；?2、負(fù)?責(zé)監(jiān)督各?項(xiàng)目部、?總倉是否?按流程做?好零星材?料的領(lǐng)用?、分?jǐn)傄?及是否建?立第1頁?，共9頁?好臺(tái)帳?、月報(bào)表?；3、?負(fù)責(zé)參與?零星材料?的驗(yàn)收；?4、負(fù)?責(zé)做好其?他有關(guān)零?星材料的?相關(guān)事宜?。（六?）財(cái)務(wù)處?職責(zé)1?、負(fù)責(zé)參?與零星材?料的市場?詢價(jià)或?qū)?材料處、?督查處等?處室的提?供價(jià)格進(jìn)?行核實(shí)；?2、負(fù)?責(zé)審核材?料處、總?倉、各項(xiàng)?目部的零?星材料臺(tái)?帳；3?、負(fù)責(zé)審?核零星材?料采購款?的支付依?據(jù)；4?、負(fù)責(zé)審?核零星材?料分?jǐn)値?務(wù)；5?、負(fù)責(zé)做?好其他有?關(guān)零星材?料的相關(guān)?事宜。?（七）其?他相關(guān)處?室職責(zé)?1、質(zhì)安?處負(fù)責(zé)對(duì)?塔吊、井?架、人貨?梯等特殊?零星材料?進(jìn)行當(dāng)面?詢價(jià)、參?與確定供?應(yīng)商以及?對(duì)材料款?的支付進(jìn)?行審核；?2、物?業(yè)公司負(fù)?責(zé)對(duì)于維?修類零星?材料的到?貨驗(yàn)收；?3、維?修班負(fù)責(zé)?對(duì)維修使?用的零星?材料進(jìn)行?領(lǐng)用、明?確分?jǐn)傄?及驗(yàn)收等?工作。?4、房產(chǎn)?工程處負(fù)?責(zé)對(duì)維修?班做出的?維修零星?材料分?jǐn)?進(jìn)行審核?確認(rèn)等工?作。三?、零星材?料的詢價(jià)?采購規(guī)定?（一）?先詢價(jià)審?批后采購?。由材?料處根據(jù)?各項(xiàng)目部?、總倉或?維修班提?報(bào)的零星?材料采購?需求，由?材料處等?處室通過?以下三種?方式先進(jìn)?行當(dāng)面詢?價(jià)：1?、由材料?處根據(jù)采?購需求，?發(fā)出采購?詢價(jià)通知?給督查處?、財(cái)務(wù)處?、土建公?司等處室?，然后分?別進(jìn)行市?場詢價(jià)；?詢價(jià)通知?上注明發(fā)?票、運(yùn)輸?方式、付?款支付方?式等要求?，口徑一?致，否則?會(huì)導(dǎo)致材?料處與其?他處室詢?價(jià)有出入?。2、?由材料處?先進(jìn)行市?場詢價(jià)后?，然后將?詢價(jià)單發(fā)?至督查處?、財(cái)務(wù)處?、土建公?司等處室?進(jìn)行詢價(jià)?審核。?3、由督?查處、財(cái)?務(wù)處、土?建公司等?處室向材?料處推薦?供應(yīng)商，?然后進(jìn)行?詢價(jià)。為?不影響施?工進(jìn)度，?上述詢價(jià)?各處室必?須在材料?處規(guī)定的?時(shí)間內(nèi)完?成，并按?照同質(zhì)材?料的最低?價(jià)作為采?購價(jià)，經(jīng)?各處室會(huì)?簽后由材?料處上報(bào)?總經(jīng)理進(jìn)?行審批，?審批后材?料處方可?進(jìn)行實(shí)際?采購。?對(duì)于采購?量比較大?的零星材?料，必須?通過招投?標(biāo)流程進(jìn)?行，具體?參照《材?料招標(biāo)采?購管理制?度》執(zhí)行?。如是?通過詢價(jià)?方式進(jìn)行?零星材料?采購的，?詢價(jià)單經(jīng)?總經(jīng)理審?批后有效?期為一個(gè)?月；如超?過一個(gè)月?采購該類?零星材料?的，價(jià)格?沒有浮動(dòng)?的，則由?材料處寫?情況報(bào)告?，經(jīng)各處?室匯簽后?上報(bào)總經(jīng)?理審批，?按已審批?的詢價(jià)進(jìn)?行采購，?原詢價(jià)單?的有效期?可從情況?第2頁?，共9頁?報(bào)告審?批之日起?再延長一?個(gè)月；如?詢價(jià)高于?原審批價(jià)?格的，由?材料處按?原審批價(jià)?格與供應(yīng)?商進(jìn)行協(xié)?商處理；?如詢價(jià)低?于原審批?價(jià)格的，?由材料處?按最低價(jià)?原則進(jìn)行?直接采購?。如零?星材料詢?價(jià)在審批?后在詢價(jià)?有效期限?內(nèi)價(jià)格有?下跌或又?有比詢價(jià)?更便宜的?（同等質(zhì)?量、同等?品質(zhì)及規(guī)?格型號(hào)、?同等付款?條件）供?應(yīng)商，則?材料處必?須按最低?價(jià)原則進(jìn)?行直接采?購；如詢?價(jià)高于原?審批價(jià)格?的，由材?料處按原?審批價(jià)格?與供應(yīng)商?進(jìn)行協(xié)商?處理。?如在采購?合同中明?確約定價(jià)?格的且在?整個(gè)工程?施工過程?中，對(duì)該?類材料不?能隨意更?換的，則?按采購合?同約定條?款執(zhí)行。?如在合?同中明確?單價(jià)是按?指定網(wǎng)站?價(jià)格浮動(dòng)?的，采購?合同簽訂?后，在合?同有效期?限內(nèi)按合?同執(zhí)行；?如該類合?同沒有有?效期限的?，有效期?限按__?__年計(jì)?算，即從?簽訂該合?同之日起?算起；合?同有效期?限屆滿后?，進(jìn)行重?新招投標(biāo)?確定供應(yīng)?商。（?二）先采?購后進(jìn)行?詢價(jià)審批?（針對(duì)特?殊應(yīng)急使?用的零星?材料）。?對(duì)于特?殊的應(yīng)急?性使用的?零星材料?，由材料?處詢價(jià)后?可以直接?進(jìn)行采購?，詢價(jià)手?續(xù)必須在?采購后十?天之內(nèi)補(bǔ)?辦完成。?購買價(jià)若?小于、等?于詢價(jià)的?，按購買?價(jià)進(jìn)行結(jié)?算；購買?價(jià)若大于?詢價(jià)的，?如貨款未?支付的，?由材料處?負(fù)責(zé)按所?詢的最低?價(jià)與供應(yīng)?商進(jìn)行結(jié)?算；如貨?款已支付?的，因采?購人員未?盡詢價(jià)責(zé)?任而草率?購買，購?買價(jià)明顯?高于市場?價(jià)的，差?價(jià)部分由?該采購人?員承擔(dān)。?（三）?特殊類零?星材料的?詢價(jià)采購?特殊類?零星材料?主要指用?于貨車、?挖機(jī)、人?貨梯、塔?吊、井架?等施工機(jī)?械設(shè)備維?修或發(fā)生?故障時(shí)，?為了保障?項(xiàng)目施工?的順利進(jìn)?行，由材?料處、督?查處、土?建公司、?質(zhì)安處（?參與塔吊?、人貨梯?、井架的?當(dāng)面詢價(jià)?）直接派?人進(jìn)行當(dāng)?面詢價(jià)，?按當(dāng)面詢?價(jià)的最低?價(jià)格進(jìn)行?維修或排?除故障，?當(dāng)面詢價(jià)?審批手續(xù)?在維修或?故障排除?之日起_?___天?內(nèi)補(bǔ)辦完?畢。四?、零星材?料領(lǐng)用分?攤操作流?程（附件?1）1?、各班組?長向項(xiàng)目?部倉庫保?管員領(lǐng)用?各類零星?材料時(shí)，?必須填寫?領(lǐng)用單，?然后由各?班組長進(jìn)?行簽字確?認(rèn)，然后?由倉庫保?管員負(fù)責(zé)?依據(jù)班組?勞務(wù)承包?合同判斷?是否由班?組承擔(dān)，?如果由班?組承擔(dān)的?，班組長?在領(lǐng)用時(shí)?也認(rèn)可的?，則倉庫?保管員可?以直接將?零星材料?領(lǐng)給該班?組長。?如果倉庫?保管員無?法確認(rèn)的?，則領(lǐng)用?單必須經(jīng)?材料員、?督查員、?項(xiàng)目部負(fù)?責(zé)人簽字?確認(rèn)并明?確分?jǐn)偤?，由倉庫?保管員將?零星材料?領(lǐng)給該班?組長。?如碰到項(xiàng)?目部無法?確認(rèn)的，?由項(xiàng)目部?負(fù)責(zé)人上?報(bào)土建公?司及材料?處進(jìn)行確?認(rèn)。為確?保零星材?料使用及?責(zé)任承擔(dān)?，由土建?公司負(fù)責(zé)?在與各類?班組簽訂?勞務(wù)承包?合第3?頁，共9?頁同時(shí)?盡可能予?以明確，?哪些材料?由公司承?擔(dān)，哪些?材料由班?組承擔(dān)，?同時(shí)在合?同簽訂后?負(fù)責(zé)與項(xiàng)?目部、材?料處做好?交底工作?。2、?項(xiàng)目部管?理人員領(lǐng)?用零星材?料，必須?填寫領(lǐng)用?單，寫明?數(shù)量、用?處后經(jīng)材?料員、督?查員、項(xiàng)?目部負(fù)責(zé)?人簽字確?認(rèn)并確認(rèn)?是否需要?分?jǐn)偤螅?由倉庫保?管員負(fù)責(zé)?將零星材?料領(lǐng)給該?管理人員?。3、?由倉庫保?管員負(fù)責(zé)?按月編制?《零星材?料領(lǐng)用報(bào)?表》（附?件3），?明確所領(lǐng)?用的零星?材料名稱?、數(shù)量、?用途、分?攤承擔(dān)責(zé)?任等內(nèi)容?，經(jīng)材料?員、督查?員、項(xiàng)目?部負(fù)責(zé)人?審核簽字?后于每月?____?日前統(tǒng)一?上報(bào)公司?材料處。?4、材?料處收到?各項(xiàng)目部?上報(bào)的零?星材料領(lǐng)?用報(bào)表，?如對(duì)于分?攤存在疑?問的，由?材料處負(fù)?責(zé)與土建?公司及項(xiàng)?目部進(jìn)行?共同確定?分?jǐn)偝袚?dān)?責(zé)任部門?或班組。?5、如?班組長向?項(xiàng)目部倉?庫領(lǐng)用零?星材料時(shí)?，項(xiàng)目部?倉庫無庫?存的，則?由項(xiàng)目部?按材料申?報(bào)流程上?報(bào)材料處?，由材料?處通過總?倉調(diào)拔至?項(xiàng)目部或?通過采購?發(fā)貨至項(xiàng)?目部。?6、公司?維修班組?因維修作?業(yè)需要領(lǐng)?用零星材?料的，參?照班組領(lǐng)?用零星材?料流程執(zhí)?行，維修?班組領(lǐng)用?時(shí)必須明?確分?jǐn)傄?求，并由?房產(chǎn)工程?處、土建?公司等處?室進(jìn)行確?認(rèn)。維修?班使用后?有多余的?材料必須?上報(bào)材料?處退回總?倉或由材?料處退還?給供應(yīng)商?。五、?零星材料?的驗(yàn)收操?作流程（?附件2）?（一）?送貨至項(xiàng)?目部的驗(yàn)?收流程?1、由材?料處指定?零星材料?采購經(jīng)辦?人員到供?應(yīng)商后領(lǐng)?取零星材?料，由供?應(yīng)商開具?發(fā)貨清單?或銷售清?單給經(jīng)辦?人員，由?經(jīng)辦人員?清點(diǎn)零星?材料數(shù)量?、核實(shí)品?牌、規(guī)格?型號(hào)、價(jià)?格等內(nèi)容?后，在無?誤的清單?上簽字確?認(rèn)，并負(fù)?責(zé)將該筆?零星材料?送至項(xiàng)目?部。如?果是供應(yīng)?商直接送?貨至項(xiàng)目?部的，由?材料處負(fù)?責(zé)與供應(yīng)?商聯(lián)系零?星材料送?貨事宜，?供應(yīng)商送?貨至項(xiàng)目?部時(shí)，材?料處必須?派人員到?項(xiàng)目部參?與驗(yàn)收。?2、零?星材料送?至項(xiàng)目部?后，由材?料處經(jīng)辦?人、項(xiàng)目?部負(fù)責(zé)人?、督查員?、材料員?以及倉庫?保管員進(jìn)?行共同驗(yàn)?收，并由?材料員或?倉庫保管?員開具《?零星材料?驗(yàn)收單》?，然后進(jìn)?行清點(diǎn)數(shù)?量、規(guī)格?型號(hào)、價(jià)?格等內(nèi)容?后，并與?發(fā)貨清單?或銷售清?單進(jìn)行核?對(duì)，無誤?的由上述?人員在驗(yàn)?收單上簽?字確認(rèn)。?驗(yàn)收單原?件交由材?料處經(jīng)辦?人附同供?應(yīng)商提供?的發(fā)貨清?單或銷售?清單一并?上報(bào)材料?處，項(xiàng)目?部留存復(fù)?印件。?如由材料?處自提送?貨至項(xiàng)目?部的，驗(yàn)?收人員不?用在發(fā)貨?清單或銷?售清單上?進(jìn)行簽字?確認(rèn)；如?供應(yīng)商送?貨至項(xiàng)目?部的，則?驗(yàn)收人員?在驗(yàn)收合?格后必須?在發(fā)貨清?單或銷售?清單上進(jìn)?行簽字確?認(rèn)，并留?存清單的?其中一聯(lián)?上報(bào)材料?處。3?、倉庫保?管員根據(jù)?驗(yàn)收單復(fù)?印件，開?具入庫單?，然后由?項(xiàng)目部負(fù)?責(zé)人、督?查員、材?料員及倉?庫保管員?簽字確認(rèn)?，入庫單?其中一聯(lián)?由倉庫保?管員上報(bào)?材料處。?（二）?送貨至總?倉的驗(yàn)收?流程第?4頁，共?9頁1?、零星材?料送貨至?總倉后，?由材料處?經(jīng)辦人、?倉庫保管?員、總倉?主管、督?查員到總?倉進(jìn)行驗(yàn)?收，并由?材料處經(jīng)?辦人開具?《零星材?料驗(yàn)收單?》，經(jīng)上?述驗(yàn)收人?員核對(duì)品?牌、數(shù)量?、規(guī)格型?號(hào)、價(jià)格?等參數(shù)后?，確認(rèn)無?誤的，由?上述驗(yàn)收?人員在驗(yàn)?收單上簽?字確認(rèn)，?驗(yàn)收單原?件上報(bào)材?料處，總?倉、督查?處留存驗(yàn)?收單復(fù)印?件。如?零星材料?由供應(yīng)商?直接送貨?至總倉的?，由材料?處經(jīng)辦人?、倉庫保?管員、總?倉主管、?督查員作?為驗(yàn)收人?員應(yīng)在驗(yàn)?收無誤后?在送貨清?單或銷售?清單上進(jìn)?行簽字確?認(rèn)，并留?存發(fā)貨清?單或銷售?清單其中?一份。然?后同驗(yàn)收?單一并上?報(bào)材料處?。2、?總倉根據(jù)?驗(yàn)收單開?具入庫單?，然后由?材料處經(jīng)?辦人、倉?庫保管員?、總倉主?管、督查?員簽字，?入庫單其?中一聯(lián)由?總倉主管?上報(bào)材料?處。（?三）送貨?至物業(yè)公?司或維修?班組的驗(yàn)?收流程?1、因物?業(yè)公司維?修使用的?零星材料?，如由材?料處經(jīng)辦?人員自提?并送貨至?物業(yè)公司?的，則由?物業(yè)處負(fù)?責(zé)人、材?料處經(jīng)辦?人、維修?班負(fù)責(zé)人?進(jìn)行驗(yàn)收?，并由上?述人員在?《零星材?料驗(yàn)收單?》上簽字?確認(rèn)，如?物業(yè)處負(fù)?責(zé)人不在?現(xiàn)場時(shí)，?可由其委?托其他物?業(yè)管理人?員參與并?進(jìn)行簽字?。驗(yàn)收單?原件由材?料處經(jīng)辦?人員上報(bào)?材料處，?維修班負(fù)?責(zé)人留存?復(fù)印件；?由物業(yè)處?負(fù)責(zé)人開?具入庫單?，由物業(yè)?處負(fù)責(zé)人?、材料處?經(jīng)辦人、?維修班負(fù)?責(zé)人進(jìn)行?簽字確認(rèn)?后，其中?一聯(lián)由物?業(yè)管理處?負(fù)責(zé)人上?報(bào)材料處?。2、?因維修使?用的零星?材料，如?由材料處?經(jīng)辦人自?提并送貨?至維修點(diǎn)?（無物業(yè)?公司）時(shí)?，由督查?員、材料?處經(jīng)辦人?、維修班?負(fù)責(zé)人進(jìn)?行驗(yàn)收，?并由上述?人員在《?零星材料?驗(yàn)收單》?上簽字確?認(rèn)。驗(yàn)收?單原件由?材料處經(jīng)?辦人上報(bào)?材料處，?維修班負(fù)?責(zé)人留存?復(fù)印件；?由維修班?負(fù)責(zé)人開?具入庫單?，由材料?處經(jīng)辦人?、維修班?負(fù)責(zé)人及?督查員進(jìn)?行簽字確?認(rèn)后，其?中一聯(lián)由?維修班負(fù)?責(zé)人上報(bào)?材料處。?六、零?星材料的?成本分?jǐn)?規(guī)定1?、由各項(xiàng)?目部申報(bào)?所需采購?的零星材?料，經(jīng)材?料處、總?倉（含其?他項(xiàng)目部?倉庫）盤?查后，總?倉內(nèi)無庫?存的，需?要直接采?購的，則?由材料處?按材料采?購管理制?度實(shí)施零?星材料的?采購活動(dòng)?，財(cái)務(wù)處?負(fù)責(zé)按實(shí)?際采購支?付價(jià)款將?該筆零星?材料的成?本列支到?該零星材?料所使用?的項(xiàng)目部?，如分?jǐn)?至班組的?，則需另?加___?_％的采?保費(fèi)。?2、由各?項(xiàng)目部申?報(bào)所需采?購的零星?材料，經(jīng)?材料處、?總倉（含?其他項(xiàng)目?部倉庫）?盤查后，?總倉有庫?存的，則?由材料處?填寫材料?調(diào)撥單，?經(jīng)審批后?，由總倉?調(diào)撥到項(xiàng)?目部，對(duì)?于所調(diào)撥?的零星材?料，材料?處及總倉?能夠查清?價(jià)格的則?在調(diào)撥單?上注明采?購價(jià)格，?無法查清?價(jià)格的按?目前采購?價(jià)格在調(diào)?撥單上注?明，財(cái)務(wù)?處項(xiàng)目管?理會(huì)計(jì)按?調(diào)撥單上?注明的價(jià)?格列支成?本到該零?星材料所?使用的項(xiàng)?目部，如?分?jǐn)傊涟?組的，則?需另加_?___％?的采保費(fèi)?。3、?對(duì)于機(jī)械?設(shè)備維護(hù)?保養(yǎng)需采?購的零星?材料，按?機(jī)械設(shè)備?“誰使用?，誰承擔(dān)?”的第?5頁，共?9頁原?則，如果?是人為損?壞需要更?換材料的?，則按材?料費(fèi)的1?0－30?倍進(jìn)行處?罰；如果?是正常損?耗需要更?換材料并?由公司購?買更換材?料的，則?按材料實(shí)?際采購費(fèi)?加上__?__％的?采保費(fèi)進(jìn)?行計(jì)算由?機(jī)械設(shè)備?的使用者?承擔(dān)該費(fèi)?用。七?、零星材?料的分?jǐn)?責(zé)任項(xiàng)?目部負(fù)責(zé)?人、材料?員、督查?員以及倉?庫保管員?，對(duì)于所?有零星材?料的領(lǐng)用?必須明確?分?jǐn)偝袚?dān)?部門或班?組，如發(fā)?生應(yīng)分?jǐn)?到班組承?擔(dān)的，而?實(shí)際沒有?分?jǐn)偟模?則由項(xiàng)目?部負(fù)責(zé)人?、材料員?、督查員?以及倉庫?保管員承?擔(dān)管理責(zé)?任，即該?零星材料?分?jǐn)偨痤~?的___?_％由項(xiàng)?目部負(fù)責(zé)?人承擔(dān)，?材料員、?督查員及?倉庫保管?員各承擔(dān)?____?％。公?司督查處?負(fù)責(zé)監(jiān)督?各項(xiàng)目部?對(duì)零星材?料的領(lǐng)用?及分?jǐn)偸?否按公司?規(guī)定的流?程在執(zhí)行?，如發(fā)現(xiàn)?不按規(guī)定?執(zhí)行的，?直接對(duì)項(xiàng)?目部負(fù)責(zé)?人、材料?員、督查?員及倉庫?保管員進(jìn)?行通報(bào)，?如公司督?查處包庇?項(xiàng)目部，?由公司對(duì)?督查處進(jìn)?行通報(bào)批?評(píng)。八?、本制度?由材料處?負(fù)責(zé)解釋?，經(jīng)公司?制度調(diào)研?與建設(shè)領(lǐng)?導(dǎo)小組審?核總經(jīng)理?審批后實(shí)?施，修改?亦同。?九、原公?司制訂的?有關(guān)零星?材料管理?制度，與?本制度有?沖突的，?按本制度?執(zhí)行。?零星材料?管理制度?范文（二?）為規(guī)?范零星材?料的采購?、領(lǐng)用、?驗(yàn)收、分?攤以及成?本核算，?明確零星?材料的管?理責(zé)任?，特制訂?本管理制?度。一?、適用范?圍本制?度適用于?公司總倉?、各項(xiàng)目?部以及維?修班組等?使用各類?零星材料?時(shí)的管理?。二、?管理職責(zé)?（一）?材料處職?責(zé)1、?負(fù)責(zé)零星?材料的詢?價(jià)、審批?和購買；?2、負(fù)?責(zé)辦理零?星材料調(diào)?拔的審批?手續(xù)；?3、負(fù)責(zé)?審核各項(xiàng)?目部上報(bào)?的零星材?料分?jǐn)偸?否合理等?情況；?4、負(fù)責(zé)?零星材料?款項(xiàng)的審?批支付；?5、負(fù)?責(zé)參與零?星材料的?驗(yàn)收；?6、負(fù)責(zé)?做好其他?有關(guān)零星?材料的相?關(guān)事宜。?（二）?總倉職責(zé)?1、負(fù)?責(zé)按制度?辦理零星?材料的出?入庫手續(xù)?，并建立?好臺(tái)帳；?2、負(fù)?責(zé)參與零?星材料入?庫驗(yàn)收；?3、負(fù)?責(zé)做好在?庫零星材?料的日常?管理工作?；4、?負(fù)責(zé)做好?其他有關(guān)?零星材料?的相關(guān)事?宜。（?三）項(xiàng)目?部職責(zé)?1、負(fù)責(zé)?做好零星?材料的領(lǐng)?用、分?jǐn)?手續(xù)，并?建立好臺(tái)?帳和每月?報(bào)表，按?時(shí)上報(bào)公?司材料處?、督查處?、土建公?司等部門?；2、?負(fù)責(zé)做好?入庫零星?材料的驗(yàn)?收；3?、負(fù)責(zé)做?好其他有?關(guān)零星材?料的相關(guān)?事宜。?（四）土?建公司職?責(zé)1、?負(fù)責(zé)監(jiān)督?各項(xiàng)目部?做好零星?材料的領(lǐng)?用、分?jǐn)?等工作；?2、負(fù)?責(zé)處理各?項(xiàng)目部在?零星材料?分?jǐn)傔^程?中存在的?問題；?3、負(fù)責(zé)?參與零星?材料的采?購詢價(jià)；?4、負(fù)?責(zé)做好其?他有關(guān)零?星材料的?相關(guān)事宜?。（五?）督查處?職責(zé)1?、負(fù)責(zé)參?與零星材?料的采購?詢價(jià)；?2、負(fù)責(zé)?監(jiān)督各項(xiàng)?目部、總?倉是否按?流程做好?零星材料?的領(lǐng)用、?分?jǐn)傄约?是否建立?第1頁，?共9頁?好臺(tái)帳、?月報(bào)表；?3、負(fù)?責(zé)參與零?星材料的?驗(yàn)收；?4、負(fù)責(zé)?做好其他?有關(guān)零星?材料的相?關(guān)事宜。?（六）?財(cái)務(wù)處職?責(zé)1、?負(fù)責(zé)參與?零星材料?的市場詢?價(jià)或?qū)Σ?料處、督?查處等處?室的提供?價(jià)格進(jìn)行?核實(shí)；?2、負(fù)責(zé)?審核材料?處、總倉?、各項(xiàng)目?部的零星?材料臺(tái)帳?；3、?負(fù)責(zé)審核?零星材料?采購款的?支付依據(jù)?；4、?負(fù)責(zé)審核?零星材料?分?jǐn)値?wù)?；5、?負(fù)責(zé)做好?其他有關(guān)?零星材料?的相關(guān)事?宜。（?七）其他?相關(guān)處室?職責(zé)1?、質(zhì)安處?負(fù)責(zé)對(duì)塔?吊、井架?、人貨梯?等特殊零?星材料進(jìn)?行當(dāng)面詢?價(jià)、參與?確定供應(yīng)?商以及對(duì)?材料款的?支付進(jìn)行?審核；?2、物業(yè)?公司負(fù)責(zé)?對(duì)于維修?類零星材?料的到貨?驗(yàn)收；?3、維修?班負(fù)責(zé)對(duì)?維修使用?的零星材?料進(jìn)行領(lǐng)?用、明確?分?jǐn)傄约?驗(yàn)收等工?作。4?、房產(chǎn)工?程處負(fù)責(zé)?對(duì)維修班?做出的維?修零星材?料分?jǐn)傔M(jìn)?行審核確?認(rèn)等工作?。三、?零星材料?的詢價(jià)采?購規(guī)定?（一）先?詢價(jià)審批?后采購。?由材料?處根據(jù)各?項(xiàng)目部、?總倉或維?修班提報(bào)?的零星材?料采購需?求，由材?料處等處?室通過以?下三種方?式先進(jìn)行?當(dāng)面詢價(jià)?：1、?由材料處?根據(jù)采購?需求，發(fā)?出采購詢?價(jià)通知給?督查處、?財(cái)務(wù)處、?土建公司?等處室，?然后分別?進(jìn)行市場?詢價(jià)；詢?價(jià)通知上?注明__?__、運(yùn)?輸方式、?付款支付?方式等要?求，口徑?一致，否?則會(huì)導(dǎo)致?材料處與?其他處室?詢價(jià)有出?入。2?、由材料?處先進(jìn)行?市場詢價(jià)?后，然后?將詢價(jià)單?發(fā)至督查?處、財(cái)務(wù)?處、土建?公司等處?室進(jìn)行詢?價(jià)審核。?3、由?督查處、?財(cái)務(wù)處、?土建公司?等處室向?材料處推?薦供應(yīng)商?，然后進(jìn)?行詢價(jià)。?為不影響?施工進(jìn)度?，上述詢?價(jià)各處室?必須在材?料處規(guī)定?的時(shí)間內(nèi)?完成，并?按照同質(zhì)?材料的最?低價(jià)作為?采購價(jià)，?經(jīng)各處室?會(huì)簽后由?材料處上?報(bào)總經(jīng)理?進(jìn)行審批?，審批后?材料處方?可進(jìn)行實(shí)?際采購。?對(duì)于采?購量比較?大的零星?材料，必?須通過招?投標(biāo)流程?進(jìn)行，具?體參照《?材料招標(biāo)?采購管理?制度》執(zhí)?行。如?是通過詢?價(jià)方式進(jìn)?行零星材?料采購的?，詢價(jià)單?經(jīng)總經(jīng)理?審批后有?效期為一?個(gè)月；如?超過一個(gè)?月采購該?類零星材?料的，價(jià)?格沒有浮?動(dòng)的，則?由材料處?寫情況報(bào)?告，經(jīng)各?處室匯簽?后上報(bào)總?經(jīng)理審批?，按已審?批的詢價(jià)?進(jìn)行采購?，原詢價(jià)?單的有效?期可從情?況第2?頁，共9?頁報(bào)告?審批之日?起再延長?一個(gè)月；?如詢價(jià)高?于原審批?價(jià)格的，?由材料處?按原審批?價(jià)格與供?應(yīng)商進(jìn)行?協(xié)商處理?；如詢價(jià)?低于原審?批價(jià)格的?，由材料?處按最低?價(jià)原則進(jìn)?行直接采?購。如?零星材料?詢價(jià)在審?批后在詢?價(jià)有效期?限內(nèi)價(jià)格?有下跌或?又有比詢?價(jià)更便宜?的（同等?質(zhì)量、同?等品質(zhì)及?規(guī)格型號(hào)?、同等付?款條件）?供應(yīng)商，?則材料處?必須按最?低價(jià)原則?進(jìn)行直接?采購；如?詢價(jià)高于?原審批價(jià)?格的，由?材料處按?原審批價(jià)?格與供應(yīng)?商進(jìn)行協(xié)?商處理。?如在采?購合同中?明確約定?價(jià)格的且?在整個(gè)工?程施工過?程中，對(duì)?該類材料?不能隨意?更換的，?則按采購?合同約定?條款執(zhí)行?。如在?合同中明?確單價(jià)是?按指定網(wǎng)?站價(jià)格浮?動(dòng)的，采?購合同簽?訂后，在?合同有效?期限內(nèi)按?合同執(zhí)行?；如該類?合同沒有?有效期限?的，有效?期限按_?___年?計(jì)算，即?從簽訂該?合同之日?起算起；?合同有效?期限屆滿?后，進(jìn)行?重新招投?標(biāo)確定供?應(yīng)商。?（二）先?采購后進(jìn)?行詢價(jià)審?批（針對(duì)?特殊應(yīng)急?使用的零?星材料）?。對(duì)于?特殊的應(yīng)?急性使用?的零星材?料，由材?料處詢價(jià)?后可以直?接進(jìn)行采?購，詢價(jià)?手續(xù)必須?在采購后?十天之內(nèi)?補(bǔ)辦完成?。購買價(jià)?若小于、?等于詢價(jià)?的，按購?買價(jià)進(jìn)行?結(jié)算；購?買價(jià)若大?于詢價(jià)的?，如貨款?未支付的?，由材料?處負(fù)責(zé)按?所詢的最?低價(jià)與供?應(yīng)商進(jìn)行?結(jié)算；如?貨款已支?付的，因?采購人員?未盡詢價(jià)?責(zé)任而草?率購買，?購買價(jià)明?顯高于市?場價(jià)的，?差價(jià)部分?由該采購?人員承擔(dān)?。（三?）特殊類?零星材料?的詢價(jià)采?購特殊?類零星材?料主要指?用于貨車?、挖機(jī)、?人貨梯、?塔吊、井?架等施工?機(jī)械設(shè)備?維修或發(fā)?生故障時(shí)?，為了保?障項(xiàng)目施?工的順利?進(jìn)行，由?材料處、?督查處、?土建公司?、質(zhì)安處?（參與塔?吊、人貨?梯、井架?的當(dāng)面詢?價(jià)）直接?派人進(jìn)行?當(dāng)面詢價(jià)?，按當(dāng)面?詢價(jià)的最?低價(jià)格進(jìn)?行維修或?排除故障?，當(dāng)面詢?價(jià)審批手?續(xù)在維修?或故障排?除之日起?____?天內(nèi)補(bǔ)辦?完畢。?四、零星?材料領(lǐng)用?分?jǐn)偛僮?流程（附?件1）?1、各班?組長向項(xiàng)?目部倉庫?保管員領(lǐng)?用各類零?星材料時(shí)?，必須填?寫領(lǐng)用單?，然后由?各班組長?進(jìn)行簽字?確認(rèn)，然?后由倉庫?保管員負(fù)?責(zé)依據(jù)班?組勞務(wù)承?包合同判?斷是否由?班組承擔(dān)?，如果由?班組承擔(dān)?的，班組?長在領(lǐng)用?時(shí)也認(rèn)可?的，則倉?庫保管員?可以直接?將零星材?料領(lǐng)給該?班組長。?如果倉?庫保管員?無法確認(rèn)?的，則領(lǐng)?用單必須?經(jīng)材料員?、督查員?、項(xiàng)目部?負(fù)責(zé)人簽?字確認(rèn)并?明確分?jǐn)?后，由倉?庫保管員?將零星材?料領(lǐng)給該?班組長。?如碰到?項(xiàng)目部無?法確認(rèn)的?，由項(xiàng)目?部負(fù)責(zé)人?上報(bào)土建?公司及材?料處進(jìn)行?確認(rèn)。為?確保零星?材料使用?及責(zé)任承?擔(dān)，由土?建公司負(fù)?責(zé)在與各?類班組簽?訂勞務(wù)承?包合第?3頁，共?9頁同?時(shí)盡可能?予以明確?，哪些材?料由公司?承擔(dān)，哪?些材料由?班組承擔(dān)?，同時(shí)在?合同簽訂?后負(fù)責(zé)與?項(xiàng)目部、?材料處做?好交底工?作。2?、項(xiàng)目部?管理人員?領(lǐng)用零星?材料，必?須填寫領(lǐng)?用單，寫?明數(shù)量、?用處后經(jīng)?材料員、?督查員、?項(xiàng)目部負(fù)?責(zé)人簽字?確認(rèn)并確?認(rèn)是否需?要分?jǐn)偤?，由倉庫?保管員負(fù)?責(zé)將零星?材料領(lǐng)給?該管理人?員。3?、由倉庫?保管員負(fù)?責(zé)按月編?制《零星?材料領(lǐng)用?報(bào)表》（?附件3）?，明確所?領(lǐng)用的零?星材料名?稱、數(shù)量?、用途、?分?jǐn)偝袚?dān)?責(zé)任等內(nèi)?容，經(jīng)材?料員、督?查員、項(xiàng)?目部負(fù)責(zé)?人審核簽?字后于每?月___?_日前統(tǒng)?一上報(bào)公?司材料處?。4、?材料處收?到各項(xiàng)目?部上報(bào)的?零星材料?領(lǐng)用報(bào)表?，如對(duì)于?分?jǐn)偞嬖?疑問的，?由材料處?負(fù)責(zé)與土?建公司及?項(xiàng)目部進(jìn)?行共同確?定分?jǐn)偝?擔(dān)責(zé)任部?門或班組?。5、?如班組長?向項(xiàng)目部?倉庫領(lǐng)用?零星材料?時(shí)，項(xiàng)目?部倉庫無?庫存的，?則由項(xiàng)目?部按材料?申報(bào)流程?上報(bào)材料?處，由材?料處通過?總倉調(diào)拔?至項(xiàng)目部?或通過采?購發(fā)貨至?項(xiàng)目部。?6、公?司維修班?組因維修?作業(yè)需要?領(lǐng)用零星?材料的，?參照班組?領(lǐng)用零星?材料流程?執(zhí)行，維?修班組領(lǐng)?用時(shí)必須?明確分?jǐn)?要求，并?由房產(chǎn)工?程處、土?建公司等?處室進(jìn)行?確認(rèn)。維?修班使用?后有多余?的材料必?須上報(bào)材?料處退回?總倉或由?材料處退?還給供應(yīng)?商。五?、零星材?料的驗(yàn)收?操作流程?（附件2?）（一?）送貨至?項(xiàng)目部的?驗(yàn)收流程?1、由?材料處指?定零星材?料采購經(jīng)?辦人員到?供應(yīng)商后?領(lǐng)取零星?材料，由?供應(yīng)商開?具發(fā)貨清?單或銷售?清單給經(jīng)?辦人員，?由經(jīng)辦人?員清點(diǎn)零?星材料數(shù)?量、核實(shí)?品牌、規(guī)?格型號(hào)、?價(jià)格等內(nèi)?容后，在?無誤的清?單上簽字?確認(rèn)，并?負(fù)責(zé)將該?筆零星材?料送至項(xiàng)?目部。?如果是供?應(yīng)商直接?送貨至項(xiàng)?目部的，?由材料處?負(fù)責(zé)與供?應(yīng)商聯(lián)系?零星材料?送貨事宜?，供應(yīng)商?送貨至項(xiàng)?目部時(shí)，?材料處必?須派人員?到項(xiàng)目部?參與驗(yàn)收?。2、?零星材料?送至項(xiàng)目?部后，由?材料處經(jīng)?辦人、項(xiàng)?目部負(fù)責(zé)?人、督查?員、材料?員以及倉?庫保管員?進(jìn)行共同?驗(yàn)收，并?由材料員?或倉庫保?管員開具?《零星材?料驗(yàn)收單?》，然后?進(jìn)行清點(diǎn)?數(shù)量、規(guī)?格型號(hào)、?價(jià)格等內(nèi)?容后，并?與發(fā)貨清?單或銷售?清單進(jìn)行?核對(duì)，無?誤的由上?述人員在?驗(yàn)收單上?簽字確認(rèn)?。驗(yàn)收單?原件交由?材料處經(jīng)?辦人附同?供應(yīng)商提?供的發(fā)貨?清單或銷?售清單一?并上報(bào)材?料處，項(xiàng)?目部留存?復(fù)印件。?如由材?料處自提?送貨至項(xiàng)?目部的，?驗(yàn)收人員?不用在發(fā)?貨清單或?銷售清單?上進(jìn)行簽?字確認(rèn)；?如供應(yīng)商?送貨至項(xiàng)?目部的，?則驗(yàn)收人?員在驗(yàn)收?合格后必?須在發(fā)貨?清單或銷?售清單上?進(jìn)行簽字?確認(rèn)，并?留存清單?的其中一?聯(lián)上報(bào)材?料處。?3、倉庫?保管員根?據(jù)驗(yàn)收單?復(fù)印件，?開具入庫?單，然后?由項(xiàng)目部?負(fù)責(zé)人、?督查員、?材料員及?倉庫保管?員簽字確?認(rèn)，入庫?單其中一?聯(lián)由倉庫?保管員上?報(bào)材料處?。（二?）送貨至?總倉的驗(yàn)?收流程?第4頁，?共9頁?1、零星?材料送貨?至總倉后?，由材料?處經(jīng)辦人?、倉庫保?管員、總?倉主管、?督查員到?總倉進(jìn)行?驗(yàn)收，并?由材料處?經(jīng)辦人開?具《零星?材料驗(yàn)收?單》，經(jīng)?上述驗(yàn)收?人員核對(duì)?品牌、數(shù)?量、規(guī)格?型號(hào)、價(jià)?格等參數(shù)?后，確認(rèn)?無誤的，?由上述驗(yàn)?收人員在?驗(yàn)收單上?簽字確認(rèn)?，驗(yàn)收單?原件上報(bào)?材料處，?總倉、督?查處留存?驗(yàn)收單復(fù)?印件。?如零星材?料由供應(yīng)?商直接送?貨至總倉?的，由材?料處經(jīng)辦?人、倉庫?保管員、?總倉主管?、督查員?作為驗(yàn)收?人員應(yīng)在?驗(yàn)收無誤?后在送貨?清單或銷?售清單上?進(jìn)行簽字?確認(rèn)，并?留存發(fā)貨?清單或銷?售清單其?中一份。?然后同驗(yàn)?收單一并?上報(bào)材料?處。2?、總倉根?據(jù)驗(yàn)收單?開具入庫?單，然后?由材料處?經(jīng)辦人、?倉庫保管?員、總倉?主管、督?查員簽字?，入庫單?其中一聯(lián)?由總倉主?管上報(bào)材?料處。?（三）送?貨至物業(yè)?公司或維?修班組的?驗(yàn)收流程?1、因?物業(yè)公司?維修使用?的零星材?料，如由?材料處經(jīng)?辦人員自?提并送貨?至物業(yè)公?司的，則?由物業(yè)處?負(fù)責(zé)人、?材料處經(jīng)?辦人、維?修班負(fù)責(zé)?人進(jìn)行驗(yàn)?收，并由?上述人員?在《零星?材料驗(yàn)收?單》上簽?字確認(rèn)，?如物業(yè)處?負(fù)責(zé)人不?在現(xiàn)場時(shí)?，可由其?委托其他?物業(yè)管理?人員參與?并進(jìn)行簽?字。驗(yàn)收?單原件由?材料處經(jīng)?辦人員上?報(bào)材料處?，維修班?負(fù)責(zé)人留?存復(fù)印件?；由物業(yè)?處負(fù)責(zé)人?開具入庫?單，由物?業(yè)處負(fù)責(zé)?人、材料?處經(jīng)辦人?、維修班?負(fù)責(zé)人進(jìn)?行簽字確?認(rèn)后，其?中一聯(lián)由?物業(yè)管理?處負(fù)責(zé)人?上報(bào)材料?處。2?、因維修?使用的零?星材料，?如由材料?處經(jīng)辦人?自提并送?貨至維修?點(diǎn)（無物?業(yè)公司）?時(shí)，由督?查員、材?料處經(jīng)辦?人、維修?班負(fù)責(zé)人?進(jìn)行驗(yàn)收?，并由上?述人員在?《零星材?料驗(yàn)收單?》上簽字?確認(rèn)。驗(yàn)?收單原件?由材料處?經(jīng)辦人上?報(bào)材料處?，維修班?負(fù)責(zé)人留?存復(fù)印件?；由維修?班負(fù)責(zé)人?開具入庫?單，由材?料處經(jīng)辦?人、維修?班負(fù)責(zé)人?及督查員?進(jìn)行簽字?確認(rèn)后，?其中一聯(lián)?由維修班?負(fù)責(zé)人上?報(bào)材料處?。六、?零星材料?的成本分?攤規(guī)定?1、由各?項(xiàng)目部申?報(bào)所需采?購的零星?材料，經(jīng)?材料處、?總倉（含?其他項(xiàng)目?部倉庫）?盤查后，?總倉內(nèi)無?庫存的，?需要直接?采購的，?則由材料?處按材料?采購管理?制度實(shí)施?零星材料?的采購活?動(dòng)，財(cái)務(wù)?處負(fù)責(zé)按?實(shí)際采購?支付價(jià)款?將該筆零?星材料的?成本列支?到該零星?材料所使?用的項(xiàng)目?部，如分?攤至班組?的，則需?另加__?__％的?采保費(fèi)。?2、由?各項(xiàng)目部?申報(bào)所需?采購的零?星材料，?經(jīng)材料處?、總倉（?含其他項(xiàng)?目部倉庫?）盤查后?，總倉有?庫存的，?則由材料?處填寫材?料調(diào)撥單?，經(jīng)審批?后，由總?倉調(diào)撥到?項(xiàng)目部，?對(duì)于所調(diào)?撥的零星?材料，材?料處及總?倉能夠查?清價(jià)格的?則在調(diào)撥?單上注明?采購價(jià)格?，無法查?清價(jià)格的?按目前采?購價(jià)格在?調(diào)撥單上?注明，財(cái)?務(wù)處項(xiàng)目?管理會(huì)計(jì)?按調(diào)撥單?上注明的?價(jià)格列支?成本到該?零星材料?所使用的?項(xiàng)目部，?如分?jǐn)傊?班組的，?則需另加?____?％的采保?費(fèi)。3?、對(duì)于機(jī)?械設(shè)備維?護(hù)保養(yǎng)需?采購的零?星材料，?按機(jī)械設(shè)?備“誰使?用，誰承?擔(dān)”的?第5頁，?共9頁?原則，如?果是人為?損壞需要?更換材料?的，則按?材料費(fèi)的?10－_?___倍?進(jìn)行處罰?；如果是?正常損耗?需要更換?材料并由?公司購買?更換材料?的，則按?材料實(shí)際?采購費(fèi)加?上___?_％的采?保費(fèi)進(jìn)行?計(jì)算由機(jī)?械設(shè)備的?使用者承?擔(dān)該費(fèi)用?。七、?零星材料?的分?jǐn)傌?zé)?任項(xiàng)目?部負(fù)責(zé)人?、材料員?、督查員?以及倉庫?保管員，?對(duì)于所有?零星材料?的領(lǐng)用必?須明確分?攤承擔(dān)部?門或班組?，如發(fā)生?應(yīng)分?jǐn)偟?班組承擔(dān)?的，而實(shí)?際沒有分?攤的，則?由項(xiàng)目部?負(fù)責(zé)人、?材料員、?督查員以?及倉庫保?管員承擔(dān)?管理責(zé)任?，即該零?星材料分?攤金額的?____?％由項(xiàng)目?部負(fù)責(zé)人?承擔(dān)，材?料員、督?查員及倉?庫保管員?各承擔(dān)_?___％?。公司?督查處負(fù)?責(zé)監(jiān)督各?項(xiàng)目部對(duì)?零星材料?的領(lǐng)用及?分?jǐn)偸欠?按公司規(guī)?定的流程?在執(zhí)行，?如發(fā)現(xiàn)不?按規(guī)定執(zhí)?行的，直?接對(duì)項(xiàng)目?部負(fù)責(zé)人?、材料員?、督查員?及倉庫保?管員進(jìn)行?通報(bào)，如?公司督查?處包庇項(xiàng)?目部，由?公司對(duì)督?查處進(jìn)行?通報(bào)批評(píng)?。八、?本制度由?材料處負(fù)?責(zé)解釋，?經(jīng)公司制?度調(diào)研與?建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)?小組審核?總經(jīng)理審?批后實(shí)施?，修改亦?同。九?、原公司?制訂的有?關(guān)零星材?料管理制?度，與本?制度有沖?突的，按?本制度執(zhí)?行。零?星材料管?理制度范?文（三）?一、制?度正文第?一章總則?1.0目?的規(guī)范?零星材料?采購流程?，降低采?購成本；?加強(qiáng)零星?采購管理?，提升零?星采購質(zhì)?量和效率?。2.?0采購范?圍除主?材料、輔?材批量合?同訂購以?外的臨時(shí)?采購業(yè)務(wù)?，包括工?地急需材?料或低值?易耗品等?。3.?0職責(zé)3?.1使用?部門負(fù)?責(zé)填寫零?星材料采?購申請(qǐng)單?，按規(guī)定?辦理領(lǐng)用?手續(xù)。?3.2采?購專員?負(fù)責(zé)供應(yīng)?商甄選、?詢價(jià)、比?價(jià)，按采?購申請(qǐng)實(shí)?施采購行?為、辦理?入庫及財(cái)?務(wù)報(bào)銷手?續(xù)等。?第二章具?體內(nèi)容1?.0采購?申請(qǐng)1?.1使用?部門有物?資需求時(shí)?，首先應(yīng)?提交“零?星材料領(lǐng)?用單”，?經(jīng)批準(zhǔn)后?到物料倉?庫領(lǐng)取。?1.2?對(duì)于無法?通過倉庫?直接領(lǐng)用?的物資，?由使用部?門填寫《?零星材料?采購申請(qǐng)?單》（須?注明用途?、數(shù)量、?要求到貨?日期等）?，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)后，?遞交給采?購專員申?請(qǐng)采購。?1.3?原則上，?公司不得?未經(jīng)申請(qǐng)?而擅自采?購，嚴(yán)禁?“先斬后?奏”的行?為。如遇?緊急情況?可通過電?話說明原?由提出口?頭申請(qǐng)，?但在事后?必須及時(shí)?補(bǔ)充提交?采購申請(qǐng)?單。2?.0采購?審核2?.1各部?門的“零?星材料采?購申請(qǐng)單?”由行政?部門負(fù)責(zé)?人審核；?2.2?審核關(guān)鍵?點(diǎn)主要為?。正當(dāng)性?、用途、?數(shù)量、價(jià)?格和要求?到貨日期?等，對(duì)審?核有異議?的，應(yīng)及?時(shí)與申請(qǐng)?人溝通、?說明，并?達(dá)成一致?意見。?3.0采?購辦理?3.1采?購人員應(yīng)?具備良好?的職業(yè)操?守，秉持?“節(jié)約”?和“公司?利益第一?”思想執(zhí)?行采購。?3.2?在實(shí)施采?購時(shí)，應(yīng)?本著5r?（適質(zhì)、?適量、適?價(jià)、適地?）的原則?，確保采?購的物資?質(zhì)量可靠?、物美價(jià)?廉。3?.3對(duì)于?采購頻率?較高、用?量較大的?后勤物資?，應(yīng)采取?選擇固定?供應(yīng)商作?為合格供?應(yīng)商的方?式進(jìn)行合?作。對(duì)供?應(yīng)商的選?擇應(yīng)考量?其質(zhì)量、?數(shù)量、付?款方式、?稅點(diǎn)、供?貨價(jià)格、?供貨方式?、供貨周?期、售后?服務(wù)等多?個(gè)方面。?3.4?合格供應(yīng)?商資格的?確定應(yīng)邀?請(qǐng)使用部?門、財(cái)務(wù)?部門等共?同參照評(píng)?審結(jié)果確?定，并定?期對(duì)其進(jìn)?行再評(píng)估?。對(duì)出現(xiàn)?重大質(zhì)量?問題或不?符合時(shí)，?應(yīng)對(duì)其資?格重新評(píng)?審或者取?消其合格?供應(yīng)商資?格。3?.5對(duì)于?已確定合?格供應(yīng)商?資格的，?可以簽訂?采購合同?。對(duì)于供?應(yīng)商的報(bào)?價(jià)，應(yīng)定?期進(jìn)行再?評(píng)估。?4.0入?庫辦理?4.1所?有經(jīng)采購?的物資，?必須由采?購人員辦?理入庫手?續(xù)，入庫?經(jīng)手人必?須按照采?購申請(qǐng)單?、發(fā)票、?實(shí)物進(jìn)行?核對(duì)、驗(yàn)?收，在確?保一致時(shí)?才能辦理?入庫，并?如實(shí)登記?“零星材?料采購入?庫/領(lǐng)用?臺(tái)賬”。?4.2?入庫經(jīng)手?人在辦理?物品入庫?驗(yàn)收時(shí)，?如發(fā)現(xiàn)所?采購的物?品與申請(qǐng)?不符、或?存在其他?質(zhì)量問題?時(shí)有權(quán)拒?收，同時(shí)?及時(shí)告知?采購人進(jìn)?行調(diào)換或?退貨。?4.3辦?理入庫時(shí)?，必須確?保物品數(shù)?量準(zhǔn)確無?誤、包裝?物完整以?及相關(guān)資?料齊全。?最后由入?庫經(jīng)手人?在入庫單?上簽字確?認(rèn)后方視?為入庫完?畢。5?.0物品?領(lǐng)用5?.1所有?物資必須?辦理領(lǐng)用?手續(xù)才能?使用，嚴(yán)?禁“未入?庫、先領(lǐng)?用”的現(xiàn)?象。5?.2在辦?理領(lǐng)用時(shí)?，領(lǐng)用人?應(yīng)在現(xiàn)場?對(duì)申領(lǐng)的?物品進(jìn)行?清點(diǎn)、并?檢驗(yàn)外觀?、質(zhì)量、?型號(hào)等是?否符合，?確認(rèn)無誤?后，領(lǐng)用?人在“零?星材料采?購入庫/?領(lǐng)用臺(tái)賬?”上簽字?確認(rèn)。?6.0盤?點(diǎn)6.?1所有的?物資，應(yīng)?按月進(jìn)行?盤點(diǎn)，具?體參照“?零星材料?盤點(diǎn)表”?6.2對(duì)?于盤點(diǎn)中?出現(xiàn)的盤?盈、盤虧?，應(yīng)由盤?點(diǎn)人進(jìn)行?書面說明?。當(dāng)盤盈?、盤虧金?額≧__?__元時(shí)?，必須上?報(bào)中心負(fù)?責(zé)人。?6.3對(duì)?于重大盤?虧時(shí)間，?應(yīng)對(duì)相關(guān)?責(zé)任人進(jìn)?行經(jīng)濟(jì)處?罰并追償?相關(guān)物品?。第四?章附則?一、解釋?本制度?由行政中?心負(fù)責(zé)解?釋并修訂?，自發(fā)布?之日起生?效。零?星材料管?理制度范?文（四）?第二十?二章零星?工程管理?管理制度?1目的?：為了?加強(qiáng)對(duì)零?星工程的?監(jiān)督管理?，規(guī)范工?程招標(biāo)分?包行為，?提高工作?效率，特?制定本規(guī)?定。2?范圍。本?規(guī)定適用?于公司所?有零星工?程的管理?。3權(quán)責(zé)?單位3?.1辦公?室負(fù)責(zé)本?制度制定?、修改、?廢止的起?草工作；?3.2?辦公室負(fù)?責(zé)本制度?制定、修?改、廢止?的核準(zhǔn)；?3.3?辦公室為?本制度的?管理單位?。4作?業(yè)程序4?.1零星?工程定義?是指金額?小、時(shí)間?緊、建設(shè)?內(nèi)容簡單?、不屬于?基建范圍?的零星的?或臨時(shí)性?的工程。?4.2?零星工程?牽頭處理?部門4?.3零星?工程的申?請(qǐng)及招標(biāo)?1a?.招標(biāo)遵?循公開、?公平、公?正和誠實(shí)?信用的原?則，安排?至少兩家?以上的具?備符合工?程施工資?質(zhì)要求、?資信良好?的單位進(jìn)?行報(bào)價(jià)；?b.在?滿足工程?質(zhì)量要求?的情況下?，采取“?最低價(jià)中?標(biāo)法”；?c.下?列工程可?以《工程?項(xiàng)目基準(zhǔn)?單價(jià)》為?依據(jù)，采?用“競爭?性談判”?或“詢價(jià)?擇優(yōu)”方?式發(fā)包：?a）工程?內(nèi)容單?一、價(jià)格?變化小，?且工程造?價(jià)≤__?__元的?零星工程?；b）采?用招標(biāo)所?需時(shí)間不?能滿足工?程緊急實(shí)?施需要的?；c）經(jīng)?技術(shù)部門?評(píng)審認(rèn)為?技術(shù)復(fù)雜?或者性質(zhì)?特殊，不?能確定詳?細(xì)規(guī)格或?具體要求?的；d）?潛在投標(biāo)?人或投標(biāo)?人少于兩?家的或者?招標(biāo)失敗?的。4?.4零星?工程施工?過程管理?a.施?工前，申?請(qǐng)部門/?施工場地?部門應(yīng)騰?空施工區(qū)?域，并做?好現(xiàn)場產(chǎn)?品及財(cái)物?防護(hù)措施?；b.?施工前，?設(shè)備部做?好現(xiàn)場水?、電、氣?等施工必?備進(jìn)場條?件，并將?施工范圍?地下埋藏?管網(wǎng)的資?料及具_(dá)