05-內(nèi)控問卷調(diào)查表(內(nèi)部環(huán)境-企業(yè)文化)VIP

被調(diào)查人姓名：,,,,調(diào)查人姓名：,,,簽核人姓名：,,開始調(diào)查日期,,過程管理符合度,,結(jié)果有效性管理符合度,,,

被調(diào)查人部門：,,,,調(diào)查人部門：,,,簽核人部門：,,結(jié)束調(diào)查日期,,,,,,,

評價要素,,,,,過程管理情況記錄,,,,,,,,結(jié)果有效性情況記錄,,,

模塊,關(guān)鍵控制點,編號,評價項目描述,相關(guān)流程,檢查結(jié)果,對應(yīng)的管理制度,,相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程,,其它（如通知、傳真、優(yōu)秀實踐和總結(jié)等）,缺陷說明,責任部門,檢查結(jié)果,結(jié)果性文件名稱,缺陷說明,責任部門

,,,,,,制度名稱及編號,具體條款,流程名稱及編號,流程簡要描述,,,,,,,

企業(yè)文化,企業(yè)文化培育,1,企業(yè)是否積極培育具有自身特色的企業(yè)文化，引導和規(guī)范員工行為，打造以主業(yè)為核心的企業(yè)品牌，形成整體團隊的向心力，促進企業(yè)長遠發(fā)展,企業(yè)文化建設(shè)流程,,,,,,,,,,,,

,,2,企業(yè)是否培育了體現(xiàn)企業(yè)特色的發(fā)展愿景、積極向上的價值觀、誠實守信的經(jīng)營理念、履行社會責任和開拓創(chuàng)新的企業(yè)精神，以及開拓創(chuàng)新、團隊協(xié)作和風險防范意識,企業(yè)文化建設(shè)流程,,,,,,,,,,,,

,,3,企業(yè)是否通過總結(jié)優(yōu)良傳統(tǒng)，挖掘文化底蘊，提煉核心價值，確定文化建設(shè)的目標和內(nèi)容，形成企業(yè)文化規(guī)范，并作為員工行為守則的重要組成部分,企業(yè)文化建設(shè)流程,,,,,,,,,,,,

,,4,董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員是否在企業(yè)文化建設(shè)中發(fā)揮了主導和垂范作用,企業(yè)文化建設(shè)流程,,,,,,,,,,,,

,,5,企業(yè)是否能夠促進文化建設(shè)在內(nèi)部各層級的有效溝通，加強企業(yè)文化的宣傳貫徹，確保全體員工共同遵守,企業(yè)文化宣傳流程,,,,,,,,,,,,

,,6,企業(yè)文化建設(shè)是否融入了生產(chǎn)經(jīng)營的全過程，并與發(fā)展戰(zhàn)略有機結(jié)合,企業(yè)文化建設(shè)流程,,,,,,,,,,,,

,,7,企業(yè)是否重視并購重組過程中的文化建設(shè)，平等對待被并購方的員工，促進并購雙方的文化整合,企業(yè)文化建設(shè)流程,,,,,,,,,,,,

,企業(yè)文化評估,8,企業(yè)是否建立了企業(yè)文化評估制度，明確評估的內(nèi)容、程序和方法，落實評估責任制，避免企業(yè)文化建設(shè)流于形式,企業(yè)文化評估流程,,,,,,,,,,,,

,,9,企業(yè)文化評估是否重點關(guān)注董事、監(jiān)事、經(jīng)理、和其他高級管理人員在企業(yè)文化建設(shè)中的責任履行情況、全體員工對企業(yè)核心價值的認同感、企業(yè)經(jīng)營管理行為與企業(yè)文化的一致性、企業(yè)品牌的社會影響力，參與企業(yè)并購重組各方文化的整合度，以及員工對企業(yè)未來發(fā)展的信心,企業(yè)文化評估流程,,,,,,,,,,,,

,,10,企業(yè)是否重視文化評估結(jié)果，鞏固和發(fā)揚經(jīng)驗成果，針對評估過程中發(fā)現(xiàn)的問題，研究影響其建設(shè)的不利因